241017 Beantwoording aanvullende technische vragen - ChristenUnie-SGP - Begroting 2025

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Naam indiener: Fractie: Datum van indienen: Onderwerp:

Categorie:

A/B/C (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Wim Stam ChristenUnie-SGP 11 oktober 2024 Begroting 2025

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Collegebreed Datum beantwoording: Inleiding Eerder deze week is de voorgelegde begroting voor 2025 aan de raad gepresenteerd. De begroting geeft en (net aan) sluitend resultaat voor 2025 weer en forse verliezen voor de jaren daarna. Verder zijn we in zowel 2023 als 2024 geconfronteerd met forse verliezen oplopend tot meer dan 10 miljoen waardoor onze algemene reserve ver onder de weerstandsreserve duikt. Mede gezien de onzekerheden in de besparingsvoorstellen en de krappe plus in de begroting 2025 is de ChristenUnie-SGP van mening dat we verder moeten kijken naar besparingen of hogere baten. Om te kunnen bepalen of daar mogelijkheden toe zijn en wat die opleveren, zodat we hier mogelijk amendementen voor kunnen indienen, hebben behoefte aan antwoorden op de volgende vragen. We beseffen dat het een forse lijst is, maar de informatie die we nodig hebben is niet uit de begroting af te leiden en niet door het college verstrekt naar aanleiding van de behandeling van de kadernota. Vragen (Antwoorden volgen direct onder de vragen) We zijn door de acties in de begroting heen gelopen en hebben behoefte aan de volgende informatie per hieronder opgesomde actie 1) Wat zijn de kosten die met deze actie zijn gemoeid (inclusief capaciteitskosten).

2) Hoe worden die gefinancierd; welk deel komt uit de gemeentelijke budgetten en welk deel wordt door andere partijen (rijk, provincie derden) bijgedragen (waarbij daarin niet meegenomen moet worden wat regulier door het rijk in het gemeentefonds wordt verstrekt). 3) Wat zijn de baten die we verliezen dan wel wat is de impact voor de lokale samenleving indien we die actie zouden stoppen. Algemeen antwoord In het algemeen kan gesteld worden dat de ambtelijke capaciteit niet direct te koppelen is aan een

betreffende actie. Zoals eerder toegelicht is de inzet van collega's in een gemeente met een omvang van De Ronde Venen zelden op deeltaken. Dit betekent dat bij het wegvallen van taken altijd gekeken wordt naar de ambtelijke capaciteit die nodig is om het totaal aan doelstellingen en acties waar te maken. Daarbij wordt met name kritisch gekeken naar de opvolging van collega's die via natuurlijk verloop de organisatie verlaten. Daarbij wordt ook gekeken naar het verdelen van taken van de vertrokken collega naar de overige collega's. Op deze manier wordt efficiënt omgegaan met de ambtelijke capaciteit. Voor de volledigheid zijn de eventuele extra inhuurkosten vanwege een specifieke actie, indien van toepassing, wel benoemd bij de antwoorden op de vragen over de betreffende acties en taakvelden. Zodat dit op actie- en taakveldniveau inzichtelijk wordt voor de raad. Het betreft dan de volgende acties:  1.2.2 We gaan 8 houten bruggen vervangen Kosten: Structureel € 500.000 per jaar aan investeringsbudget, dit betekent afschrijvings- en rentelasten van circa € 42.500 structureel per jaar. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Het betreft hier de vervanging van voornamelijk voetgangers -en fietsersbruggen in de verschillende woonwijken en parken. Het niet beschikbaar stellen van dit budget, betekent dat houten bruggen niet vervangen kunnen worden.

Na de technische levensduur van een houten brug kan er op dit type bruggen geen maatregel meer uitgevoerd worden die de levensduur verlengt. Indien de oeververbinding moet blijven bestaan om de bereikbaarheid te waarborgen, en omlopen te voorkomen, dient de brug vervangen te worden. Indien we de bruggen niet vervangen, dienen deze vanuit veiligheidsoverwegingen verwijdert te worden. Hiermee ontstaan hiaten in fiets- en loopverbindingen. Wij vervangen jaarlijks 8 bruggen van dit budget.  1.2.3 We voeren de uitvoeringsplannen per dorp uit Kosten: Structureel € 210.000 (initieel 230.000 euro – reeds 20.000 euro opgenomen als ombuiging in het maatregelenpakket) per jaar (2025 en 2026). De gemeente onderzoekt of erboven op deze bedragen een subsidie vanuit de Provincie of Rijk mogelijk is. Inhuur: De uitvoeringsplannen worden extern opgesteld (ca. € 80.000). Hiervoor is al opdracht gegeven en is eerder incidenteel budget beschikbaar gesteld. De voorbereidingskosten van de maatregelen, zoals opgenomen in de uitvoeringsplannen, maken onderdeel uit van het gereserveerde budget. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: In de uitvoeringsplannen zijn concrete maatregelen opgenomen om de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid te verbeteren. Als dit budget wordt geschrapt, vindt er geen verbetering plaats.

