240624 Beantwoording technische vragen B - CUSGP - PR2023-aanvulling

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Naam indiener: Fractie: Datum van indienen: Onderwerp:

Categorie:

A/B/C

Wim Stam ChristenUnie-SGP 4-6-24 Programmarekening 2023 (aanvullend)

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Anja Vijselaar Datum beantwoording: 24-06-2024 Inleiding We hebben nog een aanvullende vraag over de ontwikkeling van de apparaatskosten. In de oorspronkelijke begroting is een bedrag per inwoner van € 743 aangegeven (bij 45500 inwoners = ca 33,8 miljoen). Resultaat is nu € 831 (bij 45500 inwoners = ca 37,8 mio). Overschrijding van begroting met ca 4 miljoen. Uit de analyse kunnen wij niet afleiden waar dit nu precies vandaan komt. In de beantwoording van onze eerste vragenserie is aangegeven dat dit voornamelijk veroorzaakt zou zijn door stijging van aantallen FTE en door (hogere) inhuurkosten. In onze financiële verordening is het college gemandateerd tot het doen van uitgaven tot k€ 50. Vier miljoen is aanzienlijk meer. Met het oog op zowel de kaderstellende als de controlerende rol van de raad leidt dat tot de volgende vraag. Vragen (Antwoorden volgen direct onder de vragen) Met welke raadsbesluiten is in 2023 door de raad het akkoord gegeven op deze overschrijding van de apparaatskosten oplopend tot 4 miljoen euro? Antwoord In 2023 zijn specifieke raadsbesluiten genomen over de gestegen apparaatskosten. De raad heeft hiervoor toestemming gegeven voor extra uitgaven in de apparaatskosten via de eerste en tweede bestuursrapportage van 2023.

In de hoofdlijnenanalyse van de programmarekening 2023 zijn de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (na tweede bestuursrapportage 2023) toegelicht. Hieruit blijkt dat er sprake is van € 1,5 miljoen nadeel op de apparaatskosten. Het betreft de onderdelen 8, 9, 11 en 15 van deze analyse. Het college heeft in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdeel ‘Financiële rechtmatigheidsverklaring door het college’ een aanvullende toelichting gegeven op het overschrijden van het begrotingscriterium op de apparaatskosten. Vervolgens is in de Eerste bestuursrapportage 2024 rekening gehouden met de kosten van ‘verlofsparen’ en via de kadernota 2025 voor de jaren 2025 en verder. Hiermee zal de afwijking verminderen op de apparaatskosten voor 2024 en verder.