220920 Tweede bestuursrapportage
Tekst van het document
Tweede bestuursrapportage 2022 Versie 20/9/2022
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 2 van 43
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 3 van 43
Inhoudsopgave Tweede bestuursrapportage 2022 ........................................................................................................1 Inhoudsopgave .......................................................................................................................................4 Bestuurlijke hoofdlijnen.........................................................................................................................5 Bestuurlijke hoofdlijnen .......................................................................................................................6 Financiële positie 2022 .......................................................................................................................7 Bijlagen ................................................................................................................................................. 14 01 | Voortgang doelstellingen en acties ........................................................................................... 15 02 | Budgetoverzicht per programma ............................................................................................... 22 03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve ........
26 04 | Voortgang investeringen ........................................................................................................... 32 05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022 ........ 39 06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie ....................................................... 41
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 4 van 43
Bestuurlijke hoofdlijnen
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 5 van 43
Bestuurlijke hoofdlijnen
Dit is de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2022 2025. Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit: •
Bestuurlijke hoofdlijnen
•
Bijlagen: o
01 | Voortgang doelstellingen en acties
o
02 | Budgetoverzicht per programma
o
03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve
o
04 | Voortgang investeringen
o
05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling
o
06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie
Deze rapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij zijn we uitgegaan van: •
Indicator groen o
•
actie is afgerond voor 1 september 2022
Indicator grijs o
actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
•
Indicator rood o
actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.
De belangrijkste ontwikkelingen in deze rapportage zijn: •
Het begrotingstekort van 2022 is verandert naar een begrotingsoverschot van € 530.000.
•
Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de looptijd aan te passen.
•
Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de budgetten aan te passen.
•
Acties: o
De raad heeft in juni 2022 ingestemd met aanpassing van het Kindcentrum Hofland. Hierdoor verschuift actie 1.4.2 Start met de bouw van dit centrum naar latere jaren.
o
Het coalitieakkoord laat de nieuwe koers voor programma duurzaamheid zien. Het geeft daarmee richting aan de activiteiten binnen het programma duurzaamheid. Het college kiest ervoor om het Spoorboekje ‘Naar een klimaatneutrale gemeente in 2040’ niet meer te updaten (RIB 12 juli 2022). Dit betreft aanpassing van actie 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040.
We stellen voor om de begroting 2022 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 6 van 43
Financiële positie 2022 Financiële positie 2022 Uit deze rapportage blijkt dat het begrotingstekort van € 2.303.000 is omgeslagen naar een begrotingsoverschot van € 530.000. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel. Bedragen x €1.000 Financiële positie 2022
Begroting 2022 na
Mutatie 2e rapportage
Begroting 2022 na 2e
wijziging
2022
rapportage
Lasten
102.612
5.741
108.352
Baten
98.448
9.363
107.811
Saldo van baten en lasten
4.163
-3.622
541
Onttrekkingen
5.048
-496
4.552
Stortingen
3.188
293
3.481
Saldo van mutaties reserves
-1.860
789
-1.071
Begrotingsresultaat (- = overschot en + = tekort)
2.303
-2.833
-530
Financiële analyse tweede bestuursrapportage 2022 Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn op enkele na van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2022.
Nr.
1
Omschrijving
Via een raadsinformatiebief in juli 2022 is aangegeven dat de
Bedrag x €
Voor- of
1.000
nadeel
-2.528
Voordeel
-386
Voordeel
-320
Voordeel
opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 3.520.000. Hiervan is € 992.000 bestemd voor het verstrekken van een energietoeslag. Daarmee is er sprake van een financiële verbetering met € 2.528.000. 2
Door verkoop van snippergroen ontstaat een voordeel van € 445.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 59.000 voor ons vastgoed. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 386.000.
3
De WOZ-waarden van woningen en niet-woningen per 1 januari 2022 zijn meer gestegen dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 320.000 op de opbrengst onroerendezaakbelasting. Hiervan heeft € 170.000 betrekking op niet-woningen en € 150.000 op woningen. Doordat bij de tariefbepaling voor 2023 rekening is gehouden met WOZwaarden van 2022 heeft dit geen effect voor 2023.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 7 van 43
Nr.
4
Omschrijving
De jaarlijkse waardevermindering (afschrijving) op
Bedrag x €
Voor- of
1.000
nadeel
-262
Voordeel
-63
Voordeel
-55
Voordeel
-38
Voordeel
301
Nadeel
156
Nadeel
100
Nadeel
90
Nadeel
80
Nadeel
investeringen zorgt voor een voordeel van € 262.000. 5
Het actualiseren van de rentekosten zorgt voor een voordeel van € 63.000.
6
Bij burgerzaken is een voordeel ontstaan van € 55.000. Dit is te danken aan meer uitgiften van reisdocumenten en lagere kosten voor verkiezingen.
7
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 113.000. Hiervan is € 75.000 ingezet voor de griffie en resteert er € 38.000 In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2022 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat.
8
Verbeteren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken door het versneld ontwikkelen van de digitale werkplek. Inbegrepen in deze kosten zijn de licentiekosten (abonnementskosten) van € 151.000 per jaar.
9
Diverse kleinere posten < € 25.000 zorgen voor een nadeel van € 156.000.
10
In de begroting 2022 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerdere onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet.
