Technische vragen en antwoorden bij concept Begroting 2022

Nr. 1

Partij CDA

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 6 Inleiding

Vraag Onze toezichthouders kijken alleen naar de begroting 2022. Wat was de noodzaak dan van het provinciaal toezicht begin 2021

Antwoord Er is preventief toezicht ingesteld door de toezichthouder omdat onze begroting 2021 niet (structureel) sluitend was. Met name omdat de toezichthouder de opgenomen taakstelling op de werkorganisatie BUCH als niet realistisch beschouwde. Met de aanpassingen uit Spoor 1 en Spoor 2 is het wel gelukt om de begroting 2021 structureel te laten sluiten en heeft de toezichthouder de begroting 2021 (met de wijzigingen uit Spoor 1 en 2) goedgekeurd en het preventieve toezicht ingetrokken (zie brief provincie d.d. 12‐5‐2021).

2

GDB

6

1 Inleiding

U schrijft dat veel onderwerpen uit het Raadsprogramma zijn opgepakt en uitgevoerd. Kunt u inzicht geven door een overzicht hiervan te verstrekken?

Regelmatig is uw raad meegenomen in de voortgang van het raadsprogramma. Wij verwijzen u hiervoor naar de twee meest recente publicaties. De laatste voortgangsrapportage is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Kadernota 2022 van de gemeente Castricum. De voorlaatste (uitgebreide) rapportage is gepubliceerd als tussentijdse evaluatie van het raadsprogramma bij de programmabegroting 2021 met als ijkpunt 23 september 2020. In het kader van het overdrachtsdossier van het huidige college zullen we de komende maanden een laatste voortgangsrapportage samenstellen.

3

GDB

6

1

Een aantal prioriteiten is nog niet afgerond bijvoorbeeld strand. Kunt u aangeven Afgerond zijn: vervanging van de afvalbakken, onderhoud aan de strandopgang, de vergunningverlening voor Sports@Sea/Deining, nieuwe strandhuisjes, verplaatsen botenvereniging, noodvergunning aan Bad Noord voor plaatsing strandhuisjes vanwege storm, ontwerp nieuwe strandpost. gemeente opgepakt konden worden Betreft de vermelde vaccinatiegraad van ruim 80% de inwoners vanaf twaalf jaar of Op het moment van schrijven was dit de vaccinatiegraad van 18 jaar en ouder. De meest actuele cijfers van onze gemeente: 18 vanaf achttien jaar? jaar en ouder: 85% en 12 jaar en ouder 83%. (Bron: coronadashboard.rijksoverheid.nl). De vaccinatiegraad per leeftijdsgroep en per gemeente ligt in werkelijkheid hoger dan op het dashboard staat. Dat heeft drie oorzaken: ‐ Huisartsen en instellingen hebben een klein deel van de prikken die zij hebben gezet nog niet gemeld aan CIMS. De cijfers over het aantal gevaccineerde mensen zijn daardoor niet compleet. ‐ In CIMS staan alleen de prikken die zijn gezet bij mensen die toestemming hebben gegeven om hun vaccinatie te registreren. ‐ Mensen die twee prikken hebben gehad met twee verschillende vaccins, tellen op het dashboard nog niet mee als volledig gevaccineerd.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een eerste prik met het AstraZeneca‐vaccin hebben gehad bij de huisarts en een tweede prik met BioNTech/Pfizer of Moderna bij de GGD. welke activiteiten voor het strand wel zijn uitgevoerd die zelfstandig door de

4

GroenLinks

6

1

5

GroenLinks

6

1

6

CDA

7

Inleiding

7

De VrijeLijst

7

1 Inleiding

8

GDB

7

9

GroenLinks

7

1

10

VVD

7

1 Inleiding

11

CDA

8

Inleiding

Er wordt gesteld dat de begroting beleidsarm is, onder andere omdat het het laatste jaar van het college is. De kans is groot dat de komende begroting beleidsarm is omdat er net een nieuw college is. In deze cyclus betekent dit dat er elke vier jaar twee beleidsarme begrotingen zijn. Is het raadsprogramma hiermee verder klaar? In de begroting 2022 is een eerste besparing BUCH opgenomen van 440K. Is de afspraak gemaakt in 2015 niet een hoger bedrag

Bij de totstandkoming van de werkorganisatie BUCH is er een taakstelling afgesproken van 10% van de begroting van destijds, zijnde grofweg euro 5,6 mln. In het rapport Berenschot "Buch‐gemeenten samen in zee" is op pagina 6 een overzicht gegeven van hetgeen al wel en niet behaald is. Het rapport geeft aan dat deze eerste doelstelling (10% besparing) van de drie doelstellingen, min of meer behaald is. Het voorbehoud wordt gemaakt omdat in de praktijk het gezien de afspraken erg moeilijk is de juiste vergelijkingen achteraf nog te maken. De 440K is het gevolg van nieuwe 'harmonisatie' afspraken. Deze zijn voorbereid in een 3‐ fasen plan. De 440K is de uitkomst van de 1e fase.

Derde alinea/ advies positief saldo en tabel voortgang moties Kadernota 2022: Het overschot wat wordt genoemd in alinea 3 is het overschot voor het inzetten van middelen voor het IKC. Het college ziet dat Inzetten overschotten voor IKC. Hoe verhouden zich deze twee stellingen? als de nieuw op te stellen ambities (ook genoemd in alinea 3). Adviseerd het college om de overschotten wel of niet voor het IKC aan te wenden? Wordt met het overschot in alinea 3 bedoeld overschot ná inzet voor IKC? U heeft een besparing van 440.000 voor de werkorganisatie BUCH opgenomen, terwijl hierover in beginsel al afspraken zijn gemaakt. Waarom wijkt u hiervan af?

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Het technische antwoord luidt dat de opdrachten die in het raadsprogramma staan nog niet alle afgerond zijn. Wij beschouwen de vraag of daarmee het raadsprogramma hiermee verder klaar is als een politieke vraag. Overigens kan een nieuw college de begroting tussentijds aanpassen.

Het college wil voor het antwoord verwijzen naar het antwoord gegeven op technische vraag 6 van het CDA.

‘Voor het positieve saldo dat meerjarig nu rest wil het college uw raad adviseren Er wordt door het college niet voorgesteld deze middelen in de reserve sociaal domein te storten. Het college adviseert dit te reserveren voor de risico’s aangaande de nog te realiseren voorzichtig met de resterende middelen om te gaan en doelt daarbij op de onderliggende risico's in de begroting, waaronder de beheersmaatregelen sociaal domein’ Betekent dit dat er voorgesteld wordt om beheersmaatregelen sociaal domein. opnieuw een reserve Sociaal Domein op te zetten, en waarom zien we dit niet terug in de reserves? Uit de begroting 2022 van GR werkorganisatie BUCH blijkt een bezuiniging van Op dit moment zet het college in op de door de werkorganisatie uit te werken 3 fases harmonisaties om bijgaande te bereiken. €440k, waarvan ca. €153k ten gunste van Castricum zou komen. In de begroting 2022 van Castricum is echter de BUCH‐besparing uit Spoor 2 ad €695k gehandhaafd. Dat is dus €542k meer, dan waar de begroting van BUCH rekening mee houdt. Als toelichting staat vermeldt dat er bij BUCH zal worden aangedrongen tot verdere kostenreducties. Welke concrete bezuinigingsmaatregelen/kostenreducties heeft het College op het oog? Wat zijn alternatieve bezuinigingsmaatregelen om te waarborgen dat de besparing ad €543k wordt gerealiseerd? De taakstelling BUCH ad 152K wordt onder 4B weer teruggedraaid.

Waarom wordt De behaalde taakstelling van 153K wordt in de begroting als voordeel gepresenteerd. Daarna wordt dit voordeel afgeboekt van dit opgenomen als het resultaat nul is de in de begroting al meerjarig opgenomen taakstelling. Per saldo nul, maar nu ziet u expliciet dat er wel iets is gebeurd op het gebied van de taakstelling BUCH.

