240627 SV VVD Lokaal Vitaal eenmalige subsidie V+A

Aan de gemeenteraad

Domein Team Contactpersoon

: Dienstverlening en Samenleven : Team beleid Samenleven : Yvette Kersten

Bijlage(n)

: 1

Onderwerp

:

Ons kenmerk Zaaknummer Uw brief van Uw kenmerk Verzenddatum

: D772432 : Z24 177631 : : : 27 juni 2024

Beantwoording schriftelijke vragen VVD en Lokaal Vitaal over eenmalige subsidies

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 13 juni 2024 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de fracties VVD en Vitaal Lokaal over de eenmalige subsidies. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen. Ter inleiding op de antwoorden De aanleiding van de eenmalige tegemoetkoming voor 2024 was dat de organisaties aangaven dat zij hun exploitatiebegroting niet meer rond kregen. De door uw raad vastgestelde index op subsidies van 3,7% bleek namelijk lager dan de stijging van de (loon)kosten en inflaties, waaronder energielasten. Naast dit knelpunt heeft uw raad op 6 juli 2023 een motie aangenomen om de taakstelling op subsidies van € 360.000, na afweging en discussie bij een doelmatigheidsanalyse, pas te effectueren met ingang van 2025 in plaats van 2024. In afwachting van de resultaten van deze doelmatigheidsanalyse heeft u, ter overbrugging van 2024, € 466.979 eenmalig beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2024 voor het oplossen van bovengenoemd knelpunten. Opgemerkt dient te worden dat de energietarieven in de markt inmiddels zijn gedaald tot onder het niveau van 2022 en dat CAO-ontwikkelingen per sector verschillen.

Recent is de taakstelling van € 360.000 op initiatief van het college doorgeschoven naar 2026, zodat het gesprek over de subsidies deel kan uitmaken van de grote financiële opgave waar de gemeente voor staat in 2026 en die nader wordt besproken in de commissie Meerjarenbegroting. Dit zorgt voor een ‘mindere tegenvaller’ voor de ontvangers van subsidies in relatie tot de verwachtingen na eerdere berichten. De taakstelling van € 360.000 is verwerkt in de Meerjarenraming 2024-2027, die uw raad heeft vastgesteld op 9 november 2023. Voor dit bedrag dient voor 2025 nog dekking te worden gevonden, wat ook geldt voor toevoegingen die eventueel aan dit bedrag zouden worden gedaan. Daarbij is het binnen het college goed gebruik dat wij ons houden aan de financiële hygiëne, waarbij de verschuivingen van toegekende gelden plaatsvinden binnen het domein en niet tussen verschillende domeinen. Vraag 1. Ons is onduidelijk welke gelden nu door welke organisatie extra eenmalig zijn ontvangen, en wanneer, kunt u dit nog eens specificeren? Antwoord vraag 1. Hieronder treft u per besluit de verleende eenmalige subsidies voor 2024 aan. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar onze antwoorden naar aanleiding van de vragen van de fractie van Forza over het Subsidieoverzicht 2024 (welzijn, zorg, sport, cultuur).

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum • Postbus 1301, 1900 BH Castricum Tel.: 14 0251 • Internet: www.castricum.nl • E-mail: info@castricum.nl

Pagina 1 van 6

Besluit Raadsbesluit 8 februari 2024 Raadsbesluit 22 december 2022 Raadsbesluit 16 januari 2020 Besluit Ministerie van VWS* 1 juli 2021 Collegebesluit 19 december 2023 SWOA Totaal verleende eenmalige subsidies 2024 *Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verleende eenmalige subsidies 2024 € 466.219 € 63.723 € 44.183 € 58.469 € 6.500 € 639.094

In bijlage 1 treft u een overzicht aan welke organisaties op grond van bovenstaande besluiten een eenmalige subsidie hebben ontvangen. Deze subsidies zijn verstrekt voor het kalenderjaar 2024. Vraag 2. Klopt het dat een groot deel was beoogd voor de extreem hoge energielasten? Antwoord vraag 2. Het grootste deel van het knelpuntenbudget (raadsbesluit 8 februari 2024) was bestemd ter compensatie van stijging van de (loon)kosten en inflaties. Vraag 3. De energiemarkt is al weer even redelijk stabiel, zijn er langlopende contracten aangegaan op het hoogtepunt van de markt door gesubsidieerde partijen? Antwoord vraag 3 Het opvragen van energiecontracten is, op grond van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016, geen onderdeel van de subsidieaanvraag. Vraag 4. Zo nee, is dit extra geld voor dat doel nog nodig? Antwoord vraag 4. Zie antwoord op vraag 2. Vraag 5. Waarvoor was het andere deel bestemd volgens de extra subsidie aanvragen? Antwoord vraag 5. Het andere deel van het knelpuntenbudget (raadsbesluit 8 februari 2024) was bedoeld ter compensatie van de stijging van overige kosten, niet zijnde loonkosten. Vraag 6. We lezen in een van de brieven dat o.a. activiteiten zijn geïntensiveerd, welke zijn dit, en is bekend welke deze extra activiteiten kosten, welk doel ze beogen en hoe de bezoekers/deelnemer aantallen daar zijn? Antwoord vraag 6.

