20240826 Rapport Berenschot Zicht op Besparingspotentieel De Ronde Venen
Tekst van het document
€ 127.500
€ 127.500
€ 127.500
€ 909.800
€ 1.450.200
€ 1.560.000
Subtotaal jeugd
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein
Maatregel
41/47
2025
2026
2027
W1 Bied (individuele) begeleiding voorliggend aan
€ 235.138
€ 470.275
€ 470.275
W2 Formuleer cliëntdoelen en stuur daarop na afgifte van een voorziening
€ 110.450
€ 263.400
€ 263.400
W3 Limiteer individueel gebruik van Regiotaxi
€ 60.120
€ 60.120
€ 60.120
W4 Verhaal kosten op de inwoners
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 455.708
€ 843.795
€ 843.795
D1 Toezicht en handhaving jeugdzorg en Wmo
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
D2 Herbeoordeling van de twintig meest complexe of dure casussen
€ 183.650
€ 170.313
€ 103.625
€ 268.650
€ 255.313
€ 188.625
€ 1.634.158
€ 2.549.308
€ 2.592.420
Subtotaal Wmo
Subtotaal domeinoverstijgend Totale financiële impact besparingsmaatregelen
Advies omtrent de implementatie Het doorvoeren van de besparingsmaatregelen is geen eenmalige exercitie, maar vraagt ook om een structurele aanpassing in houding en gedrag. Wij adviseren daarom om de implementatie van de maatregelen niet alleen projectmatig te benaderen, maar ook te onderzoeken welke structurele aanpassingen nodig zijn in uw organisatie. Verder adviseren we u om bij het opstellen van het implementatieplan met de volgende punten rekening te houden: •
Geef een duidelijke prioritering van de (politieke) keuzes aan, zodat de beschikbare capaciteit zo gericht mogelijk kan worden ingezet voor de realisatie van de maatregelen.
•
Blijf consistent en consequent de nieuwe focus in het sociaal domein uitdragen, met een beroep op samen- en zelfredzaamheid en eventuele wederkerigheid.
•
Beschrijf heldere mijlpalen – inhoudelijk en financieel – voor de implementatie van de maatregelen.
•
Blijf de realisatie van de maatregelen goed monitoren en stuur deze waar nodig bij.
•
Zorg voor een gerichte integrale aansturing van de implementatie van de maatregelen. Wij adviseren om hiervoor één integrale projectleider aan te stellen die sturing geeft aan het geheel. De realisatie van de individuele maatregelen moet volgens ons zoveel mogelijk in de uitvoeringslijn worden belegd.
•
Betrek bij de implementatie (waar nodig) partners, zoals huisartsen, zorgaanbieders, het onderwijs, verenigingen etc.
•
Zorg voor gedragenheid in de hele gemeentelijke (ambtelijke en politieke) organisatie.
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein
42/47
Bijlagen Bijlage 1. Organisatie van het sociaal domein: de inrichting De jeugdzorg en de Wmo zijn op verschillende manieren ingericht. Bij de jeugdzorg is er een scheiding tussen twee verschillende teams. In de toegang wordt samengewerkt met het Servicepunt van Tympaan-De Baat. Hieronder treft u een algemene beschrijving aan van de manier waarop de gemeente de taken voor de uitvoering van de Wmo en jeugdzorg in de praktijk invult. Jeugdzorg: inrichting frontteam en caseloadteam Er is een team van jeugdconsulenten, dat is opgedeeld in een frontteam en een caseloadteam. Het frontteam behandelt enkelvoudige casuïstiek en voert geen casusregie. Het caseloadteam behandelt meer complexe casuïstiek en voert wel casusregie. In totaal zijn er dertien jeugdconsulenten, waarvan er vijf in het frontteam werkzaam zijn, en acht in het caseloadteam. Er zijn ongeveer zevenhonderd jongeren die op dit moment hulp krijgen. Daarvan vallen ongeveer tweehonderd casussen onder het caseloadteam en vijfhonderd casussen onder het frontteam. Bij het frontteam is de doorloop sneller. De consulenten kunnen een beroep doen op ondersteuning bij Stichting Servicepunt Tympaan-De Baat. Deze welzijnsinstelling krijgt een jaarlijkse subsidie van de gemeente De Ronde Venen.
