250319 Presentatie gemeenteraad - Programma Vizier op de Toekomst Besparingen Wmo-Jeugd

Programma Vizier op de Toekomst

Besparingen Wmo/Jeugd 19 maart 2025: Gemeenteraad

Agenda 1. Aanleiding

2. Programma Vizier op de Toekomst

3. Programma in beeld: Zes Advieslijnen 4. Landelijke ontwikkelingen: Deskundigencommissie Van Ark 5. Ruimte voor vragen 6. Afronding

Programma Vizier op de Toekomst: Aanleiding

Aanleiding Verbeter- en besparingsmaatregelen: vizier op de toekomst • Overschrijding Jaarverantwoording 2023: Jeugd en Wmo • Onderzoek Berenschot: Besparingsmogelijkheden binnen de Wmo en Jeugdzorg • Raadsessie 20 juni 2024 • Bestuurlijke reactie en Nazomer 2024 • 23 oktober 2024 Startsein Programma Vizier op de Toekomst

1.

Besteed de energie daar waar je invloed hebt

2.

De schaarste is niet overal goed zichtbaar

3.

Werk aan een integrale beleidsvisie voor de toekomst, die begint vanuit de sociale basis

4.

Zet krachtig in op de voorgestelde besparingsmaatregelen

5.

Advies omtrent de implementatie

Berenschot Samengevat Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein: Onderzoek naar besparingsmaatregelen binnen de Wmo en Jeugdwet

1. Werk een gedegen strategische visie uit 2. Vergroot het kostenbewustzijn 3. Breng datasturing in de praktijk 4. Zet in op kaderstellend beleid 5. Vergroot het kennisbehoud binnen de organisatie 6. Bezie het sociaal domein vanuit een breder geheel 6 advieslijnen 11 maatregelen

Maatregelen Berenschotadvies

Programma in beeld: Zes Advieslijnen

Voortgang: Strategische Visie DRV heeft de ambitie om een integrale strategische beleidsvisie op te stellen. Deze visie moet doelgericht en concreet zijn én richting geven aan de uitvoering van Wmo en jeugd waarbij we meer met minder gaan doen.

Strategische Visie:  Q4 2024: Input aanpassingen verordeningen Wmo en Jeugd  Q4 2024: Basislijnen Advies Berenschot als leidraad  Q1 2025: Programmateam ‘paraplu’  Februari 2025: Voorbereidingen brede sessie Maatschappelijke Partners



1 april 2025: Brede Sessie Maatschappelijke Partners



16 april 2025: Voorbereidende raad



Medio september 2025: Besluitvorming

Voortgang: Kostenbewustzijn Het kostenbewustzijn in- en extern moet worden vergroot zonder in te leveren op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit vraagt inzet van de lokale teams van de gemeente, een andere samenwerking met externe partners en duidelijke communicatie richting inwoners.

Kostenbewustzijn:  Q3 2024: Start Kostenbewustzijn Team Toegang na constatering overschrijdingen  Q4 2024: Nieuwe werkwijze jeugdconsulenten met verhoogde inzet op casemanagement  Q4 2024: Toezichthouders gestart  Januari 2025: Selectie complexe casussen o.b.v. kosten en stapeling zorgproducten  Januari 2025: Analyse complexe casussen (gemiddeld aantal zorgproducten; verwijzer; type zorg)  Q1 2025: Power-BI Dashboard ingericht  Werkinstructie Toegangen (toepassing nieuwe verordeningen) Voorbereiding inkoop 2027  Verspreiden en communiceren inwerkingtreding nieuwe verordeningen Aanbesteding gecertificeerde instellingen  Wmo: Implementatie nieuwe werkwijze casusregie Aanbesteding JeugdzorgPlus (en 3-milieusvoorzieningen) Regiovisie en Gemeenschappelijke Regeling

Beheersmaatregelen • J1: Verhoog inzet casemanagement • J4: Herbeoordeel veertig complexe casussen • W2: Formuleer cliëntdoelen en stuur daarop na afgifte van een voorziening • D1: Toezicht en handhaving • D2: Herbeoordeling van de twintig meest complexe of dure casussen

Voortgang: Datasturing Vanuit het dataperspectief is de ambitie om meer grip te krijgen. DRV wil op een pragmatische en eenvoudige manier inzicht creëren in demografische kenmerken van onze inwoners, in onze descriptieve gegevens (aantallen) en in de financiële kant hiervan.

