Antwoorden op technische vragen Eerste bestuursrapportage 2025

Nr. 1.

Partij PvdA/GL

Pagina

Onderwerp 4 Vastgoed & Projecten

Vraag Algemeen: sommige acties zijn groen gemarkeerd, maar nog niet in uitvoering in de buitenwereld. Bijvoorbeeld: P25. 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis de Willisstee. P25. 1.2.1. We voeren de reconstructie van de Dukaton in Mijdrecht uit.

Antwoord P25. 1.10.3 Het project zit op de planning zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief van 18 maart 2025. P25 1.2.1. De werkzaamheden worden op dit moment voorbereid. Ook deze reconstructie loopt volgens planning. P 25. 1.10.4. De werkzaamheden om te komen tot een defintief ontwerp zijn afgerond. De technische omschrijving wordt verder uitgewerkt en loopt volgens de planning vandaar op groen.

P25. 1.10.4. We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

2.

PvdA/GL

Centrumplan Vinkeveen / Pilot Waeterrijck

Waarom zijn die acties toch groen en niet oranje gemarkeerd? Er zijn projecten waarbij de voortgang going concern is, zonder dat het belangrijk is te weten hoe de planning van de voortgang eruitziet. Er zijn echter ook projecten waarbij dat wel speelt. Bijvoorbeeld het Centrumplan Vinkeveen, de uitvoeringsplannen per dorp of de Pilot Waeterrijck. Daar staat we geven voortgang aan het project. Dat zegt nog niets. Dit zijn lopende projecten, waarbij de raad vaak wel wil weten hoe het ervoor staat. Dat wordt bijvoorbeeld wel gedaan bij de Dukaton. Zou over bovengenoemde punten ook een toelichting gegeven kunnen worden?

Pilot Waeterrijck: In januari is een (externe) procesmanager transformatie recreatiewoningen gestart. Gemeente onderzoekt samen met de provincie en de betreffende eigenaren of dit pilotgebied getransformeerd kan worden naar een woonbestemming en welke ruimtelijke, ecologische en financiële voorwaarden en uitgangspunten daaraan gekoppeld moeten worden. Ook wordt onderzocht of de val van het kabinet van invloed heeft op de Instructieregel permanente bewoning recreatiewoningen die in voorbereiding is. We verwachten in de zomerperiode de raad over de voortgang te informeren middels een RIB. Centrumplan Vinkeveen: de bouwplannen worden nu uitgewerkt, we werken samen met de ontwikkelaar aan de anterieuere overeenkomst. ook de verkeersmaatregelen worden uitgewerkt.

3.

PvdA/GL

9 Ondernemersfonds

Hier wordt 50.000 euro uitgetrokken voor een ondernemersfonds. Wat behelst het ondernemersfonds precies en waar wordt dit bedrag precies aan uitgegeven?

Een ondernemersfonds is een gemeenschappelijk fonds waarin ondernemers en vastgoedeigenaren binnen een gemeente gezamenlijk geld inleggen om collectieve voorzieningen en activiteiten te financieren. Dit fonds wordt meestal bekostigd door een opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB niet-woningen). De gemeente int de gelden en stort dit in het fonds, vergelijkbaar met een BIZ. Dit fonds wordt beheerd door een onafhankelijke stichting. De gemeente gaat niet over de uitgaven en mag ook geen publieke taken verleggen naar het fonds. Het budget is bedoeld voor externe begeleiding voor onderzoek en advies over de haalbaarheid en inrichting van een ondernemersfonds. Bij een positief besluit door de raad voor het instellen van een ondernemersfonds zal met dit budget ook de uitvoering worden bekostigd. Het ondernemersfonds stond op 19 juni op de agenda voor de informerende avond voor de raad.

4.

PvdA/GL

11 Kabels en Leidingen

Voor de aanleg van leidingen was een extra opbrengst Dit betreft geen nadeel van 80.000 euro, want de leges van 80.000 euro opgenomen, maar door de zijn kostendekkend. In de programmabegroting zijn de uitvoeringskosten is dit een nadeel van 80.000 euro baten reeds opgenomen, maar per abuis zijn de geworden. Kan dit nader toegelicht worden? kosten niet opgenomen in de programmabegroting. Dat wordt met deze mutatie hersteld.

