241003 Presentatie gemeenteraad De Ronde Venen Uitkomsten onderzoek naar besparingsmogelijkheden

Besparingsmogelijkheden binnen de Wmo en Jeugdzorg Gemeenteraad De Ronde Venen Wouter Poels en Anne van Schothorst

DATUM: 3 OKTOBER 2024

Programma Introductie en proces Algemene bevindingen Verbetermaatregelen Besparingsmaatregelen Conclusie en aanbevelingen Dialoog

Introductie

Wouter Poels

Anne van Schothorst

Managing consultant

Junior consultant

w.poels@berenschot.nl

a.vanschothorst@berenschot.nl

+31(0) 6 10660173

+31 (0) 6 45938075

Onderzoeksvragen Onderzoek Berenschot Hoofdvragen: 1. Hoe wordt er binnen het sociaal domein (samen)gewerkt en welke verbeteringen dragen bij aan het verkrijgen van grip op de kosten? 2. Welke besparingsmaatregelen kan de gemeente treffen om de zorgkosten

(Wmo en jeugdzorg) te verlagen?

Proces Onderzoek Berenschot

Interne analyse

Domeinspecifieke sessies en interviews

Rapportage

Uiteenzetten proces

Procesanalyse

Interviews (portefeuillehouders, management)

Conceptrapportage

Documentanalyse

Interviews (management, professionals toegang, beleidsadviseurs)

Werksessies Jeugd en Wmo

Toetsen en oplevering definitieve rapportage

Voorbereidende analyse

Presentatie uitkomsten De afgelopen maanden hebben wij onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden en besparingsmaatregelen binnen de Wmo en Jeugdzorg.

Dit traject hebben wij gezamenlijk met medewerkers van de gemeente De Ronde Venen doorlopen.

De (voorlopige) uitkomsten en de potentiële impact van de maatregelen zijn getoetst en gezamenlijk aangescherpt.

Wij kijken terug op een constructief gezamenlijk proces.

Wat is de kern van de opgave? Dit is de donut toegepast op gemeente De Ronde Venen

DGETPLAFOND BU iaal acceptabele soc be n e gr re E B L ASIS IA C O

VE

SOC

NEN

S

ing ot

Haa lb a

E

IA A

L

D

Ken je de ‘donuteconomie’ van Kate Raworth?

D

OM

EIN

GEM EENTE D

E

RO

N

Evenwicht als leidende gedachte in het onderzoek Wat betekent evenwicht in het sociaal domein concreet? 1. Evenwicht tussen inhoud & financiën: de inhoudelijke consequenties (voor inwoners, partners

en ambtelijke organisatie) moeten transparant zijn en meegewogen worden met de financiële consequenties. 2. Evenwicht tussen ombuigingen algemene voorzieningen (subsidies) &

maatwerkvoorzieningen. 3. Evenwicht tussen inspanning & resultaat: het moet duidelijk zijn welke stappen gezet moeten worden, wat dit kost, of het resultaat ertegenop weegt en of de stappen haalbaar zijn.

Er is al een heel proces doorlopen vóór dit onderzoek. Er gaan veel zaken goed! Wij concentreren ons met name op verbeteringen en besparingsmaatregelen die financieel bijdragen.

Algemene bevindingen

Algemene bevindingen

Verbetermaatregelen

Besparingsmaatregelen

(randvoorwaarden)

(knelpunten)

11

Algemene bevindingen

Algemene bevindingen We hebben de samenwerking als zeer constructief ervaren. De vertegenwoordiging van verschillende lagen uit de organisatie heeft bijgedragen aan één integrale blik (bijv. beleid versus uitvoering). Medewerkers zijn inhoudelijk betrokken en hebben actief meegedacht. Er is behoefte aan een integrale visie en koers voor het sociaal domein.

72716-Vertrouwelijk

13

Bevindingen en knelpunten Kennis

•

Er is sprake van een relatief hoog (kennis)verloop binnen de organisatie

Cijfermatig Inzicht

• •

Monitoring Sturing

Grip

• • • • •

Vertaling van strategisch beleid naar uitvoering Focus op zware versus lichte enkelvoudige casuïstiek Eerst zorg, dan administratie Minder grip op bovenregionale zorgaanbieders Sturing vanuit het inkoopbureau is te beperkt gericht op de inhoud van zorg

Voorveld

•

Verbinding en samenwerking met voorliggende voorzieningen

14

Verbetermaatregelen (randvoorwaarden)

