Technische vragen en antwoorden bij concept Begroting 2022

Pagina 10 van 16

Nr. 120

Partij PvdA

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 42 Programma 3

Vraag Antwoord mindere opbrengsten leges ivm omgevingswet? Kunt u aangeven wat dit financieel De financiële gevolgen van de stelselwijziging Omgevingswet en de invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ongeveer betekent en wat voor gevolgen kan hebben? (hierna: Wkb) zijn sterk afhankelijk van de nog te maken beleidskeuzes en de in de begroting beschreven onzekerheden. Op dit moment is het financiële effect daardoor nog niet in te schatten. Voor de begroting 2022 is de verwachting dat het effect beperkt is, onder meer omdat de Omgevingswet en de Wkb op het vroegst halverwege het boekjaar in werking treden.

121

De VrijeLijst

43

Programma 3/3a

Inzetten op een hogere woningbehoefte dan in de huidige regionale afspraken: Wat zijn de huidige afspraken? In de alinea staat dat er gemiddeld 116 woningen/jaar tot 2030 worden gebouwd. We gingen tot nu uit van 200/jaar ‐ waar zijn de afspraken terug te vinden en wat is hiervan door de raad vastgesteld enof door de regionale afspraken bepaald?

In de Woningbouwafspraken en programmering Regio Alkmaar (2019) is voor Castricum voor de periode 2018 ‐ 2030 een bandbreedte van 1200 tot 1800 woningen tot 2030 aangegeven. Tot 2023 circa 150 ‐ 200 woningen per jaar, 2023‐2028 60 tot 110 woningen en vanaf 2028 30 tot 50 woningen per jaar. In het recentere Woonakkoord Regio Alkmaar (2021) is afgesproken om in Regio Alkmaar jaarlijks 2.000 woningen op te leveren. Over dit aantal is geen verdeling naar gemeenten gemaakt, maar de opgave is dermate hoog en urgent dat alle gemeenten streven naar aanvullende locaties voor woningbouw. Beide zijn regionale afspraken die door de colleges zijn bekrachtigd en het Woonakkoord ook door Gedeputeerde Staten.

122

De VrijeLijst

43

Programma 3/3a

Wat houdt de woningbouwversnelling in? Over hoeveel meer woningen gaat het? Wordt dit ter instemming aan de raad voorgelegd of maakt dit onderdeel uit van regionale afspraken?

123

GroenLinks

43

6

In welke mate beperkt de capaciteit binnen de BUCH de realisatie/uitwerking van bouwplannen?

124

PvdA

44

Programma 3

hier wordt gesproken over een motie lokale woondeal. Welke bedoelt u precies?

125

CDA

45

plannen en projecten

Raadhuisweg Akersloot. Hoe is de controle geregeld of de huur van de appartementen ook echt sociaal is?

De gemeenten in Regio Alkmaar proberen extra woningbouwlocaties te vinden en lopende projecten voortvarend op te pakken. Hiervoor werken we onder andere samen met de Woningmakers. De woningbouwversnelling is een onderdeel van de Woningbouwafspraken en programmering Regio Alkmaar en het Woonakkoord Regio Alkmaar. In het Woonakkoord is afgesproken dat de Regio Alkmaar de komende 10 jaar 2.000 per jaar wil opleveren. Binnen het ruimtelijk domein zijn ketenbreed de gevolgen zichtbaar van een zeer krappe arbeidsmarkt. Openstaande vacatures kunnen niet of slechts gedeeltelijk worden ingevuld. Ook externe bureau's kunnen nauwelijks nog geschikte kandidaten voordragen, omdat die reeds zijn ingezet. Deze verschijnselen hebben tot gevolg dat lopende projecten en aanvragen een langere doorlooptijd kennen, de werkdruk zeer hoog is en nieuwe ontwikkelingen pas kunnen worden opgepakt indien daarvoor capaciteit beschikbaar komt. De aangenomen motie van de raad november 2020. Voor de inhoud en de stand van zaken wordt verwezen naar de voortgangsbrief van het college van 29 juni 2021. Het controleren is een lastig verhaal, daarom zetten we ook zoveel mogelijk in op sociale huurwoningen die ondergebracht worden bij een corporatie (Kennemer Wonen), waarmee wij prestatieafspraken hebben. Het is dan ook van belang dat we de Doelgroepenverordening inzetten bij nieuwe woningbouwontwikkelingen.

Hierin is vastgelegd hoe lang en voor welke doelgroepen deze woningen ingezet moeten worden. Aangezien dit een verordening is valt dit ook eenvoudiger te handhaven op het moment dat we constateren dat een ontwikkelaar zich hier niet aan houdt.

126

De VrijeLijst

45

Programma 3/3a

127

GDB

45

6. Programma 3

128

GroenLinks

45

6

Waarom zijn de alternatieve woonvormen (CPO, Tiny Houses, etc) zoals Alternatieve woonvormen zijn onderdeel van regulier Woonbeleid (Woonvisie Castricum) en heeft geen specifieke gevolgen voor aangegeven in de woonvisie en vastgelegd in de regioafspraak niet genoemd onder de begroting. de alinea wonen? Maken we jaarlijks jaarplannen met Kennemer Wonen om invulling te geven aan de We maken jaarlijks jaarplannen om invulling te geven aan de Prestatieafspraken (periode van 4 jaar). Het jaarplan 2022 wordt in Prestatieafspraken. Wat zijn die voor 2022? november / december aan de gemeente aangeboden. Wonen: Naast 30% sociaal, waar wordt verder op ingezet? Dit aangezien eerder Dertig procent sociale woningbouw is een vaste eis bij alle bouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt zo veel mogelijk rekening benoemd wordt dat er gebouwd moet worden naar behoeftes. gehouden met de actuele behoefte. Hiervoor worden steeds de meest recente woningmarktonderzoeken gehanteerd.