Op basis van uw besluiten en hiervoor door uw raad beschikbaar gestelde middelen van 16 januari 2020 (Actieprogramma Bespreken en doorbreken: Eén tegen eenzaamheid Castricum 2020 -2024) en van 22 december 2022 (Integraal beleidskader sociaal domein Iedereen doet mee 2023-2026) zijn activiteiten tijdelijk geïntensiveerd, in afwachting van de uitkomst van de doelmatigheidsanalyse.

Pagina 2 van 6

Ook vanuit de landelijke geoormerkte gelden van het Nationaal Programma Onderwijs zijn activiteiten tijdelijk geïntensiveerd (zie ook ons antwoord op vraag 1 en bijlage 1). Vraag 7. In een andere brief lezen we dat de eenmalige subsidie steeds eenmalig sterk opgeplust is. Ook hier wordt aangegeven dat de subsidie noodzakelijk is voor het uitbreiden van activiteiten. Wat is het doel van en het idee achter ‘steeds eenmalig opplussen’? Antwoord vraag 7. Zie antwoord op vraag 6. Vraag 8. Klopt het dat in 2023 de “onverwachte” stijging van de cao-lonen reden was voor een extra aanvraag? Hoe hoog was deze stijging (in geld)per subsidie ontvanger. Antwoord vraag 8. Ja, dat klopt. Voor de hoogte van deze stijging verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 1 en bijlage 1. Vraag 9. Bij de presentatie van het doelmatigheidsonderzoek, werd de eenmalige subsidie opgevoerd als een eigenlijk al structurele post, op wiens initiatief is dit gebeurd? Antwoord vraag 9. Tijdens de BOT-sessie van 4 april 2024 is in sheet 5 aangegeven welke middelen structureel waren en welke eenmalig, in afwachting van de uitkomst van de doelmatigheidsanalyse. In de doelmatigheidsanalyse is uitgegaan van een reële hoogte van de subsidie, dus inclusief loonen prijsstijgingen. Vraag 10. a.

Zijn er naar aanleiding van de eenmalig verstrekte gelden al eerder signalen gekomen dat deze eigenlijk niet eenmalig konden zijn? Antwoord vraag 10 a. Ja, daarom is (onder andere naar aanleiding van signalen van gesubsidieerde organisaties) in het raadsvoorstel, behorende bij uw besluit van 8 februari 2024, het volgende opgenomen in de risicoparagraaf: “Het risico van dit voorstel is, is dat het eenmalig verhogen van de uitgaven voor 2024 met € 466.979 en vervolgens met ingang van 2025 verlagen van de subsidieuitgaven met € 826.979 u enerzijds tijd ‘koopt’ om na afweging en discussie bij doelmatigheidsanalyse definitieve keuzes te maken en het gesubsidieerde aanbod is beoordeeld naar nut en functie voor de samenleving in Castricum. Anderzijds biedt het eerst investeren van € 466.979 en in 2025 ‘terugdraaien’ met € 826.979 geen duurzame oplossing voor de langere termijn.” b. Zo ja, wanneer en hoe hebben deze de organisatie bereikt? Antwoord vraag 10 b. Hieronder treft u een chronologisch overzicht aan op welke wijze en wanneer de gesubsidieerde organisaties zijn geïnformeerd.

Pagina 3 van 6

Wanneer 23 maart 2023

Wat Brief over realisatie bezuiniging op subsidies 2024 (kaasschaafmethode met zaaglijn’’)

18 april 2023

Brief over Uitvoering raadsbesluit “Bezuinigen op subsidies 2024 (kenmerk Z22 073100/ D621443). Aangenomen amendement & motie Bezuiniging op subsidies 2024. Mail over aangenomen amendement & motie Bezuiniging op subsidies 2024.

6 juli 2023 6 september 2023

Subsidiebeschikking verlening 2024 14 mei 2024

In dit besluit is opgenomen op welke wijze uitvoering gaat worden gegeven aan de door uw raad aangenomen Amendement/motie inclusief planning. Mail waarin het college aangeeft dat, gezien het financiële perspectief van de gemeente Castricum (c.q. ‘ravijnjaar”), zij u heeft voorgesteld de taakstelling op subsidies te betrekken in het gesprek en de besluitvorming over een sluitende begroting 2026 en verder. Bij deze mail is de aan gestuurde raadsinformatiebrief van 7 mei 2024 over het Financieel perspectief inclusief de twee bijlagen gevoegd. De organisaties die een eenmalige subsidie hebben ontvangen voor 2024 zijn allemaal telefonisch geïnformeerd over de gevolgen van dit besluit

Wie Aan alle gesubsidieerde organisaties College aan Raad Raad Aan alle gesubsidieerde organisaties Aan alle gesubsidieerde organisaties Aan alle gesubsidieerde organisaties