11
Voor verbetering van de audiovisuele installatie van de raadszaal is € 45.000 opgenomen. Daarnaast is opgenomen € 45.000 voor onderzoekskosten griffie. Bij elkaar ontstaat een nadeel van € 90.000 bij het onderdeel raad/griffie.
12
Extra kosten door juridische procedures.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 8 van 43
Nr.
13
Omschrijving
Bedrag x €
Voor- of
1.000
nadeel
52
Nadeel
40
Nadeel
Bij het onderdeel bruggen en gladheidsbestrijding is er sprake van een nadeel van € 52.000.
14
Voor het opstellen van een digitaliseringsplan is € 40.000 benodigd. Totaal
-2.833
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten In deze rapportage zijn er acht ontwikkelingen die doorwerken op de inzet van de algemene reserve.
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) Nr.
Omschrijving
2022
2023
1
Door zorgvuldige afstemming met de omgeving en het verkrijgen
348
0
150
-150
150
0
72
0
71
0
68
-68
van de vereiste vergunningen wordt de looptijd van de uitvoering recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul verlengd naar 2025. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2023 - 2026. 2
Rekening was gehouden met een gezamenlijke aanbesteding voor ICT. Echter deze is in 2022 stopgezet door de VNG. Hierdoor vallen de kosten hiervoor vrij en gaan we in 2023 zelf verder aanbesteden.
3
In 2022 is de voormalig Twistvliedschool verkocht en daardoor valt de onderhoudsvoorziening voor dit perceel vrij.
4
Een afrekening van 2021 van de gemeenschappelijke regeling VRU zorgt voor een voordeel van € 72.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten.
5
Een afrekening van 2021 van stichting Rijk (inkoopbureau) zorgt voor een voordeel van € 71.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten.
6
Het project bewerking archiefbestand De Ronde Venen 1989 - 1999 ter voorbereiding voor de overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum is door beperkte personele capaciteit nog niet in de markt gezet en schuift daardoor van 2022 naar 2023.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 9 van 43
Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet) 7
Voor het opstellen van een nieuw beleidsplan mobiliteit en verkeer
-40
0
-30
0
789
-218
is een incidenteel budget van € 40.000 opgenomen. 8
Eind 2022 wordt het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied verwacht. Op basis van het aanbestedingsresultaat is aanvullend € 30.000 nodig om het ontwerpplan te kunnen afronden. Totaal
Ontwikkeling algemene reserve 2022 Uit onderstaand overzicht blijkt dat de omvang van de algemene reserve verbetert van € 16.992.000 op 1 januari 2022 naar € 21.582.000 op 31 december 2022. Dit is vooral te danken aan het rekeningresultaat 2021 en de omslag van een begrotingstekort naar een -overschot in deze rapportage. De ontwikkeling van de algemene reserve voor de jaren 2023 en volgende is opgenomen in de Programmabegroting 2023.
Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x € 1.000) Huidige
Bestuurs-
Stand na
stand
rapportage
bestuursrapportage
1
Stand op 1 januari 2022
16.992
0
16.992
2
Rekeningresultaat 2021
4.615
0
4.615
3
Structurele toevoegingen en aanwendingen
1.500
0
1.500
4
Incidentele toevoegingen en aanwendingen
-2.844
789
-2.055
5
Stand per 31 december 2022
20.263
789
21.052
6
Begrotingsresultaat 2022
-2.303
2.833
530
7
Stand na verwerking begrotingsresultaat
17.960
3.622
21.582
Neutrale mutaties In deze rapportages zijn drie financiële mutaties opgenomen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat of de inzet van reserves:
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 10 van 43
1. Voor noodopvang van Oekraïnerse vluchtelingen is rekening gehouden met € 1.800.000 aan kosten. Conform afspraken met het Rijk verwachten we een rijksbijdrage van dezelfde omvang. 2. Bij afval is een voordeel ontstaan van € 448.000. Dit voordeel komt met name door een verrekening over 2021 van de AVU. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. 3. Bij riool is een voordeel ontstaan van € 47.000 door lagere kosten van rente en afschrijving. Dit voordeel komt ten gunste van de voorziening rioolheffing.
Voortgang investeringen De auditcommissie van juni 2022 had onder meer geadviseerd om de voortgang van investeringen beter inzichtelijk te maken. In deze rapportage is een verbetering doorgevoerd zodat per investering duidelijk wordt of de bestedingen plaatsvinden in 2022, 2023, 2024 of 2025. Dit is zichtbaar in bijlage 4 van deze rapportage. Hieruit blijkt dat meer investeringen worden bijgesteld ten opzichte van eerdere rapportages. Aanpassen looptijd De volgende investeringen vragen om een langere looptijd. Oude
Nieuwe
doorlooptijd
doorlooptijd
Bruggen - Beton
2020 - 2022
2020 - 2023
2
Bruggen - Beton
2021 - 2022
2021 - 2023
3
Bruggen - Beton
2022 - 2023
2022 - 2024
4
Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug
2021 -2022
2021 - 2023
5
Bruggen - Botholsebrug
2021 - 2022
2021 - 2023
6
Bruggen - Geuzenbrug
2022 - 2023
2022 - 2024
7
Bruggen - Heulbrug
2022 - 2023
2022 - 2024
8
Bruggen - Stokkelaarsbrug
2022 - 2023
2022 - 2024
9
Pontveer - Accu's
2020 - 2023
2020 - 2023
10
Pontveer - Algemeen
2015 - 2022
2015 - 2023
11
Wegen - Deel Ringdijk derde bedijking
2020 - 2022
2020 - 2023
12
Recreatie - Beschoeiingen legakkers 2e fase
2020 - 2023
2020 - 2024
13
Recreatie - Beschoeiingen legakkers 3e fase
2021 - 2023
2021 - 2024
Nr.