129

GroenLinks

45

6

130

PvdA

45

Programma 3

131

CDA

46

woningbouw plannen

Wij missen hier Zuid3 in Akersloot.

132

D66

46

Programma 3

onder punt 2 staat o.a. vermeld: Dorpsstraat 70A Castricum (vm bioscoop) 16 appartementen, programma koop/huur ntb. Welke besluitvorming heeft hierover plaatsgevonden of welke besluitvorming staat hierover gepland?

133

D66

46

Programma 3

onder punt 2 staat o.a. vermeld: 't Stet/Ruigewaard Akersloot, op dit terrein is asbest geconstateerd. Dit staat echter niet vermeld in de begroting. Wat is de nieuwe planning , nadat het asbest is verwijderd, m.b.t. de voortgang in de daadwerkelijke realisatie van de appartementen?

De asbestsanering wordt in week 41 afgerond. Eind 2021 wordt gestart met de bouw van het appartementencomplex. De vier vrije kavels volgen medio 2022. Eerste kwartaal 2023 is de bouw van het appartementencomplex gereed, datzelfde geldt waarschijnlijk voor de vrije kavels.

134

De VrijeLijst

46

Programma 3/3a

Onder punt 2 'afronden van planprocedures' wordt de Dorpsstraat 70a Castricum (vm bioscoop) genoemd. Zijn deze plannen al voorgelegd aan de raad? Zo nee, waarom staat dit plan op de lijst met af te ronden planprocedures?

Het plan is niet voorgelegd aan de raad. De beslissing op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing kan naar verwachting plaatsvinden via een z.g. Kruimelafwijking van het bestemmingsplan. Dit is een collegebevoegdheid.

135

GDB

46

Wat is de status van plan zuid III in Akersloot?

Gezien de opstelling van de provincie dat Zuid III voor de provincie geen haalbare woningbouwlocatie is, is er formeel gesproken geen plan.

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Tweede kolom bovenaan. Wat zeggen de experts over de invloed van het inzetten Meningen van experts zijn hierover zijn verdeeld. In theorie kan het verhogen van het leenvermogen van starters leiden tot van startersleningen op de hoogte van de huizenprijzen en de invloed op de huidige hogere woningprijzen. In de praktijk is dit niet aangetoond. betaalbaarheid van woningen? de starterslening inzetten? Bedoeld u uit de egalisatiereserve of is dat weer een Startersleningen worden namens ons verstrekt door SVn (Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland). Startersleningen blijven andere reserve? Hoe zit dit? een 'bezit'. Alleen als starters niet kunnen terugbetalen zijn er kosten (krediet‐ of debiteurenrisico). Een eventueel verlies kan ten laste worden gebracht van de egalisatiereserve. Eind november 2020 is in een brief aan de raad aangegeven dat Zuid III Akersloot voor de provincie geen haalbare woningbouwlocatie is. Hierdoor kan het plan Zuid III geen doorgang vinden. Vanuit de provincie zijn geen signalen ontvangen dat de provincie sindsdien een gewijzigd standpunt ingenomen heeft. Het plan waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend omvat een verbouwing van het pand tot 15 appartementen. De initiatiefnemer werkt aan de completering van de aanvraag en de participatie. Er is nog geen besluitvorming over geweest.

De verwachting is dat dit nog wel dit jaar gaat plaatsvinden. (collegebesluit)

Pagina 11 van 16

Nr. 136

Partij CDA

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 47 Baten en lasten staat

Vraag Antwoord Teruggave Dijk en Duin ad 380K. Dient deze donatie niet aan de kopers van de Het betreft hier restitutie van teveel in rekening gebrachte bijdrage Egalisatiefonds Sociale Woningbouw. Parnassia heeft in het woningen gedaan te worden aangezien dit een opslag was op de koopprijs van hun totale programma per saldo meer sociale woningen gerealiseerd dan eerder afgesproken (48 soc huurwoningen De Clinghe, woning? minus 10 Broederwoningen die niet in het sociale segment vielen x € 10K per woning). Deze bijdrage dient te worden terug betaald aan Parnassia, aangezien deze partij de bijdrage initieel ook heeft betaald.

137

VVD

47

6. Programma 3

De gemeente staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van De oorzaak is dat er in 2021 incidenteel extra lasten (en opbrengsten) zijn geraamd. Zie 1e firap 2021, pag. 24 (item 17/18). programma onderdeel 3A "Wonen en Leefomgeving". Bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet en de initiatieven om het woningaanbod te vergroten. De M.b.t. de verdeling van de BUCH‐bijdrage over de verschillende onderdelen: De toedeling is naar aanleiding van de verdeling van begrote lasten voor 2022 tonen echter een daling ten opzichte van 2021. Zo blijken het personeel. Dit wordt jaarlijks beoordeeld. In totaliteit is 2.456k toegedeeld aan programma 3a. Dit was 2.380k in 2021. (zie uit de werkbegroting lagere begrote lasten met betrekking tot ingeleend persoon ook vraag 47). voor omgevingsvergunningen (2021: €200k; 2022: nihil), BUCH bijdragen uit hoofde van handhaving (2021: €400k; 2022 nihil) en lagere BUCH bijdragen inzake invoering omgevingswet (2021: €200k; 2022: nihil). Wat is hiervan de oorzaak?