Pagina 1 van 16

Nr. 12

Partij CDA

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 8 Inleiding

Vraag Is de uitkering incidentele middelen jeugd geen gelabeld geld ad 1.114K

13

GroenLinks

8

2

graag iets meer uitleg over de kostenstijging van materialen

14

GroenLinks

8

2

15

GroenLinks

8

2

16

PvdA

8

Inleiding

17

CDA

9

1b

hebben wij goed begrepen dat de actualisering van de BUCH‐bijdrage (€ 15 mille Het klopt dat het nadeel 2022 van 15k het structurele effect is van de 1e firap 2021 werkorganisatie BUCH. nadeel in 2022) deels is toe te schrijven aan de begrotingswijziging 2021 van de BUCH (n.a.v. de eerste Firap) waarop het college (en de raad) geen zienswijze wenste te geven? 4a: bedragen de extra rijksmiddelen jeugd k€ 1.114 (pagina 8) of k€ 1.314 (pagina De extra middelen jeugdzorg vanuit de meicirculaire 2021 bedroegen 1.114k meer dan waar in de begroting al was rekening 9)? gehouden. Pagina 8 is juist. De 1,314 miljard betreft het totale bedrag voor heel Nederland. 4a incidentele rijksmiddelen jeugd 2022 1.114.000,‐ Euro wat is er inmiddels met dit Er liggen geen plannen ter financiering. Het college heeft in de mei circulaire brief aan de raad het volgende geschreven: "Het bedrag gebeurd? Oftewel welke plannen liggen er om te financieren? (dit ivm de College stelt voor om deze extra middelen 2022 ‘in reserve te houden’, wetende dat er een aanzienlijke taakstelling ligt bij het landelijke berichten) sociaal domein en verwerkt is in onze gemeentebegroting. Te weten in 2022 € 1,6 mln i.v.m. korte termijnmaatregelen + aanvullend € 546.000 1e firap 2021‐Kadernota 2022". Veilig thuis.

Hoe verhoudt dit beeld van Castricum zich tot de regio? Hoe staat het Binnenkort wordt de gemeenteraad, middels de nieuwsbrief sociaal domein, uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen met de oorzaak analyse vanuit de gemeente? rondom Veilig Thuis. Voor de gehele regio Alkmaar is het beeld dat de kosten voor Veilig Thuis stijgen.

18

CDA

9

1b

worden de extra huurlasten voor de hockeyvereniging via subsidies gecompenseerd?

19

CDA

9

3b‐3c‐4b

Welke energiekosten worden hier bedoeld? Welk verduurzamingsbeleid staat hier Energiekosten bij met name gemeentehuis/gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting. Op deze onderdelen is tegenover? duurzaamheidsbeleid van toepassing.

20

CDA

9

div

Actualisatie kapitaallasten. Welke investering zijn niet gedaan? Om welke reden?

In de jaarrekening 2020, pag. 118‐119 is het verloop van de activa toegelicht. Het investeringsbedrag voor audio‐visuele middelen (invesring raadszaal) en zandveld 2 hockey (lichte vertraging) is bijv. in 2020 niet aangesproken en ook wegen‐ en rioleringsinvesteringen (diverse oorzaken van planningsaard) zijn niet volledig uitgenut in 2020.

21

CDA

10

1d

22

CDA

11

1b toevoeging en onttrekking

Is er zicht op het aantal gevallen waarop juridische handhaving is ingezet in Castricum op toezicht prostitutie. Zo ja, om hoeveel gevallen in de jaren 2018,2019 en eventueel 2020 is dat. Er staan grote mutaties in het overzicht in 2024. Waar staan deze bedragen voor?

Ja, die aantallen zijn voor de genoemde jaren beperkt tot nul gevallen. De verwachting is dat dit de komende jaren anders zal worden omdat de gemeente een wettelijke taak erbij krijgt in het kader van het optreden tegen mensenhandel hetgeen ook (gedwongen) prostitutie omvat. Betreft de overheveling van het investeringsbedrag van het nieuwe zwembad van de algemene reserve naar bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten (besluitvorming Spoor 2 22‐4‐2021, maatregel 12).

23

GDB

11

2 Fiancieel Overzicht

In het financieel overzicht zijn voor een aantal programma's geen bedragen opgenomen zoals programma 3. Kunt u daar een verklaring voor geven?

Dan zijn er op deze programma‐onderdeel geen toevoegingen en/of onttrekkingen uit de reserves van toepassing.

24

GDB

11

25

PvdA

11

Inleiding

26

PvdA

11

Inleiding

27

CDA

12

baten lasten

28

VVD

12

1. Inleiding

29

CDA

13

baten alle domeinen

30

CDA

13

riool‐ en afvalstoffenheffing

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Antwoord Neen, de middelen zijn algemeen verstrekt binnen de algemene uitkering. Minister Blok heeft dit n.a.v. bestedingsvragen nog eens bevestigd. Kosten stijging zit in materialen zoals kunstof en hout. Door schaarste in grondstoffen en beperkingen in transport door corona zijn er forse prijsstijgingen die doorberekend worden naar de afnemers

Nee. In 2020 heeft uw raad voor het investeren in buitensportvloeren een kader vastgesteld, te weten “sober doelmatig en efficient”. Hiermee wordt invulling gegeven aan de belangrijke rol die de gemeente heeft in het faciliteren van een kwalitatief en kwantitatief accommodatieaanbod, maar ook aan de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft om gemeenschapsgeld verantwoord te besteden. Een vereniging kan kiezen voor een duurdere voorziening, maar dan zijn alle meerkosten, zoals die van aanleg, onderhoud, reparatie en vervanging voor de vereniging. Het subsidiëren van deze meerkosten zou het doel van het vaststellen van het kader te niet doen.

In datzelfde overzicht staat een uitgave van 12.470 opgenomen voor het zwembad. 12.450 van het bedrag heeft betrekking op de nieuwbouw van het zwembad (opgenomen in het Kaderbesluit nieuwbouw Is dat de juiste raming? zwembad d.d. 21‐11‐2019). Progr. 2a. Cultuur, Recreatie en toerisme, de lasten zijn heel hoog de baten De enige baten die zijn begroot op programma‐onderdeel zijn die verband houden met het strand(huur) en volksfeesten en minimaal. Kunt u aangeven wat hier de oorzaak van is oftewel graag meer evenementen(kermis). De toeristenbelasting is bijvoorbeeld begroot bij programma‐onderdeel 4a (algemene dekkingsmiddelen. duidelijkheid? Dit verklaart wellicht het feit dat u deze vraag stelt. Progr. 3b op duurzaamheid en milieu zien wij een saldo in de plus.Houdt dat in dat Nee, de verlaging van het budget duurzaamheid is conform de besluitvorming Spoor 2 (22‐4‐2021, maatregel 8) in de begroting bij de opstelling van de begroting het bedrag dat gekort zou worden nu inene verwerkt (‐/‐ 200k in 2023 en ‐/‐ 250k in 2024 e.v.).. vervalt? Hoe moeten wij dit zien? Het feit dat programma‐onderdeel 3b een positief saldo heeft komt door het feit dat de afvalstoffen‐ en rioolheffing bij dit programma‐onderdeel worden begroot.

In de berekening van de kostendekkendheid wordt ook rekening gehouden met overhead en btw die door de wetgeving omtrent het compensatiefonds (2003) niet in onze begroting mogen worden opgenomen, maar wel in het tarief mogen worden gecompenseerd.. De begrote opbrengsten zijn dan ook hoger dan de begrote kosten. begrotingssaldo 2.099 nadeel. Hoe berekent u dit nadeel gezien het overzicht Dit is fout in het overzicht. Wordt aangepast. Het is een Voordeel van 564. Het begrotingssaldo van k€ 2.099 is niet te herleiden. Zou dat niet k€ 564 moeten zijn rente en dividenden. Waar worden de bedragen in 2024 en 2025 tov 2023 en 2022 op gebaseerd? wat is de verdeling van deze bedragen? Blijkt hieruit onze ambitie om deze heffing meerjarig nagenoeg gelijk te houden?

Dit is fout in het overzicht. Wordt aangepast. In 2024 wordt weer rekening gehouden met dividend Stedin. Dit is een aantal jaren op nul gesteld (zie Kadernota 2021, pag. 20, item 4). Verdeling 2022: 4.482 afvalstoffenheffing, 409k overige opbrengsten afval en 3.529 rioolheffing. De ambitie is om de tarieven niet meer te laten stijgen dan met de inflatie. Mocht blijken dat de kosten door de nieuwe wijze van inzameling gaan dalen, dan zal dit via een tariefverlaging worden teruggegeven aan de inwoners.

Pagina 2 van 16

Nr. 31

Partij De VrijeLijst

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 13 2 Financieel Overzicht

Vraag Grondverkopen: Welke gronden zijn door de gemeente verkocht?

Antwoord Het opgenomen bedrag betreft een begrote aanname van 200k (str.) van diverse gronden in eigendom van de gemeente (veelal snippergroen) en de grondverkopen (inclusief verrekening met de balans) bij de bouwgrondexploitaties.