5.

PvdA/GL

12 Griffie

Uit de autonome ontwikkelingen blijkt dat de kosten voor de griffie te laag zijn ingeschat. Het gaat om 155.000 euro. Wat heeft deze verkeerde inschatting veroorzaakt?

6.

PvdA/GL

15 Vastgoed

7.

PvdA/GL

20 Dukaton

Dit betreft 4 onderdelen, namelijk: 1. Verhogen loonkosten volgens toegestane formatie naar prijspeil 2025: 60.000 euro. 2. Aanvulling extra medewerker voor 9 maanden: 45.500 euro. 3. Overige griffiekosten: 25.000 euro. 4. Extra kosten voor afscheid huidige burgemeester en installatie nieuwe burgemeester: 24.000 euro. Verkoop Hoogstraat 24, Abcoude. Welk object betreft Dit betreft de verkoop van het erfpacht- en opstalrecht dit? Qua opbrengst lijkt het onwaarschijnlijk dat het van het perceel en het eigendom van de stoep aan de het pand betreft. Gaat het om de achtergelegen tuin? voorzijde van het pand. Er wordt 1.450.000 extra uitgetrokken voor de Dukaton. Is hier aanvullende kaderstelling door de raad voor nodig?

U bent eerder geïnformeerd over deze overschrijding middels een raadsinformatiebrief op 7 mei 2025. Via de bestuursrapportage wordt de raad in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het budgetrecht van het raad middels het voorstel in de bestuursrapportage om extra middelen ter beschikking te stellen.

8.

PvdA/GL

40 (Bijzondere) Bijstand

9.

D66

Prioritering Acties

10.

D66

Mobiliteit- en veiligheidsplannen

Het streefdoel is 15% minder mensen in de bijstand. De raad heeft tijdens de voorbereidende bijeenkomst De uitstroom bedroeg in 2024 40 personen. Hoeveel van 20 november 2024 aangegeven dat het doel van % is dat van het totaal aantal mensen in de bijstand in de motie was om een ‘beweging’ te maken en in de De Ronde Venen? Participatiekoers 2025-2030 een realistische ambitie op te nemen. In de Participatiekoers 2025-2030 is opgenomen om de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5% te verhogen. Op 31/12/2024 werden 431 uitkeringen verstrekt aan 531 inwoners. Gedurende 2024 zijn 138 inwoners uitgestroomd uit de bijstand waarvan 40 naar betaald werk. Er zijn 22 acties die in 2024 niet zijn uitgevoerd. Dit betreft een politieke vraag en kan gesteld worden Hiervan lijken we er 20 over te nemen voor 2025. tijdens de politieke commissie. Betekent dit dat we in 2025 116 acties gaan uitvoeren? Zo ja, dan is de kans groot dat we deze niet in 2025 allemaal gaan uitvoeren. Welke prioriteit hanteert het college bij de keuze van welke acties wel en niet worden uitgevoerd? In de jaarrekening 2024 worden de kosten voor Dat is juist. Dit betreft de actie uit 2024 en deze is met mobiliteit- en veiligheidsplannen doorgeschoven naar het opstellen van de eerste uitvoeringsplannen 2025 omdat er vertraging is in het uitvoeren van de afgerond. Het vervolg van deze actie betreft de actie plannen.

U geeft nu aan dat actie 1.2.2 afgerond is. In 1.2.3 uit de programmabegroting 2025. de toelichting staat dat de er een aantal plannen zijn maar dat ze verder nog uitgevoerd moeten worden. Wat is uw argument om deze actie al als afgerond te zien? Of valt de actie gewoon samen met B25 1.2.3? Hoe wordt ervoor gezorgd dat alle plannen in 2025 wel worden uitgevoerd?

11.

D66

Vinkeveense Plassen

12.

