Document · PDF

1e Firap 2021-Kadernota 2022 Castricum

Raadsplein - Carrousels 22 juni 2021, gemeente CastricumBij agendapunt: Agenda13.033 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Op termijn zal dit tot een kostenbesparing leiden i.v.m. de kilometervergoeding. Ten slotte zullen alle klimaatthema's een vast onderdeel worden van de omgevingsplanologie en de vergunningsprocedures. Hiervoor is in 2022 extra inzet nodig bij het team vergunningen.

Pagina 24 van 34

Raad 25-06-2020

Verduurzaming eigen vastgoed: Uitvoeren energie verplichte maatregelen gemeentehuis Castricum die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit moet uitgevoerd zijn vóór 2023. Daarnaast zal in het kader van de verplichte routekaart maatschappelijk vastgoed een tweetal maatwerkrapporten voor gemeentelijke gebouwen gemaakt worden. De uitvoeringskosten voor de gehele routekaart komen terug in de kadernota van 2023. 24. Strooizout Door de koude week begin februari 2021 is er een flinke overschrijding op het strooizout budget ontstaan. Vooraf is niet in te schatten wanneer op dit budget een tekort ontstaat. 25. Groenonderhoud areaaluitbreiding Jaarlijkse areaaluitbreiding i.v.m. bedienen van een groter oppervlakte in de gemeente.

Het kan voor de gemeente Castricum gunstiger uitpakken wanneer het Landschap Noord-Holland deze bospercelen in onderhoud wil nemen via een erfpachtconstructie. Vooralsnog wordt in deze Kadernota dit item ‘pm’ opgenomen.

26. Onderhoudskosten bospercelen Duin en Bosch / Stinzenbos (structureel) Ten behoeve van het wegwerken van achterstallig onderhoud van de bospercelen die kunnen worden aangekocht voor € 1 van Nieuw Koningsduin BV en WTZi Vastgoed PG BV is/was veel (structureel) geld nodig. De Parnassia Groep is bereid een bijdrage te leveren van € 50.000. Op 16 april 2020 is het voorstel in de commissie besproken. De aankoop wordt wenselijk gevonden. Maar de commissie vond de (structurele) beheerkosten te hoog en ging niet akkoord met de bedragen. De commissie vroeg om nadere bestudering. Inmiddels heeft er een ecologisch onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van het onderzoek laten lagere onderhoudslasten zien dan oorspronkelijke aanname. Er wordt momenteel gepraat met het landschap Noord-Holland of zij deze de bospercelen willen overnemen. Bijvoorbeeld via een 1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

erfpachtconstructie. Landschap Noord Holland is nu de subsidie mogelijkheden aan het onderzoeken die de provincie Noord-Holland verstrekt om de zogenaamde NNN-gebieden veilig te stellen en te beheren. De provincie is druk met de begrenzing van deze gebieden. Indien de provincie zou besluiten om subsidie toe te kennen dan moeten de gebieden, in dit geval de bospercelen, eerst begrensd worden (als zij nog niet zijn begrensd). Er zijn veel middelen beschikbaar zowel voor subsidie als voor verwerving. Er moet nog 3.000 hectare NNN gebied worden veiliggesteld

27. Definitief ontwerp Groenbeleidsplan Het groenbeleidsplan en groenbeheerplan wordt op korte termijn aangeboden aan het College en Raad. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet meegenomen in deze kadernota. Bij de aanbieding zal een begrotingswijziging worden toegevoegd. Gevraagd wordt, bij aanbieding, akkoord te gaan met het groenbeleidsplan en het groenbeheerplan. Daarnaast met de financiële gevolgen hiervan. Deze financiële gevolgen betreffen een gedeelte vertaling vanuit ambitie en een gedeelte vanuit wettelijke taken. 28. Opstellen meerjaren onderhoudsplan Niet opgenomen in de initiële begroting, noodzakelijk voor zicht op meerjaren investerings- en onderhoudsplan 2022-2025 civiele kunstwerken (€ 10.000 in 2021 en € 10.000 in 2025). 29. Plaatsen laadpunten Het actief plaatsen van laadpalen zorgt voor een incidentele last. Het collegevoorstel en raadsvoorstel worden in mei behandeld.

Pagina 25 van 34

Raad 25-06-2020

Vanaf 2023 wordt er wederom aanbesteed. De verwachting is dat de bijdrage aan actief laadpalen plaatsen wederom naar beneden zal worden bijgesteld. Om deze reden wordt alleen voor 2022 budget opgenomen (€ 7.500). 30. Opstellen beheerplan maaien en schouwen Het ontbreekt aan een goed inzicht in areaal en budget benodigd. Hiervoor wordt een beheerplan geadviseerd en opgesteld (€ 5.200). 31. Opstellen ecologisch beheerplan Voor motie Stinzenbos is een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd (€ 4.600).