Zo blijven verkeersonveilige situaties bestaan en blijven bewoners verkeersoverlast ervaren. De door de raad vastgestelde doelstellingen in het kader van het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan 2023-2030 worden niet behaald. Daarnaast zijn de uitvoeringsplannen opgesteld aan de hand van de inbreng van bewoners in de verwachting (van die bewoners) dat dit leidt tot uitvoering. Er vindt geen uitvoering plaats; dit draagt niet bij aan het beeld van een betrouwbare overheid. Dagelijks ontvangt de gemeente meldingen van inwoners die onveilige situaties melden. Deze worden nu allemaal verwerkt in de uitvoeringsplannen. Bij het schrappen van deze actie vindt geen uitvoering plaats; dit draagt niet bij aan het beeld van een betrouwbare overheid.  1.2.4 We voeren het project sanering borden en palen uit Kosten: € 100.000 incidenteel. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: De sanering van overbodige borden en palen zorgt voor een betere en duidelijkere verkeerssituatie en daarmee de verkeersveiligheid. Daarnaast is er minder beheer en onderhoud nodig (het areaal is namelijk kleiner). Deze voordelen worden niet behaald als we de sanering niet toepassen. De uitvoering vindt plaats per dorp. Het is al gebeurd in Abcoude en Baambrugge. Het is de bedoeling om in 2025 andere dorpen uit te voeren.

 1.2.5 We bereiden de aanleg van doorfietsroutes voor Kosten: € 20.000 (2025) en € 1.980.000 (2028), beide incidenteel. De gemeente is in overleg met de provincie over een mogelijke subsidie voor deze maatregelen. Inhuur: De kosten van inhuur maken onderdeel uit van de hiervoor genoemde kosten. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Het betreffen de kosten voor diverse

fietsmaatregelen in het kader van de woonwijk Het Oosterland, zoals opgenomen in het raadsbesluit over het Ruimtelijk Kader Het Oosterland. Het niet uitvoeren van deze maatregelen zorgt voor een hoger autogebruik, waardoor de wegen rond de woningbouwlocatie Het Oosterland en in Mijdrecht drukker worden. Ook is er een grotere behoefte aan parkeerplaatsen. Verder wordt niet voldaan aan de provinciale eisen op het gebied van Groen Groeit Mee. Er zijn verder geen doorfietsroutes gepland.  1.2.6 We doen onderzoek naar verschillende mogelijkheden van deelmobiliteit Kosten: € 25.000 incidenteel Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Het bedrag is bedoeld om (de opstart van) deelmobiliteit te stimuleren. Deelmobiliteit heeft diverse positieve effecten voor de bewoners van onze gemeente, die anders niet worden behaald:  Deelmobiliteit is bedoeld om bewoners een alternatief te bieden voor hun (2 e) auto.  Deelmobiliteit is bedoeld om te toenemende drukte (intensiteit) op het weggenet te verminderen.  Het doel is om de parkeerdruk te verlagen; niet de parkeerdruk te verhogen met deelauto’s.  Het kan juist ook voor kleinere huishoudens en/of huishoudens met lagere inkomens een mogelijkheid zijn om geen eigen auto aan te schaffen, als ze beperkt gebruik maken van een auto. Ze hebben dan wel de mogelijkheid om naar een bestemming met de auto te gaan.

1.3.1 We treden toe tot Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (EBU/ROM) Kosten: Structureel 50.000 euro Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: de EBU/ROM helpt de regio U10 om de regionale economische structuur te versterken en ambities te verwezenlijken. Het innovatieve MKB binnen de U10 wordt ondersteund met kennis, netwerk en financiële middelen. Als deelnemende gemeente kunnen we gebruik maken van data, kennis en netwerken. Alle U10 gemeenten is gevraagd om deel te nemen aan de EBU/ROM. Als onze gemeente niet toetreedt tot de EBU/ROM heeft dit gevolgen voor hun uitvoeringskracht en de positieve effecten die zij hebben op de regionale en lokale economie. 