D66

Handhavingsarrangement

U geeft aan dat de bestaande situatie op de Dit is een actie uit de jaarrekening 2024 die is Vinkeveense Plassen in overeenstemming gebracht is doorgeschoven naar 2025. Met de toelichting is met de regels van het bestemmingsplan Vinkeveense uitgelegd dat het hier alleen het vaststellen van het Plassen. Dat zou hoogst opmerkelijk zijn omdat er nog bestemmingsplan betreft. Het klopt inderdaad dat de geen vergunning is aangevraagd. Wat is uw argument bestaande situatie nog niet in lijn is met het om deze acties al als afgerond te zien? bestemmingsplan. Hiervoor volgen we het uitvoeringsen handhavingsplan met een verwachte looptijd van 10 jaar. U bent bezig om een handhavingsarrangement op te Het op te stellen handhavingsarrangement geeft weer stellen met de politie. Kunt u toelichten wat dit inhoud? hoe de rolverdeling is tussen boa en politie op de Is het college voornemens om meer van deze verschillende thema’s waar we aan werken, zoals arrangementen op te stellen in 2025? fietsen door rood, overlast, vernieling etc. Door deze rolverdeling vast te leggen zijn wederzijdse verwachtingen duidelijk.Het handhavingsarrangement zal geëvalueerd worden en op basis van de bevindingen zal bezien worden op welke vlakken een dergelijk arrangement nog meer nuttig is.

13.

D66

Cyberoefening

Er heeft een cyberoefening plaatsgevonden. Wat waren de bevindingen van deze oefening?

In de bestuurlijke aansturing van de cybercrisis is het van belang een heldere taakverdeling te hebben tussen enerzijds de bestuurlijk/justitiële driehoek (focus op cyberaanval) en het Gemeentelijk Beleidsteam crisisbeheersing (met focus op beperking omgevingsschade als gevolg van de cyberaanval). Dit en andere zaken vastleggen in heldere protocollen en voor opschaling en besluitvorming. Gebruik maken van scenariodenken helpt om voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen, was een derde belangrijke bevinding.

14.

CU-SGP

Terminologie

15.

CU-SGP

Willisstee

16.

CU-SGP

WMO/Participatiewet

17.

CU-SGP

Terminologie

In de tabel op pag. 3 wordt incidentele inzet van Dit is een correcte weergave. reserves geduid als een nadeel. Het begrip "nadeel" is hier wat verwarrend. Het is een nadeel voor het resultaat omdat er minder "baten" zijn uit de reserve, maar voor de reserve is het dus een Voordeel, want er wordt minder uit de reserve gehaald. Dat klopt toch? (PS; als raadslid zie ik het dus eerder als een voordeel dan als een nadeel ;-)). Waarom wordt op het overzicht van afgeronde acties Dit is een omissie. (pag 4) de actie". B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee” twee keer genoemd? M.b.t. actie 2.7.4 “We realiseren een betere overgang In de tussenevaluatie van het Jeugdbeleidsplan 2020 van de jeugdhulp naar de Wmo en/of Participatiewet”; 2026 kunt u meer informatie vinden over deze actie (p. een belangrijk punt, maar kunt u nog eens aangeven 47). Jongeren die de volwassen leeftijd bereiken en wat hier mis loopt / verbetert moet worden dan wel in geen recht meer hebben op jeugdzorg maar wel welk document we dat terug kunnen vinden? kwetsbaar blijven vallen soms tussen wal en schip omdat ze geen soepele overgang hebben naar passende hulp vanuit andere wetgeving is. Een kleine groep jongeren belandt vervolgens in de verlengde jeugdwet wat niet altijd de meest passende zorg is bij hun hulpvraag.

