231026 Beantwoording aanvullende technische vragen - CU-SGP - Begroting 2024

Gemeente De Ronde Venen Vragen vanuit de Raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 39 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Technische vragen vergadering (beantwoording zo snel mogelijk) C. Technische vragen overig

Categorie:

A/B/C (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Logo

Naam indiener: Wim Stam Fractie: ChristenUnie-SGP De Ronde Venen Datum van indienen: 18-10-2023 Onderwerp: Begroting 2024

In te vullen door organisatie Behandelend ambtenaar: Jeffrey Slof, Flip van Leeuwe, Anneke Koeleman, Marjon Miggels, Melinda Escandell Baidez en Evelien van der Wiel Datum beantwoording: 25-10-2023 Volgnummer: Inleiding .

Vragen Pag 82: Verstevigen van de ambtelijke organisatie U schrijft hier “Deze extra middelen vragen we onder andere om onze (nieuwe) wettelijke taken uit te kunnen voeren en blijvend te kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties”? 1) Welke nieuwe taken betreft dat 2) Welke kosten zijn daarmee gemoeid (structureel / jaarlijks) 3) Welke structurele rijksbijdrage staat daar tegenover? Antwoord: 1) Een opsomming van de extra taken is gegeven in de presentatie van 6 september 2023 “ontwikkeling van de organisatie”. Dit document is te bekijken via Notubiz als bijlage bij de stukken van de vergadering van 6 september. Een opsomming van deze taken staat op pagina 4 en pagina 9. Link: Presentatie

Ontwikkeling van de Organisatie (notubiz.nl) 2) Op pagina 9 van dit document is een opsomming gegeven van het aantal FTE dat op deze uitbreiding van taken betrekking heeft. Indien er een T staat vermeld in de 2e kolom (dit is het geval bij wegwerken wacht- (aanmeld-)lijsten WMO en achterstanden DIV en archief, dan betekent dit, dat het gaat om puur tijdelijk personeel. Als er een getal achter staat, dan betreft dit structurele uitbreiding. Het gaat dus om een totaal van 26 FTE structureel. Een gemiddelde FTE kost € 90.000, FTE omgerekend in kosten is dit circa € 2,4 mln aan structurele kosten. Deze kosten zijn echter volledig verwerkt in reeds genomen raadsbesluiten. De ontwikkeling van de salariskosten in de programmabegroting is volledig autonoom. 3) * De nieuwe taken van het sociaal domein (6 fte) heeft volledige dekking. Beschermd wonen wordt gedekt vanuit gelden van Gemeente Utrecht. Wet inburgering vanuit een hogere Rijksbijdrage (o.a. septembercirculaire 2022) en een specifieke uitkering van het Rijk (zie programmarekening 2022 – SISA) en Opvang van Oekraïense ontheemden betreft ook een specifieke uitkering van het Rijk (zie programmarekening 2022 – SISA).

* De 2 FTE inzake “communicatie projecten & duurzaamheid” heeft volledige dekking vanuit gelden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (zie voor de verwerking hiervan de baten D.1 in de kadernota 2024) * Het wegwerken van de wacht- (aanmeld-)lijsten WMO/Jeugd hebben dekking vanuit eerdere circulaires gehad waarbij geld beschikbaar is gesteld voor het versterken van het Sociaal Domein (zie bijvoorbeeld de decembercirculaire 2021, terug te vinden in de kadernota 2023 of via griffiebrief 1 – 2022). Overige uitbreidingen zijn niet 1 op 1 te herleiden naar een verkregen subsidie, specifieke uitkering of extra middelen van het Rijk. Via het Rijk ontvangen we algemene uitbreiding van middelen (het accres). Dit accres muteert meestal volledig het begrotingsresultaat. Dit geld wordt vervolgens ingezet voor de bekostiging van indexering en inflatie. De rest is vrij inzetbaar voor de uitbreiding van de overige taken die nodig zijn of door de Raad gewenst zijn. Pag. 93: Verbonden partijen. We constateren nogal grote verschillen in kostenstijgingen bij de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen waar we bij zijn aangesloten.

We snappen dat de kosten, agv inflatie / CAO ontwikkelingen, meer kunnen stijgen dan in het verleden, maar in sommige gevallen (hieronder geel gemarkeerd) is dat wel erg fors en ook de stijgingspercentages varieren nogal (van 3,4% bij SGL naar 20% bij de GGD). Kunt u aangeven waar dit grote verschillen uit voortkomen (bv waar zijn kostenstijgingen ook het gevolg van extra taken of werkzaamheden).

SGL AVU ODRU GGD VRU RHC AMO GBA

2023 505 1832 2252 1723 2965 384 4 997 12685

2024 522 1994 2526 2067 3081 434 4 1114 13766

3,4% 8,8% 12,2% 20,0% 3,9% 13,0% 0,0% 11,7% 8,5%

Antwoord: ODRU: In de Kadernota 2024 van de ODRU is aangeven dat het uurtarief met 8,41 % stijgt als gevolg van een gewogen loon- en prijscorrectie en 3,8 % in verband met incidentele kosten die structureel zijn geworden (ICT kosten die eerder door incidentele baten werden gedekt, worden nu structureel uit een