 1.3.2 We stellen een Economische visie op Kosten: Incidenteel 30.000 euro Inhuur: Begeleiding bij het opstellen van een economische visie. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: De visie (ontwikkelen vanuit het hart: economische visie 2025) stamt uit 2013. Momenteel en in de afgelopen jaren is nieuw (economisch) beleid vastgesteld. Zoals de visie recreatie & toerisme (november in de raad), Bedrijventerreinenstrategie (december in de raad) en nota detailhandelsbeleid (2023). De economische visie geeft de huidige status van de lokale economie van DRV weer en zal een overkoepelende visie zijn met eventueel een uitvoeringsprogramma. Het schrappen van deze actie betekent dat er geen economische visie opgesteld wordt. Op lange termijn zal dit leiden tot minder gericht keuzes maken voor de lokale economie.  1.3.4 We organiseren de Dag van de Ondernemer Kosten: Structureel 25.000 euro Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Dit is de grootste ondernemersbijeenkomst in DRV. Gericht op de meerwaarde van de ondernemers voor de gemeente. Het gaat om kennisdelen en ruimte om te netwerken. Het is nadrukkelijk een laagdrempelige, gemeentebrede activiteit. Vanuit ondernemers wordt er positieve reacties en de laatste jaren groeien het aantal aanmeldingen.

Het schrappen van deze actie zal leiden tot minder (informeel) contact en verbinding tussen ondernemers en gemeente.  1.3.7 We voeren plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra Kosten: Geen aanvullende kosten, vanuit regulier budget Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren zijn de plannen van aanpak opgesteld. Deze bevatten inzicht en acties hoe de centra gebieden van Abcoude, Wilnis en Mijdrecht toekomstbestendig blijven. Soortgelijke centrumgebieden staan landelijk gezien onder de druk. Momenteel wordt pragmatisch omgegaan met de acties om te kijken of en wanneer de acties uitgevoerd worden. Bij het schrappen van de ambitie om uitvoering te geven aan de actieplannen zal dit leiden tot minder investering in de centra, zowel publiek als privaat. Wat leidt tot een achteruitgang van de centra gebieden, bijv. meer leegstand en versobering van de aankleding van het gebied.

1.3.9 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad Kosten: We benutten Rijks- en provincie gelden, de kosten van de gemeente zijn onderdeel van de reguliere budgetten. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Veel maatschappelijke opgaves, zoals schoon, heel en veilige werklocaties, verduurzaming en intensiever ruimtegebruik, spelen op de werklocaties. Hoe hoger de organisatiegraad van ondernemers(verenigingen), des te beter zijn in kunnen spelen op de maatschappelijke opgaves. We ondersteunen met ondernemers met kennis en capaciteit. Daarnaast benutten we de rijks- en provincie gelden/inzet die beschikbaar zijn. Het schrappen van deze actie zal niet veel financiële voordelen opleveren voor de gemeente, maar wel het proces tot het verhogen van de organisatiegraad belemmeren. Wat op termijn leidt tot minder oplossingen voor de maatschappelijke opgaves. 

1.4.2 We voeren de beleidsplannen grote en kleinschalige zonnevelden uit en zetten ons in voor zon op dak Kosten: Incidenteel circa 20.000 euro gefinancierd uit Rijksmiddelen / circa 8.000 euro structureel uit reguliere budgetten Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Als gemeente hebben we ons gecommitteerd aan het opwekken van 114.000 MWh/j duurzame energie tot 2030. Als gemeente hebben wij windturbines uitgesloten. Om deze opwek te realiseren en zetten we in op zonne-energie. De uitvoering van de beleidsplannen grote en kleinschalige zonnevelden en het promoten van zon-op-grote-daken moeten deze ambitie waarmaken. Als we stoppen met de uitvoering van deze plannen kunnen wij niet voldoen aan onze toegezegde opwek ambitie. Daardoor zijn wij dan geen betrouwbare partner richting medeoverheden en de markt die bezig is met het voorbereiden van de zonnevelden projecten. Daarnaast is de provincie Utrecht voornemens om in gemeenten waar de opwek ambitie niet gehaald wordt locaties voor windturbines aan te wijzen en deze te realiseren. 