Onderwerp
1
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 11 van 43
Nr.
Onderwerp
14
Vastgoed - Brandweerkazerne Wilnis
Oude
Nieuwe
doorlooptijd
doorlooptijd
2020 - 2022
2020 - 2023
Bijstellen budget We stellen voor om budgetten bij te stellen van de onderstaande investeringen. Nr.
Omschrijving
Verhogen
Verlagen
Bijdragen
besteding
besteding
derden
1
Bruggen - Dorpsbrug Abcoude [2020 - 2022]
145.000
2
Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen [2020 -2022]
150.000
3
Bruggen - Nellesteinsebrug [nieuw]
150.000
4
Bruggen - Botholsebrug [2021 - 2022]
150.000
5
Fietsvoorziening - Fietsroute Vinkeveense Plassen
50.000
[2021 - 2022] 6
Verlichting - Armaturen [2021 - 2022]
10.000
7
Verlichting - Armaturen [2022 - 2023]
21.000
8
Verlichting - Masten [2021 - 2022]
12.000
9
Verlichting - Masten [2022 - 2023]
13.000
10
Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2021 -
50.000
2022] 11
Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2022 -
50.000
2023] 12
Wegen - Uitbreiding parkeerterrein Rondweg [2019
22.000
- 2022] 13
Wegen - Reconstructie Bovendijk-Wilnis [2021 -
557.000
557.000
2023] 14
Wegen - Dijkwegen Geerkade en de dijken aan de
129.000
Mijdrechtse Zuwe [nieuw] 1.064.000
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 12 van 43
445.000
557.000
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 13 van 43
Bijlagen
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 14 van 43
01 | Voortgang doelstellingen en acties Algemeen •
Indicator groen o
•
actie is afgerond voor 1 september 2022
Indicator griis o
actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
•
Indicator rood o
actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen
Domein 1 | Sociaal domein
Doelstelling
1.1 Iedereen in
Actie
1.1.1
De Ronde Venen
Regie op de ondersteuning van nieuwkomers
doet mee 1.1.2
Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving
1.1.3
Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire
1.2 De wijk is een
1.2.1
prettige en veilige
In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie
leefomgeving 1.2.2
Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren
1.3 Inwoners
1.3.1
leven gezond
Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie
1.3.2
Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda
1.3.3
We stimuleren sport en bewegen voor iedereen
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 15 van 43
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
Doelstelling
1.4 Ouders
Actie
1.4.1
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
We werken samen met
voeden op met
maatschappelijke partners aan het
vertrouwen
versterken van het sociale netwerk van ieder gezin
1.5 Inwoners
1.4.2
Start met de bouw van het Kindcentrum
1.4.3
We stimuleren techniekonderwijs
1.5.1
Wij zetten in op een sterke sociale
zorgen voor
basis
zichzelf 1.5.2
Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom
1.5.3
Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven
1.6 Inwoners
1.6.1
kijken om naar
We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert
anderen
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving
Doelstelling
2.1 Verbeteren
Actie
2.1.1
Verbeteren van de samenwerking met
van het
ondernemers(verenigingen) en
ondernemers- en
optimalisatie van
vestigingsklimaat
dienstverleningsprocessen
voor ondernemers
2.1.2
Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 16 van 43
Doelstelling
2.2 De
Actie
2.2.1
woningvoorraad
Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw
in De Ronde Venen moet
2.2.2
Ontwikkeling woningbouwlocaties
betaalbaar,
conform de Ruimtelijke verkenning
duurzaam,
wonen
voldoende divers zijn en goed
2.2.3
Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw
inzetbaar voor de diverse leeftijdsen doelgroepen 2.3 Verbeteren
2.3.1
Uitvoering van maatregelen op basis
van
van Fietsplan 2019 - 2022 en van
bereikbaarheid en
maatregelen om verkeerskundige
(fiets)veiligheid
knelpunten op te lossen 2.3.2
Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023
2.3.3
Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201
2.4 De
2.4.1
De complete keten voor vooroverleg
Omgevingswet
en omgevingsvergunning is ingericht
implementeren,
en getest; besluitvorming die hiervoor
opgavegericht en
nodig is, is gereed
samen met inwoners
2.4.2
Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart
2.5 Het bereiken
2.5.1
Het meerjarig uitvoeringsprogramma
en in stand
waarbij alle tuinen op het toemaakdek
houden van een
worden onderzocht op loodgehalten,
veilige, schone en
is opgesteld en wordt uitgevoerd
gezonde fysieke leefomgeving
2.5.2
De gemeente neemt deel aan de
(o.a. milieu, afval
Bestuurlijke Regie Schiphol, het
en riolering) voor
cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 17 van 43
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
Doelstelling
nu en de
Actie
2.5.3
toekomst
Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces
2.5.4
De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen
2.5.5
De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
2.6 De Ronde
2.6.1
Venen is
Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming
klimaatneutraal in 2040 (CO2)
2.6.2
Transitieplan Elektriciteit uitvoeren
2.6.3
Uitvoeren strategie warmtetransitie
2.6.4
Opleveren van Regionale Energiestrategie U16
2.6.5
Stimuleren circulaire economie
2.6.6
Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040
2.7 Realiseren
2.7.1
Stimuleren van meer afvalscheiding
2.8.1
We bestrijden de Japanse
van 75% afvalscheiding in 2022 2.8 Inzetten op kwalitatief groen
duizendknoop op zoveel mogelijk
met aandacht
risicolocaties
voor de biodiversiteit 2.9 De recreatieve
2.9.1
We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 18 van 43
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
Doelstelling
Actie
potentie van onze
uit de verschillende dorpen en we
gemeente
ondersteunen gebiedspromotie
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers 2.10 Het cultureel
2.10.1
erfgoed
Monitoren onderhoudstoestand monumenten
beschermen en behouden en
2.10.2
Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten
meer inwoners en bezoekers in aanraking laten
2.10.3