Verbetermaatregelen (randvoorwaarden) Algemene maatregelen ter verbetering, met oog op kostenbesparing

1. Werk een gedragen strategische beleidsvisie uit

2. Vergroot het kostenbewustzijn

3. Breng datasturing in de praktijk

4. Zet in op kaderstellend beleid

5. Vergroot het kennisbehoud binnen de organisatie

6. Bezie het sociaal domein vanuit een breder geheel

16

Besparingsmaatregelen

Toelichting op de maatregelen en effecten

1. De maatregelen en de impact daarvan zijn gezamenlijk tot stand gekomen 2. Er is aansluiting gezocht met de eerste bestuursrapportage 2024 3. Implementatiekosten zijn buiten beschouwing gelaten 4. Er is gecorrigeerd voor het moment waarop de maatregelen effect sorteren en hoe de structurele kosten zich hiertoe verhouden. 5. Tel de effecten van de maatregelen niet zomaar bij elkaar op 6. Steggel niet teveel over de impact van de maatregelen maar maak keuzes op basis van de inhoudelijke beweging

18

Voorstel – Besparingsmaatregelen Jeugdwet Basisset maatregelen

Aanvullende maatregelen

1. Verhoog de inzet op casemanagement

•

Werk intensiever samen met een selectie van aanbieders

2. Bied individuele begeleiding voorliggend aan 3. Investeer in de samenwerking met huisartsen

4. Herbeoordeel 40 meervoudige casussen 5. Herzie de inzet in het voorliggend veld

19

Financiële effecten Jeugdzorg Maatregel J1 Verhoog de inzet op casemanagement

2025 € 90.000 (50%)

2026 € 265.000 (100%)

2027 € 265.000 (100%)

J2 Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan

€ 250.000 (50%)

€ 500.000 (100%)

€ 500.000 (100%)

J3 Investeer in de samenwerking met huisartsen

€ 184.800 (33%)

€ 375.200 (67%)

€ 560.000 (100%)

J4 Herbeoordeel veertig complexe casussen

€ 257.500 (100%)

€ 182.500 (75%)

€ 107.000 (50%)

J5 Herzie de inzet op voorliggend aanbod

€ 127.500 (100%)

€ 127.500 (100%)

€ 127.500 (100%)

Totaal

€ 909.800

€ 1.450.200

€ 1.560.000

20

Voorstel – Besparingsmaatregelen Wmo Basisset maatregelen

Aanvullende maatregelen

1. Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan

•

Terugbrengactie hulpmiddelen

•

Inzetten op wederkerigheid

2. Formuleer cliëntdoelen en stuur daarop na afgifte van een voorziening 3. Limiteer individueel gebruik van Regiotaxi 4. Verhalen van kosten op inwoners

21

Financiële effecten Wmo Maatregel

2025

2026

2027

W1 Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan

€ 235.138 (50%)

€ 470.275 (100%)

€ 470.275 (100%)

W2 Formuleer cliëntdoelen en stuur daarop na afgifte van een voorziening

€ 110.450 (50%)

€ 263.400 (100%)

€ 263.400 (100%)

W3 Limiteer individueel gebruik van Regiotaxi

€ 60.120 (100%)

€ 60.120 (100%)

€ 60.120 (100%)

W4 Verhaal kosten op de inwoners

€ 50.000 (100%)

€ 50.000 (100%)

€ 50.000 (100%)

Totaal

€ 455.708

€ 843.795

€ 843.795

22

Voorstel – Besparingsmaatregelen Domeinoverstijgend Basisset maatregelen 1. Toezichthouder Wmo en Jeugdzorg

2. Heronderzoek 30 meest complexe casussen

23

Financiële effecten domeinoverstijgend

Maatregel

2025

2026

2027

D1 Toezicht en handhaving jeugdzorg en Wmo

€ 85.000 (100%)

€ 85.000 (100%)

€ 85.000 (100%)

D2 Herbeoordeling van de twintig meest complexe of dure casussen

€ 183.650 (80%)

€ 170.313 (75%)

€ 103.625 (50%)

Totaal

€ 268.650

€ 255.313

€ 188.625

24

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen 1. Besteed de energie daar waar je invloed hebt 2. Vergroot en verdeel het gevoel van schaarste (zowel intern als naar inwoners toe) 3. Werk aan een integrale strategische beleidsvisie voor de toekomst, die begint vanuit een sociale basis 4. Zet krachtig in op de voorgestelde besparingsmaatregelen 5. Benader de implementatie projectmatig

26

Vragen

Vragen Heeft u nog vragen?