1.4.3 We starten met de uitvoering van de aanpak circulariteit zoals opgenomen in het spoorboekje Kosten: Structureel 20.000 euro structureel Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: In lijn met de landelijke ambities is in het concept spoorboekje de ambitie voor een circulair De Ronde Venen in 2050 opgenomen. Als deze actie wordt geschrapt verliezen wij de mogelijkheid om zowel ondernemers als inwoners te ondersteunen, motiveren en stimuleren op het gebied van circulariteit. Voor inwoners, vooral aantrekkelijk voor inwoners met een laag inkomen, biedt circulariteit financiële voordelen. Bijvoorbeeld, door deel te nemen aan een lokaal ruilsysteem, kunnen inwoners geld besparen op nieuwe aankopen. Voor ondernemers biedt circulariteit nieuwe kansen voor innovatie en kostenbesparing, wat tegelijkertijd leidt tot een duurzamer bedrijfsmodel. 

Daarnaast heeft de raad een circulaire doelstelling vastgesteld in het inkoopbeleid. Door bovengenoemde actie te schrappen zullen wij onze doelstelling op het gebied van circulariteit niet behalen, en kunnen wij als gemeente ons aandeel in de landelijke ambitie niet realiseren. Dit terwijl er wel steeds meer circulaire verplichtingen op ondernemers en inwoners af komen.  1.4.8 We actualiseren de Transitievisie Warmte Kosten: Incidenteel 50.000 euro Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: De actualisatie van de transitievisie warmte is een wettelijke verplichting. Daarbij moet de geactualiseerde Transitievisie Warmte inwoners helderheid geven of er in hun buurt gekeken wordt naar individuele of collectieve warmteoplossingen. Deze duidelijkheid hebben woningeigenaren nodig om de juiste keuzes te kunnen maken rondom isoleren en andere (vervangings)investeringen buiten of binnen hun woning. 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam Kosten: Geen aanvullende kosten, vanuit regulier budget Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Dit is een actie in het vastgestelde Beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten 2023-2028 ‘Erfgoed leeft!’. Deze ontwikkeling zorgt voor het beter benutten van de forten en hiermee ook het toegankelijk maken van de forten.

Indien deze actie wordt geschrapt wordt deze ontwikkeling niet gefaciliteerd door de gemeente, meer specifiek door de adviseur 

Cultuurhistorie.  1.5.4 We organiseren en faciliteren erfgoedevenementen Kosten: Geen aanvullende kosten, vanuit regulier budget Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Monumenteneigenaren staan vaak voor (grotere) uitdagingen bij het verbouwen of verduurzamen van een gemeentelijk of Rijksmonument. Om die reden brengen we de monumenteneigenaren twee keer per jaar bijeen om onderlinge verbinding te stimuleren en actualiteiten te bespreken. Hierbij werken we samen met andere samenwerkingspartners op het gebied van monumenten.  1.5.5 We geven inzicht in wat de omgeving van een monument is Kosten: Geen aanvullende kosten, vanuit regulier budget Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Gemeentelijke en Rijksmonumenten vertegenwoordigen soms een bredere cultuurhistorische waarde dan alleen het monument. We vinden het belangrijk dat inwoners van De Ronde Venen zich verbonden voelen met hun omgeving en dat we tradities vieren. Erfgoed speelt hierbij een belangrijke rol, maar dan moet het erfgoed wel bekend, beleefbaar en toegankelijk zijn. Om die reden brengen we de omgeving van de monumenten in kaart.

 1.5.6 We actualiseren de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten Kosten: Geen aanvullende kosten, vanuit regulier budget Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Dit is een actie in het vastgestelde Beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten 2023-2028 ‘Erfgoed leeft!’. We ontwikkelen binnen de ambtelijke organisatie een werkwijze die beter aansluit bij het proces van het transformeren van en met erfgoed én die aansluit bij de Omgevingswet. Door als gemeente vooraf uitgangspunten te definiëren en vast te leggen in kaarten, helpt dat de betrokken partijen in een vroeg stadium effectief samen te werken.  1.6.2 We voeren de Visie Recreatie & Toerisme uit Kosten: Structureel 25.000 euro bestaand budget / aanvullende budgetaanvraag van 25.000 euro staat in het raadsvoorstel Visie Recreatie en Toerisme en brengt het totale budget op 50.000 euro Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Het opzetten van de visie is afgerond en wordt voorgelegd in de raad van november. In dit nieuwe beleidsstuk zetten we een koers uit voor de komende jaren en zijn er acties opgesteld. Mochten we hierop bezuinigen dan is het niet mogelijk om uitvoering te geven aan de genoemde acties. Voor de totstandkoming van de visie hebben we een uitgebreid participatie traject gehad.