32

GroenLinks

13

2

Dat is juist.

33

GroenLinks

13

2

De rente en dividendinkomsten stijgen vanaf 2024 ‐ Betreft dit de Stedin‐ inkomsten? Waar komt de stijging van de Belastingopbrengsten en leges vandaan in 2024?

34

VVD

13

1. Inleiding

We ontvangen graag ter vergelijking inzicht in de werkelijke baten over 2020 van de domeinen riool‐ en afvalstoffenheffing, overige opbrengsten, belastingopbrengsten en leges en doeluitkeringen, met een verklaring voor de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van begroting 2022.

35

GDB

15

3. Structuurgegevens

36

VVD

15

4. Programma 1

37

CDA

18

wat gaan daarvoor doen

aantal leerlingen voortgezet onderwijs , hoe groot is het aantal leerlingen van het Het Supreme College had op 1 oktober jl. 37 leerlingen. Het Supreme College is formeel een nevenvestiging van het Jac.P.Thijsse Suprème College en waar staat dat genoteerd ? College. Deze leerlingen staan dus formeel bij het Jac.P.Thijsse College geregistreerd. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet wordt Mensen met een uitkering hebben een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en zijn niet altijd direct inzetbaar op de genoemd. We zien een stijging, terwijl er enorme krapte op de arbeidsmarkt is. Hoe arbeidsmarkt. Werkgevers zijn niet (altijd) bereid in deze mensen te investeren met begeleiding, coaching en scholing. Stijging is deze stijging te verklaren? bestand ook door instroom bijstand i.v.m. taakstelling huisvesting statushouders. Deze laatste groep volgt eerst inburgeringsprogramma’s en is niet direct beschikbaar voor werk. Zijn er gegevens hoe vaak de website íkdenkmeeoverCastricum.nl wordt bezocht? Tot 13 oktober zijn ruim 7.000 'paginaviews' geteld.

38

GDB

18

4. Programma 1

39

GDB

18

40

GroenLinks

18

4

41

PvdA

18

Programma 1

42 43

CDA CDA

19 19

1a wat gaat het kosten

44

CkenG

19

1A. Focusagenda

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

In 2024 is een verhoging van de toeristenbelasting opgenomen van 300k (maatregel 9, Spoor 2 d.d. 22‐4‐2021), Er wordt in 2024 (t.o.v. 2023) een toename voorzien van 200k aan legesomgevingsvergunningen (zie Kadernota 2021, pag. 21, item 5 waar is toegelicht dat incidenteel de legesopbrengst omgevingsvergunningen met 200k is afgeraamd in 2022 en 2023). Ook wordt bij de reisdocumenten een verhoging voorzien van 337k door toename van de te verlengen paspoorten/ID‐bewijzen. Hier staan overigens ook extra begrote kosten tegenover. Bijgaand:

Voor de focusagenda regio Alkmaar is een bedrag van ruim 100.000 opgenomen terwijl er een amendement is aangenomen over een gemaximeerd bedrag van 64.000. Kunt u hiervoor een verklaring voor geven?

Er heeft na aanname van het amendement een heroverweging in uw raad plaatsgevonden a.d.h.v. nieuwe inzichten. Uw raad is hierna alsnog akkoord gegaan met een hoger budget.

Nieuw Tij is gericht op 4 thema’s: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. We toetsen dat op basis van vastgestelde KPI’s. Wat is de huidige stand van de KPI's

Momenteel monitoren we de terugbelnotities, first time fixed (telefoontjes die in 1x door het KCC worden beantwoord), de klanttevredenheid aan de balies en de klanttevredenheid bij het KCC.

Zo ook volgen we vanuit de Nieuwskamer de ontwikkeling van betrokkenheid op de We staan in nauw contact met alle collega’s die ons van inhoudelijke antwoorden en achtergronden kunnen voorzien. Met hen sociale media kanalen van de gemeente. Wordt de beantwoording ook opgepakt formuleren we een antwoord (geschikt voor het betreffende social media kanaal), of verwijzen we door naar externe partijen. Of door de inhoudelijke ambtenaren, of beperkt dit zich tot de we besluiten om met een eigen bericht (op diverse communicatiekanalen) te komen. Indien nodig wordt de portefeuillehouder communicatiemedewerkers? betrokken/geïnformeerd. als we het goed hadden begrepen zou gem. Castricum niet meedoen aan Nieuw Tij. Castricum doet alleen niet mee aan het onderdeel van Nieuw Tij waar budget voor aangevraagd is. Dit zijn mn de onderdelen Toch lijkt het er op dat dit wel gaat gebeuren. Kunt u een verklaring hiervoor datateam, klantmeting digitaal kanaal, livechat en chatbot. geven? typo: vervolg na 202, moet zijn 2022 Klopt, we gaan dit aanpassen. opbrengst rij en reisdocumenten voor 2022 237K. Tov 2022 in 2023 ‐49K 2024 293K. Genoemd bedrag over 2023 laat zien dat er in dat jaar voor 49k aan opbrengsten rij‐ en reisdocumenten wordt verwacht. Dat is Wat betekent tov hier? fors minder ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit komt door de zgn. paspoorten dip.

Vanaf 2014 hebben reisdocumenten een geldigheidstermijn van 10 jaar. Daarvoor was dat 5 jaar. Per 2024 verwachten we weer een piek in de vervanging van de reisdocumenten i.v.m. de 10 jarige vervangingstermijn. De kosten voor de focusagenda en overige regionale samenwerkingen zijn niet Nee, dit zijn geen posten voor een specifieke samenwerking. Wel ten behoeve van regionale samenwerking. Bijv. ter dekking van gespecificeerd. In de werkbegroting worden wel 4 verschillende posten onder vergaderkosten/representatie. De enige 'vaste crediteur' door de jaren heen is de gemeente Heerhugowaard als regio‐gemeente regionale samenwerking genoemd. Is het mogelijk deze posten per samenwerking die de bijdrage voor de focusagenda incasseert. te specificeren? Overige regionale samenwerkingsvormen worden op de specifieke programma‐onderdelen verantwoord.

Pagina 3 van 16

Nr. 45

Partij CkenG

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 19 Bijdrage BUCH

Vraag Antwoord De Begroting 2022 vermeldt een bijdrage aan de BUCH van 25.865.000 euro. De In de begroting is een taakstelling/stelpost opgenomen. In programma‐onderdeel 'Overhead'. De opgenomen taakstelling Raad heeft echter eerder bepaald dat de bijdrage van 2021 de nullijn moet zijn voor bedraagt 542k.Zie ook het overzicht op pag. 94. de komende jaren. Het verschil bedraagt in het eerst jaar ruim 8 ton en dat loop top tot miljoenen in de komende jaren. Over de politieke aspecten hiervan komen we later te spreken, maar welke technische mogelijkheden ziet het college om deze verschillen expliciet in onze begroting te vermelden of (eventueel via een amendement) de nullijn in de begroting op te nemen en het verschil bijvoorbeeld als voorziening?

46 47

GDB VVD

19 19

Vermeld is 202. Wat wordt hiermee bedoeld? Hier wordt 2022 mee bedoeld. Wordt aangepast. De bijdrage BUCH voor programma 1a in 2022 ad €1.165k is fors lager begroot dan De verdeling van de BUCH‐bijdrage over de verschillende programma‐onderdelen geschiedt op basis van de verdeling van het in 2020 en 2021. Uit de werkbegroting blijkt dat vooral lasten uit hoofde van Leges personeel. Dit wordt jaarlijks beoordeeld en aangeleverd door de werkorganisatie BUCH en kan fluctueren. In totaliteit is 25.866k APV (€275k minder dan in 2020) en Publiekszaken (€400k minder dan in 2020) lager toegedeeld aan de programmá's. Dit was 24.568 in 2021. worden ingeschat. Wat is hiervan de oorzaak? Hier een overzicht: met de verdeling over de programma's::

4. Programma 1

Let op: in 2022 zit de 'plustaak' cultureel erfgoed (41k) en handhaving (224k) in de reguliere bijdrage. In 2021 was dit niet het geval. 48

VVD

19

4. Programma 1

Zijn er kosten met betrekking tot een eventuele 4e wethouder opgenomen in de begroting 2022? Zo ja, hoe blijkt dit uit de werkbegroting?

