240610 Beantwoording technische vragen B - CUSGP - Programmarekening 2023

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Naam indiener: Fractie: Datum van indienen: Onderwerp:

Wim Stam ChristenUnie-SGP 4-6-24 Programmarekening 2023

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Datum beantwoording: Inleiding

Vragen (Antwoorden volgen direct onder de vragen)

Categorie:

A/B/C (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Pag. Onderwerp

Vraag

12

Hoe vaak wordt daar inmiddels gebruik van gemaakt? En wat is de doelstelling?

Luistertafel

Antwoord Sinds de opening hebben 15 inwoners zich aangemeld voor De Luistertafel. Van de aangemelde inwoners hebben een aantal een gesprek gehad aan De Luistertafel. Tot nu toe gebeurd het ook dat inwoners het formulier op de website invullen, maar ze nog niet eerder contact hebben gehad met de gemeente, en een algemene vraag hebben die eigenlijk via het KCC beantwoord kan worden (of doorgezet naar het juiste team). Doelstelling van De Luistertafel is ruimte bieden aan inwoners en ondernemers die vastlopen in de gemeentelijke organisatie, doordat hun vraag niet beantwoord wordt. De Luistertafel biedt een centrale plek om hun vraag alsnog beantwoord te krijgen of juist aan vraagverheldering te doen, zodat een goed antwoord gegeven kan worden. Belangrijk om te vermelden is dat De Luistertafel niet bedoeld is om klachten te behandelen, of inwoners te horen die het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente.

13

JOP

14

Afval

Medio september is een informerende bijeenkomst voor de gemeenteraad gepland. De raad wordt dan geïnformeerd over de ervaringen van het eerste half jaar en de ontwikkeling voor het tweede half jaar. Hoe is het gebruik hiervan / Jongeren hebben in het verleden aangegeven geven jongeren aan dat het iets een eigen plek te willen. Er zijn nu 3 JOP’s in voor hen toevoegt? / Wat is het de gemeente aanwezig; Mijdrecht, Vinkeveen doel van de JOP en wordt dat en Wilnis. Het doel van een JOP is een plek ook behaald? waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is het een verwijsplek voor boa’s en politie voor jongeren die zich op andere plekken ophouden waar ze overlast veroorzaken. De JOP’s worden goed gebruikt. De jongerenwerkers treffen regelmatig jongeren aan in de JOP en komen zo met hen in gesprek. De JOP's in Mijdrecht en Wilnis zijn recenter geplaatst dan in Vinkeveen. Aan het einde van het jaar vindt er een evaluatie plaats over de resultaten van deze JOP's. Heeft omzetten van 5000 De wisseling van grote naar kleine containers naar kleiner formaat restafvalcontainers heeft plaatsgevonden in ook daadwerkelijk reductie van het laatste kwartaal van 2023.

Het is daarom restafval (en dus toename PMD / nog niet goed mogelijk om op dit moment een GFT / etc.) opgeleverd? Zo ja, uitspraak te doen over daadwerkelijke reductie heeft u daar cijfers bij? van het restafval (en toename van andere afvalstromen). Zoals aangegeven in het raadsvoorstel Herijking grondstoffenbeleid wordt de raad begin 2025 geïnformeerd over de resultaten over het jaar 2024.

Pag. Onderwerp

Vraag

15

Recreatie & Toerisme

Op welke “toeristische websites” doelt u? Hoe zijn die te vinden (is er een overzicht op gemeente website?) en wie beheert dat (als ik op www.uitinderondevenen.nl kijk, zie ik events uit 2022 en 2023 staan; het lijkt erop dat dit allemaal niet echt leeft?

16

Arbeidsmarkt

Wat hebben de onder bullit 1 genoemde maatregelen / acties concreet opgeleverd?

9&18 IVP

Waarom wordt dit onderwerp bij twee portefeuillehouders beschreven?

20

Lood in bodem

Zijn die 18 tuinen in 1 geconcentreerd gebied of totaal verspreidt over de gemeente? Als dit 2% van de onderzochte tuinen betreft, moeten we dan met sanering van ca 900 tuinen rekening houden? Kunnen de kosten voor onderzoek en sanering nog steeds bij provincie / rijk verhaald worden?

25

Conclusie fin. Pos.

