240610 Beantwoording technische vragen - RVB - 1e Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig
Categorie:
B (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam indiener: Erik de Haan Fractie: RVB Datum van indienen: 4 juni 2024 Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2024
In te vullen door organisatie Behandelend ambtenaar: Melinda Escandell Baidez Datum beantwoording: Inleiding Vragen (Antwoorden volgen direct onder de vragen) 1. Pag. 9. Financiële positie 2024: eindejaarverwachting 2024 is een begrotingstekort van 3.170. Klopt het dat 2.299.000 aan verschuivingen van programmarekening 2023 niet zijn meegenomen in de programmarekening van 2024 Antwoord: In 2023 zijn een aantal incidentele budgetten beschikbaar gesteld, waarvan de werkzaamheden eind 2023 nog niet waren afgerond. Het resterende budget is derhalve overgeheveld naar 2024. Omdat incidentele budgetten beschikbaar worden gesteld door middel van een onttrekking aan de algemene reserve, is in 2023 het overschot van deze budgetten toegevoegd aan de algemene reserve en wordt deze in 2024 weer onttrokken.
2. Pag. 16. Totaal aanpassingen budget. Elke gebudgetteerde post, op 1 na valt fors hoger uit. Dit leidt tot een overschrijding van 1.529 mln. Hoe wordt dit verklaard en hoe kunnen dergelijke overschrijdingen in de toekomst voorkomen. Antwoord: Ten behoeve van de investeringsbudgetten is tijdens de uitvoering gebleken dat de kosten voor de uitvoering hoger uitvallen dan bij de start van het project werd verwacht. Het
grootste deel van de stijging is afkomstig van de investeringen voor bruggen. De investeringsbudgetten lopen sinds 2021 en 2022. De kosten voor materialen voor deze bruggen is sindsdien sterk gestegen. Dit veroorzaakt de stijging in de benodigde investeringsbudgetten. 3. Pag. 154. Budgetoverzicht per programma. Op alle programma’s, behalve veiligheid, lopen de kosten fors uit de hand. Wat is hiervoor de verklaring? Antwoord: De mutaties welke per programma zijn opgenomen kunnen worden verdeeld in 4 onderdelen, autonome ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen, incidentele budgetten en loon- en prijsstijgingen. De incidentele budgetten worden gedekt uit de algemene reserve en hebben grotendeels betrekking op het doorschuiven van incidentele budgetten uit 2023 en de Raadsinformatiebrief in het kader van de Decembercirculaire. Deze mutaties zijn toegelicht op pagina 11. De loon- en prijsstijgingen worden gedekt uit het hiervoor bestemde budget uit de decembercirculaire. Deze bestedingen zijn gespecificeerd op pagina 79. Het resterende deel van dit budget is vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit is opgenomen op de laatste regel van de tabel op pagina 9. De resterende wijzigingen bestaan voor € 50.000 uit beleidsontwikkelingen, welke aansluiten op de Kadernota.
Dit gaat om een extra toezichthouder/ handhaver bij het sociaal domein voor € 90.000 en een voordeel van € 40.000 conform het raadsbesluit Beheerplan Openbare Verlichting. Deze mutaties zijn toegelicht op pagina 10. De autonome ontwikkelingen bestaan onder andere uit extra lasten voor de formatie, reeds genomen raadsbesluiten, extra kosten voor jeugdzorg, maar ook voordelen vanuit Specifieke uitkeringen, afrekeningen van verbonden partijen en afschrijvingslasten. Deze zijn gespecificeerd op pagina 8.