49

CDA

20

1B

50

CkenG

20

Jeugdhulp en WMO

steunmaatregelen van het Rijk voor de gevolgen van de crisis : zijn deze ingezet om De steunmaatregelen van het Rijk zijn ter dekking van de extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Zie ook de de tekorten te kunnen dekken of zijn hier ook specifieke BUCH/Castricumse voortgangsrapportages corona en de besluitvorming in de raad hieromtrent (bijv. Maatregelen Corona fase 3, d.d. 14‐5‐2020 en programma's voor ontwikkeld? Aanvullende coronamaatregelen fase 5, d.d. 25‐3‐2021). Specifiek voor onderwijs zijn maatregelen getroffen binnen het 'Veerkrachtpact'. Een centrale rol speelt het Nationaal Programma Onderwijs omdat het de bestedingsdoelen en inzet van middelen aan de steunpakketten gerelateerd zijn. Hierop volgt een uitvoeringprogramma voor de schooljaren 2021‐2022 en 2022‐2023 U stelt terecht dat sinds de kanteling van de rijkstaken in 2015 de kosten van De gestelde vraag is te complex om binnen deze termijn te kunnen beantwoorden. Bovendien is het niet geheel duidelijk wat jeugdhulp en WMO explosief zijn gestegen. Eén van de oorzakenis gelegen in de precies wordt gevraagd. Graag hebben we contact om de vraag nader te duiden en zo in te kunnen schatten wanneer we hier een enorme toename van het aantal leveranciers . Landelijk is dat opgelopen van een reactie op kunnen geven. handjevol destijds tot ruim 6.600 nu.

Hoe zien die aantallen eruit voor de gemeente Wellicht kan een en ander in de presentatie van de evaluatie beheersmaatregelen Sociaal Domein van 9 december a.s. aan de Castricum? Wat is het gemiddeld bedrag per dat wij kort na de kanteling van de orde komen. Rijkstaken betaalden in vergelijking met nu? Graag in antwoord op deze vraag het aantal zorgaanbieders in Castricum vermelden in 2016, 2017, 2018 ... t/m (verwacht) in 2022 alsmede de ontwikkeling van gemiddeld bedrag per zorgaanbieder in deze jaren.

51

GroenLinks

20

4

52

GroenLinks

20

4

53

GroenLinks

20

4

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Nee, deze zijn niet opgenomen.

De inrichting van het projectteam en de projectgroep daarbinnen, hebben financiële gevolgen. Waar vinden we die terug in de begroting?

Deze vinden we terug bij de verwerking van besluitvorming van de raad met betrekking tot de korte termijn en lange termijn beheersmaatregelen. En deze zijn verwerkt in de begroting van de werkorganisatie BUCH en via de bijdrage van de gemeente hieraan in de begroting van Castricum Een kenmerk van een project is dat het een duidelijk doel heeft en tijdelijk is. Kan er Op dit moment kunnen wij dit nog niet aangegeven. Het eindemoment is ook deels afhankelijk van de eerste tussen evaluatie en aangegeven worden wat de verwachte einddatum van dit project is? wanneer we er in slagen om e.e.a. goed te borgen in de werkorganisatie.

Er is schaarste op de arbeidsmarkt en er zijn momenteel niet genoeg mensen voor Er is op dit moment vacatureruimte. Deels loopt werving en deels wordt dit gebruikt voor inhuur. Er wordt actief ingezet op het sociaal domein in de BUCH‐organisatie. Hoeveel FTE wordt op dit moment niet werving vast personeel i.p.v. inhuur. De arbeidsmarkt wordt krap dus voor bepaalde vacatures moeilijk. ingevuld?

Pagina 4 van 16

Nr. 54

Partij GroenLinks

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 20 4

Vraag Hoe is het projectteam samengesteld, en wie daaruit vormen de projectgroep? Welke functies hebben de deelnemers in het projectteam en de projectgroep?

Antwoord Dit beschouwt het college als een bedrijfsvoeringsvraag, die zo diep ingaat op de ambtelijke organisatie dat wij het voor de kaderstellende en toezichthoudende rol van de rol niet noodzakelijk vinden deze vraag te beantwoorden.

55

GroenLinks

20

4

Periode november 2020 tot heden zijn er 69 ziekmeldingen geweest. Hiervan zijn er 38 kortdurende meldingen en 31 langdurige meldingen. Het percentage langdurige ziekmeldingen is 20% van het totaal aantal medewerkers binnen het domein Samenleven. Er is een kleine stijging t.o.v. het jaar daarvoor.

56

GroenLinks

20

4

Hoeveel BUCH‐medewerkers in het sociaal domein zijn in de periode sinds vorig jaar november tot nu met ziekteverlof gegaan? Welk percentage van alle medewerkers in het sociaal domein is dat? Is dat een stijging ten opzichte van het jaar ervoor? Hoeveel is er begroot voor de inhuur van externen voor het projectteam en de projectgroep?

57

GroenLinks

20

4

De kaders staan beschreven in document 04 overzicht lange termijnmaatregelen sociaal domein nummer 28. De incidentele Over de uitvoering van de beheersmaatregelen sociaal domein zijn nog veel kosten euro 79.000 in 2022 en euro 81.000 voor 2023. De hiermee gemoeide besparing bedraagt in 2022 euro 29.000 en vragen, zoals gesteld bij de werkgroep sociaal domein, onbeantwoord. De structureel vanaf 2023 euro 39.000. antwoorden die wel gegeven zijn roepen nieuwe vragen op. Zo is er is een “projectteam implementatie ingericht om er zorg voor te dragen dat de beheersmaatregelen worden ingevoerd. Dit project is ingericht binnen de kaders zoals opgenomen in de besluitvorming van de lange termijnmaatregelen. Binnen dit projectteam is een projectgroep belast met de invoering van de lange termijn beheersmaatregel 28 Monitoring en verbetering managementinformatie.” Wat zijn de kaders die hier bedoeld worden, en in welk document staan die beschreven?

58

GroenLinks

20

4

Wat is het totaalbedrag dat is begroot voor dit projectteam en deze projectgroep? Zie bovenstaande vraag

59

GroenLinks

20

4

60

PvdA

20

Programma 1

61

VVD

20

4. Programma 1

Welke functies hebben we daarvan zelf in huis als BUCH‐organisatie, en welke zijn Dit beschouwt het college als een bedrijfsvoeringsvraag, die zo diep ingaat op de ambtelijke organisatie dat wij het voor de ingehuurd? kaderstellende en toezichthoudende rol van de rol niet noodzakelijk vinden deze vraag te beantwoorden. hoe verklaart u de ambitie top dienstverlener als u eerst de beheersmaatregelen De eerste vraag is onzes inziens een politieke vraag/opmerking. Deze discussie is gevoerd bij de kadernota/besluitvorming lange opstelt terwijl u weet wat er nodig is aan het invoeren van deze maatregelen? Maw termijn maatregelen. Bij de begroting worden ten opzicht van toen nu geen extra middelen gevraagd. De kosten en opbrengsten wat kost eigenlijk de inzet van extra personeel tov. De opbrengst van de zijn dus al geraamd. beheersmaatregelen? De implementatie van beheersmaatregelen sociaal domein is nog niet volledig Oorzaken en gevolgen van de vertraging bij de implementatie van de korte termijn beheersmaatregel zijn onderdeel van de afgerond en daardoor loopt de implementatieplanning uit. Wat zijn de oorzaken separate voortgangsrapportage die in het 4e kwartaal 2021 naar de raad komt. De te behalen beheersmaatregelen voor 2022 hiervan? Welk deel van de besparing zal mogelijk niet worden gerealiseerd in bedragen in totaal euro 1.698.000.

Op dit moment is het niet duidelijk hoeveel daarvan zal worden behaald. In de kadernota 2022? Welke totale besparingen op het sociaal domein waren opgenomen in de 2022 zijn dezelfde bedragen verwerkt als in de programmabegroting 2022. Beide stukken zijn gebaseerd op de aparte begroting 2022? Is dat wellicht €1.698k zoals op pagina 24 wordt vermeld? De raadsvoorstellen inzake de korte‐ en langetermijnmaatregelen sociaal domein. In de werkbegroting kunnen deze bedragen op Kadernota 2022 ging nog uit van €2,3 miljoen en de meicirculaire 2021 van €2,1 een samenstel van diverse posten worden gevonden, vaak wel gesaldeerd. Deze sluiten wel naadloos aan op de genoemde miljoen, wat verklaart het verschil? Hoe kan deze besparing worden teruggevonden raadsvoorstellen. Er is dus geen sprake van verschillende bedragen. Wel lopen de bedragen op vanaf 2021 t/m 2024. in de werkbegroting?