Tijdens dit traject is naar voren gekomen dat de gemeente en stakeholders de potentie van de sector beter willen benutten. Daarom zetten we in op een toekomstbestendige sector waarbij de balans tussen de leefbaarheid, economische voordelen, bereikbaarheid en ecologie bewaard blijft. Gezien de verhogingen in de toeristenbelasting en de landelijke btw op overnachtingen vanaf 2026, zullen ondernemers in deze branche verwachten dat er (meer) wordt geïnvesteerd.  1.7.2 We geven vervolg aan de Pilot Waeterrijck Kosten: Incidenteel 50.000 euro Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: De pilot is vooral bedoeld om ervaringen op te doen met het complexe proces van transformatie. In de gemeente liggen heel wat niet-vitale recreatieparken. Vijftig procent van de voor verblijfsrecreatie bestemde parken of locaties is niet vitaal. In de Visie Verblijfsrecreatie wordt dan ook uitgegaan van één park, één plan: per park wordt de situatie bekeken en parken revitaliseren indien mogelijk. Wanneer revitaliseren niet mogelijk is, komt transformatie in beeld. Het is van belang hier ervaring in op te doen. Verder is er een enorme woningbehoefte. Transformatie kan hier mogelijk (iets) aan bijdragen. Anderzijds: er is feitelijk sprake van een illegale situatie. Het is in eenieders belang wanneer hier een passende oplossing voor gevonden kan worden.

Eerst wordt een inwonersbijeenkomst georganiseerd om het draagvlak van inwoners te peilen. Ook is deze bijeenkomst het moment om het verdere vervolg van de pilot te bespreken (als er genoeg draagvlak is). Bij genoeg draagvlak is het hoogstwaarschijnlijk dat er een projectleider ingehuurd wordt om het proces van de pilot verder te begeleiden.  1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B Kosten: Structureel 200.000 euro Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Door het onderhoud minder intensief uit te voeren, wordt het steeds moeilijker om een kwaliteitsniveau B te halen. De kwaliteit van het groenonderhoud zal niet verder verbeteren.

2.3.5 We voeren de ambities uit die zijn opgenomen in het Lokaal Sportakkoord Kosten: Incidenteel 30.000 euro vanuit de specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (de brede SPUK-regeling vanuit het rijk) Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Aangezien het budget vanuit de SPUK-regeling vanuit het Rijk komt, betekent het niet uitvoeren van de ambities van het Lokaal Sportakkoord dat dit budget teruggegeven moet worden aan de Rijksoverheid. De lokale impact van het niet uitvoeren is dat de verbinding, samenwerking en afstemming tussen sport, gezondheid, preventie en cultuur zal verminderen. Gezamenlijke projecten en/of activiteiten op het gebied van inclusie & diversiteit en vaardig in bewegen worden in mindere mate gerealiseerd en het scholingsaanbod voor onze sport- en beweegaanbieders valt weg. 

2.4.3 We voeren de inclusie-agenda uit en zorgen ervoor dat de inclusie-doelstellingen zoveel mogelijk geborgd worden Kosten: Incidenteel 80.000 euro (waarvan 20.000 euro uitvoeringskosten) voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Deze middelen zijn in de begroting van 2023 opgenomen uit de algemene middelen. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kort: VN-verdrag Handicap) van kracht. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om een lokale inclusie agenda op te stellen en uit te voeren. De raad heeft destijds een amendement en moties ingediend. Het amendement ‘lokale inclusie agenda’ nr. 40/21, moties ‘Regenboogakkoord’ nr. 70/18, ‘Toegankelijke gemeente’ nr. 78/19 en toezegging nr. 37/19 om tot een breed actieplan te komen. Daarnaast is inclusie in het coalitieakkoord ‘In het hart’ opgenomen. 

