240611 Inbreng ChristenUnie-SGP Politieke commissie 11 juni 2024

De Ronde Venen

MEMO Onderwerp: Datum:

Inbreng CU-SGP politieke commissie 11 juni 2024 11-6-2024

Door omstandigheden is het voor de ChristenUnie-SGP niet mogelijk aanwezig te zijn bij de behandeling van de Programmarekening 2023, 1e bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 in de politieke commissie van 11 juni 2024. Daarom deze korte notitie met het standpunt van de ChristenUnie-SGP over deze onderwerpen waarmee we andere fracties en het college informeren over onze positie en zorgen over deze onderwerpen.

PROGRAMMAREKENING 2023 Allereerst dank voor de informatieve (en snelle) beantwoording van onze technische vragen. Ten aanzien van het resultaat over 2023 spreken we onze teleurstelling uit. Het grote tekort blijkt nl niet alleen door het extra tekort in de jeugdzorg te komen, maar ook door een groot aantal andere posten waarbij de forse stijging van de apparaatskosten er wat ons betreft uitspringt. Dat doet ons wel de vraag stellen of het college in control is, of het college zich beraden heeft op deze uitkomst en welke lessen het college heeft getrokken dan wel verbetermaatregelen genomen om zulke forse overschrijdingen in de toekomst te voorkomen. Mbt de apparaatskosten: wij constateren een stijging van ca 4 miljoen tov de oorspronkelijke begroting wat meer dan 10% is. De motivatie (vooral veroorzaakt door inhuur) snappen we wel, maar doet ons wel de vraag stellen of we dit wenselijk vinden. Wat het inzicht in het resultaat betreft; de analyse wordt gemaakt tov de gewijzigde begroting. We begrijpen de uitleg van de systematiek, maar het blijft voor ons een punt van aandacht. De gewijzigde begroting wordt ook veroorzaakt door aanpassingen nav de bestuursrapportages wat als 1 post in de analyse wordt opgenomen. We missen dus feitelijk wel de transparantie mbt de afwijkingen over het hele jaar tov de oorspronkelijke begroting.

We zijn wel benieuwd hoe andere fracties daar tegenaan kijken en hoe het college daar tegenaan kijkt.

1e BESTUUURSRAPPORTAGE 2024 Allereerst constateren we een inconsistentie tussen de tabel in de BRAP (pag 7) en de uitsplitsing autonoom/beleid resp de analyse op de daaropvolgende pagina’s resp. de tabel in het raadsvoorstel (verschil in bedrag bij Lasten van 25k en daarmee in resultaat). We gaan uit van de tabel in het raadsvoorstel (3380 negatief resultaat uit 1e Brap). Verder valt ons op dat in de analyse wel het resultaat wordt verklaart, maar geen inzicht wordt gegeven in de forse stijging van de lasten (bijna 14 miljoen) dan wel de stijging van baten (bijna 7 miljoen). Waar komen die enorme stijgingen vandaan wordt ons zo niet duidelijk. Tot slot; we constateren dat ook de ontwikkeling in 2024 een fors negatief resultaat geeft. Er wordt ca 4 miljoen extra uit de reserves genomen en dan blijft nog steeds een negatief resultaat van bijna 2 miljoen over. Onze algemene reserve smelt in hoog tempo weg. Wat gaat het college doen / stelt het college voor om deze trend te keren? We zien daar niets over terug in het raadsvoorstel.

6668362df0ae1_TEMP_OPDF / 11-6-2024 / pag. 1 van 2

De Ronde Venen

KADERNOTA 2025 Allereerst roept de kadernota de vraag op of het beeld correct is omdat met een mutatie 1 e BRAP gerekend wordt van 300 terwijl de feitelijke uitkomst van de 1e BRAP veel negatiever is. Wat betekent dit voor het totaalbeeld? Daarnaast geeft de Kadernota een zeer zorglijk beeld, onze algemene reserve is verdwenen in 2027 met de resultaten zoals gepresenteerd in tabel pag. 17. Er moeten dus miljoenen gevonden worden om een sluitende begroting te presenteren en een algemene reserve overeind te houden. De kadernota geeft alleen voor 2025 indicaties van aanpassingen (waaronder een forse stijging van de belastingen en heffingen), maar geeft ons geen beeld van de structurele meerjarige aanpak. Daarom hebben we gevraagd om een opgave van de kosten per actie, want wat ons betreft zullen de ambities bijgesteld moeten worden. Bij de keuzes wat we niet meer gaan doen, zouden wij focussen op acties die niet nodig zijn, bewoners het minste raken en taken die de we vooral ovv de rijksoverheid doen omdat onze tekorten vooral veroorzaakt worden door autonome stijgingen waar het rijk de gemeentes onvoldoende voor compenseert en zelfs daarbovenop de gemeente de komende jaren kort in haar inkomsten. Wat wij verder missen in de kadernota is het doorzicht in het langjarig investeringsprogramma. Dat was, naar onze mening, wel toegezegd.

De kadernota geeft alleen het investeringprogramma voor de komende vier jaar weer, maar de stijging van de structurele lasten door stijgende kapitaalslasten, vindt in de jaren daarna plaats. We zullen dus ook na moeten denken over het temporiseren van onze investeringsambitie om het structurele tekort op langere termijn niet nog verder op te laten lopen.

Fractie ChristenUnie/SGP WHP Stam

6668362df0ae1_TEMP_OPDF / 11-6-2024 / pag. 2 van 2