62

CDA

21

1B

63

CDA

21

1B

64

CDA

21

1B

65

CkenG

21

Inspectie gastouderopvang

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Dit beschouwt het college als een bedrijfsvoeringsvraag, die zo diep ingaat op de ambtelijke organisatie dat wij het voor de kaderstellende en toezichthoudende rol van de rol niet noodzakelijk vinden deze vraag te beantwoorden. Wel geven wij mee dat op dit moment gezien de arbeidssituatie het niet mogelijk is zelfs de basisformatie volledig te bezetten (vast of inhuur hierbij betrokken).

Inspectie gastouders ‐ is er een meldpunt voor ouders om meldingen te maken, waardoor er een extra inspectie zou kunnen plaatsvinden?

Ouders kunnen altijd melding maken bij de GGD, die als toezichthouders verantwoordelijk is voor de inspecties. De GGD werkt ook signaalgestuurd, wat betekent dat binnenkomende signalen aanleiding kunnen zijn om de gastouder in de jaarlijkse inspectie mee te nemen of een extra incidenteel onderzoek uit te voeren waarvan een rapport wordt opgemaakt en gepubliceerd. Daarnaast kan de ouder de volgende stappen ondernemen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag‐en‐ antwoord/klacht‐over‐kinderopvang jongerenpunt Check‐in : was de financiering structureel door de raad goedgekeurd Het college heeft ingestemd met additionele financiering van het nieuwe jongerenpunt check‐in voor de jaren 2020 (deels) en en om wat voor een bedrag ging het. Was het niet een pilot? Waar kunnen we de 2021, waardoor een bredere doelgroep kon worden bediend en uitgebreidere dienstverlening kon worden geboden.. De kosten resultaten vinden. bedragen € 10.099 (deel van 2020) en € 17.473 (2021). De evaluatie is uitgesteld omdat er door omstandigheden (mn corona en vertraagde besluitvorming) eerst in het 4e kwartaal van 2020 met het Jongerenpunt is gestart. De evaluatie staat nu gepland voor eind van het jaar op grond waarvan besluitvorming over financiering over de jaren 2022 e.v. kan plaatsvinden. Het nieuwe Jongerenpunt Check‐in wordt binnen de nieuwe organisatie (SORA) gepositioneerd.

Voor‐ en vroegschoolschoolse educatie. Op welke wijze vindt de monitoring plaats In het Uitvoeringsplan VVE 2021 en 2022 is een resultaatafspraak opgenomen. Deze afspraak luidt: 'bij minstens 80% van de naar het behalen van daadwerkelijke resultaten betreffende de achterstanden bij kleuters die met een taalachterstand instromen in groep 1, is deze achterstand op het domein taal eind groep 2 afgenomen met 2 peuters? maanden of 10%'. Scholen kiezen zelf de middelen waarmee zij de ontwikkeling van kleuters volgen, hoewel de Inspectie van het Onderwijs van scholen blijft vragen om de ontwikkeling van het jonge kind te volgen door middel van gestructureerde observaties. Om de resultaatafspraak te monitoren is in het uitvoeringsplan VVE de actie opgenomen om in overleg met het onderwijs de resultaten van VE‐geindiceerde kleuters in kaart te brengen. Gemeente Castricum heeft 40 gastouders, 5% wordt geïnspecteerd door de GGD. Zonder signalen geen bezoek, intensievere vorm nodig, gedaan door de GGD. Kosten uit het gemeentefonds, CKenG vindt het doel om naar 19% te gaan wel nodig. Zijn er nog andere middelen om dit te bekostigen?

De GGD inspecteert jaarlijks steeksproefsgewijs én signaal gestuurd gastouders. Het is wenselijk om jaarlijks meer gastouders te inspecteren om de kwaliteit te blijven controleren en waarborgen. Intensivering van de inspecties zal uit eigen middelen oftewel het begrotingssaldo gedekt moeten worden. Er zijn geen mogelijkheden om voor dit specifieke doel inkomsten te genereren.

Pagina 5 van 16

Nr. 66

Partij GroenLinks

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 21 4

67

PvdA

21

Programma 1

68

VVD

21

4. Programma 1

69

VVD

21

4. Programma 1

Wordt er in de begroting 2022 nog rekening gehouden met corona‐gerelateerde kosten? Zo ja, in welke mate en voor welk programma?

70

GroenLinks

22

4

Leerlingenvervoer: Er wordt regionaal samengewerkt rond het leerlingenvervoer De aanbesteding wordt regionaal/collectief gedaan. De huidige drie aanbieders (drie percelen) hebben landelijke ervaring met voor synergievoordelen. Betekent dit dat de aanbesteding collectief gedaan wordt Europese aanbestedingen. In de aanbestedingsprocedure die in april 2022 wordt afgerond, wordt gestreefd naar meer of ziet de samenwerking er anders uit? In het geval van aanbesteding, heeft de organisatorische synergievoordelen. huidige aanbieder ervaring met een dergelijke aanbesteding?

71

VVD

22

4. Programma 1

72

VVD

22

4. Programma 1

Terzake het leerlingenvervoer wordt gerefereerd naar synergievoordelen als gevolg Het betreft synergie in de organisatie en aansturing van het vervoer, zoals bv betere dataverwerking. Hierdoor kan beter op de van regionale samenwerking. Welke baten zijn uit dien hoofde opgenomen in de afspraken met de vervoerders gestuurd worden. Er is geen rekening gehouden met baten. begroting 2022? Welke baten en lasten met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs zijn Nee, er zijn nog geen bedragen opgenomen in de begroting voor coronagerelateerde kosten voor jeugdigen. Wanneer het opgenomen in de begroting 2022? uitvoeringsprogramma hiervoor gaat lopen worden de baten en lasten budgetneutraal in de begroting opgenomen.

73

CDA

23

sport en bewegen

74

GDB

23

75

VVD

23

4. Programma 1

76

GroenLinks

24

4

Bij de mutaties staat een bedrag bij Bijdrage Regio inzake Horizon voor 2023. Is dat het geld dat Castricum nog tegoed heeft van de 17 andere gemeenten in de JeugdzorgPlus‐regio? Waarom betalen ze dat niet in 2022? Betalen de 17 andere gemeenten nu wel structureel mee aan Horizon? Als ik de verkeerde vragen stel, graag dan uitleg hoe het zit

Dit heeft inderdaad te maken met de intentie‐overeenkomst met de regio‐gemeenten betreffende Horizon. De bijdrage is afhankelijk van de vergoeding van het rijk (waarbij het t‐2‐beginsel van toepassing is). De regio draagt bij ingeval van een tekort. In 2022 is de rijksbijdrage zo hoog begroot dat er geen tekort is begroot, maar dit betekent niet dat er geen beroep op de intentie‐ overeenkomst wordt gedaan indien er toch een tekort is. Overigens: door het wijzigen van het woonplaatsbeginsel is een beroep op de intentie‐overeenkomst na 2023 (ter dekking van kosten 2021) niet meer aan de orde.

77

GroenLinks

24

4

Bij de toelichting mutaties zijn geen middelen meer opgenomen voor het Supreme College vanaf 2024. Het is bekend dat ze niet in de huidige locatie kunnen blijven zitten, maar vinden er al gesprekken plaats over de eerste uitkomsten, evaluaties en eventuele continuering, waarbij over een locatie nagedacht wordt? Is het niet verstandig om wel kosten voor deze huisvesting op te nemen?

Door de coronapandemie is de start van het Supreme College beïnvloed. Een evaluatie op dit moment is wat ons betreft daarom minder zinvol. Het huidige schooljaar 2021/2022 is het tweede jaar. In de loop van 2022, aan het begin van het derde schooljaar (2022/2023) zullen we de toekomst van het Supreme College na vier schooljaren (dus vanaf 2024/2025) gaan bespreken.

78

PvdA

24

Programma 1

Jac.P.Thijsse/Bonhoeff. Staat t/m 2025 een bedrag van 40.000,‐ Klopt het dat er is afgesproken voor 4 jaar en dat 2025 er niet onder valt?

Afgesproken is een vergoeding voor de huisvestingsvoorziening voor vier jaar, de schooljaren 2020/2021 t/m 2023/2024. In de loop van 2022 zullen we in gesprek gaan over de huisvesting van het Supreme College vanaf het schooljaar 2024/2025.

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Vraag Inspectie gastouderopvang: ‘We onderzoeken eerst welke werkwijze voor intensivering het beste aansluit bij het doel dat we beogen’ Welk doel wordt beoogd met het verhogen van de intensivering van de inspecties?

