bijlage 1 bij technische vragen - overzicht budgetten Nieuw Tij

Kosten Nieuw Tij Nieuw Tij is een programma dat al loopt maar heeft op onderdelen wel nieuw beleid. Na een goede afweging hebben wij geconstateerd dat in de begroting 2021 van de BUCH geen ruimte hiervoor zit. Dit komt ook wel tot uitdrukking in de extra aanvraag in de begroting 2021. Dat betekent dat er eerst budget beschikbaar gesteld moet worden door de gemeenten, vandaar dat dit in de kadernota is opgenomen van de gemeenten. Doelstelling was om dit in de raadsbrede informatieavonden verder toe te lichten, echter door de Coronacrisis is dit niet mogelijk geweest. In onderstaande opstelling is aangegeven waar de kosten/investeringen voor het programma Nieuw Tij zijn opgenomen. Er zijn zowel posten opgenomen in de begroting van de BUCH als in de kadernota's van de gemeenten. De reden hiervoor is dat in het programma Nieuw Tij nieuw beleid is opgenomen, waarvoor in de begroting van BUCH geen financiele ruimte is. NIEUW TIJ BUCH begroting

Applicaties Bedrag Formatie Applicaties Bedrag Formatie Dienst klantcontact tevredenheid onderzoeken 11.000 Grotere afname bij A2 24 uur telefoondienst 7.000 IO19: Ondersteuning bij in beeld brengen kwaliteit data 5.000 basis- en kerngegevens; nulmeting IO11: Digitalisering / doorontwikkeling procesinrichting (o.a. in Decos)

50.000

IO10: Doorontwikkeling dashboard Mens, Werk, Geld

3.000

IO04: Documentcreatietool/sjablonen generator IO09: Wet open overheid (WOO) IO07: Scansoftware IO08: Whatsapp businessabonnement IO01: Wet Digitale Toegankelijkheid Totaal BUCH begroting Kadernota’s 4 gemeenten

Applicaties (vnl Thema's DVL/Communicatie/Participatie IO12 Live chat IO13 Chatbot IO14 Brandportal team communicatie IO15 Klantmeting digitaal kanaal IO16 Teksteditor

Totaal kadernota's Gemeenteapp (ALLEEN GEMEENTE BERGEN)

Bedrag Bedrag

10.000 10.000 22.000 5.000 5.000 128.000 Bedrag

Formatie*) Thema Informatie 11.000 IO17 1fte Senior Dataanalist FGR 10 45.000 IO18 2,5 FTE Dataanalist / data scientist in FGR 9 17.000 15.000 8.000 96.000 25.000

Bedrag 84.600 190.800

275.400

*) Toelichting thema Informatie, het datateam. Er zijn geen data-analisten meegekomen vanuit de vier gemeenten naar de BUCH. Het is nieuw beleid en die deskundigheid moeten we dus in huis halen. Vandaar deze aanvraag voor budget (volgens de verdeelsleutel) t.b.v. een datateam bij de vier gemeentelijke begrotingen. Met het formeren van een datateam willen we juist nu de achterstand inhalen als het gaat om het generen en analyseren van data. We willen bijvoorbeeld het gebruik van onze contactkanalen inzichtelijk maken, sturen op de KPI’s, onze net gestarte klanttevredenheid duiden en hier onze kanaalstrategie op inzetten. Analyseren van de data vanuit de Fixi meldingen, verbeteringen doorvoeren. Onze medewerkers databewust maken: generen we de juiste data en hoe gebruiken we deze data? Inspelen op maatschappelijke vraagstukken vanuit de inwoners en bestuurders. Innovaties doorvoeren. Inwoners zelf de regie geven over hun eigen gegevens. Zeker ook kunnen dataanalyses binnen het sociaal domein helpen om tekorten beter inzichtelijk te maken en daarop te kunnen bijsturen. De evaluatie van de werkorganisatie BUCH (rapport van Berenschot) geeft ook aan dat we meer moeten monitoren en sturen op data en output.

Budgetten volgens verdeelsleutel in fte en applicaties DVL/Communicatie totaal Verdeelsleutel B U C H

Informatie totaal 1 fte CO 1,5 fte 1 fte CO Verdeelsleutel B U C H

2021

2022

2023

2024

96.000

97.700

99.400

101.100 33.050

31.382

31.938

32.494

11.184

11.382

11.580

11.778

33.024

33.609

34.194

34.778

20.410

20.771

21.132

21.494

2021

2022

2023

2024

275.400

283.600

292.200

300.900

84.600

87.100

89.700

92.400

114.500

117.900

121.500

125.100

76.300

78.600

81.000

83.400

90.028

92.709

95.520

98.364

32.084

33.039

34.041

35.055

94.738

97.558

100.517

103.510

58.550

60.293

62.122

63.971