Voor het jaar 2024 werd daarvoor € 1.741.108 toegekend, en daarnaast € 31.510 voor het Geldpunt.18 Tympaan-De Baat krijgt deze subsidie voor het uitvoeren van verschillende taken (zie kader). Kader: Taken welzijnsinstelling Tympaan-De Baat als opgesteld in het subsidiedocument.19
Tympaan-De Baat krijgt subsidie voor het uitvoeren van onder meer: Servicepunt: Op adequate manier de relevante informatie over een inwoner vergaren en die inwoner op basis van zelfredzaamheid verder helpen (bijvoorbeeld door te zoeken naar een oplossing in het eigen netwerk). Jongerenwerk: Activiteiten door jongerenwerkers laten organiseren, om contact te krijgen met jongeren, en hen te ondersteunen bij het oplossen van problemen, of bij het voorkomen daarvan. Als de problematiek te groot of complex is, kan worden doorverwezen naar het kernteam. Mantelzorg: Passende ondersteuning van mantelzorgers bieden. Financiële zelfredzaamheid bevorderen (op basis van het beleidsplan Armoede en Schulden): De financiële zelfredzaamheid van inwoners versterken in samenwerking met maatschappelijke partners door vroegsignalering, en kennis en vaardigheden overbrengen aan inwoners (met name ouders en jongeren), zodat ze financieel gezonde keuzes maken en schulden voorkomen.
18 19
Jaarlijkse subsidie 2024 Stichting Servicepunt Tympaan-De Baat en Geldpunt (2023) Jaarlijkse subsidie 2024 Stichting Servicepunt Tympaan-De Baat en Geldpunt (2023)
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein
43/47
Welzijnswerk / sociaal-cultureel werk: Sociaal werkers ondersteunen bij sociale en fysieke vraagstukken in verschillende wijken in de gemeente. Zij ondersteunen op hun beurt inwoners, gemeenten en organisaties door projecten en (inwoners)initiatieven te organiseren en te plannen. Het doel is om de kracht van inwoners te stimuleren en een buurtnetwerk te laten ontstaan en het woon- en leefklimaat te sterken. Dit wordt ook wel opbouwwerk genoemd. Tympaan-De Baat ontwikkelt samen met de gemeente in 2024 een monitoringssysteem, gericht op opbrengst en bereik.
Wmo Bij de Wmo wordt er met tien medewerkers gewerkt aan de uitvoering van de Wmo, waarvan er twee bemoeizorg leveren. De medewerkers hebben om beurten bureaudienst: een telefonische dienst waarbij zij personen met een hulpvraag doorverbinden naar het Servicepunt van TympaanDe Baat20 (zie kader). Inwoners kunnen ook zelf binnenlopen bij een van de servicepunten van de gemeente. Het Servicepunt zit op verschillende locaties in De Ronde Venen. Inwoners kunnen daar (fysiek, telefonisch of per mail) een melding doen of een ondersteuningsvraag stellen. Het Servicepunt kan inwoners zelf ondersteunen (bijvoorbeeld door formulieren in te vullen of vragen over een parkeerplaats te beantwoorden), maar biedt geen hulpverlening. Tympaan-De Baat kan doorverwijzen naar de organisaties in het voorliggend veld. Voorliggend veld De gemeente heeft verschillende organisaties gecontracteerd of gesubsidieerd die voorliggende en/of preventieve ondersteuning aanbieden. Een voorbeeld hiervan is Kwadraad, dat onder meer algemeen maatschappelijk werk aanbiedt. Door middel van enkele gesprekken helpen ze inwoners met hun ondersteuningsvragen. Ook de activiteiten van Tympaan-De Baat vallen onder het voorliggend veld.
20
Raadsvoorstel Toegang 2.1. Actualisatie Toegang 2.0. (2021).
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein
44/47
Bijlage 2. Regionale contractering (Inkoop Utrecht-West) en bovenregionale contractering Kader: Regionale contractering (Inkoop Utrecht-West) en bovenregionale contractering
De Ronde Venen heeft per 1 januari 2022, samen met de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden (en sinds 2022 Stichtse Vecht, enkel voor ernstige dyslexie), contracten afgesloten met de Regionale Inkoop Utrecht-West. Deze contracten lopen minimaal drie jaar (tot uiterlijk 31 december 2024), en kunnen met twee jaar worden verlengd. Dit geldt zowel voor de jeugdzorg als voor de Wmo. Inkoop zorgaanbieders jeugdzorg Regionaal Ten tijde van de evaluatie (opgeleverd op 23 april 2024) zijn er 128 aanbieders gecontracteerd voor het uitvoeren van jeugdzorg. Deze aanbieders leveren 35 jeugdproducten. Bovenregionaal De regio Utrecht-West heeft samen met vier andere jeugdzorgregio's in de provincie Utrecht het samenwerkingsverband YEPH (Youké, Pluryn en ‘s Heeren Loo) gecontracteerd. Dit is een zorgaanbieder die (vaak schaarse) hoog-specialistische jeugd- en gezinszorg in de regio Utrecht levert. De jeugdzorgregio's in Utrecht en Flevoland contracteren Samen Veilig Midden Nederland (SAVE MN), voor jeugdbescherming en -reclassering.21 Inkoop zorgaanbieders Wmo Regionaal Ten tijde van de evaluatie (opgeleverd op 23 april 2024) zijn er 39 aanbieders gecontracteerd voor de Wmo. Zij leveren vier Wmo-producten, namelijk: begeleiding groep, begeleiding individueel, kortdurend verblijf en vervoer).