Antwoord Het doel dat wordt beoogd met de intensivering van de gastouderopvang is het waarborgen van de kwaliteit van deze vorm van kinderdagopvang. Naast signaalgestuurd toezicht is het wenselijk dat er ruimte is voor een aanvulling vanuit een reguliere steekproef onder de gastouders waar geen signalen over bekend zijn. Door ook deze groep vaker en met meer regelmaat te inspecteren wordt bijgedragen aan de borging van de kwaliteit. Inspectie gastouderopvang: als er in Gem. Castricum 40 gastouders zijn zou het Er is geen sprake van een achterstand maar een gewenste intensivering van het aantal inspecties. De GGD is door de gemeente toch ism de sociale teams moeten kunnen en de GGD? Zo'n achterstand is toch niet aangewezen als toezichthoudende partij die inspecties namens de gemeente uitvoert. Dit betekent dat het Sociaal Team hiertoe wenselijk. Hoe gaat u dit anders oppakken? geen rol/taak en bevoegdheden heeft. Welke opstartkosten en vervolgens ook besparingen met betrekking tot SORA zijn Zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 7 oktober jl. draagt gemeente Castricum eenmalig €249.000 bij. Voor SORA zijn geen ingecalculeerd in de begroting 2022? besparingen ingecalculeerd voor de begroting 2022. SORA kent met andere woorden geen taakstelling op de uitvoeringskosten.

De kosten voor de uitvoering van SORA moeten gelijk blijven aan de uitvoeringskosten voor de participatietaken zoals die nu (nog) bij de BUCH worden uitgevoerd. Dit is besloten in de raadsvergadering van 7 oktober 2021.

Hier staat enkel de rijkssubsidie bij het sportakkoord opgenomenen de projekten die daarvan kunnen worden gedaan. Het plaatje is dan niet compleet. Met welke baten en lastenrekent Castricum iz sport en bewegen (welke regels in de werkbegroting)? Kunt u aangeven wanneer een Onderwijsvisie Castricum aan de raad wordt aangeboden? Terzake de gymlokalen blijkt dat de begroting 2022 rekening houdt met lasten uit hoofde van advieskosten derden. In 2021 is reeds eenzelfde bedrag opgenomen. Waar heeft dit betrekking op?

Nee, er zijn (nog) geen bedragen opgenomen in de begroting voor coronagerelateerde kosten voor jeugdigen. De baten en lasten van het Nationaal Programma Onderwijs worden t.z.t. budgetneutraal opgenomen.

In de begroting is ook rekening gehouden met extra kosten i.v.m. het sportakkoord. Zie regel 335 van het excel‐spreadsheet van de werkbegroting (grootboeknummer 6510000, kolom C / kostensoort 438000, kolom E).

Wij verwachten de concept onderwijsvisie voor de verkiezingen aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad. Op 2 december wordt/is nog een klankbordgroep ingepland om met de raad in gesprek te gaan. Dit heeft te maken met de uitvoering van de expoitatie door Holland Sport van de gymlokalen (besluitvorming 10‐10‐2019, Visie exploitatie binnensportaccommodaties). Zie ook 1e firap 2020/Kadernota 2021, pag. 22, item 15. De kostensoort 'advieskosten derden' is ‐ bij nadere beschouwing ‐ ongelukkig gekozen. Dit zal worden aangepast in de administratie.

Pagina 6 van 16

Nr. 79

Partij CDA

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 25 1b

Vraag Antwoord personen met bijstand: 204 per 10.000 inwoners in 2020 ‐ dat is 700 personen in de Deze cijfers zijn afkomstig van de website www.waarstaatjegemeente.nl. gemeente. Is dit getal correct? De veronderstelling is dat hierbij inbegrepen zijn partners en inwonende kinderen. Op dit moment worden er in Castricum 343 uitkeringen Participatiewet verstrekt. Overigens: Inmiddels staat het cijfer 2021 op de website 'Waarstaatjegemeente.nl'. De waarde 2021 is 209,9 (bron: CBS‐ Participatiewet) . www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit‐Begroting‐en‐Verantwoording/ Printscreen:

80

CkenG

25

Overzicht verplichte indicatoren

De cijfers van de niet‐sporters zijn 5 jaar oud (2016) zijn hier geen recentere gegevens van bekend?

Inmiddels is er een nieuw cijfer opgenomen op de website 'Waarstaatjegemeente.nl'). Het percentage 2020 is 37,7% (49,3% Nederland). Zie printscreen:

81

PvdA

25

Programma 1

overzicht verplichte indicatoren schetst een zorgelijk beeld. Ziet u kans deze ontwikkeling in te dammen en hoe dan?

Uw beschrijving van een 'zorgelijk beeld' is, naast een moeilijk landelijk vergelijkbaar geheel aan indicatoren (die landelijk gezien er positief uitspringen overigens; we zijn ondanks alle zorg een sociaal sterke gemeente), een politieke mening. We werken er altijd hard aan met college, ambtenaren en de inwoners zelf, maar om hier over al deze indicatoren een precies antwoord te geven is zeer bewerkelijk. Bovendien is het de vraag hoeveel lokaal te beinvloeden is.

82

CkenG

26

1C. Kerngericht en ondersteunend Wat verstaat u onder klantreizen?

83

PvdA

26

Programma 1

84

PvdA

27

Programma 1

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

1c We willen bereiken te werken aan een stevige basis van vertrouwen in politiek en bestuur. Hoe gaat u dat dan aanpakken als dat al in het raadsprogramma staat en het vertrouwen van de burger ver te zoeken is? PGA: een pm post die behoorlijk wat risicovol is. Eventueel te dekken uit de jeugdwet, WMO of PGB. Juist deze onderwerpen staan al zwaar onder druk en vallen voor een deel onder de beheersmaatregelen maw hoe gaat u dit anders financieren?

Een klantreis is een begrip dat gebruikt wordt in de marketing. De zogenoemde reis omvat het traject en alle contactpunten tussen een consument en een merk, product of dienst (bron: Wikipedia). Wij beschouwen dit als een politieke vraag.

Wij beschouwen dit als een politieke vraag.

Pagina 7 van 16

Nr. 85

Partij GDB

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 28

Vraag Bij de beleidsindicatoren staat bij winkeldiefstallen x. Betekent dat er geen gegevens bekend zijn en kunt u aangeven waarom die niet bekend zijn?

Antwoord Bij het opmaken van de begroting was hierover niet iets opgenomen op de site 'Waarstaatjegemeente.nl'. Inmiddels staan er wel percentages opgenomen. Zie printscreen:

86

GroenLinks

28

4

Inmiddels zijn deze gegevens aangevuld. Zie antwoord hierboven.

87

VVD

28

4. Programma 1

88

GDB

31

5. Programma 2

89

GroenLinks

31

5

90

GroenLinks

31

5

91

GroenLinks

31

5

hebben er in de BUCH‐gemeenten in 2020 écht geen winkeldiefstallen en diefstallen in woningen plaatsgevonden? Is daar een award voor? De lasten uit hoofde van een veilige gemeente worden hoger begroot in 2022 dan in 2020 (werkelijk) en 2021 (A begroting), oftewel €550k respectievelijk €720k hoger. Wat is hiervan de oorzaak? Bij het onderwerp Recreatie en Toerisme missen wij de verdere uitvoering van het destijds opgestelde DNA‐profiel gemeente Castricum. Kunt u aangeven hoe het er mee staat? Er wordt in dit hoofdstuk naast erfgoed niet over cultuur gesproken. Zijn er met de uitvoering van de nieuw aangenomen cultuurnota geen doelen die hiermee benoemd zijn? Is er in beeld hoeveel overnachtingen er via AirBNB plaatsvinden en is het de moeite waar om beter kenbaar te maken hoe hiervoor toeristenbelasting afgedragen moet worden? Waarom staat in de eerste zin “(en meer)” tussen haakjes?

92

PvdA

31

Prgramma 2

Recreatie en toerisme: is er alleen nog maar een regionaal recreatief actieplan? Maw. Wat zijn hiervan de kosten en waarmee wordt dit gedekt?