U geeft aan dat het tekort 2,9 miljoen hoger is dan verwacht maar vergelijkt dat dan met een tussentijds bijgesteld budget. Als we uitgaan van een oorspronkelijke begroting met een positief resultaat van 1,8 miljoen waarbij het resultaat nu dus een tekort van 4,1 miljoen is, dan is het resultaat over 2023 dus feitelijk bijna 6 miljoen. Of anders gezegd, beoogd positief resultaat voor inzet reserves was 1 mio, tekort nu 2,3 mio, dus resultaat voor inzet reserves over heel 2023 is dan 3,3 miljoen verlies. Klopt deze conclusie en zo niet, waarom niet? En waarom verwoord u dat dan niet in deze conclusie.

Antwoord De digitale informatievoorziening van het toeristische aanbod van de Ronde Venen is versplinterd. We beschouwen www.abcoude.nl en www.vinkeveen.nl als deze toeristische websites. Deze worden beheerd door de lokale ondernemersverenigingen. Hoe we hier mee omgaan en invullen wordt meegenomen in de Visie Recreatie en Toerisme die momenteel wordt opgesteld. De banenmarkt heeft bij verschillende lokale bedrijven het volgende opgeleverd voor onze inwoners:  6x fulltime contract;  4x parttime contract;  1x 3 meeloopdagen;  1x sollicitatiegesprek. De bestuurlijke coördinatie ligt primair bij de portefeuillehouder Veiligheid, burgemeester Maarten Divendal. De coördinatie Veiligheidsontwikkeling en Handhaving ligt bij wethouder Anja Vijselaar. Gezamenlijk bewaken zij de integraliteit van het IVP in relatie tot andere beleidsterreinen die hier raakvlakken mee hebben (pagina 22 van het IVP 2023-2026). De genoemde 18 tuinen zijn verspreid over de gemeente, althans het gebied binnen de gemeente met toemaakdek en daarmee risico op hogere loodgehalten. In slechts 2 procent van de onderzochte tuinen zijn dermate hoge gehalten aangetroffen dat er ook daadwerkelijk maatregelen getroffen moeten worden. Er wordt om die reden niet langer uitgegaan van ca. 900 te saneren tuinen.

De kosten voor onderzoek en sanering die onder het project Diffuus Lood gemaakt worden vallen onder de SPUK-subsidie en dit loopt via de provincie. De gemeente is een bestuurlijke organisatie die andere verslagleggingsregels kent dan die van het bedrijfsleven. Een van de eisen (artikel 28 BBV) is dat de jaarrekening een analyse bevat van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken. In de jaarrekening 2023 staat in onderdeel ‘03 | budgetaanpassingen’ de financiële effecten van genomen raadsbesluiten. Na alle raadsbesluiten in 2023 werd rekening gehouden met een tekort van € 1,2 miljoen en dat blijkt in de jaarrekening € 2,9 miljoen hoger uit te vallen. Deze toename van € 2,9 miljoen is toegelicht in de hoofdlijnenanalyse.

Pag. Onderwerp 26

Overzicht tabel 1

26

Hoofdlijnenanalyse

27

Punt 8 toelichting

28

Punt 10 toelichting

28

Punt 15 toelichting

29

Onderscheid incidenteel / structureel.

Vraag

Antwoord Waarom is ook niet de De oorspronkelijke begroting 2023 en alle oorspronkelijke begroting voor budgetaanpassingen zijn per programma 2023 vermeld (zoals wel in tabel opgenomen in de jaarrekening 2023 bij Totaal op pag. 139); we hebben onderdeel 01 | Financieel totaaloverzicht van het over een PR voor heel 2023, de programma's. Vervolgens zijn dus voor de beoordeling moet je aanpassingen gespecificeerd in de dat toch afzetten tegen de jaarrekening bij onderdeel 03 | oorspronkelijke door de raad budgetaanpassingen. Hiermee ontstaat inzicht vastgestelde begroting (incl. bij de budgetten voor en na wijziging. vaststelling aangenomen aanpassingen)? In het verlengde van onze vraag Zoals aangegeven in de vorige vraag zijn alle over “conclusie financiele genomen raadsbesluiten inzichtelijk in de positie”; is er ook een jaarrekening. hoofdlijnenanalyse gemaakt over het hele jaar 2023 (wat hier In de hoofdlijnenanalyse zijn de afwijkingen verder verantwoord wordt lijkt ten opzichte van de gewijzigde begroting (na alleen betrekking te hebben op tweede bestuursrapportage) toegelicht. de afwijking van het bijgestelde budget). Op deze manier geeft Beide onderdelen samen geven een volledig de hoofdlijnenanalyse over het financieel beeld over 2023. hele verantwoordingsjaar een onvolledig beeld.