Afronding en uitvoering kerkenvisie
komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
Doelstelling Actie
3.1 Samen met
3.1.1
inwoners, ondernemers,
We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar
maatschappelijke organisaties en onze
3.1.2
We vergroten de
(veiligheids) partners
maatschappelijke weerbaarheid
(verder) uitvoering
in cyberveiligheid
geven aan het Integraal Veiligheidsplan
3.1.3
We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid
3.1.4
We pakken de georganiseerde criminaliteit aan
3.1.5
We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 19 van 43
Doelstelling Actie
verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken) 3.1.6
We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld
3.1.7
We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer
3.2 Een soepele
3.2.1
We ondersteunen de nieuwe
overgang naar de
gemeenteraad en het college
nieuwe bestuursperiode
om een goede start te maken
3.3 Regionale
3.3.1
Vormen van allianties n.a.v.
samenwerking benutten
Integraal Ruimtelijk Perspectief
om lokale opgaven te
(IRP) en NOVI-gebied Groene
realiseren
Hart 3.3.2
Herzien Nota Verbonden Partijen
3.4 Verbindend,
3.4.1
Inwonersparticipatiebeleid
3,4.2
Meer betrekken van kinderen en
innovatief en ondernemend besturen
activeren van jongeren 3.5 Het realiseren van
3.5.1
Digitale selfservice voor de
een eigentijdse en
producten van burgerzaken te
moderne vorm van
vergroten waar mogelijk en
dienstverlening aan
maatwerk waar nodig
inwoners, met een specifieke focus op
3.5.2
De website wordt doorontwikkeld
digitale selfservice en meerkanalenbenadering 3.6 Een veilige
3.6.1
Stimuleren bewustwording
3.6.2
Beter voorbereid zijn op
informatievoorziening en privacybescherming
incidenten
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 20 van 43
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
Doelstelling Actie
3.6.3
Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen
3.7 Bewustwording van
3.7.1
datagestuurd werken
Evaluatie project datagestuurd werken
3.7.2
Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken
3.8 Duidelijkheid over
3.8.1
Het opstellen van een
de toekomst van het
raadsvoorstel waarin een besluit
gemeentehuis
wordt genomen over het vervolg
3.9 Onze dorpshuizen
3.9.1
zijn toekomstbestendig
Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen
3.10 Het in kaart
3.10.1
Opstellen van herstelplan met
brengen van en
maatregelen op de korte en
oppakken van
middellange termijn
uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis 3.11 Borgen
3.11.1
Rechtmatigheidsverklaring en
controlfunctie en zorgen
doorontwikkeling interne
voor een stabiel
controle
financieel beleid 3.11.2
Actueel houden financieel beleid
3.11.3
Maatschappelijke effectsturing
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 21 van 43
Status 1e
Status 2e
rapportage
rapportage
2022
2022
02 | Budgetoverzicht per programma
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 22 van 43
Budgetoverzicht per programma Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen: •
Programma 4 Onderwijs
•
Programma 6 Sociaal domein
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen: •
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
•
Programma 3 Economische zaken
•
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
•
Programma 7 Milieu en duurzaamheid
•
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen: •
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
•
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
•
Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2022 voor
Wijzigingen 2022
wijziging
Begroting 2022 na
Mutatie 2e rapportage
Begroting 2022 na 2e
wijziging
2022
rapportage
Lasten PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
3.692
144
3.836
-91
3.745
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
8.344
725
9.069
-37
9.033
627
5
631
0
631
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
3.470
767
4.237
56
4.294
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
8.079
485
8.563
2.287
10.850
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
37.288
986
38.275
2.882
41.157
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
10.916
1
10.918
335
11.253
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
4.206
1.508
5.715
28
5.742
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 23 van 43
Exploitatie
Begroting 2022 voor
Wijzigingen 2022
wijziging
Begroting 2022 na
Mutatie 2e rapportage
Begroting 2022 na 2e
wijziging
2022
rapportage
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
19.200
1.113
20.312
200
20.513
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
1.417
-362
1.054
80
1.135
Totaal Lasten
97.240
5.371
102.612
5.741
108.352
PRG-01 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
79
131
210
0
210
PRG-02 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
286
-5
281
18
299
PRG-03 Programma 3 Economische zaken
944
-95
849
0
849
PRG-04 Programma 4 Onderwijs
471
62
533
100
633
PRG-05 Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
412
0
412
2.605
3.017
PRG-06 Programma 6 Sociaal domein
8.780
-66
8.714
1.830
10.544
PRG-07 Programma 7 Milieu en duurzaamheid
11.845
-15
11.830
325
12.155
PRG-08 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
1.974
904
2.878
0
2.878
PRG-09 Programma 9 Bestuur en ondersteuning
1.917
-17
1.901
665
2.566
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
70.132
708
70.840
3.820
74.660
Totaal Baten
96.840
1.608
98.448
9.363
107.811
400
3.763
4.163
-3.622
541
3.540
1.508
5.048
-496
4.552
PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
3.017
171
3.188
293
3.481
Mutaties reserves
-523
-1.337
-1.860
789
-1.071
Resultaat (+ = tekort en - = overschot)
-123
2.426
2.303
-2.833
-530
Baten
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen PRG-10 Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Stortingen
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 24 van 43
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 25 van 43
03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve Inleiding In de raming is opgenomen € 1.860.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.071.000. De opbouw hiervan is als volgt.
