2406246 Beantwoording technische vragen B - ChristenUnie-SGP - Eerste bestuursrapportage

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Naam indiener: Fractie: Datum van indienen: Onderwerp:

Categorie:

A/B/C (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Wim Stam ChristenUnie-SGP 19-5-2024 1e BRAP 2024

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Anja Vijselaar Datum beantwoording: 26-06-2024 Inleiding We hebben moeite met het begrijpen van de 1e bestuursrapportage. De uitkomsten in het raadsvoorstel en in de rapportage zelf zijn niet identiek en de analyse geeft geen inzicht in de stijging van lasten en baten.

Vragen (Antwoorden volgen direct onder de vragen)

1) In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat 3380 is, maar in de rapportage zelf wordt als resultaat 3405 genoemd. Waarom dit verschil en wat is nu correct? Antwoord: In de stukken voor de raadsvergadering van 4 juli 2024 is in zowel het raadsvoorstel als in de bestuursrapportage een budgetaanpassing opgenomen van € 3.380.000. In een eerdere versie van de bestuursrapportage zat een technische fout die is opgelost.

2) In de rapportage wordt wel een analyse weergegeven van het resultaat (optellend tot 3380 conform het raadsvoorstel), maar niet aangegeven wat de verschillen in lasten (13862) en de verschillen in baten (6656) verklaart. Dat beperkt ons inzicht in wat er nu precies gebeurt. Welke lasten zijn zover gestegen en welke extra baten zijn er ontstaan. Daarbij geeft dit ons geen inzicht welke extra lasten afgedekt zijn door extra baten. Graag een nadere uitleg van deze verschillen.

Antwoord: In de eerste bestuursrapportage 2024 wordt per saldo de budgetten aangepast met € 3.380.000. Hiervan heeft € 3.330.000 betrekking op autonome ontwikkelingen en het restant van € 50.000 door beleidsontwikkelingen. Beide zijn toegelicht in bestuursrapportage. Naast de autonome en beleidsontwikkelingen zijn er twee andere ontwikkelingen die doorwerken in de lasten en baten. Het gaat om: 1. Incidentele projecten Er zijn 23 incidentele projecten met een totale omvang van € 3.826.000 die vooral zijn doorgeschoven van 2023 naar 2024. Deze hogere lasten worden bekostigd door het inzetten van de algemene reserve. Hierdoor hebben deze mutaties geen doorwerking op het begrotingsresultaat van 2024. Deze projecten zijn beschreven bij het onderdeel Toelichting op inzet reserves in de bestuursrapportage. 2. Opvang van Oekraïners en statushouders Deze aanpassingen zorgen voor circa 5 miljoen aan lasten en aan baten. Meer details hierover zijn te vinden in het onderdeel “Neutrale mutaties” in de bestuursrapportage. De bovengenoemde budgetaanpassingen hebben de volgende effecten:  Lasten: De lasten stijgen met € 13.862.000.  Baten: De baten nemen toe met € 6.656.000.  Inzet van reserves: Er is een stijging van € 3.826.000 in de inzet van reserves.