We zijn nogal geschrokken van Denk hierbij aan extra onderhoudskosten door dit bedrag: wat is het resultaat het verouderde gemeentehuis en van deze post over heel 2023? tariefstijgingen voor ICT. En kunt u dit nog nader specificeren waar de grootste afwijking door in ontstaan. Hoeveel kleinere voor/nadelen Het betreft circa 30 posten die gebundeld zijn betreft dit met welke gemiddelde weergegeven met een gemiddelde van omvang. Het maakt nog wel uit of € 15.000. dit 100 kleine posten zijn of 3 grote maar (net) onder de 150k. Graag een uitleg. De tekst eerder Er is een verschil tussen de verwachte een voordeel te zijn (795K rijksbijdrage en de daadwerkelijke toerekening ontvangen, maar 598K van kosten in 2023. Dit heeft geleid tot een uitgegeven), maar het wordt als nadeel dat niet met de regeling kon worden nadeel gepresenteerd. verrekend. Voor de volledigheid is de mogelijkheid vermeld om het deel dat niet ingezet is in 2023 en wel al is ontvangen in te zetten in 2024 of 2025. Het niet bestede deel van 2023 is opgenomen op de balans als “vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk". In welke mate zijn de stijging van In het saldo van aanpassingen van de baten lasten (25 mio) resp. baten (18 en lasten met € 7 mln. (€ 25 mln. minus € 18 mio) t.o.v. oorspronkelijke mln.) is circa € 4 mln. incidenteel en circa begroting incidenteel resp. € 3 mln. structureel. structureel?

Pag. Onderwerp

Vraag

Antwoord Algemene uitkering In de marge m.b.t. de RIB’s over We hebben in 2023 circa € 13 mln. ontvangen jeugdzorg is aangegeven dan we voor individuele jeugdzorg. Dit bedrag omvat vanuit het rijk ca 6 miljoen zowel de zorgkosten als de uitvoeringskosten. ontvangen via de algemene uitkering voor Jeugdzorg. Klopt dat? Zo niet, weten we dan welk aandeel van de rijksuitkering (eventueel zowel algemeen als specifiek) bedoeld is voor jeugdzorg (waar we in 2023 dus ca 12 mio voor hebben uitgegeven)? 36 Dashboard: In hoeverre zijn hier zgn. centrale In de uitgaven van verbonden partijen zijn verbonden partijen diensten uit gehouden m.b.t. de onder andere de kosten van de VRU, GGD en signaalwaarde? Bv. als meerdere de bijdrage aan de gemeente Woerden voor gemeenten voor de uitvoering de uitvoering van leerplicht opgenomen. van de sociale diensten een gezamenlijke GR hebben, waar Door te werken met twee signaalwaarden, te wij dat zelf doen, heeft een forse weten laag en hoog wordt inzicht gegeven in impact en maakt de ratio de ontwikkeling. onvergelijkbaar. Deze ratio is bedoeld voor lokaal gebruik en niet voor vergelijking met andere gemeenten. 49 ev Voortgangsindicato Klopt het dat de indicator Het klopt dat de indicator betrekking heeft op r betrekking heeft op het erboven het boven beschreven actiepunt.

Deze beschreven actiepunt? (Door de suggestie nemen we mee in het volgende lege regel ertussen, lijkt het of de P&C-document. indicator betrekking heeft op de onderliggende tekst.) 56 Actie 1.5.1 en 1.5.2 De tekst lijkt aan te geven dat dit Actie 1.5.1 Erfgoed punt is afgehandeld, waarom Er is geen afwegingskader opgesteld voor staat de indicator dan toch op nevengebruik of nieuwe functies van religieus rood? erfgoed, omdat het herbestemmen of multifunctioneel gebruiken van een religieus gebouw om maatwerk vraagt. Daarom zal per religieus gebouw, mocht de vraag voor nevengebruik of herbestemming zich aandienen, gekeken worden of een afwegingskader nodig is. Zo ja, dan stellen we dit op. 33

Actie 1.5.2: In 2023 hebben we alleen op basis van meldingen de onderhoudsstand van onze beschermde gebouwen in het oog gehouden. Dit betekent dat we geen inzicht hebben in de actuele onderhoudsstand van al onze beschermde gebouwen. In 2024 brengen we dit in beeld.