Ontwikkeling reserves (bedragen x € 1.000) Huidige
Bestuurs-
Stand na
stand
rapportage
bestuursrapportage
1
Incidenteel
-2.844
789
-2.055
2
Structureel
984
0
984
-1.860
789
1.071
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 26 van 43
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (bedragen x € 1.000)
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
1
Sloop Provincialeweg 7A
2
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose
bestuurs-
bestuurs-
bestuurs-
besluiten
stand
2022
rapportage
rapportage
rapportage
2021
2022
2022
2022
-91
-91
-458
-458
1.200
1.200
-50
-50
46 | lasten 3
Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | baten
4
Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte
5
Uitvoeringsplan verkeer
0
-52
-52
6
Uitvoeringsplan fietsen
-82
-116
-198
7
Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector
0
-78
-190
8
Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
-413
9
Vervanging populieren
-40
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 27 van 43
-112
-57
348
-122 -40
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose
bestuurs-
bestuurs-
bestuurs-
besluiten
stand
2022
rapportage
rapportage
rapportage
2021
2022
2022
0
2022
10
Speelvoorzieningen
-39
-39
11
Verbeteren maaien en intensivering toezicht
-175
-175
12
Natuurvriendelijker bermbeheer
-25
-25
13
Ondersteuning van collectieve lokale
-50
-50
duurzaamheidsinitiatieven 14
Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind
-80
-80
15
Snelle internetverbinding voor onze inwoners
-25
-25
16
Actualisatie bestemmingsplannen
17
Implementatie Omgevingswet
18
Centrumplan Vinkeveen
19
Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan
-55
20
Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken
317
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 28 van 43
-73 -45
-55
-30
-103
-45
-145
-42
-42 -55 85
402
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose
bestuurs-
bestuurs-
bestuurs-
besluiten
stand
2022
rapportage
rapportage
rapportage
2021
2022
2022
21
Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel
0
22
Wet kwaliteitsborging
-100
23
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
-75
24
2022
86
86 -100
-45
-120
Revitalisering woonwagenstandplaats
-474
-474
25
Ontwikkellocatie De Meijert, Mijdrecht
-46
-46
26
Beleidsplan Verkeer
27
Integraal onderwijshuisvestingsplan
-40
-40
28
Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket
-62
-62
-40
-40
voor openbare basisschool De Pijlstaart 29
Convenant samen dementievriendelijk
-10
30
Intensivering participatiekoers
-133
31
Impuls integraal werken binnen het sociaal domein
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 29 van 43
-10 -133
-266
-65
-65
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose
bestuurs-
bestuurs-
bestuurs-
besluiten
stand
2022
rapportage
rapportage
rapportage
2021
2022
2022
2022
32
Verkiezingen
-60
-60
33
Participatie- en referendumverordening
34
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
-153
-153
35
Datagestuurd werken
-80
-80
36
Voorbereiden en begeleiden aanbesteding
-25
-25
-25
-50
-50
vervanging applicaties 37
Implementatie business control framework
-25
38
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
-150
150
0
39
Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
-98
68
-30
40
Coronamiddelen voor de OZB niet-woningen
0
41
Vrijval onderhoudsvoorziening door sloop en verkoop
0
grond
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 30 van 43
-450
-450 150
150
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) Nr.
Omschrijving
Basis
Tweede
Eerste
Tweede
Overige
Nieuwe
prognose
bestuurs-
bestuurs-
bestuurs-
besluiten
stand
2022
rapportage
rapportage
rapportage
2021
2022
2022
2022
42
Afrekening 2021 VRU
0
72
72
43
Afrekening 2021 Inkoopbureau
0
71
71
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 31 van 43
-890
-617
-1.367
789
30
-2.055
04 | Voortgang investeringen Inleiding voortgang investeringen •
In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2022 en voorgaande jaren.
•
Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
•
De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
•
Bij status wordt vermeld 'volgens plan' of 'bijsturen' voor aanpassen van looptijd/budget
•
In de kolom t/m 2021 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31-12-2021. In de kolommen 2022 t/m 2025 staan de geplande uitgaven weergegeven.