Het is noodzakelijk om beter en eerder te anticiperen op een soepele overgang van de jeugdwet naar andere hulp en ondersteuning die passend is bij de hulpvraag van de betreffende jongere. Tabel pag 8: het begrip “begroting na wijziging” vinden In de eerste bestuursrapportage 2025 wordt onder we verwarrend. Bij de programmarekening telt hier de begroting na wijziging verstaan de begroting 2025 Brap mee, maar in de Brap zal dat vermoedelijk niet zoals deze is vastgesteld op 23 oktober 2024 zo zijn. We nemen aan dat met “Begroting 2025 na aangevuld met de financiële effecten van de wijziging” hier bedoeld wordt de feitelijke begroting raadsbesluiten tot aan 1 mei 2025. In de bijlagen van zoals in november (dus inklusief amendementen) is de bestuursrapportage is een verloopoverzicht vastgesteld. Of is die de begroting als vastgesteld + begroting 2025 opgenomen. correcties nav 2e BRAP 2024? Graag expliciete definitie wat hier wel/niet in zit.

18.

CU-SGP

Bruggen, openbare verlichting

Voor bediening bruggen en voor openbare verlichting wordt de stijging verklaard met “verschillende wijzigingen”. Hebben we het hier alleen over kosten stijgingen a.g.v. inflatie of hogere inkoopprijzen of zijn er ook andere wijzingen?

Voor bruggen is in de 2e bestuursrapportage van 2024 een structurele wijziging, van € 50.000, per ongeluk incidenteel opgenomen. Dit is een correctie hiervan. Het overig deel is als gevolg van prijsstijgingen. Voor openbare verlichting betreft het diverse prijsstijgingen (inkoopprijs wordt hiermee hoger).

19.

CU-SGP

kabel en leidingen

Hoe kan het dat voor post aanleg kabels en leidingen geen uitvoeringskosten zijn opgenomen? Zijn er nog meer van dit soort posten waarbij de kostenkant is vergeten / dan wel heeft u daarop gecontroleerd?

De verwachting bij het samenstellen van de begroting 2025 in de zomer van 2024 was dat de kosten opgevangen konden worden binnen het programma Wonen. Dit blijkt nu niet het geval waardoor een budgetaanpassing is voorgesteld. Er zijn geen andere posten bekend waarbij dit ook geldt.

20.

CU-SGP

Forensenbelasting

21.

CU-SGP

Renovatie scholen

Forensenbelasting: We begrijpen dat dit nadeel alleen In de Kadernota stelt het college voor om de nog in 2025 optreedt? forensenbelasting opnieuw naar het niveau te brengen van 2023. Op het moment dat de raad hiermee akkoord gaat, dan doet dit nadeel zich niet meer voor in de jaren na 2025. Wat is de reden om de investeringsbudgetten voor In verband met de voorbereidende werkzaamheden is renovatie Christelijk Nationale Basisschool Abcoude er voor beide scholen een voorbereidingsbudget en nieuwbouw Paulusschool van 2028 naar 2025 te beschikbaar gesteld. Door het gehele halen? Waar en hoe heeft de raad hierover besloten? investeringsbudget voor onderwijshuisvesting beschikbaar te laten stellen kan het college de uitvoering oppakken in de jaren 2025 – 2027 zonder jaarlijks hierop terug te komen bij de raad. Deze werkwijze sluit aan bij het budgetrecht van de raad.

22.

CU-SGP

IHP

We nemen aan dat deze twee posten onderdeel waren van het IHP, gepland voor 2028? Zijn de genoemde budgetten in deze BRAP dan ook gelijk aan de oorspronkelijk budgetten in het IHP?

Klopt deze budgetten zijn gelijk aan de bedragen zoals deze in het IHP genoemd zijn.

23.

23.