138

GroenLinks

49

6

Enige tijd geleden is om financiele redenen geothermie van de agenda gehaald, Wij kunnen ons voorstellen dat door de recente ontwikkelingen van de energieprijzen u deze vraag stelt. Hierop hebben wij nog terwijl er enkele jaren geleden nog hoge verwachtingen waren. Kan de sterk geen direct antwoord. Het is nog niet duidelijk of deze ontwikkelingen structureel van aard blijken te zijn. We zullen dit blijven gestegen aardgasprijs leiden tot een gunstiger business‐case waardoor geothermie volgen. als klimaat‐maatregel toch weer in beeld komt?

139

GroenLinks

49

6

In een passage (punt 5) over verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed op pag. 50 staat dat deze kunnen worden uitgevoerd "mits de middelen beschikbaar worden gesteld". Op pag. 49 staat echter dat, als uitzondering op het afhankelijk stellen van klimaatmaatregelen van compensatie van Rijkswege, "voor de pijler duurzame bedrijfsvoering wel middelen (worden) gereserveerd". Hoe verhouden deze stellingen zich tot elkaar?

De tekst op pagina 49 gaat over middelen die nodig zijn om de verplichte energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit is een opdracht van het Rijk en moet afgerond zijn in 2022. Daarnaast is er nog een stukje budget nodig voor het opstellen van twee maatwerkrapporten voor gemeentelijke gebouwen zodat die vanaf 2023 op een effectieve manier kunnen worden verduurzaamd. De tekst op pagina 50 gaat over de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de routekaart gemeentelijk vastgoed. Dus echter investeringen in het verduurzamen van ons eigen vastgoed, maar zich over een langere periode dan 5 jaar terug verdienen. De gebouwen waarvoor de twee maatwerkrapporten worden gemaakt zullen hier onderdeel van zijn.

140 141

GDB GroenLinks

50 50

6

142

GroenLinks

51

6

Onder het kopje klimaat staat: “waarbij rekening wordt gehouden met het beïnvloedingspotentieel van de gemeente”. Waar moeten we dan aan denken? Wat wordt beschouwd als binnen het beïnvloedingspotentieel liggend, en wat erbuiten? Vallen particuliere verhuurders hierbinnen of hierbuiten?

De gemeente heeft volledige invloed op haar eigen bedrijfsvoering zolang dit past binnen de wetgeving van hogere overheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om circulair en klimaatneutraal inkopen/aanbesteden, het wagenpark, het vastgoed. In de openbare ruimte kan de gemeente ook projecten trekken en uitvoeren. Op veel andere zaken in de samenleving zoals de mate van duurzaam gedrag van inwoners en ondernemers heeft de gemeente een andere rol. Vaak is deze rol informerend, faciliterend, coördinerend van aard. Deze zin in de begrotingstekst is bedoeld om te schetsen dat het effect van het klimaatbeleid van de gemeente over het algemeen niet één op één herleid kan worden naar gemeentelijke interventies. De mate van verduurzaming in een gemeente is onderdeel van een groot aantal autonome ontwikkelingen zoals economische groei waardoor er meer mobiliteit ontstaat of een fabriek meer uitstoot, de stijgende gasprijs, de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet, het consumentengedrag etc. Particuliere verhuurders vallen niet binnen de directe invloedssfeer van de gemeente omdat het om particulier eigendom gaat. Dit betekent niet dat er geen stimulerende maatregelen genomen kunnen worden door de gemeente op dit gebied.

143

GroenLinks

52

6

bovenaan het overzicht van kosten en baten van het programmaonderdeel Duurzaamheid en milieu staat dat de baten k€ 8674 bedragen, maar de optelling van de afzonderlijke baten daaronder bedraagt k€ 8261. Hoe zit dit?

Niet alle baten zijn in de uitsplitsing opgenomen omdat er in 2023 en verder geen mutaties zijn ten opzichte van het budget 2022. Overigens: in het overzicht ontbreekt alleen de overige opbrengsten bij afvalstoffen (409k) en overige inkomsten bij rioolheffing (4k). In de paragraaf Lokale Heffingen kunt u deze bedragen wel vinden (op pag. 69 en 74).

144

GroenLinks

52

6

hoe kan de vrijval van kapitaallasten een last opleveren?

In kolom Budget 2022 staat het totale bedrag aan kapitaallasten opgenomen. In de kolommen 2023 tot en met 2025 de vrijval. In deze kolommen staan dan ook ‐/‐‐bedragen opgenomen.