De inclusie-agenda loopt t/m 2025 en stopt daarna. Als we met de inzet stoppen op discriminatie en inclusie, dan werken we niet aan een inclusief samenleving en daarmee niet aan het VN-verdrag Handicap en het coalitieakkoord. Er zullen geen activiteiten georganiseerd worden die verschillende groepen inwoners samenbrengt en de sociale cohesie die ontstaat, zoals in de Buurtkamer in Mijdrecht. Omdat de inclusie-agenda in 2025 afloopt, gaan we kijken hoe we onderdelen bij bestaande partijen en/of activiteiten kunnen borgen.  2.8.1 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) uit Kosten: De uitvoering van het uitvoeringsprogramma verloopt in principe budgetneutraal. Er zijn geen aanvullende kosten, behalve de kosten voor inhuur. Inhuur: 2.000 euro structureel voor De Ronde Venen voor de inhuur van de procesbegeleider van het REA vanuit het budget Passend Onderwijs. De volledige kosten worden verdeeld onder alle deelnemende samenwerkingsverbanden en gemeenten. De procesbegeleider is onafhankelijk, zodat diegene vanuit zijn neutrale rol de samenwerkingsverbanden en gemeenten kan aanspreken op hun rol en verantwoordelijkheden.

Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het bestuurlijk overleg van het REA, zogenaamd het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen een regio. Met de samenwerkingsagenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt daar in het REA invulling/uitvoering aan gegeven. Het schrappen van deze actie zou betekenen dat er geen uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak.  2.8.3 We voeren de samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026 uit Kosten: De kosten worden betaald vanuit het gemeentelijk budget onderwijs (gemeentelijk OAB), en het Nationaal Programma Onderwijs (geoormerkte Rijksgelden tot 1 juli 2025). Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang zijn wettelijk verplicht jaarlijks te overleggen over onderwijsachterstanden. Afspraken die met elkaar zijn gemaakt, zijn vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda, bij ons ook wel de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026 genoemd. De periode van de samenwerkingsagenda loopt gelijk met het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) van het Rijk.

In de agenda worden de concrete acties benoemd die de komende jaren worden uitgevoerd, zoals extra lees- en taalbevorderingsactiviteiten, activiteiten ter vergroting van de ouderparticipatie, de doorgaande lijn en activiteiten ter versterking van het techniekonderwijs. Het schrappen van deze actie zou betekenen dat er geen uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak.

3.1.1 We onderzoeken vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen in eigen beheer Kosten: Geen aanvullende kosten, vanuit regulier budget Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Dit is een actie uit het Coalitieakkoord en is vastgelegd in het college uitvoeringsprogramma. Er wordt onderzocht wat de voordelen zijn van eigen vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen. Dit betreft niet alle vormen van toezicht, want er vindt reeds toezicht plaats op de Vinkeveense Plassen door de gemeente als het gaat om omgevingszaken. 

 3.1.2 We doen onderzoek naar een gezamenlijk gebouw aan de Vinkeveense Plassen Kosten: Geen aanvullende kosten, vanuit regulier budget Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Ook voor deze actie geldt dat deze beschreven staat in het coalitieakkoord ‘In het hart’ en is vastgelegd in het college uitvoeringsprogramma. Er bestaat nog altijd een brede wens om te kijken naar een gezamenlijke plek aan de Vinkeveense Plassen. Het komende jaar onderzoeken we wat de toegevoegde waarde is en of de beoogde locatie (zandeiland 4) geschikt is. Bij het schrappen van deze actie vindt dit onderzoek niet plaats.  4.2.3 We organiseren onze dienstverlening dicht(er)bij Kosten: Geen aanvullende kosten. Maatschappelijke impact bij schrappen van de actie: Helaas is deze actie niet uitvoerbaar vanwege financiële redenen. De ambitie blijft om dienstverlening dicht(er)bij de inwoners in de dorpen te brengen. Te beginnen met dienstverlening op locatie in Abcoude en Vinkeveen. Deze ambitie is concreet geworden met de start van het project Dienstverlening Dicht(er)bij. De kosten hiervoor waren nog niet in de begroting 2025 opgenomen. De eerste (onderzoeks)fase is intern uitgevoerd. Hiervoor zijn geen externe kosten gemaakt.

