240530 Bijlage bij amendement zienswijze ODRU (wijzigingen in vet en met onderstreepte passages)

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht T.a.v. mevrouw B.J.N. Behrens-Benne Postbus 131013507 LC UTRECHT Onderwerp: (Conceptbrief) zienswijze ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 Geachte mevrouw Behrens-Benne, U heeft ons in de gelegenheid gesteld uiterlijk 14 juni 2024 zienswijzen naar voren te brengen op de ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Wij maken graag gebruik van deze mogelijkheid. Met grote bezorgdheid heeft onze raad kennis genomen van de ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028. Onderstaand treft u hierop onze zienswijze aan. 1. Wij zijn onaangenaam verrast dat de bijgestelde begroting vastgesteld wordt met een negatief resultaat van €282.000. Dit zal leiden tot een noodzakelijke aanvulling van de algemene reserve opleveren om het restrisico te dekken conform het vastgestelde weerstandsvermogen. Naast aanvulling van €420.000 ten behoeve van de algemene reserve naar aanleiding van de jaarrekening van 2023 is ook al nodig.

Wij verwachten dan ook een beargumenteerd antwoord op de vraag hoe de ODRU zich blijft bezinnen op haar bedrijfsvoering als geheel en zich houdt aan de gestelde inspanningsverplichting om het nu becijferde voorziene tekort op incidentele lasten terug te brengen gedurende het jaar 2024 tot een zo klein mogelijke overschrijding. 2. Wij maken ons in dat kader dan ook zorgen inzake de nu voorliggende ontwerp begroting en daarmee de toekomstige bijgestelde begroting 2025. Er wordt nu aangegeven dat de ontwerpbegroting structureel sluitend is en wij verwachten dan ook dat de ODRU zich inzet om dit waar te maken. Wij zien uw uitleg over de wijze waarop dat doeltreffend gebeurt tegemoet en dat geldt ook voor het inzichtelijk maken van besparingsmogelijkheden (bijv. in scenario’s). 3. Voor de ontwerpbegroting 2025 is uitgegaan van een standaard integraal uurtarief van €123,- (zoals vastgesteld in het algemeen bestuur per december 2023). In het algemeen bestuur is alsmede afgesproken dat in de vergadering van oktober 2024 dit tarief nog tegen het licht gehouden wordt. Onder ‘uitgangspunten’ wordt gesteld dat in het uurtarief voor 2025, vastgesteld in december 2023, rekening is gehouden met inflatie en dat het in de loop van 2024 moet blijken of dit dekkend is. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn zou de ODRU met een aanpassing komen.

Wij vernemen graag hoe er alles aan gedaan zal worden om het tarief zo laag mogelijk te houden. 4. Wij maken ons daardoor wederom zorgen om terugkerende stijging van de structurele kosten. Met de nieuwe verhoging moeten de structurele kosten voor de komende jaren geborgd zijn. Wij vernemen graag hoe u zich hier maximaal voor inzet. Het is duidelijk dat het hoge percentage inhuur leidt tot opwaartse druk op het uurtarief. Wij vragen de ODRU te onderzoeken hoe dit percentage verder verlaagd kan worden. Hier moet ook de 80-20 % regel in mee worden

genomen. 5. Kortom, wij zijn onaangenaam verrast met de negatieve vaststelling, zeker gezien de inzet die de ODRU heeft geleverd om het oorspronkelijke begrote tekort in eerste instantie terug te dringen. Wij verwachten dan ook dat de ODRU de laatstgenoemde lijn kan vasthouden en doorzetten in de toekomst. 6. Wij zijn verbaasd dat geen melding is gemaakt van mogelijke financiële risico’s voor gemeenten als gevolg van kosten. Kosten die gemaakt worden bij het vooronderzoek van het fusietraject en het uiteindelijke fusietraject, om tot één omgevingsdienst te komen met ingang van 2026.