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Kunt u aangeven wat het fietsplan voor medewerkers inhoudt? Dit heeft geen consequentie voor medewerkers omdat dit plan voor de inwoners is geschreven. De Focusagenda Regio Alkmaar werkt aan energie‐innovatie: ”fondsenwerving, De samenwerking is voortgekomen vanuit een bestuurlijke wens om elkaar te versterken in de regio, o.a. op het thema energie‐ datagedreven werken en monitoring en zon op grote daken en energiebesparing bij innovatie. De gemeente is momenteel vooral gericht op bestaande technieken. De uitvoeringsagenda is op een manier ingevuld grote bedrijven”. Ergens aan werken klinkt vaag. Wat produceert dit dat de belangen van de gemeente Castricum goed aansluiten. Er heeft een eerste fysieke workshop plaatsgevonden met Shinto samenwerkingsverband nu precies? Labs, Data Science Alkmaar vanuit de werkgroep datagedreven werken en monitoring. Dit heeft geleid tot een aantal vervolgtrajecten die we kunnen onderzoeken. Ook het is subsidieloket van de regio Alkmaar vanaf 1 september geopend. Ambtenaren kunnen daar advies en hulp krijgen bij het aanvragen van subsidies van bijv. hogere overheden. Ten slotte wordt er kennis uitgewisseld over het realiseren van zonne‐energie op grote daken, dit is voor de gemeente belangrijk in het kader van de RES.

De regionale samenwerking kan gezien worden als een middel wat voor versnelling en/of kwaliteitsverbetering zorgt in het bereiken van gemeentelijke doelstellingen.

Pagina 12 van 16

Nr. 145

Partij GroenLinks

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 52 6

Vraag Antwoord welk van bovengenoemde bedragen ook juist is: hoe kan er een fors positief saldo Het feit dat programma‐onderdeel 3b een positief saldo heeft komt door het feit dat de afvalstoffen‐ en rioolheffing bij dit zijn als de opbrengsten rioolheffing en afvalstoffen niet meer dan kostendekkend programma‐onderdeel worden begroot. In de berekening van de kostendekkendheid wordt ook rekening gehouden met zijn en er onder de lasten ook uitgaven zijn die níet door die opbrengsten gedekt overhead en btw die door de wetgeving omtrent het compensatiefonds (2003) niet in onze begroting mogen worden worden, zoals het budget energietransitie en de bijdrage aan de Omgevingsdienst? opgenomen, maar wel in het tarief mogen worden gecompenseerd. De begrote opbrengsten zijn dan ook hoger dan de begrote kosten.

146

CDA

53

3c

Wat zijn koelte gebieden en hoeveel zijn er nodig in de gemeente Castricum?

147

CkenG

53

Wat gaan we daarvoor doen

148

VVD

56

7. Programma 4

Over wat voor wegversmallingen gaat het hier en zijn er ook beoogde locaties Wegversmallingen (zoals bij De Bloemen) zodat de verkeersveiligheid toeneemt en er meer ruimte komt voor groen. Er zal nog bekend? nader onderzoek worden verricht op welke locaties dit mogelijk en gewenst is. Welke stappen zijn er gezet in het verlagen van de leges voor evenementen of In Castricum waren voor 1 januari 2017 bijna alle evenementen een aandacht evenement ( leges in 2021 € 354,00). Na 1 januari verlengingsduur van de vergunning? Is dit laatste nog steeds een pilot, of inmiddels 2017 zijn wij volgens de risicoscan van de veiligheidsregio NHN gaan werken en toen bleek dat de meeste evenementen regulier gangbaar voor het gros van alle evenementen in onze gemeente? waren (leges in 2021 € 88,00).

Koeltegebieden zijn groengebieden(soms met waterelementen) waar mensen bij hitte verkoeling kunnen vinden op loopafstand van de bewoners. Er zal nog nader onderzoek worden verricht op welke locaties dit mogelijk en gewenst is.

Ook zijn er in Castricum doorlopende evenementen voor onder andere Timmerdorpen, Avond4daagse, intocht Sinterklaas en kermisattracties. Deze betalen éénmalig de leges van € 88,00 voor 3 of 5 jaar, afhankelijk van het soort evenement. Daar komt ook nog bij dat voor meldingen kleine evenementen geen leges verschuldigd zijn. Dit zijn evenementen tot 250 personen met weinig tot geen overlast in de openbare ruimte. 149

CDA

59

overhead bedrijfsvoering

Is dit overzicht wel compleet of vallen de griffie en het college onder de salariskosten van de secretaris?

Het college en de griffie zijn opgenomen in programma‐onderdeel 1a Inwoners en bestuur. De gemeentesecretaris valt ‐ op grond van de boekhoudvoorschriften ‐ onder 'overhead'.

150

VVD

62

8. Paragrafen

Hoe is de kans op het niet behalen op de taakstelling op subsidies bepaald?

Het wordt wel gehaald of het wordt niet gehaald. Fifty‐fifty.

151

CkenG

68

Afvalstoffenheffing

Het opruimen en inzamelen van zwerfafval heeft een directe relatie met de kosten Ja. voor afvalinzameling.' Kunnen we hieruit constateren dat misplaatsingen van afval kosten voor de inwoners doen toenemen als daardoor de totale afvalkosten hoger uitvallen?

