240605 Technische vragen B - CUSGP - Programmarekening 2023

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 40 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Naam indiener: Fractie: Datum van indienen: Onderwerp:

Categorie:

A/B/C (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Wim Stam ChristenUnie-SGP 4-6-24 Programmarekening 2023

In te vullen door organisatie Portefeuillehouder: Datum beantwoording: Inleiding

Vragen (Antwoorden volgen direct onder de vragen)

PAG ONDERWERP 12 Luistertafel 13

JOP

14

Afval

VRAAG Hoe vaak wordt daar inmiddels gebruik van gemaakt? En wat is de doelstelling? Hoe is het gebruik hiervan / geven jongeren aan dat het iets voor hen toevoegt? / Wat is het doel van de JOP en wordt dat ook behaald? Heeft omzetten van 5000 containers naar kleiner formaat ook daadwerkelijk reductie van restafval (en dus toename PMD / GFT / etc..) opgeleverd? Zo ja heeft u daar cijfers bij?

PAG ONDERWERP VRAAG 15 Recreatie & Toerisme Op welke “toeristische websites” doelt u? Hoe zijn die te vinden (is er een overzicht op gemeente website?) en wie beheert dat (als ik op www.uitinderondevenen.nl kijk, zie ik events uit 2022 en 2023 staan; het lijkt erop dat dit allemaal niet echt leeft? 16 Arbeidsmarkt Wat hebben de onder bullit 1 genoemde maatregelen / acties concreet opgeleverd? 9&18 IVP Waarom wordt dit onderwerp bij twee portefeuille houders beschreven? 20 Lood in bodem Zijn die 18 tuinen in 1 geconcentreerd gebied of totaal verspreidt over de gemeente? Als dit 2% van de onderzochte tuinen betreft, moeten we dan met sanering van ca 900 tuinen rekening houden? Kunnen de kosten voor onderzoek en sanering nog steeds bij provincie / rijk verhaald worden? 25 Conclusie fin. Pos. U geeft aan dat het tekort 2,9 miljoen hoger is dan verwacht maar vergelijkt dat dan met een tussentijds bijgesteld budget. Als we uitgaan van een oorspronkelijke begroting met een positief resultaat van 1,8 miljoen waarbij het resultaat nu dus een tekort van 4,1 miljoen is, dan is het resultaat over 2023 dus feitelijk bijna 6 miljoen. Of anders gezegd, beoogd positief resultaat voor inzet reserves was 1 mio, tekort nu 2,3 mio, dus resultaat voor inzet reserves over heel 2023 is dan 3,3 miljoen verlies.

Klopt deze conclusie en zo niet, waarom niet? En waarom verwoord u dat dan niet in deze conclusie. 26 Overzicht tabel 1 Waarom is ook niet de oorspronkelijke begroting voor 2023 vemeld (zoals wel in tabel Totaal op pag 139); we hebben het over een PR voor heel 2023, dus voor de beoordeling moet je dat toch afzetten tegen de oorspronkelijke door de raad vastgestelde begroting (inkl. bij vaststelling aangenomen aanpassingen)? 26 Hoofdlijnenanalyse In het verlengde van onze vraag over “conclusie financiele positie”; is er ook een hoofdlijnenanalyse gemaakt over het hele jaar 2023 (wat hier verder verantwoord wordt lijkt alleen betrekking te hebben op de afwijking van het bijgestelde budget). Op deze manier geeft de hoofdlijnenanalyse over het hele verantwoordingsjaar een onvolledig beeld. 27 Punt 8 toelichting We zijn nogal geschrokken van dit bedrag: wat is het resultaat van deze post over heel 2023? En kunt u dit nog nader specificeren waar de grootste afwijking door in ontstaan. 28 Punt 10 toelichting Hoeveel kleinere voor/nadelen betreft dit met welke gemiddelde omvang. Het maakt nog wel uit of dit 100 kleine posten zijn of 3 grote maar (net) onder de 150k. 28 Punt 15 toelichting Graag een uitleg. De tekst eerder een voordeel te zijn (795K ontvangen, maar 598K uitgegegen), maar het wordt als nadeel gepresenteerd.