Pag. Onderwerp

Vraag

67

Actie 2.2.2 Jeugd meldingen

Doel was reductie meldingen, dat is niet gelukt. Daarnaast heeft nieuwe aanpak (inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid) kennelijk niet gewerkt gezien de enorme overschrijding van de kosten. Toch zet u indicator op groen. Verklaring?

82

Actie 4.2.2 Website In hoeverre worden ook gehandicapten- en ouderen organisaties betrokken bij het doorontwikkelen van de website?

90

Bezwaarschriften

93

Leges

Antwoord Op basis van de overschrijdingen op de kosten van de jeugdzorg kan niet geconcludeerd worden dat de aanpak niet gewerkt heeft. In algemene zin blijkt uit onderzoek dat inzet op preventie (voorveld) de kosten voor jeugdzorg kan verminderen. De indicator staat op groen omdat we de gewenste afspraken over samenwerking en afstemming hebben kunnen maken.

Deze organisaties worden niet specifiek betrokken bij de doorontwikkeling van de website. De website moet voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van toegankelijkheid. Aan deze standaarden voldoet ook de website na de doorontwikkeling. Hiermee is de website ook goed toegankelijk voor deze doelgroepen. Welk aandeel van de Het aantal bezwaren waarbij de waarde van afgewikkelde bezwaarschriften de beschikking is gewijzigd was in 2023 42%. was ook terecht? En als dat In 2022 was dit 36%. substantieel is; is dan de analyse De stijging in het aantal bezwaren werd gemaakt hoe dat komt en wat er veroorzaakt door de No Cure No Pay aan gedaan kan worden om de te campagnes. Naar aanleiding van de voorkomen? En hoe was dat in maatregelen vanuit het Rijk zullen deze in de voorliggende jaren? toekomst verder beperkt worden. We missen hier de verklaring voor de significante daling, m.n. bij Bouwen t.o.v. de voorgaande jaren (ongeveer gehalveerd = trendbreuk).

Deze raming is opgebouwd uit 2 componenten, namelijk de projectenplanning (grote woningbouwprojecten) en reguliere aanvragen. Zoals beschreven in de toelichting op pagina 93 zijn de opbrengsten niet in ieder jaar gelijk. Dit heeft onder andere te maken met de aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een groot woningbouwproject. Verschillende woningbouwprojecten zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. Op dit moment bevinden veel van de grote woningbouwprojecten in een voorbereidende fase (Het Oosterland, De Meijert, Centrumplan Vinkeveen, etc.). Hiervoor geldt dat de opbrengsten niet vorig jaar (en mogelijk ook niet dit jaar) vallen.

Pag. Onderwerp

Vraag

100

Risico’s

Dit zijn niet de risico's als opgenomen in de begroting, dus later herzien. Per wanneer was dat? En waarom is overschrijding jeugdzorg slechts op 450 gezet als die in 2023 al 2,7 mio was?

109

Renterisiconorm

110

Punt 2: externe rentebaten

Waar komt het kengetal 20% vandaan? Waarom wordt hierbij uitgegaan van 20% van begrotingstotaal? Wie en hoe is dat % of die norm bepaald? Hoe ontstaan die? Gemeente is Het klopt dat de gemeente geen geld uitleent toch geen bank die geld uitleent? aan andere instellingen. Uitzondering hierop zijn de Startersleningen SVn.

113

Apparaatkosten

Antwoord Elk jaar bij het opmaken van de jaarrekening (circa februari) en opmaken van de begroting (circa juli) herzien we de risico's. De risicoparagraaf kijkt vooral vooruit en houdt rekening met een risico dat zich in de toekomst voordoet. Bij de jeugdbudgetten houden we rekening een onverwachte overschrijding van het jeugdbudget met 5%. Het totaal van de risico's (circa € 11miljoen) geeft de buffer weer van de algemene reserve, die we aanhouden om eventuele tegenvallers op te vangen. Indien een budget wordt aangepast met actuele gegevens (zoals de bijstelling in de 1e berap 2024 van de jeugdbudgetten en in de kadernota 2025) is het niet meer noodzakelijk om je “buffer” bedrag extra te verhogen voor eventueel nog een tegenvaller in de jeugdwet. De budgetten worden namelijk aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Door het bijstellen van de budgetten in 2024 (via 1e berap) en 2025 en verder (via de kadernota), is een forse verhoging van het bufferbedrag in de risicoparagraaf dus dubbel op en niet nodig. Deze norm komt voort uit de landelijke Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden en geldt voor alle gemeenten.