152

GroenLinks

69

8

Wij zijn verbaasd over de kostenstijgingen van de afvalstoffeninzameling. Gelet op Door de jaren heen hebben er verschuivingen plaatsgevonden van directe kosten naar indirecte kosten. Hierdoor is het lastig te de veel betere gescheiden inzameling zou een kostendaling voor de hand liggen. vergelijken. De 'Kosten taakveld' is een deel van de 'Totale kosten'.Naast direct aanwijsbare oorzaken, zoals de Zie ook de brief van het college die enige weken geleden hierover werd afvalstoffenbelasting van het rijk, hebben de totale kosten van van de inzameling en verwerking van afval zich trendmatig toegestuurd aan de Raad, waarin bij bijvoorbeeld PMD al een batig saldo van 2 ton ontwikkeld. Ook het tarief is door de jaren heen alleen trendmatig omhoog gegaan. Alleen is in de Kadernota 2020 voorzien in wordt voorspeld. In bijgaande tabel hebben we uit de begrotingen van de een verhoging van 3x 100k (2020‐2022) om te komen tot 100% kostendekkendheid. afgelopen jaren cijfers gehaald waarover we de volgende vragen hebben. Overigens: in de jaarrekening 2018 was het dekkingspercentage 95% en is 189k onttrokken aan de reserve die er toen nog was. ∙ Van 2020 naar 2021 daalden de kosten van het taakveld (van 3976 naar 3592) Het dekkingspercentage in de Begroting 2018 was te positief ingeschat. , we nemen aan vanwege een betere gescheiden inzameling.

Is dat een juiste Bij het grondstoffenplan (besluit 13‐6‐2019) is besloten om eenmalig flink te investeren in een andere wijze van inzameling, aanname? teneinde het aangeboden en te verwerken restafval te doen afnemen (doel 30kg per inwoner in 2025). Ook is de inwoner in staat gesteld het totaal te betalen bedrag aan afvalstoffenheffing zelf te beïnvloeden.

153

GroenLinks

69

8

∙ Door de jaren heen is er sprake van een sterk wisselende overhead. Wat valt Onder 'overhead' vallen de organisatie‐kosten (zogenaamde piofach‐kosten; personeel‐informatievoorziening‐organisatie‐ onder deze kostenpost en wat is de oorzaak van de sterke wisselingen? financien‐administratieve organisatie‐communicatie‐huisvestering). In ons geval gaat het om ruim 70k per fte. Oorzaak wisseling: zie eerder antwoord (verschuiving van directe naar indirecte kosten).

154

GroenLinks

69

8

155

GroenLinks

69

8

∙ In dezelfde periode stegen evenwel de totale kosten (van 4417 naar 4486). Zie voorgaande antwoord. Wat is de reden dat de totale kosten stijgen, terwijl de kosten van het taakveld dalen? ∙ Is er in de gekozen tijdsperiode vanaf 2018 sprake van een begroting met Er zijn geen uitgaven‐posten toegevoegd. Wel is er verschoven. Zie bovenstaand antwoord. dezelfde kostenposten of zijn er kostenposten toegevoegd aan de Totale kosten afvalstoffeninzameling waardoor er een vertekend beeld kan zijn ontstaan? Welke uitgavenposten zijn in dat geval nieuw toegevoegd?

156

GroenLinks

69

8

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

∙ Van 2021 naar 2022 wordt een stijging van de kosten taakveld voorspeld, terwijl de gescheiden inzameling zich doorzet. Wat is de reden hiervan?

De kosten zijn minimaal gestegen (minder dan de inflatie). Overigens werd in het grondstoffenplan al rekening gehouden met de positieve effecten van de nieuwe wijze van inzamelen. Hiermee konden de investeringen grotendeels worden gedekt. Als de trend zich positief ontwikkeld en het aanbod van restafval nog lager wordt en daardoor de verwerkingskosten, dan zal dit positief doorwerken in de tarieven voor de inwoners.

Pagina 13 van 16

Nr. 157

Partij VVD

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 69 8. Paragrafen

Vraag Ten behoeve van de calculatie kostendekkendheid afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met toe te rekenen overheadkosten ad €875k in 2022. De werkelijke overheadkosten bedroegen €700k in 2020, wat verklaart de toename? Vervolgens wordt in 2022 rekening gehouden met een extra opbrengst van €100k. Welke begrote besparingen zijn meegenomen in de kosten taakveld afval?

158

VVD

70

8. Paragrafen

Ten aanzien van leges wordt opgemerkt dat er ook in 2022 geen 100% kostendekking wordt begroot. Wat is het negatieve saldo dat wordt begroot? Wat is de oorzaak hiervan?

159

CDA

71

8

160

GroenLinks

71

8

161

GroenLinks

72

8

Paragraaf B: Bij de OZB wordt gegeven dat er een vrijstelling gegeven worden. Kan De genoemde vrijstellingen betreffen verplichte vrijstellingen, dat zijn onder andere, 'De Pater‐vrijstelling' voor woondelen bij toegelicht worden wanneer vrijstellingen gegeven worden en gespecificeerd niet‐woningen in de gebruikersbelasting en de waterverdedigingswerkenvrijstelling voor de grond van objecten die op worden welk bedrag we missen door deze vrijstellingen? bijvoorbeeld dijken zijn gelegen. Dit zijn vrijstellingen die in de WOZ waarde worden toegepast (waterverdedigingswerkenvrijstelling) of in de OZB ('De Pater‐ vrijstelling'). De omvang van 'De Pater‐vrijstelling' is in 2021 geraamd op € 28,5 mln aan WOZ waarde. Er kunnen niet zondermeer vrijstellingen worden toegevoegd.