29 Onderscheid In welke mate zijn de stijging van lasten (25 mio) resp. baten (18 mio) tov incidenteel / oorspr. begroting incidenteel resp. structureel? structureel. 33 Algemene uitkering In de marge mbt de RIB’s over jeugdzorg is aangegeven dan we vanuit het rijk ca 6 miljoen ontvangen via de algemene uitkering voor Jeugdzorg. Klopt dat? Zo niet, weten we dan welk aandeel van de rijksuitkering (eventueel zowel algemeen als specifiek) bedoeld is voor jeugdzorg (waar we in 2023 dus ca 12 mio voor hebben uitgegeven)? 36 Dashboard: In hoeverre zijn hier zgn centrale diensten uit gehouden mbt de verbonden partijen signaalwaarde? Bv als meerdere gemeenten voor de uitvoering van de sociale diensten een gezamenlijke GR hebben, waar wij dat zelf doen, heeft een forse impact en maakt de ratio onvergelijkbaar.

PAG ONDERWERP 49 ev Voortgangsindicator

56 67

Actie 1.5.1 en 1.5.2 Erfgoed Actie 2.2.2 Jeugd meldingen

82

Actie 4.2.2 Website

90

Bezwaarschriften

93

Leges

100

Risico’s

109

Renterisiconorm

110

Punt 2: externe rentebaten Apparaatkosten

113

115 122

Analyse personeelskosten Tabel gegevens GR

137 179

Subsidies Openbare verlichting

VRAAG Klopt het dat de incidator betrekking heeft op het erboven beschreven actiepunt? (door de lege regel ertussen, lijkt het of de incidator betrekking heeft op de onderliggende tekst) De tekst lijkt aan te geven dat dit punt is afgehandeld, waarom staat de indicator dan toch op rood? Doel was reductie meldingen, dat is niet gelukt. Daarnaast heeft nieuwe aanpak (inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid) kennelijk niet gewerkt gezien de enorme overschrijding van de kosten. Toch zet u indicator op groen. Verklaring? In hoeverre worden ook gehandicapten- en ouderen organisaties betrokken bij het doorontwikkelen van de website? Welk aandeel van de afgewikkelde bezwaarschriften was ook terecht? En als dat substantieel is; is dan de analyse gemaakt hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden om de te voorkomen? En hoe was dat in voorliggende jaren? We missen hier de verklaring voor de significante daling, mn bij Bouwen tov de voorgaande jaren (ongeveer gehalveerd = trendbreuk). Dit zijn niet de risico's als opgenomen in de begroting, dus later herzien.

Per wanneer was dat? En waarom is overschrijding jeugdzorg slechts op 450 gezet als die in 2023 al 2,7 mio was? Waar komt het kengetal 20% vandaan? Waarom wordt hierbij uitgegaan van 20% van begrotingstotaal? Wie en hoe is dat % of die norm bepaald? Hoe ontstaan die? Gemeente is toch geen bank die geld uitleent? Begroot was € 743 per inwoner (= ca 33,5 miljoen). Resultaat is nu € 831 (= ca 37.5 mio; was in 2022 ca 32,5 mio). Overschrijding van begroting met ca 4 miljoen. Uit de analyse kunnen wij niet afleiden waar dit nu precies vandaan komt. Waar vinden we de verklaring voor deze stijging (toelichting onder punt 3 geeft geen duidelijkheid). En welke beheersmaatregelen zijn genomen om deze forse overschrijding te voorkomen of te beheersen? Wat 2e bullit (verlofsparen) ook al gemeld bij vaststelling van Kadernota 2024? Wij hebben dan niet kunnen achterhalen, dus zo ja, hoe dan? Waarom is er geen belang aangegeven bij grote partijen als SGL, AVU, ODRU en GGD; wat betekent “belang” in deze tabel? Wat is het onderscheid tussen “subsidie” en “bijdrage”? Er resteert nauwelijks meer een restant; betekent dit dat het programma mbt vervanging van OV min of meer is afgerond of moeten we er rekening mee houden dat er extra budget nodig is?