De belangrijkste toename is toe te schrijven aan de doorbelasting van de bijdrage aan de werkorganisatie BUCH (49k in 2021 en 567k in 2022). Zie vraag 47. Dit onderzoek is destijd in 2015 door de Provincie NH uitgevoerd en betaald. De Provincie heeft hier verder geen gevolg aan gegeven. In de promotie voor de gemeente Castricum wordt het DNA profiel Bakkum en Catricum aan Zee meegewogen in de uitvoering van de marketing activiteiten. Er is geen tekst over cultuur opgenomen, omdat er geen plannen zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het college is inderdaad bezig met de uitvoering van de cultuurnota. Bij particuliere vakantieverhuur (Airbnb) wordt de gehele woning recreatief verhuurd en is de hoofdbewoner niet aanwezig. In de gemeenten rondom Alkmaar zijn naar schatting circa 600 adressen voor vakantieverhuur bekend. Vanuit de toeristenbelasting (Cocensus) zijn ivm privacy wetgeving geen gegevens beschikbaar. Omdat Casticum toeristisch gezien meer heeft dan alleen de zee cq. het strand en dat er ook een meer is, te weten het Alkmaardermeer. Regio Alkmaar budget 7 gemeenten 2021 € 100.000 Bijdrage Castricum 2021 € 12.050 Het Recreatief Toeristisch Actieplan 2021 is verdeeld in: 1.Toeristisch netwerk 2.Toeristisch profiel & promotie 3.Toerisme in balans 4.Doorlopende regionale thema’s recreatieve routes, waterrecreatie, verblijfsrecreatie, destinatiemarketing.

93

CDA

32

3

Wat houdt recreatie en toerisme in balans met de draagkracht van de omgeving in? Naar verwachting zullen de bezoekersaantallen in Nederland toenemen. De afgelopen jaren en tijdens corona hebben we gezien dat het op sommige plekken en op sommige momenten in de gemeente te druk is. Dit is niet alleen op korte termijn vanwege veiligheids‐ en gezondheidsredenen van belang, maar ook op de langere termijn voor de leefbaarheid van inwoners en de beleving van bezoekers., maar ook op de langere termijn voor de leefbaarheid van inwoners. Tot nu toe inzet op groei in omzet, bezoekers en verblijfsduur. Voor de piekmomenten wordt ingezet op seizoen verlenging. Het advies ‘Waardevol toerisme’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vraagt aandacht voor de balans tussen (de groei van) het toerisme en de draagkracht van de leefomgeving. Het is nodig te werken aan een toeristische ontwikkeling die in balans is met de draagkracht en leefbaarheid van de omgeving.

94

CkenG

32

Groei toeristische sector

De groei van de recreatieve en toeristische bezoekers zet door in het laagseizoen en tijdens daluren. Programma 2 Vraag: wat is er mogelijk om de verblijven te stimuleren voor herfst, winter in bv meer recreatiewoningen?

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Via promotie kunnnen bedrijven bijvoorbeeld worden gestiumuleerd een product of programma te ontwikkelen in het laagseizoen.

Pagina 8 van 16

Nr. 95

Partij GDB

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 32

Vraag Antwoord Onder punt 2 en 5 schrijft u dat de gemeente Castricum onderdeel uitmaakt van 17 Dit bertreft geen extra activiteit. Er is een toeristisch‐recreatieve visie 2025 en het uitvoeringsplan toeristisch‐recreatief regiogemeenten voor het bepalen van het beleid. Onder 5 staat dat er met 7 actieplan 2015 als uitwerking v/d regionale economische uitvoeringsagenda ontwikkeld en door de regio gemeente destijds gemeenten in de regio Alkmaar ook een visie wordt ontwikkeld. Vanwaar deze vastgesteld (2015). In 2018 is het proces en de resultaten geëvalueerd. Het Recreatief Toeristisch Actieplan 2021 is verdeeld in: extra activiteit? 1.Toeristisch netwerk 2.Toeristisch profiel & promotie (regiomarketing, evenementen, cultuurhistorische routes) 3.Toerisme in balans 4.Doorlopende regionale thema’s recreatieve routes, waterrecreatie, verblijfsrecreatie, destinatiemarketing

96

GroenLinks

32

5

97

PvdA

32

Programma 2

98

VVD

33

5. Programma 2

Waar vinden we document met het huidige strandvonderijbeleid dat geactualiseerd Dit betreft geen beleidsstuk maar een instructie en regeling voor de vergoeding van onkosten uit 2011. Deze wordt gaat worden? geactualiseerd. waaraan wordt gemeten de groei van de recreatieve en toeristische bezoekers in Vanuit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Provincie worden landelijke trends weergegeven. We hebben het laagseizoen en tijdens daluren? geen metingen voor de gemeente Castricum in beeld. Uit de werkbegroting blijkt dat de lasten uit hoofde van cultuur, recreatie en Naast het feit dat er in 2021 op programma‐onderdeel 2a incidentele kosten zijn geraamd voor dagrecreatie De Hoorne (271k zie toerisme lager worden begroot in 2022 dan in 2020 (werkelijk) en 2021 (A Begroting 2021, pag. 35) en 122k i.v.m. corona (besluitvorming fase 5 d.d. 25‐3‐2021) is de belangrijkste reden van de lagere begroting). Wat is hiervan de oorzaak? Uit de werkbegroting lijkt dit onder meer kosten een lagere toerekening van de kosten van de werkorganisatie BUCH (totaal 409k in 2021 en 241k in 2022). toe te wijzen aan "evenementen en volksfeesten/GR BUCH" die in 2022 op nihil wordt begroot (in 2021 nog €174k).

99

CDA

34

Afwegingskader transformatie

100 101

CDA CDA

34 34

pilot Dorpsstraat Toekomst Castricummerwerf

102

CkenG

34

Afwegingskader transformatie centrum Castricun

Komt er een plan om winkels meer bij elkaar (compact centrum) en de daardoor vrijkomende winkelruimte te transformeren tot woningen? Dit vraagt om ambitie en een ruimtelijke rol van het gemeentebestuur, maaar welke financiële rol wil het college spelen in deze ontwikkeling? Is hier een tijdsindicatie bij?

103

CkenG

34

toekomstbestendigheid Castricummerwerf

104

D66

34

Programma 2

Waaruit blijkt dat 'er een plan ligt' dat 'breed door de ondernemers wordt gedragen'? Wanneer gaat de raad zich over dit plan uitspreken? Is hier een tijdsindicatie bij? Toekomstbestendigheid Castricummerwerf: Bij het kopje waaraan kunnen we zien of we het bereiken staat vermeld dat er een plan ligt voor de Castricummerwerf dat door de ondernemers breed gedragen wordt. Wanneer krijgen we het plan te zien en wanneer wordt de daadwerkelijke uitvoering van het plan verwacht?

105

GroenLinks

34

5

106

PvdA

34

Programma 2

107

PvdA

34

Programma 2

108

PvdA

34

Programma 2

109

PvdA

34

Programma 2

110

VVD

34

5. Programma 2

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Worden er alleen kaders voor de kern Castricum gemaakt? Zijn de andere winkelgebieden niet in beeld? Pilot duurt volgens een besluit 4 weken ipv 7 weken Wanneer ter bespreking in de raad?

Dit afwegingskader betreft de kern Castricum en met name door verzoeken voor transformatie van detailhandel en wonen heeft dit prioriteiten t.o.v. de andere plaatsen. correct. 15 oktober zal de pilot en alle tijdelijke verkeersmaatregelen worden opgeheven. In november zal de aanvang vinden om gezamenlijk met de ondernemers de toekomstbestendigheid vast te stellen. Dit proces heeft door corona en ook op verzoek van het bestuur van de Castricummerwerf vertraging opgelopen. Verwachting in raad is q1 , q2 2022. Plan voor transformatie kern wordt in q4 nader vervaardigd. Voor de vervolgstappen zijn hiervoor nog geen financiele middelen vrijgespeeld.

Momenteel staat het projectteam met de ondernemers aan de start om de toekomst te bepalen van de werf door het vervaardigen van het plan richting de toekomst. Verwachting in raad q1 /q2 2022 q1/q2 2022 zal het plan worden gepresenteerd. Voor de uitvoering van het plan dient eerst de inhoud nog te worden uitgewerkt in samenspraak met het bestuur van de werf.