CU-SGP

Dukaton

Hoe en waar heeft de raad besloten om de investering Middels het voorstel in de bestuursrapportage is in de Dukaton meer dan 140% te laten stijgen? De gebruikt gemaakt van uw budgetrecht om extra informatienota waarnaar verwezen wordt is uitermate middelen ter beschikking te stellen. Het summier over de financiele keuzes; afgezien van een oorspronkelijke budget ging uit van alleen het aparte post voor de rotonde wordt ons niet duidelijk hoognodige asfaltonderhoud. Dit betrof het vervangen waarom de renovatie van de weg ruim een miljoen van de asfaltdeklaag en de asfaltconstructie tussen de (1450-371=1079 = meer dan verdubbeling van rotonde Hofland en Aquamarijn. Kernboodschap was oorspronkelijk budget) meer moet kosten. Kunt u dat dat de voorbereiding van het groot onderhoud van de nader toelichten / specificeren en welke alternatieven Dukaton het moment is om onderzoek te doen en te u heeft overwogen om zo dicht mogelijk bij het bepalen of een herinrichting noodzakelijk is. Naar oorspronkelijke budget te blijven? Overigens: in de aanleiding hiervan is een bewonersavond gehouden tabel op pag 67 staat Dukaton nog voor 2026 en een klankbordgroep samengesteld waar bewoners opgenomen. Hoe kan dat? Wat is nu correct? Of zijn en omwonenden hun zorgen en wensen konden uiten.

de aanpassingen in de tabel 18 ev niet uitsluitend voor Uit de reacties kwam duidelijk de wens voor een 2025 maar voor meerdere jaren? Dan graag een herinrichting naar voren. De complete herinrichting specificatie van de voorgestelde aanpassing per jaar. zorgt voor de aanzienlijk hogere kosten. Werkzaamheden die hiervoor worden meegenomen zijn o.a.: het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen zoals een in breedte varierende middenberm, het aanbrengen van fietsoversteken bij de Aquamarijn, het verwijderen van het fietspad tussen de Aquamarijn en de voetgangersoversteekplaats, het verwijderen van de bushaltes, de aanleg van een extra stuk trottoir aan de zuidzijde en het bestaande fietspad voorzien van een nieuwe deklaag. Een andere extra kostenpost is het verbreden van de berm tussen de rotonde Hofland en de Aquamarijn. Dit om het versneld zakken tegen te gaan. Verder maken aanwonenden al jaren melding van geluidsoverlast. Vervolg beantwoording vraag 23: Dit wordt onderzocht en mocht blijken dat daadwerkelijk sprake is van norm overstijgend geluid dan dienen ook hier maatregelen voor genomen te worden. Ten slotte is een belangrijke extra kostenpost de rotonde Hofland. Deze zat in zijn geheel niet in de werkzaamheden. De rotonde verkeert echter in een matige onderhoudstoestand en qua verkeersveiligheid wordt deze als onveilig naar voren gebracht.

Het zou onverstandig zijn deze nu niet meteen mee te nemen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats in 2026. Vandaar dat het grote investeringsbudget voor de Dukaton (I250001) inclusief ophoging voor 2026 is opgenomen. Investering I230023 en I230024 (beiden € 50.000) worden nu benut en zijn voor de voorbereiding (onderzoeken, opstellen bestek en dergelijke) van de werkzaamheden.

24.

CU-SGP

Jeugdwerkloosheid

N.a.v. actie 2.1.4 we vinden de zin “De visie op De term visie is in dit specifieke geval niet geheel jeugdwerkloosheid wordt dit jaar opgesteld en wordt passend, omdat we als gemeente onder andere daarom nog niet uitgevoerd.” Bijzonder. Een visie voer uitvoering moeten geven aan de Wet van School naar je oi niet uit maar is uitgangspunt voor beleid of een Duurzaam Werk wat op 1 januari 2026 van kracht uitvoeringsplan. Wat bedoelt u dus met deze zin. En wordt. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe hoe groot is het probleem van jeugdwerkeloosheid in groot het probleem is en welke knelpunten aandacht onze gemeente / waar zitten de specifieke knelpunten vragen. Dit komt vervolgens terug in het nog op te die aandacht vragen? stellen actieplan jeugdwerkloosheid welke wordt vastgesteld door het college.

25.

CU-SGP

Cloudmigraties

N.a.v. de passage over cloudmigraties: waar vind feitelijk de opslag van onze data plaats; is dat gegarandeerd op nederlandse servers of gaat onze data de grens over (en zo ja, in welke landen of werelddelen is onze data opgeslagen). Bij welke partij brengen we de cloudopslag onder?

