241219 Presentatie Raadsplatform VRU 11-12-24 - Toekomstscenario's VRU

Toekomstscenario’s VRU

Bijeenkomst Raadsplatform VRU 11 december 2024

Inhoud ▪ Taken en veranderde rol veiligheidsregio ▪ Terugblik ▪ Besluit algemeen bestuur VRU ▪ Dilemma ▪ Korting rijksbijdrage 2026 ▪ Uitwerking toekomstscenario’s ▪ Meegroei-plan ▪ Vervolgproces ▪ Planning

Taken en veranderde rol veiligheidsregio

Klassieke brandweerfunctie

2010

Reguliere coördinerende functie

Niet-reguliere coördinerende en faciliterende functie

2024

2030

Groei bevolking regio Utrecht 1.400.057 inwoners 1.342.158 inwoners

1.220.910 inwoners

2019: gemeentelijke fusie Vijfheerenlanden

Groei aantal zonnepanelen regio Utrecht

2024

Bron: Rijksoverheid Klimaatmonitor / CBS

2030

Terugblik 2010 - 2015

2016 - 2018

2019

2020 - 2024

2025 e.v.

Bezuinigingen

Reparatie

0-lijn

Toekomstscenario’s

Ca. 20% bezuinigd

Stijging 1,3 mln

Opgelost binnen begroting > 1,2 mln Taakstelling OMS 1 mln

Bezuiniging 5,3 mln Covid

Teruggave t/m 2015 5 mln

Oekraïne Asiel

Teruggave 2,0 mln Vijfheerenlanden Teruggave 2,3 mln Bestuursagenda 2024-2027

Subcluster crisisbeheersing & brandweer

Besluit algemeen bestuur 2 december 2024 ▪ meer tijd te nemen om de toekomstscenario’s ambtelijk en bestuurlijk te

bespreken. ▪ om een aanvullend scenario uit te werken met een beperkte stijging van

de gemeentelijke bijdrage om zo in ieder geval de komende jaren op de nullijn uit te komen. ▪ de bestuurlijke opdrachten vast te stellen:

o Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de

waterongevallenbestrijding. o Analyse naar de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak. o Verkenning doorbelasten dienstverlening ambulancezorg. o Verkenning doorbelasten dienstverlening liftopsluitingen. o Verkennen samenwerkingsmogelijkheden.

Het dilemma

Financiële situatie gemeenten

Financiële situatie VRU Nieuw voor oud (ombuigingen)

Bestuursagenda 2024-2027

Benodigde investeringen VRU door exogene ontwikkelingen

Korting rijksbijdrage 2026 ▪ In hoofdlijnenakkoord ‘per ongeluk’ aangemerkt als specifieke

uitkering rijk die – met een korting van 10% – wordt overgeheveld naar het gemeentefonds.

Effect korting rijksbijdrage Algemeen*

-1,2 mln

Versterking crisisbeheersing

-0,2 mln

Versterking informatievoorziening

-0,1 mln

▪ Korting 10% nog niet van de baan, want … ‘ingeboekt’.

Totaal

-1,5 mln

▪ Impact VRU vanaf 2026: € - 1,5 miljoen

*Betreft algemene (co)financiering van o.a. brandweerzorg, crisisbeheersing en meldkamer

▪ Inmiddels kabinetsbesluit dat overheveling niet zal gaan

plaatsvinden, waardoor de rechtstreekse financieringslijn van het rijk in stand blijft.

▪ Rijksbijdrage is onderdeel van financieel kader > mutaties worden

standaard verrekend met gemeentelijke bijdrage, met uitzondering van de geoormerkte middelen. Let op: in kadernota 2026 zit ook een voordeel van € 0,4 mln.

Uitwerking toekomstscenario’s Investeringen Besparingen / extra inkomsten Onderzoek Bestuurlijke afweging

Direct noodzakelijk of gewenst

Op termijn noodzakelijk of gewenst

Niet doen / besluit uitstellen

Bij financieel risico Verwerken in kadernota 2026

Verwerken in meerjarenraming

Accepteren risico (risicoparagraaf)

Uitwerken scenario nullijn

Uitwerking toekomstscenario’s Context ▪ Groei regio ▪ Meer en grotere risico’s ▪ Technologische en sociale ontwikkelingen ▪ Toenemende (wettelijke) eisen kwaliteit en veiligheid

▪ Voorziene uitbreiding (wettelijke) basistaken ▪ Verdeelmodel bepaalt alleen relatief aandeel: geen trap op-

trap af-systematiek voor omvang en niveau taken ▪ Aantal zaken vragen reparatie, zoals in materieel

Hoe groeien we mee? Rekening houdend met de financiële situatie van gemeenten

Meegroei-plan Budget (omvang en niveau taken)

▪ Toekomstgericht ▪ Bestuur en gemeenten besluiten wat wel/niet ▪ Financiële stabiliteit en voorspelbaarheid (meerjarenraming) ▪ Noodzakelijke investeringen voor de kortere termijn dekken uit

incidenteel positief resultaat 2024 + vrijval kapitaallastenreserve

Benodigde investeringen ↑ • Uitbreiding basis-brandweerzorg Amersfoort • Ntb. investeringen > toekomstscenario’s Dekkingsbronnen ↓ • Vermindering taken • FLO overgangsrecht en eventueel budget 2e loopbaan • (co)financiering rijk of anderen (samenwerking)

Meegroei-plan Benodigde investeringen op orde: € +8,4 mln. (6%) tov bijdrage GBTP Benodigde investeringen op koers: € +9,2 mln. (8%) tov bijdrage GBTP

Ingroei mogelijk: - € 8 miljoen uit resultaat 2024 - PM resultaat 2025 - € 5,9 miljoen kapitaallastenreserve Prognose groei gemeentefonds subcluster crisisbeheersing en brandweer: verwachting € +10 mln. (7%)

Vervolgproces 2024 sep

okt

2025 nov

dec

jan

feb

mrt

Zienswijze raden

apr

mei

2026 jun

jul

AB 24 maart

AB 7 juli

Kaders begroting 2026

Ontwerp begroting 2026

Vaststelling Begroting 2026

Uitwerking

Toekomstscenario’s / ontwikkelplan o.b.v. bestuursagenda Inzetbepaling brandweereenheden

…

Zienswijze raden

AB 2 december

Richtinggevende bestuurlijke keuzes

aug

Bijstelling/nadere uitwerking toekomstscenario’s / ontwikkelplan Dekkingsplan brandweer

Uitwerking scenario’s huisvesting VRU

Actualisatie Begroting 2026

Planning ▪ 12 december verzending Kadernota 2026 voor zienswijzeprocedure gemeenten plus mogelijkheid om

een reactie te geven op de Toekomstscenario’s VRU ▪ 15 januari 2025 webinar voor raadsleden ▪ Periode januari - maart 2025 commissie- en raadsvergadering gemeenten ▪ 10 maart 2025 deadline aanleveren zienswijzen gemeenten aan VRU ▪ 10 maart 2025 dagelijks bestuur ▪ 24 maart 2025 algemeen bestuur: behandeling ontvangen zienswijzen

Afsluiting