Vraag 11. Zijn er naar aanleiding van het ophanden zijnde “ravijnjaar” 2026 in gesprekken met de betreffende organisaties hierover afspraken gemaakt? Uit de brief van de organisaties wordt op geen enkele wijze verwezen naar de opgave waar wij als gemeente voor komen te staan. Is dit aan de organisatie voorgelegd? Antwoord vraag 11. Zie antwoorden op vraag 10b en vraag 12. Vraag 12. Kunt u aangeven wanneer gesprekken met de diverse organisaties zijn gevoerd? Wie daar bij aanwezig waren, en ons de gespreksnotities/e-mails/verslagen en gemaakte afspraken daarvan toesturen? Antwoord vraag 12. Op 14 mei 2024 zijn de gesubsidieerde organisaties per mail geïnformeerd over het bestuurlijke proces (zie antwoord 10 b). Zodra bekend is welke keuzes uw raad maakt naar aanleiding van het geschetste financiële perspectief, zullen wij overgaan op formele overleggen en de afspraken vastleggen in de te nemen subsidiebesluiten voor 2025 en volgende jaren. De gesprekken, die recent gevoerd zijn, betreffen een nadere uitleg/toelichting van het bestuurlijke proces en voor een aantal organisaties kennismaking met de nieuwe wethouder. Van deze gesprekken worden geen verslagen gemaakt, daar deze informatie reeds per mail is gedeeld met de subsidieontvangers op 14 mei 2024 (zie antwoord op vraag 10 b.).

Pagina 4 van 6

Vraag 13. Zijn de jaarrekeningen/subsidieverantwoording en accountantsverklaringen van de betreffende subsidie ontvangers over 2023 al beschikbaar, zo ja graag ter beschikking op de griffie. Indien niet die van 2022! Antwoord vraag 13. Op grond van artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016 beschikken wij over jaarrekeningen 2023 met een accountantsverklaring van organisaties die meer dan € 50.000 subsidie ontvangen: Naam organisatie Bibliotheek Kennemerwaard Stichting Welzijn Castricum Zwembad De Witte Brug* Toonbeeld Geesterhage MEE & de Wering Parnassia Groep B.V. Stichting Forte Kinderopvang Stichting GGZ Noord-Holland Noord Totaal *uitstel verleend aanleveren jaarrekening 2023 1 juli 2024, jaarrekening 2022 beschikbaar

De jaarrekeningen van bovengenoemde organisaties liggen voor u ter inzage via de griffie.

Wij vertrouwen erop dat hiermee de vragen in voldoende mate zijn beantwoord. Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

Mevrouw drs. H.G.M. Bakker secretaris

De heer B.A. Tap burgemeester

Pagina 5 van 6

Bijlage 1 Specificatie verleende eenmalige subsidies 2024 per aanvrager Aanvrager

Raadsbesluit 8 februari 2024 Knelpunten maatschappelijke organisaties

Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN MEE & de Wering (MEE op Weg) Stichting Ontmoetingscentrum Conquista Exploitatie jongerencentrum Stichting Welzijn Castricum (Jeugd- en jongerenwerk) Bibliotheek Kennemerwaard MEE & de Wering (Cliëntondersteuning), RCO de Hoofdzaak Stichting Tuin van Rommel Stichting Welzijn Castricum (Welzijnsprogramma) Zwembad De Witte Brug Toonbeeld Geesterhage Toonbeeld Geesterhage (Cultuur met Kwaliteit, CMK) Totaal Knelpunten

€ €

1.677 1.461

€ € € € € € € € € € €

2.981 81.684 55.495 23.446 958 1.415 64.268 183.599 36.482 12.753 466.219

Aanvrager Stichting Welzijn Castricum (JoinUs) Stichting Welzijn Castricum (Eén tegen eenzaamheid) Totaal Eén tegen eenzaamheid

Raadsbesluit 22 december 2022 Integraal beleidskader sociaal domein Iedereen doet mee 2023-2026 € 19.542 € 25.435 € 6.222 € 8.324 € 4.200 € 63.723 Raadsbesluit 16 januari 2020 Actieprogramma Bespreken en doorbreken: Eén tegen eenzaamheid Castricum 2020 -2024 € 26.265 € 17.918 € 44.183

Aanvrager Stichting Welzijn Castricum (Jongerenwerk op het Voortgezet onderwijs) Stichting Buurgezinnen Totaal Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Aanvrager Stichting Welzijn Ouderen Akersloot (SWOA), beheerder

Besluit Ministerie van VWS* 1 juli 2021 Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19-gerelateerde onderwijsvertragingen € 34.753 € 23.716 € 58.469 Apart collegebesluit € 6.500

Totaal verleende eenmalige subsidies 2024

€

Aanvrager Stichting Welzijn Castricum (uitbreiding jongerenwerk, 250 uur) RCO de Hoofdzaak (borging continuïteit) Humanitas Noord-Kennemerland (Home-Start, 2 trajecten) Stichting Welzijn Castricum: (individuele jongerencoaching) Playing for Success Totaal 'sociale basis'

639.094

Pagina 6 van 6