26.

CU-SGP

ICT en financien

De feitelijke opslag van data is divers, er is niet 1 cloudomgeving omdat applicaties door desbetreffende leveranciers zijn gehost. In de contracten leggen we vast dat data uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verwerkt en dat doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte uitgesloten is. We hebben ook data staan in de Microsoft omgeving (oa vanuit mail, Sharepoint,Teams en Onedrive). Hiervoor gelden de VNG voorwaarden en volgen we de beveiligingsinstellingen die vanuit het Rijk zijn opgesteld. We volgen hierin (natuurlijk) de ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid op de voet en doen aanpassingen indien nodig. We vinden de financiële onderdelen in de paragraaf De lagere uitgave in 2025 is incidenteel en is als ICT (opnieuw) onduidelijk. Op pag. 42 wordt gesteld gevolg van diverse ontwikkelingen, namelijk: een dat het budget voor 2025 met een extra bezuiniging reservering als een post onvoorzien bij een groot van € 105.000 wordt verlaagd (zonder duidelijk te implementatietraject laten we vervallen, een ontwerp maken hoe dat te bereiken). Maar op pag. 43 wordt voor een nieuwe uit te besteden ICT dienst stellen we aangegeven dat het budget voor ICT dienstverlening in 2026 op, een nieuwe applicatie dekken we uit een met 2 ton wordt verhoogd.

Er wordt hier gesteld dat ander budget en een raming voor een datamigratie het budget neutraal is om dat vanaf 2026 er weer een waarvan het onderzoek nog loopt hebben we laten verlaging van 2 ton wordt toegepast, maar dat lijkt vervallen. De verhoging van 200K geldt met ingang over iets anders te gaan en is vanaf 2026 terwijl de 2 van 2026 en is een verschuiving van het bestaande ton verhoging voor 2025 geldt? Kortom, wij kunnen de budget Versterken ICT naar het bestaande ICT ICT budgetten niet “rondrekenen”. Graag een duidelijk Dienstverleningsbudget. Doordat het een verschuiving overzicht. (tabel pag. 55 helpt ons ook niet) betreft, is er geen sprake van een verhoging van 200K, maar is de mutatie budgetneutraal.

27.

CU-SGP

Onderwijshuisvesting

In de tabel pag 53 lezen we bij post 8 voor onderwijshuisvesting een bedrag van 4,6 miljoen. / idem tabel 8 pag 60. Maar in de tabel pag 19 geeft u aan dat voor drie projecten (CNS Aboude, Paulusschool en KJS) bij elkaar al 13 mio wordt geinvesteerd.

In de Eerste bestuursrapportage 2025 blijkt op blz. 60 dat de verwachte investeringskosten van onderwijshuisvesting 25,4 miljoen euro bedragen. Hiervan heeft de raad al 12,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de bestuursrapportage is als voorstel opgenomen om het verschil van 12,6 miljoen euro beschikbaar te stellen. Zie hiervoor blz. 18 en 19 van de rapportage. De investeringsbestedingen lopen over meerdere kalenderjaren. Zo is de verwachting dat in 2025 4,6 miljoen euro wordt geïnvesteerd, in het jaar 2026 3,3 miljoen en dat loopt verder door naar de jaren 2027 en 2028.

28.

CU-SGP

Beschoeing legakkers

Op pag. 61 zien we in de tabel 10 posten voor Beschoeiingen voor legakkers opgenomen. Maar beschoeiingen vinden we ook terug in de begroting van SGL. Wie betaalt nu wat?

De gemeente draagt bij aan de beschoeiingen voor de legakkers. Deze bijdrage aan de beschoeiingen die door SGL worden uitgevoerd zijn in het verleden door de raad beschikbaar gesteld. Hier is om verschillende redenen nog geen uitvoering aan gegeven en om die reden is de investering nog altijd op deze manier opgenomen in de programmabegroting. Ook SGL draagt bij aan de beschoeiingen voor wat betreft hun zorgplicht voor de beschoeiingen.