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering Bestedingen Budget
Looptijd
Status
t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 01 | Verbindingen, netwerk en bekabeling
26
19
7
26
2021 - 2022
Volgens plan
02 | Werkplekken en Mobiele Devices
144
107
37
144
2021 - 2022
Volgens plan
03 | Werkplekken en Mobiele Devices
144
0
100
44
144
2022 - 2023
volgens plan
Totaal
314
126
144
44
0
0
314
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
02 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
Looptijd
Status
01 | Piaggio
40
0
40
0
0
0
40
2021 - 2022
Volgens plan
02 | Piaggo
40
0
40
0
0
0
40
2022 - 2023
Volgens plan
03 | Renault Traffic
43
37
6
0
0
0
43
2021 - 2022
Volgens plan
04 | Toyota Dyna
40
0
40
0
0
0
40
2022 - 2023
Volgens plan
05 | Strooimachine I
40
0
40
0
0
0
40
2022 - 2023
Volgens plan
06 | Strooimachine II
38
0
38
0
0
0
38
2022 - 2023
Volgens plan
Totaal
241
37
204
40
0
0
241
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 32 van 43
03 Bestuur | automatisering Bestedingen Budget t/m 2021
2022
01 | Mobiele devices gemeenteraad
50
0
50
Totaal
50
0
50
2023
2024
2025
Looptijd
Status
2022
Volgens plan
Totaal 50
0
0
0
50
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
04 Buitensportaccommodaties Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
Looptijd
Status
01 | Argon - veld 7
69
0
69
0
0
0
69
2022 - 2023
Volgens plan
02 | HVM - miniveld
30
0
30
0
0
0
30
2022 - 2023
Volgens plan
Totaal
99
0
99
0
0
0
99
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
05 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.) Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
t/m 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 2020 01 | Bruggen - beton
288
120
81
87
0
0
288
Bijsturen 2022 2021 -
02 | Bruggen - beton
633
15
222
229
167
0
633
Bijsturen 2022 2022 -
03 | Bruggen - beton
187
0
0
100
87
0
187
Bijsturen 2023 2020 -
04 | Bruggen - Dorpsbrug Abcoude
600
455
0
0
0
0
455
Bijsturen 2022 2021 -
05 | Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug
548
142
156
250
0
0
548
Bijsturen 2022 2022 -
06 | Bruggen - Geuzenbrug
55
0
0
28
27
0
55
Bijsturen 2023 2022 -
07 | Bruggen - Heulbrug
776
0
50
300
426
0
776
Bijsturen 2023
08 | Bruggen - hout
204
189
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 33 van 43
15
0
0
0
2020 -
Volgens
2022
plan
204
Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
2021 -
Volgens
2022
plan
2022 -
Volgens
2023
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
t/m 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021
09 | Bruggen - hout
10 | Bruggen - hout
11 | Bruggen - Overzetbrug
174
334
505
67
0
269
107
68
236
0
266
0
0
0
0
0
0
0
174
334
505
2022 12 | Bruggen - Stokkelaarsbrug
498
0
50
150
298
0
498
Bijsturen 2023 2020 -
12 | Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen
661
44
467
0
0
0
511
Bijsturen 2022 2021 -
13 | Bruggen - Botholsebrug
512
12
200
445
0
0
657
Bijsturen 2022
14 | Cruyffcourt Abcoude
15 | Fietsvoorzieningen - fietsenstallingen
16 | Fietsvoorzieningen - fietspad Constructieweg, Mijdrecht
17 | Fietsvoorzieningen - fietspad voormalig Spoorbaan
0
25
300
113
2
0
5
0
-2
0
0
113
0
25
295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021 -
Volgens
2022
plan
2020 -
Volgens
2023
plan
2020 -
Volgens
2023
plan
2019 -
Volgens
2022
plan
0
25
300
113
2021 18 | Fietsvoorzieningen - fietsroute Vinkeveense Plassen
50
0
0
0
0
0
0
Bijsturen 2022 2020 -
19 | Pontveer - accu's
55
25
0
30
0
0
55
Bijsturen 2022 2015 -
20 | Pontveer - algemeen
705
617
0
88
0
0
705
Bijsturen 2022 2021 -
21 | Verlichting - armaturen
330
168
172
0
0
0
340
Bijsturen 2022 2022 -
22 | Verlichting - armaturen
330
0
213
138
0
0
351
Bijsturen 2023
23 | Verlichting - dynamische verlichting
60
43
17
0
0
0
2020 -
Volgens
2022
plan
60
2021 24 | Verlichting - masten
183
0
195
0
0
0
195
Bijsturen 2022 2022 -
25 | Verlichting - masten
202
0
107
108
0
0
215
Bijsturen 2023
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 34 van 43
Budget
Bestedingen
Looptijd
Status
2019 -
Volgens
2023
plan
t/m 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021
26 | Wegen - aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht
1.172
925
50
197
0
0
1.172
2021 27 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
50
0
0
0
0
0
0
Bijsturen 2022 2022 -
28 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
50
0
0
0
0
0
0
Bijsturen 2023
29 | Wegen - Bovendijk Wilnis
30 | Wegen - Bovendijk Wilnis
31 | Wegen - Bovendijk Wilnis
32| Wegen - Ringdijk 2e bedijking
100
87
50
0
3.250
13
50
0
0
0 1.150 2.100
2.000
37
20 1.943
0
0
0
0
0
0
0
0
2019 -
Volgens
2023
plan
2020 -
Volgens
2023
plan
2021 -
Volgens
2023
plan
2019 -
Volgens
2024
plan
100
50
3.250
2.000
2019 33 | Wegen - uitbreiding parkeerterrein Rondweg
503
525
0
0
0
0
525
Bijsturen 2022 2020 -
34 | Wegen - deel Ringdijk derde bedijking
81
0
0
81
0
0
81
Bijsturen 2022
35 | Wegen - Hoofdweg Waverveen
36 | Wegen - Verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn
37 | Wegen - Toegangssysteem Dorpstraat Mijdrecht
3.140
445 2.695
160
0
70
0
160
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021 -
Volgens
2022
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
2022
Bijsturen
3.140
160
70
38 | Wegen: Bijdrage Waterschap dijkwegen Geerkade en 0
0
129
0
0
0
129
0
0
150
0
0
0
150
Kade Langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe 2022 39 | Bruggen - Nellensteinsebrug
Bijsturen 2023
Totaal
18.954
4.192 6.954 6.860 1.005
0 19.011
Toelichting: •
Op basis van een geactualiseerde planning is voor een aantal investeringsbudgetten de uitvoeringsperiode bijgesteld.