Afwegingskader transformatie centrum Castricum: Is dit nog wel actueel gezien het Afwegingskader centrum is zeker actueel gezien transformatieverzoeken en veranderd consumentengedrag besluit rond een mogelijke nieuwe supermarkt in Bakkum? Economische Vitaliteit: Wat betekent de ontwikkeling van de Dekamarkt incl Voor verhuizing van bedrijven naar de Castricummerwerf is, op voorhand, nauwlijks ruimte. Alvorens vestiging Deka in Bakkum woningbouw voor de bedrijven op het bedrijventerrein in Bakkum? In hoeverre is dient dit nog door de provincie goegekeurd te worden alsmede RAC (Regionale adviescommissie). Vestiging van supermarkt in rekening gehouden met evt verhuizing naar de Castricummer Werf van deze Bakkum is in strijd met regionaal en provinciaal beleid. bedrijven en de plannen die er nu liggen van de ondernemers van de Castricummer Werf? wanneer kunnen wij het opgestelde afwegingskader met als doel het winkelgebied in de eerste helft van 2022. in q4 2021 wordt plan nader uitgewerkt. in Castricum compacter te maken en te versterken verwachten? q1/q2 2022. Start van plan start q4 2021 wanneer wordt het plan Castricummer Werf aan ons gepresenteerd en uitgevoerd? Economische Vitaliteit: transformatie centrum Castricum. Waar zijn de ambities in het kader van prioriteiten en transformatieverzoeken is eerst de kern Castricum gepland.

voor de kernen Limmen, Akersloot en Bakkum gebleven? Hoe ver zijn met de plannen mbt de toekomstbestingheid van de Start november 2021. Castricummerwerf?

Pagina 9 van 16

Nr. 111

Partij CkenG

Paginanr. Hoofdstuk Begroting 2022 36 Herinrichting Rijksweg Limmen

Vraag Wat zijn de plannen voor verbetering van de aansluiting van de Uitgeesterweg op de Rijksweg? Wordt hier 1n de begroting rekening mee gehouden of schuift dit door naar de volgende ronde van de plannen?

112

De VrijeLijst

36

Welke onderdelen uit het fietsbeleidsplan zijn gerealiseerd? Graag stand van zaken Voortgang regionale doorfietsroute wat betreft doorfietsroute, het hoofdfietsnetwerk, het recreatieve netwerk en het De doorfietsroute ligt globaal tussen Heerhugowaard en Uitgeest, waarbij de route een aftakking heeft bij Castricum richting Heemskerk/Beverwijk (ter hoogte van de aansluiting van de Zeeweg op de Rijksweg/N203); over deze route is er inmiddels bestuurlijke commitment. secundaire netwerk. Is er een planning gekoppeld aan het fietsbeleid?

Programma 2./2c

Antwoord De aansluiting van de Uitgeesterweg op de Rijksweg verbeteren we binnen het project Herinrichting Rijksweg. In de begroting wordt hier rekening mee gehouden. De volgende verbeteringen vinden plaats: ‐Het 2 richtingen fietspad aan de oostzijde wordt 1 richting. ‐Er komt een uitritconstructie op de Uitgeesterweg met opstelruimte voor 1 personenauto tussen rijweg Rijksweg en fietspad. ‐ Er komt een aparte fietsdoorsteek vanaf de Uitgeesterweg naar het fietspad langs de Rijksweg ‐i.p.v. de huidige enkele locatie voor de fietsoversteek Rijksweg (met 2 richtingen) komen er 2 aparte fietsoversteken ter weerszijden van de kruising. ‐We halen de linksaf strook op de westelijke rijbaan van de Rijksweg weg. Hierdoor wordt de fietsoversteek verkort en veiliger en ontstaat er voldoende opstelruimte tussen de 2 rijstroken voor een personenauto om de Rijksweg in 2én over te kunnen steken. ‐We leggen een plateau aan op de oostelijke rijstrook van de Rijksweg t.h.v. het benzinestation om de snelheid van het verkeer komende vanaf de provinciale weg te verminderen.

Het adviesbureau RoyalHaskoning DHV heeft van de regio de opdracht gekregen om een nader onderzoek te doen naar de kwaliteitseisen waaraan de route idealiter moet voldoen en welke knelpunten en mogelijke oplossingen er op de prioritaire route zijn. Voor de gemeente Castricum zijn daarbij o.a. de oversteekbaarheid van de Zeeweg en de veiligheid op de route tussen Castricum en Uitgeest van belang. Verder onderzoekt het bureau hoe het aanvullende doorfietsroutenetwerk vormgegeven moet worden. Het gaat hierbij o.a. om oostwest‐ verbindingen die op de prioritaire route aanhaken. De verwachting is dat het adviesbureau eind dit jaar het rapport oplevert. Voortgang uitvoering Fietsbeleidsplan Op 18 maart 2021 hebben wij uw raad per brief geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan. Hieronder actualiseren wij dit. Hoofdfietsnetwerk • voorjaar 2021 is het fietspad langs de Oranjelaan, tussen Kleibroek en spoorlijn, verbreed; • na de zomer is de herinrichting van De Bloemen, tussen Soomerwegh en sportpark Noord‐End, afgerond; • na de zomer was onderhoud gepland aan het fietspad langs de C.F. Smeetslaan.

Dit onderhoud is uitgesteld om eerst te onderzoeken welke verbeteringen hier mogelijk zijn; aandachtspunten zijn verbreding van het fietspad, uitvoering in asfalt en aanleg van een vergevingsgezinde band tussen fietspad en trottoir; • het onderzoek naar verbeteringen op schoolroutes is afgerond; • in het kader van het project Zandzoom is aangegeven waar welke snelheidsremmende maatregelen nodig zijn op de Westerweg en Kapelweg. Inspraak is voorjaar 2022 gepand. Uw raad is hierover in oktober per brief geïnformeerd (beantwoording van aanvullende raadsvragen); • de planning van de doorfietsroute komt ook aan de orde in het kader van het bestuurlijk overleg van Castricum en Uitgeest met de provincie over de verkeersveiligheid op de N203. Secundaire en recreatieve fietsnetwerk ‐ Geen maatregelen gerealiseerd. Planning/uitvoeringsprogramma Fietsbeleidsplan • in 2020 zijn 11 hoofdroutes onderzocht; in 2021 is het onderzoek naar scholroutes afgerond.

Begin 2022 maken we hiermee het uitvoeringsprogramma concreter, door aan te geven wanneer welke fietsroutes op welke wijze worden verbeterd; • in 2022 wordt begonnen met de uitrol van Doortrappen, het educatieprogramma voor senioren op de e‐bike; • met PaanZEE wordt overlegd over verbetering/uitbreiding van fietsparkeren bij het strandplateau; • de pilot Dorpsstraat is in uitvoering; kennis van en draagvlak voor een goed functionerende fietsstraat lijken beperkt te zijn.

113

GDB

36

114 115

GDB VVD

36 36

116

GDB

37

117 118 119

CDA CkenG GroenLinks

38 38 42

5. Programma 2

mobiliteit Bereikbare gemeente 6

Technische vragen concept‐Begroting 2022, dd. 14‐10‐2021

Vanuit de samenleving zijn enkele suggesties gedaan om de herinrichting van de Waar het kon zijn de suggesties doorgevoerd die vanuit de samenleving zijn aangedragen. Rijksweg aan te passen. Is hieraan voldaan? Wanneer wordt de rotonde Visweg/Rijksweg uitgevoerd? De uitvoering is in principe in 2022 gepland als onderdeel van de reconstructie Rijksweg. In het kader van programma 2c "Een bereikbare gemeente" worden op pagina's 36 Exploitatiekosten en doorbelasting van de kapitaalslasten van deze projecten die worden hier geboekt. en 37 een 5‐tal onderwerpen genoemd waar het college op wil focussen (bv herinrichting rijksweg Limmen, IVP, etc.). Welke kosten met betrekking tot deze 5‐ tal onderwepen zijn begroot onder programma onderdeel 2c? Uit de werkbegroting lijkt niet dit eenvoudig te achterhalen. Hier staat vermeld dat de resultaten van het onderzoek over autoluw maken van de Dorpsstraat ter vaststelling zijn voorgelegd aan de raad. Volgens ons is dat nog niet gebeurd. Kunt u aangeven wanneer dat wel gebeurd.

De tekst begroting gaat over 2022 in het eerste kwartaal van 2022 worden de resultaten van het onderzoek aangeboden.

Ontbreekt het strand niet als een van onze hotspots? Wat wordt bedoeld met 'de bediening van het NS‐station'? een deel van de bouwtechnische toetsen en het bouwkundig toezicht vervalt door de Omgevingswet als gemeentelijke taak, zo staat hier. Waar komen deze taken terecht?

We zijn trots op het strand en beschouwen het vanzelfsprekend als een hotspot. Met 'bediening van het NS‐station' wordt bedoeld dat het NS‐station Castricum in de dienstregeling is opgenomen. Dit is een verandering als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De taken komen terecht bij onafhankelijke kwaliteitscontroleurs, zo geheten kwaliteitsborgers. In plaats daarvan moet de gemeente het borgingsinstrument, de kwaliteitsborger, het borgingsplan en de risicobeoordeling toetsen. Namens die vervangende taken verwachten we ook meer werk als het gaat om toezicht bestaande bouw en handhaving.