Daarnaast contracteren zij nog eens 44 aanbieders die zowel in de Wmo werkzaam zijn als in de jeugdzorg.22 Bovenregionaal De regio Utrecht-West heeft samenwerkingsverbanden met de gemeente Utrecht, en met de Wmo-regio’s Lekstroom en Zuidoost-Utrecht, voor opvang na geweld, daklozenopvang, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.23
EHdK. (2024). Rapportage evaluatie Inkoop Utrecht-West. Jeugdhulp. EHdK. (2024). Rapportage evaluatie inkoop Sociaal Domein Utrecht-West. Wmo. 23 EHdK. (2024). Rapportage evaluatie inkoop Sociaal Domein Utrecht-West. Wmo. 21 22
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein
45/47
Bijlage 3. Documentatie De vooraf toegestuurde documenten: Jaartal
Naam
2024
Het Teamplan van Team Toegang Jeugd & Wmo
2024
Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen in uitvoering Jeugdwet II
2024
Rapportage evaluatie inkoop Utrecht-West-Wmo
2024
Rapportage evaluatie inkoop Utrecht West-jeugdhulp
2024
Vervolgstappen evaluatie inkoop sociaal domein Utrecht-West
2024
Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen in uitvoering Jeugdwet
2024
D66, VVD en rvb - inzake Ontwikkelingen in uitvoering Jeugdwet (bijlage 1 bij beantwoording schriftelijke vragen)
2024
Tussenevaluatie Jeugdbeleidsplan. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst (2020-2026)
2022
Nadere regels en beleidsregels jeugdhulp De Ronde Venen 2022
2023
Evaluatie naar de regionale inkoop sociaal domein in Utrecht-West (Notitie Evaluatie Inkoop Sociaal Domein Utrecht-West)
2023
Jaarlijkse subsidie 2024 Stichting Servicepunt Tympaan-De Baat en Geldpunt. (subsidiebeschikking welzijnsorganisatie)
2022
Productenboek Jeugd Inkoop 2022 tot en met 2024 gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen en gemeente Stichtse Vecht (alleen voor het product ernstige dyslexie (ED))
2022
Productenboek Wmo Inkoop 2022 tot en met 2024 gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen V2.0: inclusief contractwijzigingen per 1 januari 2023
2021
Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2021
2021
Toegang 2.1. Actualisatie Toegang 2.0. (Raadsvoorstel 55)
2020
Jeugdbeleidsplan. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Jeugdbeleidsplan 2020-2026
2020
Grip op budget sociaal domein. Aanbevelingen ten behoeve van betere monitoring kosten in het Sociaal Domein (Bijlage 2 bij beantwoording schriftelijke vragen)
2020
Grip op budget sociaal domein. Actualisatie prognoses sociaal domein. (Bijlage 3 bij beantwoording schriftelijke vragen.)
2020
Samenvatting observaties en aanbevelingen (Bijlage 4 bij beantwoording schriftelijke vragen)
2017
Maatschappelijke agenda Sociaal Domein gemeente De Ronde Venen
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein
Documentatie opgevraagd tijdens en na de interviews: Jaartal
Naam
2024
Begroting 2024 De Ronde Venen – Sociaal Domein (eerste bestuursrapportage 2024)
2024
Ontwikkeling Jeugd en Wmo 2024-2028 (Advies decembercirculaire 2023)
2024
Data Regiotaxi 2023 en 2024
2023
Data-analyse POH Jeugd
46/47
Zicht op besparingspotentieel binnen het sociaal domein
47/47
‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’ Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch verandert er veel. Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een vooruitstrevende samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam advies en de implementatie hiervan. Altijd gericht op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de maatschappij. Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons advies zijn we hard op de inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. Onze adviseurs doen er alles aan om complexe vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen waar u iets mee kan. Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op: • Toekomst van werk en organisatie • Energietransitie • Transformatie van zorg • Transformatie van openbaar bestuur
Berenschot Groep B.V. Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG UTRECHT Postbus 8039, 3503 RA UTRECHT 030 2 916 916 www.berenschot.nl