250930 Technische vragen B - Cu-SGP - Begroting 2026

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Naam indiener: Fractie: Datum van indienen: Onderwerp:

Categorie:

A/B/C (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Wim Stam ChristenUnie-SGP 30-9-2025 Begroting 2026

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Datum beantwoording: Inleiding

Vragen (Antwoorden volgen direct onder de vragen)

1)

Pag 12

Onderwerp post Riolering etc..

21

Kengetallen

30

Kerngegevens

Vraag Wat is de verklaring voor de sterke schommelingen door de jaren heen? Kunt u per kengetal ons nog even de formules aangeven hoe die berekend worden? (PS: misschien handig om dat bij toekomstige begroting / programmarekening standaard bij elke tabel te vermelden). De woninggroei is tot en met 2026 nog beperkt. Maar er staan wel flink wat grotere projecten op stapel. Kunt u een doorkijkje geven van de verwachtte woninggroei in de jaren 2027 t/m 2030 en wat dit bij gelijkblijvende tarieven in die jaren de extra OZB opbrengsten zijn. En zijn die ook als meegenomen in de meerjarenoverzichten (zoals tabel Financiering op pag 11)? Gezien de ontwikkeling in de tabel pag 60 lijkt het ons van niet.

Pag P32 P62

Onderwerp punt B26 1.1.7 Trekvogel, Baljuwstraat, De Brug grafiek tarieven

P84

Huisvesting organisatie

P87

bedrijfsvoeringsindicatoren

P132 Voorziening afvalstoffen / 133 heffing riool- en waterzorg heffing.

Vraag Hoe staat het daar nu mee en komen de definitieve plannen nog naar de raad voor behandeling? leuk dat we laag in de grafiek uitkomen, maar dit zegt niet zoveel. Het feitelijke bedrag in euro’s wat je moet betalen (bv obv een gemiddelde woningwaarde in de betreffende gemeente) is veel interessanter. Is een dergelijke grafiek ook voorhanden? Uiteraard idem voor de grafiek Niet-wonen op pag 63 Zie ook de RIB van 10 juni 2025. In de RIB wordt gesteld “Eind oktober wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De procedure daarvoor is naar verwachting in januari 2026 afgerond. Dan start de Europese aanbesteding voor de aannemer. Eind mei 2026 zal het voorlopige gunningsbesluit plaatsvinden.” We nemen aan dat in dit gunningsbesluit dan wel in het aanbestedingstraject een voorbehoud wordt gemaakt voor goedkeuring van de raad voor het benodigde budget in gedachte het dictum uit de motie “Pas op de Plaats…” van 23 oktober 2024 (pas voorstellen aan raad voorleggen als financiële positie toereikend is)? Met andere woorden in hoeverre lopen we een juridisch risico in deze aanpak doordat bv de aanbesteding is doorlopen, een voorlopig gunningsbesluit is genomen en gecommuniceerd, maar de raad van mening is dat de financiële positie niet goed genoeg is om door te gaan. Het aandeel Inhuur is in deze tabel uitgedrukt in relatie tot de kosten.

Is ook bekend hoe dat procentuele aandeel is in FTE? En hebben we in zicht in deze inhuurkosten gesplitst naar Ziektevervanging, Onoplosbare vacatures en Projectinhuur / inhuur specifieke kennis die we kortdurend nodig hebben. En hebben we inzicht in dit soort indicatoren bij andere vergelijkbare gemeentes? Heeft het college een doelstelling voor zowel het aandeel inhuurkosten als de overhead als de apparaatkosten voor de jaren 2027-2029? Zie ook tabel hieronder We hebben de ontwikkeling van deze twee voorzieningen afgezet tegen de bijbehorende jaarlijkse kosten in de meerjarenbegroting. Dat leidt tot de onderstaande twee tabellen We zien dat de voorziening voor Afval de komende jaren structureel daalt als percentage van de jaarlijkse kosten. Bij Riool zien we die juist structureel stijgen. Met welk minimaal niveau voor deze voorzieningen houdt u rekening bij het bepalen van het tarief in enig jaar. Is er (per voorziening) een niveau waar de voorziening niet onder zou moeten komen om onvoorziene uitgaven goed op te kunnen vangen zonder de algemene reserve te moeten aantasten? Zou deze ontwikkeling aanleiding kunnen zijn om de tarieven nog eens te herzien zodat beide voorzieningen boven dat minimum niveau van de kosten uitkomen waarbij dan de totale lasten voor de inwoner gelijk blijven?

AFVAL Stand per 1-1 Toevoeging Besteding Stand per 31-12 Uitgaven (ex verrekening) Stand % Uitgaven

RIOOL Stand per 1-1 Toevoeging Besteding Stand per 31-12 Uitgaven (ex verrekening) Stand % Uitgaven

2025 1730 0 -153 1577 Per 1-1 Per 31-12 2025 717 0 -393 324 Per 1-1 Per 31-12

2026 1577 0 -323 1254 6850 23% 18%

2027 1254 0 -318 936 6872 18% 14%

2028 936 0 -284 652 6957 13% 9%

2029 652 0 -126 526 7166 9% 7%

2026 324 123 0 447 6054 5% 7%

2027 447 129 0 576 6076 7% 9%

2028 576 87 0 663 6076 9% 11%

2029 663 112 0 775 6138 11% 13%