V3 Datasturing:  Q4 2024: Herinrichting Verplichtingenadministratie  Q1 2025: Toezichthouders gestart  Januari 2025: Selectie complexe casussen o.b.v. kosten en stapeling zorgproducten  Q1 2025: Analyse complexe casussen (gemiddeld aantal zorgproducten; verwijzer; type zorg)  Q1 2025: Power-BI Dashboard ingericht  Q1 2025: Vaststellen meetindicatoren per beheersmaatregel



Herinrichten Q-gesprekken Maatschappelijke Partners



Structureel overleg Beleid o.b.v. zuivere data



Afspraken definities en zuivere data

Voortgang: Kaderstellend Beleid Er is behoefte aan een helder kader waarin duidelijk is afgebakend wanneer een inwoner geïndiceerde hulp en/of ondersteuning kan ontvangen én wanneer een inwoner gebruik dient te maken van het aanbod in het voorveld

V4 Kaderstellend beleid:  Vooronderzoek gewenste aanpassingen nadere regels en verordeningen Wmo/Jeugd  Voorstel wijziging nadere regels en verordeningen Wmo/Jeugd akkoord college  20/2 Aanpassingen aangenomen in de gemeenteraad 

Werkinstructie Toegangen (toepassing nieuwe verordeningen)



Verspreiden en communiceren inwerkingtreding nieuwe verordeningen

Beheersmaatregelen •

W3: Limiteer gebruik Regiotaxi (1.500 km)

•

W4: Verhaal kosten op inwoners

Voortgang: Kennisbehoud DRV heeft de ambitie om de verbeter- en besparingsopgave op Jeugd en Wmo met een integraal team van beleid, uitvoering en monitoring en kwaliteit in samenhang op te pakken.

V5: Kennisbehoud:  Q4 2024: Nieuwe werkwijze jeugdconsulenten met verhoogde inzet op casemanagement  Q4 2024/Q1 2025: Toezichthouders gestart  Q4 2024: Inbreng consulenten aanpassingen verordeningen Jeugd en Wmo  Q4 2024: Opbouw registratie consulenten Jeugd en Wmo 10 April 2025: Bijeenkomst Sociaal Domein Jeugd en Wmo



Vastleggen nieuwe werkwijzen en werkinstructies



Kennisdeling en kennisbehoud



Binden en boeien van collega’s, monitoring exitgesprekken, kennisdeling en kennisbehoud



Trainingsprogramma opstellen en uitvoeren

Voortgang: Inrichting Voorliggend Veld

DRV ziet dat er winst te behalen valt in de samenhang tussen verschillende wetten en de samenwerking tussen de gemeente, voorveld, eerste- en tweedelijnszorg. Dit vereist structurele aanpassingen in de organisatie van ons sociaal domein.

V6 Brede blik sociaal domein:  Q1 2025: In kaart brengen voorliggend veld, lokaal team en overig gewenst aanbod  Q1 2025: Opdrachtformulering/aanscherping POH-GGZ (en jeugd)  Q1 2025: Vergelijkend beeld gecontracteerde lichte ambulante zorg en voorliggend veld  Q1 2025: Versterken samenwerking huisartsen en andere eerstelijns partijen

Aantal verwijzingen

 Q2 2025: Werkinstructies Toegangen

1600

 Q2 2025: Overzichtsplaat alternatieven voor lichte ambulante zorg

1400 1200 1000

Beheersmaatregelen

800

•

J2: Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan

400

•

J3: Investeer in de samenwerking met huisartsen

200

•

J5: Herzie de inzet op voorliggend aanbod

•

W1: Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan

880

1005

896

449

438

443

2022

2023

2024

600

0 Totaal Huisarts

Vooruitblik: Evenementenkalender 2025

19 maart 2025: Update raad Programma Vizier op de Toekomst 1 april 2025: Brede Bijeenkomst Maatschappelijke Partners 10 april 2025: Bijeenkomst Sociaal Domein Jeugd en Wmo (intern) 16 april 2025: Voorbereidende bijeenkomst Strategische Visie Medio april 2025: Voortgangsbrief Sociaal Domein Q1 Medio juli 2025: Voortgangsbrief Sociaal Domein Q2

Deskundigencommissie Van Ark

Deskundigencommissie van Ark Samenvatting ‘Groeipijn’ – 30 januari 2025 I.

Stremming Hervormingsagenda Jeugd: a. b. c. d.

Beperkte aanpak en onduidelijkheid over besparingen Gebrek aan doorzettingsmacht Besparingen te ambitieus in omvang en tijdpad Toegenomen beroep op Jeugdhulp (oa. door

c. d.

a. b.

€1 miljard als zwaard van Damocles Aangetoond tekort in 2023 en 2024 (resp. 628 en

c.

Innovatie en niet-wettige taken vallen als eerst van het bordje

828 miljoen)

onvoldoende domeinoverstijgende aanpak)

III. Grootste opgave voor gemeenten: a. b.

II. Financiële kramp:

Doorontwikkeling Stevige Lokale Teams Zorgdragen voor sterke lokale basisinfrastructuur Voorbereiding op Regionale Veiligheidsteams Passend begroten en bekostigen

IV. Onderwerpen voor Tweede Kamer: a.

Overnemen en opvolgen adviezen: a. b.

b. c.

Inhoud Financiën

Hoogte van compensatie gemeentelijke tekorten Herzien Meerjarig Financieel Kader

Besluitvorming door het Rijk op advies Van Ark doet niets af aan inspanningen binnen Programma Vizier op de Toekomst

Vragen

Afronding

Contactgegevens

Postbus 250

Thomas Dijksman

De Ronde Venen

3640 AG Mijdrecht

Programmamanage r Vizier op de Toekomst

Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht

Kijk voor meer

Telefoon: 0297 29 16

informatie op onze

16

website.

19 maart 2025 derondevenen.nl