•
Verschuiving € 145.000 van dorpsbrug Abcoude naar Botsholsebrug vanwege extra kosten ten gevolge schade aan de brug door aanrijding.
•
Verschuiving € 150.000 van Spoorbrug Vinkeveen naar Nellesteinsebrug vanwege het aanbrengen van een stand-alone-voorziening voor de bediening van de Nellesteinsebrug (om een besparing op de kosten van brugbediening te realiseren)
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 35 van 43
•
Het in de begroting opgenomen investeringsbudget van Overzetbrug is gebaseerd op de netto-investering, die ten laste van de gemeente blijft. Conform het beheerplan kunstwerken is het investeringsbudget € 458.000 hoger, hiertegenover staat de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop, die voor 50% bijdraagt in de kosten. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
•
De investeringsbudgetten voor openbare verlichting worden ten gevolge van contractueel vastgelegde tussentijdse prijsaanpassing met 6,5% geïndexeerd.
•
De reconstructie van de Bovendijk-Wilnis wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Van het Waterschap wordt een bijdrage van € 557.000 ontvangen voor de kosten van verbetering van de waterkeringsfunctie van deze dijk. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het investeringsbudget. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
•
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhouden en verbeteren van de waterkeringen in onze gemeente. Waternet is de uitvoerende organisatie voor de dijkverbeteringsprojecten. Om te blijven voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnormen zijn de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht en een gedeelte van de Geerkade in Wilnis opgehoogd. De bijdrage bedraagt € 129.000.
06 | Recreatie Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
Looptijd
Status
01 | Beschoeiingen legakkers 2e fase
786
0
0
300
486
0
786
2020 - 2023
Bijsturen
02 | Beschoeiingen legakkers 3e fase
1.150
0
0
460
690
0
1.150
2021 - 2023
Bijsturen
Totaal
1.936
0
0
760
1.176
0
1.936
Toelichting: De aanbesteding zal plaatvinden in 2023 en daarmee zal de uitvoering doorlopen naar 2024.
07 | Reiniging Bestedingen Budget
Looptijd
Status
t/m 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 01 | Aanrechtbakje
148
0
0
148
0
0
148
2020 - 2023
Bijsturen
02 | Behuizingen ondergrondse containers
336
0
134
202
0
0
336
2020 - 2023
Volgens plan
03 | Chip containers
112
108
12
0
0
0
120
2020 - 2023
Bijsturen
04 | Chipregistratie
100
0
0
100
0
0
100
2020 - 2023
Bijsturen
05 | Inwerpzuilen
79
0
0
79
0
0
79
2020 - 2023
Volgens plan
06 | Passysteem
70
78
0
0
0
0
78
2020 - 2023
Bijsturen
07 | Vulgraadmeter
8
0
0
8
0
0
8
2020 - 2023
Volgens plan
08 | Ondergrondse containers
609
0
244
365
0
0
609
2020 - 2023
Volgens plan
09 | Perscontainers Mijdrecht
30
26
0
0
0
0
26
2020 - 2023
Bijsturen
1.492
212
390
902
0
0
1.504
Totaal
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 36 van 43
Toelichting: We komen met voorstellen voor een andere wijze van heffing.
08 | Riolering Bestedingen Budget
t/m
Looptijd
Status
2020 -
Volgens
2022
plan
2020 -
Volgens
2022
plan
2021 -
Volgens
2022
plan
2022 -
Volgens
2023
plan
2022 2023 2024 2025 Totaal 2021
01 | Maatregelen klimaatadaptie
200
30
170
0
0
0
200
02 | Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in 300
195
105
0
0
0
300
Mijdrecht
03 | Vervanging en renovatie 2021
200
04 | Vervanging en renovatie 2022
68
200
Totaal
900
132
0
100
293
507
0
100
100
0
0
0
0
0
0
200
200
900
Toelichting: Geen aanpassing op looptijd of budget.