162

CDA

73

8

163

VVD

73

Paragraaf B, lokale heffingen

Reclamebelasting: in 2021 is deze niet geheven, is dit ivm herstel na corona ook voor 2022 mogelijk? De reclamebelasting bedraagt z'n € 65.000, ‐‐ . Hoe verlopen de uitgave, wordt er een reserve opgebouwd? Hoe groot zijn de perceptiekosten?

164

PvdA

77

Paragraaf B lokale heffingen

165

VVD

77

8. Paragrafen

166 167

CDA CDA

78 79

8 8

168

PvdA

79

Beheer en onderhoud

169

CDA

82

rente

170

GroenLinks

83

8

171

GroenLinks

83

8

172

CDA

84

8

173

CDA

87

8

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Antwoord M.b.t. overheadkosten: zie eerdere beantwoording (verschuiving van kosten). Zie ook vraag 47. M.b.t. extra opbrengst 100k: dit is de laatste stap van de ingezette weg bij de Kadernota 2020/Begroting 2020 om in drie stappen van 100k te komen tot 100% kostendekkendheid.

Zoals in de begroting is geschreven zijn de eerste uitkomsten in lijn met het onderzoek uitgevoerd door ANG. Toen was de kostendekkendheid over de hele linie 55% (negatief saldo circa € 1 mln) Oorzaak: historisch gegroeide tarieven die eerder vergeleken worden met andere gemeenten dan met de daadwerkelijke kosten. De tariefbepaling is een politieke keuze. beleid begraafplaatsen ‐ het tarief is 46% kostendekkend. Wanneer komt een Een begraafplaats is een maatschappelijke voorziening. Maatschappelijke voorzieningen zijn zelden kostendekkend. De huidige aangepast beleidsplan richting de raad, zodat we opnieuw naar de tarieven kunnen tarieven voor het begraven en het huren van een graf zijn marktconform. Als de tarieven omhoog zouden gaan met als doel kijken. kostendekkendheid, dan zullen er als gevolg daarvan nog minder begravingen op de gemeentelijke begraafplaats plaats gaan vinden, waardoor de kostendekkendheid nog verder afneemt. Op dit moment zien wij geen redenen om met een nieuw beleidsplan te komen. Paragraaf B: Uitgangspunt bij lijkbezorgingsrechten is om kostendekkend te zijn, Een mogelijke verklaring voor de lage kostendekkendheid: maar de beheerskosten zijn hoger dan de inkomsten, conform beleidsplan In de gemeente Castricum werden de inkomsten aan grafrechten (zeg maar de huurinkomsten) in de begroting toegerekend aan begraafplaatsen.

Hoe verhoudt dit zich tot elkaar en is dit de reden van het grote de jaren waarvoor de huur werd betaald. verschil (slechts 46% dekkend) Stel iemand wordt in 2021 begraven en gaat een huurtermijn aan voor 10 jaar. Dan wordt 1/10 van de huur toegerekend aan 2021, 1/10 aan 2022 enz tot en met 2030.

De Reclame‐belasting is in 2021 wel geheven, maar niet geindexeerd. De aanslag wordt deze maand verstuurd.

Als uitgave wordt in de gemeente de bijdrage aan Stichting Ondernemersfonds Castricum geboekt. Er wordt bij de gemeente geen reserve opgebouwd. Als perceptiekosten wordt 5k aangehouden. Conform gemaakte afspraken met de stichting. opbrengst Toeristenbelasting 1.140.000,‐ Euro. Mooi bedrag dat voor een deel ook Er wordt 1.140 begroot aan opbrengst. 150k aan budgetten R&T zijn begroot en er is 134k begroot voor 'Versterking economiee‐ weer zou worden ingezet voor toerisme. Kunt u aangeven wat er is over gebleven toerisme kernen' (zie Kadernota 2020, pag. 20, item 56). Eventuele meeropbrengst (boven de 1.140k) wordt bij de jaarrekening voor inzet toerisme en wat er met dit bedrag is gedaan? beschikbaar gehouden voor toerisme. Wat is ermee gedaan: Via de jaarrekening en Verantwoording budget R&T (de laatste in 2020) is/wordt aangegeven wat er mee wordt gedaan. De opbrengsten uit hoofde van toeristenbelasting worden begroot op €1.140k. De In 2020 waren er door de corona‐pandemie geen extra inkomsten toeristenbelasting. Zie verder ook het antwoord op vraag 164. werkelijke opbrengsten in 2020 bedroegen €814k.

Hoe worden de extra begrote opbrengsten besteed? Baggerplan is wanneer vastgesteld? Het baggerplan staat voor vaststelling gepland in 2022 Water: welke gevolgen worden geïnventariseerd? De overdracht van het stedelijk water naar het HHNK heeft een verschil in bijvoorbeeld het maaien langs het water. Deze beheer en onderhouds uitvoering wordt vergeleken met de manier van beheren hoe de gemeente het deed. Het speelbeleidsplan 2015‐2025 is geent op krimp. Klopt dit nog wel die krimp? Het speelruimtebeleidsplan was inderdaad geënt op krimp. Er is daarnaast ook een uitvoeringsplan 2018‐2022 opgesteld waarin Graag een goede onderbouwing. is aangegeven dat krimp van de speelplekken op weerstand stuit bij bewoners. Om alle speelplekken te beheren en te onderhouden was een budget nodig van € 229.000,‐. Het budget is per 2018 verhoogd. Dit jaar is er € 232.088,‐ beschikbaar en voldoende om alle huidige speelplekken in stand te houden en goed te beheren. Kunt u aangeven waar het positieve rente resultaat van 265K vandaan komt zeker gezien rente vergoeding die banken geven?