Aanvullend zijn we ook door de lijst Taken en Budgetten heen gelopen en hebben daarbij de volgende vragen. Met betrekking tot XT-51 Sportbeleid en activering 551005 Stimulering sportbeoefening (ca k€120); wat is de is de impact voor de lokale samenleving indien we die actie zouden stoppen? Antwoord: Een deel van dit budget is afkomstig vanuit de brede SPUK-regeling vanuit het rijk. Onder 551005 valt het reeds genoemde Lokaal Sportakkoord (zie effecten stoppen 2.3.5). Voor het Lokaal Sportakkoord geldt dat als dit budget niet wordt uitgegeven, het budget teruggeven dient te worden aan het Rijk. Een deel van dit budget is afkomstig vanuit gemeentelijke gelden. Vanuit dit budget worden het sportgala en de ijsbaan gerealiseerd en worden de sportstimuleringsubsidies (eenmalige subsidies) betaald. Stoppen met het sportgala betekent dat geen podium wordt gegeven aan de topsporters binnen onze gemeente. Het niet voortzetten van de ijsbaan betekent dat een laagdrempelige kennismaking met de ijssport voor alle inwoners en een mogelijkheid dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten wegvalt. Het beëindigen van de sportstimuleringssubsidie zorgt ervoor dat sportverenigingen en aanbieders geen financiële ondersteuning kunnen krijgen bij het opzetten van een nieuwe sportactiviteit, het organiseren van een sportevenement of het substantieel verbeteren van de kwaliteit van een sportaanbieder.

Met betrekking tot XT-57 Openbaar groen en recreatie 557005 Regionale recr. voorzieningen (ca € 800K); wat is de is de impact voor de lokale samenleving indien we die actie zouden stoppen? Antwoord: Dit beschikbare budget is onderdeel van afspraken die in een samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd tussen gemeente en provincie. Het betreft de afspraken over natuurontwikkeling in het kader van de woningbouwontwikkeling Maricken inclusief de natuurspeelplaats. De aanbesteding voor de ontwikkeling is reeds afgerond. Om die reden is het onverstandig om dit budget te schrappen, omdat we onze financiële verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst op dat moment niet kunnen voldoen.

Met betrekking tot XT-57 Openbaar groen en recreatie 557104 Speelvoorzieningen (ca € 450K); wat is de is de impact voor de lokale samenleving indien we die actie zouden stoppen? Antwoord: In de begroting van de afgelopen jaren was een beperkt budget beschikbaar voor het uitvoeren van het speelbeleid. Dit heeft geleid tot een verouderd areaal. In 2025 wordt er met uitgebreide inwonersparticipatie een nieuw beleid omtrent spelen geformuleerd en aan de raad aangeboden. De wens is er om meer te richten op spelen, bewegen en aantrekkelijkere speelplekken. Om dit beleid ook uit te voeren is budget nodig. De speeltoestellen en speelplekken zijn verouderd en aan vervanging toe. Als dit budget niet wordt uitgevoerd dan zullen de bestaande speelplekken veilig worden gehouden, maar niet aantrekkelijker worden. Wat kapotgaat wordt verwijderd. Met betrekking tot XT-671 Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) 567102 Hulp bij huishouden (ca € 2400K); wat is de impact indien we het budget van deze post zouden verlagen met 10% door minder uren te beschikken of een eigen bijdrage van inwoners te vragen (dat kan vanaf 2025). Antwoord: We zien dat de aanvragen van hulp bij het huishouden toenemen door de dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen wordt groter én de gemiddelde leeftijd stijgt doordat ouderen steeds ouder worden. Hiernaast wonen ouderen langer thuis.

Met een verlaging van 10% zou het budget mogelijk niet voldoende zijn om alle ouderen die recht hebben op huishoudelijke hulp te kunnen helpen. Per 2021 is er al een verlaging geweest van het aantal uur huishoudelijke hulp. Het gemiddeld aantal uren is van 3 uur in de week naar 2 uur verlaagd voor onze Gemeente. Dit is ook de landelijke norm, waar inwoners recht op hebben. Vanaf 2026 zal de landelijke inkomensafhankelijke bijdrage voor de inwoners van de Ronde Venen worden ingevoerd. Dan is de verwachting dat er een afname komt van aanvragen voor het Hulp bij het Huishouden.

Met betrekking tot XT-671 Maatwerkdienstverl. 18+ (t/m 2023) 567103 Begeleiding (ca € 2900K); wat is de impact indien we het budget van deze post zouden verlagen met 10%. Antwoord: We zijn bezig te onderzoeken welke besparingsmaatregelen er kunnen worden doorgevoerd, dus ook voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Het afgeven van minder indicaties voor begeleiding, regievoering door de wmo-consulenten en het tijdig afschalen van de zorg zou een besparing kunnen opleveren.