230524 Memo - Antwoord op aanvullende vragen van D66 over de Kadernota

MEMO Aan:

De gemeenteraad

Van:

Wethouder van Uden

Datum:

24 mei 2023

Onderwerp: Antwoord op aanvullende vragen van D66 over de Kadernota Kenmerk:

60380/BDA

Aanleiding Tijdens de technische commissie over de Kadernota is door de gemeentesecretaris / algemeen directeur een toelichting gegeven op de budgetaanvragen ten aanzien van capaciteit en ICT. Hierop heeft de fractie van D66 vragen gesteld. Na de beantwoording van deze vragen heeft D66 aanvullende vragen gesteld. Vragen D66 De beantwoording op vraag 84 roept bij ons nog vervolgvragen op. Het antwoord geeft nu alleen aan dat er verschillende benchmarken zijn. D66 wil graag weten hoe onze gemeente het doet t.o.v. de benchmark zodat we kunnen zien of dit een onderbouwing geeft aan de extra budgetten die voorzien worden.

Vraag 1 Kunt u de gehele benchmark van de capaciteit voor jeugdconsultenten delen met daarin aangegeven waar staat onze gemeente staat t.o.v. de benchmark? Antwoord 1 De Ronde Venen is onderdeel van de jeugdzorg Utrecht-West. Deze jeugdzorgregio bestaat naast De Ronde Venen uit de volgende gemeenten: Stichtse Vecht, Woerden, Oudewater en Montfoort. Voor het aantal jeugdconsulenten is onderstaand een vergelijking opgenomen. Gemeente

Aantal inwoners

Aantal FTE

FTE per 10.000 inwoners

(januari 2019) De Ronde Venen

44.000

11,7

2,6

Oudewater

10.000

3,4

3,4

Woerden

52.000

15,9

3

Montfoort

14.000

niet bekend

niet bekend

64.000

*

* (zie toelichting op volgende pagina)

Stichtse Vecht

Memo - documentnummer: 60380/BDA

* Het is niet mogelijk om Stichtse Vecht te benchmarken ten opzichte van de overige gemeenten. De gemeente Stichtse Vecht heeft de jeugdzorg (en Wmo-begeleiding) uitbesteed aan een externe partij. Om die reden heeft de gemeente Stichtse Vecht geen jeugdconsulenten in eigen dienst. Vraag 2 Kunt u de gehele benchmark van de ICT budgettendelen met daarin aangegeven waar staat onze gemeente staat t.o.v. de benchmark? Antwoord 2 De gehele benchmark vindt u bij dit memo als Bijlage 1. Rapport ICT Benchmark Gemeenten 2022 gemeente De Ronde Venen. De hoofdconclusie uit de benchmark is dat de ICT-kosten van gemeente De Ronde Venen 83 euro per inwoner bedragen. Dit is 13 euro minder dan een gemiddelde gemeente en 10 euro minder dan het gemiddelde van gemeenten met minder dan 60.000 inwoners. Vraag 3 Kunt u de vergelijking van de algemene overheadkosten tussen onze gemeente, Woerden en Stichtse Vecht delen? Antwoord 3 De gemeenten Woerden heeft in 2018 een benchmark uit laten voeren door Berenschot. De benchmark van de gemeente Woerden is openbaar en treft u aan als Bijlage 2. Berenschot benchmark formatie en kosten - gemeente Woerden. Deze benchmark is opgesteld voor de gemeente Woerden. De gemeente Woerden wordt in deze benchmark om die reden vergeleken met referentiegemeenten. Gemeente De Ronde Venen is niet 1 van de referentiegemeenten.

Ook voor de referentiegemeenten zijn de specifieke cijfers niet inzichtelijk gemaakt, omdat ze niet individueel, maar collectief worden afgezet tegen de gemeente Woerden. Deze benchmark maakt het wel mogelijk om de gegevens van gemeente De Ronde Venen tegen de gemeente Woerden en de referentiegemeenten (als collectief) af te zetten. Andere gegevens zijn beschikbaar via de programmabegroting van verschillende gemeenten en hiermee ook vergelijkbaar. Een voorbeeld hiervan is het aantal FTE’s per 1.000 inwoners.

Aantal fte’s per 1.000 inwoners (De Ronde Venen) Aantal fte’s per 1.000 inwoners (Woerden)

2021

2022

2023

2024

6,8

7,0

7,0

7,0

6,6

7,2

7,2

7,1

Informatienota - documentnummer: VAR_nummer - pagina 2