34. Extra algemene uitkering i.v.m. corona (december- en maartcirculaire, ook extra lasten) Via de decembercirculaire 2020 (3e coronapakket) en maartcirculaire 2021 (4e coronapakket) hebben wij extra middelen ontvangen in het kader van corona-compensatie (totaal ong. € 648.600). Bijv. i.v.m. de TONK-regeling (tijdelijke overbrugging noodzakelijke kosten) en middelen voor cultuur. Tegenover deze opbrengst worden ook extra corona-kosten begroot, zodat e.e.a. budgettair neutraal in deze firap is opgenomen. Via de coronavoortgangsrapportages wordt u geïnformeerd over de aanwending van deze ontvangen middelen. Overzicht ontvangen middelen 3e en 4e coronapakket:

32. Wegvallende energiebesparing door uitstel plaatsing zonnepanelen Uitstel plaatsing zonnepanelen € 8.000,- (N) Op een aantal gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente en waar de gemeente een huurovereenkomst heeft met gebruikers zijn de zonnepanelen nog niet geplaats. Voordat de zonnepanelen worden geplaatst wordt de huurovereenkomst aangepast en zal de in rekening gebrachte huur stijgen doordat de gebruiker minder electrakosten betalen. Voor 2021 vallen ook de kap lasten vrij. Hierdoor zal het budgetneutraal gaan. 33. Extra algemene uitkering door toevoeging gemeentefonds i.v.m/ jeugdzorg (€ 493 mln) 22 april jl. is bekend geworden dat het rijk via het gemeentefonds incidenteel in 2021 € 493 mln extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor jeugdzorg. Voor Castricum gaat het om zo’n € 600.000 (als deze middelen hetzelfde over de gemeenten verdeeld gaan worden als de eerdere € 300 mln.).

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

Corona-compensatie rijk 3e coronapakket 3e coronapakket 3e coronapakket 3e coronapakket 3e coronapakket 3e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket 4e coronapakket

Pagina 26 van 34

Nederland Castricum x € 1 mln x € 1 Re-integratiekosten 2021 90,3 19.520 Implus re-integratie 48,3 10.423 Gem.schuldenbeleid 30,0 34.116 Bijzondere bijstand 10,0 11.788 Decent. Cultuurmiddelen 149,7 121.749 Extra kosten Verkiezingen 22,0 53.230 Totaal i.v.m. 3e coronapakket 350,3 250.826 Bijzondere bijstand (TONK) 2021 64,5 71.966 Extra begeleiding kwetsbare groepen 36,7 65.880 Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 35,7 94.505 Afvalverwerking 28,0 56.794 Perspectief jeugd en jongeren 2020 20,8 28.438 Perspectief jeugd en jongeren 2021 19,2 26.188 Jongerenwerk 13,7 18.900 Mentale ondersteuning 2021 11,5 15.778 Activiteiten en ontmoetingen 8,0 10.961 Mutaties voorschoolse voorziening peuters 5,1 8.396 Totaal i.v.m. 4e coronapakket 243,2 397.806 Totaal 3e en 4e coronapakket 943,8 648.632

Raad 25-06-2020

35. Effect opschalingskorting door toevoeging nieuw meerjaren-jaar op algemene uitkering De algemene uitkering stond opgenomen tot 2024. Door de zogenaamde opschalingskorting is de algemene uitkering in 2025 lager dan in 2024 (-/- € 220.000). Deze opschalingskorting heeft het Rijk genomen ten tijde van de (banken)crisis. Het is een korting op het gemeentefonds i.v.m. veronderstelde opschalingsvoordelen. De reikwijdte van deze maatregel loopt door tot 2025. In het nieuwe meerjaren-jaar 2025 wordt het effect 2025 zichtbaar. 36. Effect inflatie algemene uitkering door toevoeging nieuw meerjaren-jaar De algemene uitkering in 2025 stijgt als gevolg van inflatie t.o.v. 2024 (+ € 1.503.000).

ontvangen. Aan de hand van de ingediende zienswijze bij de kaderbrieven is de concepbegroting bij een aantal gemeenschappelijke regelingen naar beneden bijgesteld. Hetgeen leidt tot een lagere bijdrage. Het gaat hierbij om de Veiligheidsregio (vervallen middelen voor basispakket Omgevingswet), de GGD (geen extra budget voor informatiebeveiliging en privacybescherming), de Omgevingsdienst (geen extra middelen voor traineeship, data-analisten en omgevingsadviseur) en Cocensus (verlaging budget project WOZ en 2% besparing herhuisvesting). In deze kadernota zijn de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen geactualiseerd aan de hand van de ontvangen conceptbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zelf. Dekking:

37. Hogere ozb 2025 i.v.m. inflatie In de huidige meerjarenbegroting wordt jaarlijks de ozb-opbrengst opgehoogd in verband met de inflatie. In 2025 levert dit t.o.v. 2024 een extra opbrengst op van ongeveer € 106.000.