09 | Vastgoed Bestedingen Budget t/m 2021
2022
2023
2024
Looptijd
Status
2025 Totaal
01 | Brandweerkazerne Abcoude
242
1
241
0
0
0
242 2021 - 2022
Volgens plan
02 | Brandweerkazerne Mijdrecht
599
505
94
0
0
0
599 2020 - 2022
Volgens plan
03 | Brandweerkazerne Vinkeveen
820
84
736
0
0
0
820 2020 - 2022
Volgens plan
04 | Brandweerkazerne Wilnis
786
89
206
491
0
0
786 2020 - 2022
Bijsturen
05 | Schoolcomplex Hofland
6.050
377
-252
125 2.320 3.480
06 | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart
1.890
0
290 1.600
0
0
07 | Onderwijshuisvesting Twister
213
0
213
0
0
08 | Onderwijshuisvesting De Schakel
242
0
242
0
09 | Aankoop grond provinciale weg N201
989
0
989
0
Totaal
11.831
6.050
2019 - 2025
Volgens plan
1.890
2022 - 2023
Volgens plan
0
213 2022 - 2023
Volgens plan
0
0
242 2022 - 2023
Volgens plan
0
0
989
Volgens plan
2022
1.056 2.759 2.216 2.320 3.480 11.831
Toelichting: •
De werkzaamheden voor brandweerkazerne Wilnis lopen door naar 2023.
•
In het raadsbesluit Kindcentrum Hofland van juni 2022 is de doorlooptijd verlengd van 2023 naar 2025.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 37 van 43
10 | Woningbouw Bestedingen Budget
t/m
Looptijd
Status
2014 -
volgens
2023
plan
2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 01 | Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren 0
218 -218
0
0
0
0
woonwagenstandplaats Totaal
0
218 -218
0
0
0
0
Toelichting: Na revitalisatie wordt het eigendom overgedragen aan een woningbouwvereniging.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 38 van 43
05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022 Inleiding In dit onderdeel geven we weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.
Amendement 1 | Onafhankelijk Maatschappelijk werk en Toegang Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt de raad een evaluatie over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad.
Amendement 2 | Bibliotheek en samenwerking Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 “Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen”. Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking.
Amendement 3 | Handhaving investeringsplafond In de Kadernota 2023 is ingegaan op investeringskaders. Hierbij zijn drie instrumenten toegevoegd aan de begroting 2023 - 2026: 1. Bij de geplande nieuwe investeringen 2023 - 2026 is een meerjarige doorkijk opgenomen van de afschrijvingslasten. 2. Er is een meerjarig totaaloverzicht opgenomen van de afschrijvingslasten van zowel de nieuwe als de uitgevoerde investeringen. 3. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is toegevoegd de totale structurele afschrijvingslasten ten opzichte van de totale exploitatielasten. Dit geeft inzicht in hoeveel procent van de totale lasten uit afschrijvingen bestaan. Door deze 3 nieuwe sturingsmiddelen beschouwen we dit amendement als afgedaan.
Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringsheffing De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringsheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 39 van 43
Motie 1 | Verbeteren verkeersveiligheid bij zebrapaden Voorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022. Hierdoor beschouwen we deze motie als afgedaan.
Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 40 van 43
06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie Inleiding In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbetering. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen. Hierbij geldt dat de aanbevelingen 5, 7, 9 en 13 besproken worden in 2023 met de leden van de auditcommissie.
Overzicht aanbevelingen
Aanbeveling
Uitgevoerd
In
Nog op
uitvoering
te pakken
1
Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen.
2
De doorontwikkeling van het “Business Control Framework” naar rechtmatigheidsverantwoording over 2022.
3
Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is.
4
Doelstellingen smart te formuleren en compactere teksten te gebruiken.
5
Nieuwe afspraken te maken over wat de raad terug zou willen zien in de bestuursrapportages, zodat de controlerende rol beter uitgevoerd kan worden.
6
De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen.
7
De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. Per domein zouden indicatoren wel beperkt ingezet moeten worden en daarmee rechtstreeks gekoppeld moeten worden aan beleid. Dan is het meetbaar en is te zien of de trend gevolgd gaat worden.
8
Een indicator (welk bedrag had volgens plan per 3112-2022 uitgegeven moeten zijn), helpt om
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 41 van 43
Aanbeveling
Uitgevoerd
In
Nog op
uitvoering
te pakken
achterstanden (of vooruitlopen) op investeringen te beoordelen. 9
Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de domeinen en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.
10
De paragrafen zijn goed leesbaar en geven een duidelijk overzicht. Wel wordt geadviseerd een overzicht toe te voegen van de belastingen waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de 26 gemeentes vanuit onze provincie (zoals dit bijvoorbeeld gedaan is bij de toeristenbelasting).
11
De algemene uitkering staat niet gedefinieerd in de bijlage. Afgesproken wordt dat dit de volgende keer wordt meegenomen.
12
De auditcommissie mist het totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies en de publicatie daarvan. De organisatie gaat kijken naar een manier om dit beter naar elkaar toe te laten groeien.
13
In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico’s zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren.
Tweede bestuursrapportage 2022_2022-09-20 (2).docx - pagina 42 van 43
pagina 43 van 43