251105 Beantwoording technische vragen B - CU-SGP - Begrotingswijziging 2025 GGDrU

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 39 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Categorie:

B (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Logo

Naam indiener: Wim Stam Fractie: ChristenUnie-SGP De Ronde Venen Datum van indienen: 4-11-2025 Onderwerp: raadsvoorstel begrotingswijziging GGDrU

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Maarten van der Greft Datum beantwoording: 6-11-2025 Volgnummer: Inleiding Het raadsvoorstel roept vragen op. Met name de financiële impact is ons volstrekt onduidelijk. We lezen dat er een budgetverhoging is (per saldo ca 167K) waarbij gesteld wordt dat dit door de post proces coördinator komt, echter die post wordt gedekt door de IZA gelden. Onduidelijk is wat dit met elkaar te maken heeft. Tevens wordt hierbij aangegeven dat DRV hier een rol speelt voor vijf gemeenten, maar hoe de verrekening dan plaats vindt, is ons niet duidelijk. Daarnaast wordt aangegeven dat de begrotingswijziging nodig is omdat in de 0-versie de maatwerkafspraken niet zijn opgenomen, waarbij uit de bijlagen blijkt dat die voor DRV ca 483K bedragen. Tot slot wordt nergens aangegeven of de begrotingswijziging impact heeft voor de afdracht van DRV aan de GGD. Onder het kopje Financiën wordt niet aangegeven wat nu de consequentie van de wijzigingen is.

Vragen 1) Kunt u ons een nadere uitwerking geven van de verschillende factoren en de bijbehorende dekking waaruit blijkt wat het resultaat is van de afdracht die De Ronde Venen moet doen op grond van deze begrotingswijziging

Antwoord: Op grond van deze begrotingswijziging is de bijdrage vanuit onze gemeente aan de GGDrU €2.439.746. Deze begrotingswijziging is €167.956 hoger ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025-0. Het verschil in de oorspronkelijke begroting en de huidige begrotingswijziging is te verklaren vanuit verschillende factoren. De bijdragen vanuit de gemeente zijn op te delen in een viertal taken: De basistaken, de basistaken-plus, intensivering basistaken en het maatwerk. Per taak wordt hieronder uiteengezet wat de bijdrage van De Ronde Venen is en hoe deze verschilt met de oorspronkelijke begroting 2025-0. Basistaken: De bijdrage volgens de begrotingswijziging bedraagt €467.505, dit is in totaal €270 lager t.o.v. begroting 2025-0. Dit bedrag wordt opgebouwd uit: - De inwonerbijdrage, €348.205 (€5.165 lager t.o.v. 2025-0) - De inspecties kinderopvang, €119.300 (€4.895 hoger t.o.v. 2025-0). Basistaken-plus: De bijdrage volgens de begrotingswijziging bedraagt €1.478.535, dit is in totaal €14.250 lager t.o.v. begroting 2025-0. Dit bedrag wordt opgebouwd uit: - De kindbijdrage, €1.426.210 (€21.155 lager t.o.v. 2025-0) - De inwonerbijdrage Toezicht WMO, €114.600 (€215 lager t.o.v. 2025-0) - De Forensische zorg, €37.725 (€7.120 hoger t.o.v. 2025-0). Intensivering basistaken: De bijdrage volgens de begrotingswijziging bedraagt €10.695, dit is gelijk aan de begroting 2025-0.

Dit bedrag wordt opgebouwd uit: - Gezondheidsbescherming, €855 - Lokaal onderzoek: epidemiologische ondersteuning, €2.680 - Projectmanagement gezondheidsbevordering, €7.160 Maatwerk: Met betrekking tot het maatwerk heeft het college onbedoeld de suggestie gewekt dat er in de begroting van 2025-0 geen maatwerk is opgenomen, maar dit is niet helemaal juist. In de oorspronkelijke begroting was het maatwerk opgenomen waarvan zeker was dat we het af zouden nemen, dit bedroeg €300.535. In de huidige begroting is de bijdrage voor het maatwerk geactualiseerd op basis van de nieuwste samenwerkingsovereenkomsten en de getekende agenda.

De bijdrage volgens de begrotingswijziging bedraagt €483.011, dit is €182.476 hoger dan de begroting 2025-0. Dit bedrag wordt opgebouwd uit: -

Gezondheidsbevordering, €252.461 (€169.736 hoger t.o.v. 2025-0, grotendeels verklaart door €164.041 dat de rol coördinator 5-ketenaanpakken vergoed) - Toezicht en advies, €2.457 (€2.457 hoger t.o.v. 2025-0) - JGZ-maatwerk, €69.222 (€2.627 hoger t.o.v. 2025-0) - JGZ overige (huisvesting), €137.935 (€13.280 lager t.o.v. 2025-0). Het verschil wordt veroorzaakt door de inzet van de coördinator 5-ketenaanpakken Utrecht-West. De kosten hiervan worden gedekt uit een specifieke uitkering van de IZA-gelden vanuit het Rijk (SPUK IZA).

Voor IZA heeft De Ronde Venen de kassiersfunctie voor Utrecht-West. Dit betekent dat De Ronde Venen een specifieke uitkering krijgt vanuit het IZA om de coördinator 5ketenaanpakken aan te stellen voor heel Utrecht-West. Deze taak is pas toegevoegd nadat er zekerheid was over de financiering vanuit de SPUK IZA. Dit is dus kostenneutraal. 2) Kunt u aangegeven welke impact dit nu heeft op de Inwoner- en kindbijdrage over 2025 respectievelijk welke impact dit heeft op ons begrotingsresultaat. Antwoord: In De Ronde Venen is de inwonerbijdrage met €5.165 gedaald, de kindbijdrage met €21.155 gedaald en de inwonerbijdrage voor toezicht WMO met €215 gedaald. Deze lagere kosten zijn te verklaren vanuit de loonindexering die lager uitvalt dan in de eerste begroting voorspelt. Er is geen impact van de coördinator 5-ketenaanpak op de inwoner- en kindbijdrage 2025 of op het begrotingsresultaat. De reden hiervan is dat het de coördinator 5-ketenaanpakken vergoed wordt vanuit een SPUK IZA. Dit geld is specifiek voor deze rol en drukt niet op onze begroting en ook niet op de inwoner- en kinderbijdrage.