verhoging van het uurtarief gedekt) en door aanpassing van het functiehuis (zwaardere functies in verband met nieuwe taken). Het aantal gegarandeerde uren dat wij afnemen van de ODRU en waarop onze begroting is gebaseerd, is elk jaar gelijk. Een stijging in het uurtarief werk dus een op een door in de stijging van de begrotingspost. De gewogen loon- en prijscorrectie wordt berekend over een periode van drie jaar. Het bestaat uit een nacalculatie van het voorgaande jaar (is de werkelijke loon- en prijscorrectie hoger of lager dan begroot in de Kadernota 2022) en de CPB cijfers voor 2023 en 2024. Doordat er ieder jaar een nacalculatie wordt gedaan op de eerdere voorcalculatie en het verschil wordt verrekend met de nieuwe tarieven voor het nieuwe begrotingsjaar vallen de tarieven over een langere periode nooit hoger uit dan de gerealiseerde loon- en prijsontwikkeling. I.v.m. hogere inflatie en ontwikkeling loonkosten in 2023 is het uurtarief in 2023 tussentijds met circa 5 % verhoogd en wordt ook voor het uurtarief van 2024 een tussentijdse verhoging verwacht. Deze stijgingen zijn niet opgenomen in de genoemde 12,2 %. GGDrU: Op 23 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerpbegroting GGDrU 2024-0. Daarin stond een kostenstijging van € 4.082.000, dit is een stijging van 20%.

De kostenverhogingen betreffen personeelslasten, informatievoorziening/ICT en de jeugdgezondheidszorg. Op 5 juli 2023 heeft het AB van de GGDrU de kostenstijging in de ontwerpbegroting 2024-0 met verlaagd met 25%, € 1.065.000. Daarmee komt de begrote kostenstijging voor 2024 niet op 20% uit, maar op 15%. U heeft deze aangepaste begroting als ingekomen stuk op 18 augustus 2023 van de griffie ontvangen. Het AB van de GGDrU heeft ervoor gekozen heeft om de volgende posten niet in de begroting op te nemen: € 100.000,- structureel voor HR-recruitment, € 200.000,- incidenteel voor IV strategie en € 765.000,- structureel voor JGZ op het voortgezet onderwijs. De financiering van HR-recruitment en IV strategie worden eenmalig gedekt uit de algemene reserve. De JGZ voor het voortgezet onderwijs kunnen gemeenten individueel inkopen als onderdeel van het maatwerk. RHC: De toekomstscenario’s voor de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) ná het uittreden van de gemeente Weesp zijn in 2022 kaart gebracht in het rapport Toekomstscenario’s voor een robuust RHCVV. Hierover is de raad in juli 2023 geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

De financiële effecten van de scenario’s zijn in kwalitatieve zin geanalyseerd en vanuit een andere invalshoek (of gezichtspunt) getoetst op motieven voor schaalvergroting en een analyse van andere mogelijke partijen. Geconcludeerd is, dat het advies uit het rapport Robuust RHCVV wordt bevestigd: zet de huidige GR met de drie gemeenten voort in intensieve netwerksamenwerking met één of meerdere archiefdiensten. Structurele kostenbesparingen zijn niet gevonden, er is altijd uitgegaan van een sobere, doelmatige begroting. Zoals ook in het rapport Robuust is vermeld, blijven in alle scenario’s de uitbreiding van de archiefbewaarplaats en het wegwerken van achterstanden noodzakelijk. De doorlooptijd van de uitbreiding van het depot bedraagt 2 jaar en in 2025 is er geen archiefruimte meer beschikbaar, waardoor de deelnemende gemeenten niet kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichting tot overbrenging. De effecten op de begrotingen gelden met ingang van de begroting 2025. Door onder andere het wegwerken van de achterstanden, het overbrengen door De Ronde Venen van archieven en de uitbreiding van archiefbewaarplaats stijgt de omslagbijdrage. GBA: De stijging van de bijdrage aan Gemeentebelastingen Amstelland hangt samen met de WOZwaarde van de woningen. Dit is drieledig: 1.

Volumeontwikkeling; Het aantal objecten waarover de WOZ-waarde wordt bepaald en waar belasting wordt geheven stijgt naar aanleiding van woningbouw. 2. Kwaliteitsontwikkeling; De waarderingskamer stelt steeds strengere eisen bij de beoordeling of de WOZ-taxaties voldoen aan de wettelijke eisen. 3. Bezwaarschriften; Afgelopen jaar is gebleken dat het aantal bezwaarschriften toe is genomen. Naar aanleiding van de strengere eisen bij de WOZ-taxaties wordt geen afname in het aantal bezwaarschriften verwacht voor 2024.

P128 Voorziening afval Op de begrotingsmarkt hebben we gevraagd waar het bedrag van 768000 onder toevoegingen in 2023 vandaan komt. De beantwoording was “zie 1 e Brap 2023. Dat hebben we gedaan en daar zien we op pag 12 een voordeel van 452000 genoemd als resultaat uit 2022. Daarmee is een bedrag van 316000 nog niet verklaard. Kunt u aangeven waar dat voordeel van ruim 3 ton vandaan komt? En kennelijk is dat incidenteel, want we komen deze bedragen niet tegen in de jaren 2024 en verder in de begroting (pag 129)? Antwoord: Het bedrag van € 316.000 betreft het saldo van lasten/baten van afval uit de primitieve begroting 2023. Dit positieve saldo is inderdaad incidenteel van aard en is daarom een eenmalige toevoeging in 2023 aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Samen met het voordeel van € 452.000 uit de 1e Bestuursrapportage 2023 komt de toevoeging in 2023 op € 768.000.