Enerzijds is dit de 'bespaarde rente', rente die wij in onze begroting opnemen in verband met de eigen reserve. Anderzijds door het verschil in toegerekende rente (rekenrente 2,5%) in onze begroting (de rentecomponent van de kapitaallasten van de investeringen vanuit het verleden) en de werkelijke rentekosten. In 2024 wordt voor bijna 11M aan investeringen verwacht (zie p102) onder Dit is met name in verband met het nieuwe zwembad (totaal € 12,45 mln en € 1,7 mln voorbereiding (zie raadsbesluit 21‐11‐ recreatie, waardoor de Vaste Activa en de Langlopende Schulden flink stijgen. Wat 2019); ergo € 10,75 in 2024). voor investeringen betreffen dit? Paragraaf D Waarom neemt in de balansprognose het EV af terwijl er een positief Het Eigen Vermogen neemt af door onttrekkingen uit de reserves (zie bijlage 2). Door gebruikt te maken van de reserves resteert resultaat verwacht wordt? er een positief saldo. Anders is dit niet het geval. in 2023 is de begroting 14 mln hoger ‐ wat is hiervan de reden? Dit komt door een overheveling van € 12,45 mln van algemene reserve naar een specifieke bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van een nieuw zwembad.

Limmen zandzoom: welke mobiliteitsruimte wordt gehanteerd en is het onderzoek Het onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw zonder aansluiting A9 ‐ de mobiliteitsruimte ‐ gaat voor Castricumse deel van Cofeng hier in meegenomen? uit van 450 woningen. Het onderzoek is uitgevoerd door GoudappelCoffeng

Pagina 14 van 16

Nr. 174

Partij D66

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 87 Paragraaf E Grondbedrijf

Vraag Welke eventuele effecten/vertragingen zijn er te verwachten m.b.t. realisatie fase3/4 plan Limmen Zandzoom en/of Limmen Zandzoom Zelfrealisatie n.a.v. de recente uitspraak Raad van State Zandzoom Heiloo/afslag A9?

Antwoord Vooralsnog zijn er geen vertragingen te verwachten omdat er binnen het Castricumse deel nog ruimte is voor ca 200 woningen.

175

GDB

87

8. Paragrafen

Kunt u aangeven wat de Stand van zaken is met plan Dampegheest?

Er wordt dit jaar nog een voorbereidingskrediet aangevraagd, in lijn met de bestuursopdracht. Tevens vindt er overleg met de provincie plaats over de aanwijzing van het gebied als bijzonder provinciaal landschap. Hiertegen wordt book een zienswijze ingediend. Tenslotte vindt op korte termijn een verkennend overleg plaats met Stichting Hospice.

176

CkenG

94

Opgenomen taakstelling BUCH

177

CkenG

94

Reguliere bijdrage BUCH

178

GDB

94

Is er vanuit de BUCH geen enkele aanduiding dat de taakstelling hoger wordt dan152.000 per jaar t/m 2025? Hoe kan het dat hier alsnog een bijdrage Nieuw Tij in voorkomt ondanks dat besloten is in Spoor 1 dat Castricum hieraan niet aan mee zou doen? Bijdrage BUCH is ruim 8 ton hoger dan in 2021. Voor welk deel loon‐ en prijsstijging? Voor welk deel nieuwe basis taken van het Rijk? Krijgt de gemeente hiervoor extra middelen van het Rijk en hoeveel?

De 440K (totaal BUCH = 152k Castricum) is het gevolg van nieuwe 'harmonisatie' afspraken. Deze zijn voorbereid in een 3‐fasen plan. De 440K is de uitkomst van de 1e fase. Wij verwachten nog opbrengsten in fase2 en 3. Abusievelijk is de regel die opgenomen stond in de Begroting 2021 blijven staan. De bijdrage i.v.m. Nieuw Tij is geschrapt. Het overzicht op pag. 94 wordt aangepast. Op grond van de tekst kunnen wij uw 8 ton niet exact duiden. Wel is het zo dat de begroting van de BUCH 2022 t.o.v. 2021 is opgehoogd met een loonstijging van 3% (bij een salarissom van € 59 mln is dit ong. € 1,8 mln, waarvan het merendeel al in de meerjarenraming was geraamd). Een andere grote mutatie betreft de besparingen fase 1 harmonisatie (ad. 440k BUCH‐breed). Het verloop van de begroting BUCH is in de financiele rapportages terug te vinden in bijlage 1.

179 180

GDB GDB

94 95

181 182

De VrijeLijst PvdA

98 100

Bijlage 1 Paragraaf 4

183

VVD

100

9. Bijlagen

In 2022 wordt er een onttrekking begroot uit de reserve gemeentelijke taak onderwijshuisvesting ad €124.981. Waar heeft dit betrekking op?

184

GDB

101

9. Bijlagen

185

GDB

101

bij bouwplannen dient er een bedrag betaald te worden voor bovenwijkse voorzieningen. Waar staan de betaalde bedragen genoteerd ? Hoeveel is er inmiddels afgedragen ? Zijn er ook afgedragen bedragen uitgekeerd ? Zo ja , hoeveel en waar naar toe ?