De baten zijn ontstaan door positieve saldo op de gemeentelijke bankrekening gedurende 2023 Begroot was € 743 per inwoner De gestegen apparaatskosten zijn (= ca 33,5 miljoen). Resultaat is voornamelijk afkomstig van de stijgende nu € 831 (= ca 37.5 mio; was in inhuurkosten. Gedurende het jaar 2023 is de 2022 ca 32,5 mio). toegestane formatie in aantallen fte's Overschrijding van begroting met gestegen. Een deel van het verschil tussen de ca 4 miljoen. Uit de analyse toegestane formatie en de werkelijke formatie kunnen wij niet afleiden waar dit per begin 2023 is gedurende het jaar opgevuld nu precies vandaan komt. Waar met vaste medewerkers, maar het is niet vinden we de verklaring voor mogelijk gebleken om alle formatieplaatsen te deze stijging (toelichting onder vervullen. Derhalve blijft inhuur noodzakelijk. punt 3 geeft geen duidelijkheid). Deze inhuurkosten zijn hoger dan de En welke beheersmaatregelen salarislasten voor dezelfde formatieplaats, zijn genomen om deze forse waardoor de totale lasten hoger worden. overschrijding te voorkomen of te beheersen?

Pag. Onderwerp 115

Analyse personeelskosten

122

Tabel gegevens GR

Vraag

Antwoord Wat 2e bullit (verlofsparen) ook al In februari 2023 is bij het opstellen van de gemeld bij vaststelling van programmarekening 2022 voor het eerst de Kadernota 2024? Wij hebben dan voorziening verlofsparen bepaald, vanwege niet kunnen achterhalen, dus zo een nieuwe Cao-wijziging en de verplichting ja, hoe dan? vanuit de BBV om hier een voorziening voor te treffen. Deze regeling komt er kortgezegd op neer, dat bovenwettelijk verlof niet standaard meer binnen 5 jaar hoeft te worden opgenomen, saldo in het verlofsparen vervalt nooit. Daarnaast kan verlof worden gespaard (en bijgekocht) tot een saldo van circa 3600uur (+/- 2 jaar gespaard verlof). Hoeveel er jaarlijks gemiddeld gaat doteren aan de voorziening, hangt af van de populariteit van de regeling. De populariteit neemt nog steeds toe. Na de eerste bepaling van de hoogte van de voorziening (februari 2023 - rond de periode van het opstellen van de kadernota 2024) was hier nog geen goede inschatting van te maken. We hadden namelijk enkel een eerste beginpositie bepaald en nog geen ervaringscijfers van de toekomstig jaarlijks benodigde dotatie. Het zal enkele jaren duren voor er een goed patroon in te herkennen is.

Waarom is er geen belang Bij verschillende gemeenschappelijke aangegeven bij grote partijen als regelingen is aangegeven het ‘belang’ ofwel SGL, AVU, ODRU en GGD; wat het procentuele financiële aandeel dat de betekent “belang” in deze tabel? gemeente vertegenwoordigt. Bij partijen zoals de AVU en GGD is het financiële aandeel van onze gemeente minder goed te benaderen omdat naast gemeentelijke bijdragen ook andere bijdragen onderdeel zijn van deze gemeenschappelijke regelingen. Ondanks dat het financiële aandeel van de gemeente in sommige regelingen lastig te benaderen is vanwege andere bijdragen, blijft deze tabel een waardevol instrument voor inzicht in de financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen.

Pag. Onderwerp

Vraag

137

Wat is het onderscheid tussen “subsidie” en “bijdrage”?

179

Subsidies

Openbare verlichting

Er resteert nauwelijks meer een restant; betekent dit dat het programma m.b.t. vervanging van OV min of meer is afgerond of moeten we er rekening mee houden dat er extra budget nodig is?

Antwoord Het initiatief voor het aanvragen van een subsidie ligt bij de subsidieontvangende partij. De subsidie draagt bij aan gemeentelijke doelstellingen, maar de subsidieontvangende partij geeft hier invulling van. Subsidie kan nooit meer Bij bijdragen gaat het om verplichtingen die de gemeente zelf aangaat. Dit gaat bijvoorbeeld om:  Deelname in publiekrechtelijke constructies zoals stichtingen, verenigingen van eigenaren, etc.  Gezamelijke activiteiten of projecten met andere overheden, waarvoor de kosten gezamenlijk gedragen worden.  Exploitatiebijdragen in voorzieningen zoals het Veenweidebad of de Phoenix. In 2026 wordt het vervangingsprogramma afgerond. Alle armaturen zijn dan voorzien van ledverlichting.