220928 Technische vragen CU-SGP Begroting 2023

TECHNISCHE VRAGEN ChristenUnie-SGP tav Begroting 2023 Pag Waarover Wat 7 Woningbouwprogramma Is er een meerjarige planning van de verschillende woningbouw programma’s die bij ons bekend zijn (ongeacht de status) 9 OZB Wat is het effect op de (meerjaren)begroting indien: a) Er geen OZB stijging wordt toegepast (0%) b) Er op iedere OZB aanslag een eenmalige korting van € 50 wordt toegepast 9 Investeringen Is er een onderbouwing van de 100 miljoen die hier genoemd wordt? Met andere woorden welke investeringen verwacht u voor de komende jaren, die nu nog niet in de begroting zijn genoemd, die optellen tot deze 100 miljoen en welke impact zal dat de komende jaren hebben op de kapitaalslasten (wat ook gelijk een beslag legt op de vrij besteedbare ruimte in de begroting)? 9 Kanttekening 2 Graag een onderbouwing en indicatie van deze verwachte stijgingen en de impact op de meerjarenbegroting. 11 Resultaat vs reserve Normaal gesproken valt het resultaat in een jaar vrij ten gunste (of ten laste) van de algemene reserve. Als wij de resultaten voor de jaren 2023 t/m 2026 vergelijke met de stijging van de algemene reserve, dan sluit dat niet aan. Bijvoorbeeld in 2023 verwacht u een resultaat van 1,2 miljoen, maar de reserve stijgt met 1,3 (18,9-17,6: grafiek pag 15).

Of in 2025 verwacht u een resultaat van 8,1 miljoen, maar de reserve stijgt met 9,4 (33,9-24,5) Wij missen dus de aansluiting tussen resultaten op deze pagina en reserve ontwikkeling op pag 15. Graag een uitleg waarom dat zo is, dan wel welke informatie we moeten meenemen om de ontwikkeling van de reserve mee te laten aansluiten? 22 Punt 1.4.4. Aan wat voor acties moeten we denken? 22 Punt 1.4.7. Waarom maar 1 bedrijf? En wat verwacht u als uitkomst? 22 Punt 1.5.2 Betekent dit dat we nu geen zicht hebben op de actuele onderhoudsstand van beschermde gebouwen? 23 Punt 1.8.2 Wat bedoeld u met “we passen het VTH beleid aan” en welke relatie heeft dit met de kostenstijging in de tabel op pag 100 punt 14? 29 Punt 2.4.2 Met welke concrete maatregelen gaat u invulling geven aan deze actie. 29 Punt 2.4.4 Wat is de reden van deze actie/inzet? Waarom is deze actie tijdelijk? Voor welke periode dan? Waarom niet permanent? 29 Punt 2.5.2 Welke concrete maatregelen denkt u aan; kunt u een opsomming geven van de acties die u hier onderneemt? 29 Punt 2.6 We hebben geen idee wat u hiermee bedoeld; graag een nadere opgave van acties en maatregelen waar u hier aan denkt. En met welke cultuurpartijen die acties/maatregelen zijn afgestemd.

30 2.7 CJG Hoe zijn de taken die destijds door het Centrum voor Jeugd en Gezin werden uitgevoerd tegenwoordig belegd (welke taken door wie) en welke budgetten zijn aan die taken gekoppeld? 33 Punt 3.1.4 Is dit de enige actie op het gebied van cyberveiligheid? Dit gezien het risicoprofiel (3e in opsomming risico’s pag 61). En wat moeten we ons van deze oefening voorstellen? Hoe, met wie? 36 Punt 4.2 Wordt er structureel of met regelmaat gepeild of en hoe tevreden inwoners zijn met onze dienstverlening (afgezien van de monitoring clientervaringsonderzoek sociaal domein) en zo ja, zijn er resultaten bekend? 36 Punt 4.2.4 Hoe? Of doelt u hier op de tekst onder Dienstverlening op pag.74? 28-9-2022 / Pagina 1 van 2

TECHNISCHE VRAGEN ChristenUnie-SGP tav Begroting 2023 Pag Waarover 43 Punt 5 en 6 43

Punt 7

43

Punt 4 afval

66

Water

67

Veenweidebad

73

Bedrijfsvoering

78

Kostenontwikkeling bedrijfsvoering

99

Beleidsintensivering Groen

107 Leges 131 Bruggen (12 en 13)

28-9-2022 / Pagina 2 van 2

Wat Wat is de verklaring voor de forse daling van leges in 2023 tov 2022 om daarna weer fors te stijgen. Bij de behandeling van de programmarekening 2021 was er sprake van een forse daling in begraafrechten, die u nu in de meerjarenprognose niet doortrekt. Het lijkt erop dat u de opbrengst van 2020 doortrekt, terwijl we in 2021 een forse daling zagen? Kunt u dit verklaren? De afvalstoffenheffing moet dekkend zijn voor de afvalkosten. De afvalkosten worden voor een belangrijk deel bepaald door de verwerking van restafval, maw als we beter scheiden, dalen de kosten en kan ook de heffingopbrengst (lees tarieven) lager zijn. Met welke scheidingspercentages is voor de jaren 2023 t/m 2026 gerekend bij het vaststellen van de afvalstoffenheffings opbrengst? Zowel bij beleid als uitvoering heeft u het over “calamiteiten onderhoud”; dat is meest minimale vorm. Wat zijn daar de risico’s van? Welke onderhoudsniveau’s kennen we en wat zouden de kosten zijn als we een hoger niveau zouden kiezen? We hebben al een tijd niets meer over het Veenweidebad gehoord. Wat is de actuele stand van zaken rondom het Veenweidebad.

Hoe staat het met de afstemming, verantwoording, jaarrekening, onderhoud, etc… Hoe staat het met de splitsing van de gebouwen? Kunt u informatie verstrekken over verloop van ziekteverzuim in de afgelopen drie jaar, verloop van personeel en de aantallen openstaande vacatures per eind 2020 en eind 2021 resp. op dit moment? Bij de behandeling van de begroting 2021 zijn amendementen aangenomen om de kosten van de bedrijfsvoering in te perken. Daarbij zijn ook de apparaatskosten een belangrijke indicator. We zien die over 2021 en 2022, maar ook voor de komende jaren toch fors hoger uitvallen dan in eerdere jaren. Ook zien we een verhoging van de capaciteitskosten onder beleidsontwikkelingen programma 4 (punt 5; tabel pag 101). Wat is er terecht gekomen van de amendementen zoals die in november 2020 zijn aangenomen? Naast de al bij de kadernota vastgestelde extra budgetten van 250k per jaar, wordt nu via deze begroting voorgesteld nog eens 700k (2023) oplopend naar ruim 1 miljoen extra in groenonderhoud te steken (som van regel 2, 5, 6 en 7 onder beleidsontwikkelingen programma 1). Wat is op dit moment het budget voor het groenonderhoud? Wat is de motivatie voor deze forse extra uitgaven? Wat gaat u voor dit extra geld precies doen en wat moet dat als resultaat gaan opleveren? Graag een uitleg wat hier met verschuiving bedoeld wordt dan wel een verklaring voor deze ontwikkeling.

Gaan we na 2024 niets meer aan de bruggen doen? Hoe verhoudt zich dat tot het Kunstwerkenbeleid? En waarom worden hier andere bruggen genoemd dan in de opsomming op pag. 65?