186

GroenLinks

101

8

187 188

CkenG PvdA

102 102

Investeringen Investeringen

189

VVD

105

9. Bijlagen

Extra middelen nieuw Tij. Zijn deze ivm spoor 1, 2 niet vervallen? Klopt, deze zijn vervallen. Overzicht wordt aangepast. Art.213a onderzoek. Kunt u inzicht geven in de onderzoeksopdracht en wanneer dit Ieder jaar stelt het college in samenspraak met de drie andere colleges in de BUCH een onderzoeksplan vast. Van de twee voor het laatst is onderzocht? onderzoeksopdrachten is er altijd een geriicht op een onderdeel van de werkorganisatie BUCH de andere onderzoeksopdracht wordt na advisering aan het college per gemeente jaarlijks vastgesteld. Het laatste 213a onderzioek betreft de BUCH‐evaluatie van Berenschot. Waar is het fietsbeleidsplan? Wordt toegevoegd. 3a fonds sociale woningbouw (vh egalisatiereserve) is dit fonds alleen nog voor In de Jaarrekening 2020, pag. 124 is het volgende opgenomen: sociale woningbouw? Fonds sociale woningbouw Doel: Ingesteld voor het mogelijk maken van sociale woningbouw én ter dekking van de gemeentelijke kosten i.v.m. het verstrekken van startersleningen (Begroting 2014).

De kolommen D tot en met G lijken niet op elkaar aan te sluiten. De saldi ultimo 2020 plus de toevoegingen minus de onttrekkingen leiden niet altijd tot het eindsaldo 2021. Kunt u uitleggen waarom dit is? In de hieropvolgende jaren lijkt de optelling wel steeds te kloppen. Kunt u de hoge investering recreatie in 2024 verklaren? Recreatie 1.193.000,‐ Euro. Is dit bedrag voor de regionale punten van pag. 32? De storting extra incidentele rijksmiddelen jeugd aan de algemene reserve ad €1.114k wordt op pagina 105 aangemerkt als incidentele last in 2022. Is dit wel correct? Immers, de extra ontvangen incidentele rijksmiddelen (de bate) worden op pagina 105 niet aangemerkt als incidenteel. Bovendien geldt dat de extra incidentele middelen juist door het Rijk worden uitgekeerd in 2022 om structureel toegenomen lasten jeugdzorg te dekken. Is de verwachting daarom ook niet dat de lasten jeugdzorg 2022 dusdanig zullen toenemen dat ze moeten worden gedekt door deze extra ontvangen incidentele rijksmiddelen via een onttrekking uit de algemene reserve en dat er dan per saldo helemaal geen incidentele bate of last zal zijn?

€ 51.200 i.v.n. uitbreiding Bonhoeffer (Begroting 2019, pag. 10‐11) € 40.000 i.v.m. huisvesting Supreme College (besluitvorming 19‐12‐2019, IHP) € 33.781 i.v.m. 1e inrichting Vrije School/Kleurenorkest (zie Kadernota 2022, pag. 21, item 3) Beanwoording kon helaas niet binnen deze korte termijn plaatsvinden. Een antwoord wordt nagezonden.

Beanwoording kon helaas niet binnen deze korte termijn plaatsvinden. Een antwoord wordt nagezonden. Het klopt inderdaad niet. De nu afgedrukte Kolom D ('Stand per 31‐12‐2020 (verwacht)', had moeten zijn ' Stand per 31‐12‐2020 (JR 2020)'. De werkelijke stand dus in plaats van de begrote stand. De mutatie‐kolommen kloppen wel. Het wordt aangepast.

Nieuw zwembad Nee, het is voor diverse zaken bij de sportaccommodaties en voor speeltoestellen. Ja, dit is correct. De storting is eenmalig, dus incidenteel. De bate is structureel meegenomen (in 2023 en verder voor 75% van de uitkomst van de arbitragezaak). De extra bijdrage is ter compensatie/dekking van de gestegen kosten in het verleden. Deze zijn al verwerkt in de begroting. Eventuele verdere stijgingen worden mogelijk later wederom extra gecompenseerd door het rijk.

Nee, zie bovenstaande.

Zou daarom ook het structureel begrotingssaldo (op pagina 106) niet €1.138k moeten bedragen maar juist €24k (1.138k minus 1.114k)?

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Pagina 15 van 16

Nr. 190

Partij GDB

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 12, 59

Vraag Overhead kosten zijn 15,8 % van de totale kosten. Hoe staat dit percentage t.o.v. andere gemeenten?

Antwoord Dit is niet aan te geven. Zoekend op internet ( https://finolia.nl/overheadkosten‐gemeenten‐moeilijk‐vergelijkbaar/ ) kwam dit naar voren: Overheadkosten gemeenten moeilijk vergelijkbaar De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk is. ‘Waarom niet één methode voor alle gemeenten?'

191

CDA

75 en 76

kwijtschelding: op pagina 76 staat 93K, maar bij afvalstoffenheffingparagraaf zelf staat 0. Gaat hier iets niet goed?

In de paragraaf Lokale heffingen is aangegeven dat bij de bepaling van de kostendekkendheid afvalstoffenheffing geen rekening wordt gehouden met de kwijtschelding. Hierdoor is de kostendekkendheidheid 100%.

8

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Pagina 16 van 16