40. Reserve Onderwijshuisvesting ter dekking IHP 2021. Zie item 3 (pagina 20).

38. Ophoging stelpost t.b.v. inflatie 2025 (structureel). De algemene uitkering in 2025 stijgt als gevolg van inflatie t.o.v. 2024 (zie ook item 36). Ook wordt rekening gehouden met een hogere ozb-opbrengst in deze kadernota (zie item 37). Een bedrag van ruim € 1,366 mln. wordt opgenomen om de stijging van de kosten in 2025 t.o.v. 2024 op te vangen. 39. Actualisatie bijdrage aan diverse gemeenschappelijke regelingen Bij de Spoor 2-maatregelen is de oorspronkelijk opgenomen taakstelling bij de gemeenschappelijke regelingen geactualiseerd aan de hand van de ontvangen kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen zelf. Inmiddels zijn de conceptbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen 1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

Pagina 27 van 34

Raad 25-06-2020

5. INVESTERINGEN Investering renovatie Rijksweg Limmen In het huidige investeringsoverzicht zijn in de jaren 2021 en 2022 bedragen opgenomen voor de renovatie Rijksweg Limmen. Realisatie schuift met 1 jaar op, waardoor in 2022 en 2023 incidenteel minder kapitaallasten in de exploitatiebegroting hoeven worden opgenomen. Bij de Begroting 2022 wordt dit verwerkt. Kunstgraskorfbalveld Ten laste van de locatie gebonden kosten van het nieuwe zwembad (€ 2,1 mln) wordt in 2021 een kunstgraskorfbalveld (€ 0,2 mln) aangelegd.

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

Pagina 28 van 34

Raad 25-06-2020

6. ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam reserve

Stand per Stand per OVERLOOP Toevoe- OnttrekSpoor 1 Stand per Toevoe- OnttrekSpoor 1 1e firap 2021 Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- OnttrekSpoor 2 Stand per Toevoe- OnttrekSpoor 2 Stand per 31-12-2020 31-12-2020 JAARging king (Rb 18-2-'21) 31-12-2021 ging king (Rb 18-2-'21) (Rb. -6-'21) 31-12-2022 ging king 31-12-2023 ging king (Rb 22-4-'21) 31-12-2024 ging king (Rb 22-4-'21) 31-12-2025 (begroot) (verwacht) REKENING prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) (JR 2020) 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025

Algemene reserve

31.073.777

31.306.391

Reserve Opbrengst Bouwfondsaandelen

2.530.041

Algemene reserve grondbedrijf

1.098.578

34.702.395

34.935.009

Gebouw brandweer Limmen (dek.kap.last)

81.460

Res. Museum Limmen (dek.kap.last)

19.324

19.476

563.216

2.820.342

1.665.310

29.588.143

-1.000.000

563.216

2.820.342

2.000

1.665.310

71.000

5.400

78.060

2.000

5.400

3.100

16.376

-1.000.000

3.000

67.198

Uitgaven kunstgras (dek. Kap.last)

286.503

286.544

Reserve Gemeentelijke taak onderwijshuisv.

292.782

364.821

Reserve Invest. Helmgras (dek.kap.last)

638.880

638.840

Reserve Behoud Voorzieningen

253.481

Reserve Participatie

142.387

Fonds sociale woningbouw (vh egalisatieres. GB)

554.537

564.537

Reserve afvalstoffenheffing

16.022

Reserve WMO en Jeugdtaken

2.002

162.002

Gebouw gem.werken Limmen (dek.kap.last)

201.740

Reserve Parkeren

1.700

5.600

63.298

7.200

26.300

267.444

91.200

202.447

54.000

600.840

71.174 16.000 0

160.000

0 1.600

5.500

6.700

25.900

1.098.578 32.117.761

74.660

1.900

5.300

71.260

1.800

3.000

10.376

0 5.400

55.498

6.200

25.400

229.044

77.466 562.740

14.100

40.000

37.466

52.100

524.740

19.667.761

67.860

1.700

5.100

5.200 2.900 12.450.000

7.476

2.900

12.450.000

1.400

5.300

51.598

5.700

18.000

216.744

13.100

51.200

486.640

1.098.578 0

19.667.761

-400.000

12.050.000

64.460 4.576

1.300

5.200

47.698

5.400

17.700

204.444

12.200

50.200

448.640

37.466

126.740

142.387

266.681

16.022

82.144

380.000

190.000

2.002

220.000

2.002

250.000

2.002

250.000

2.002

250.000

2.002

5.000

13.400

193.340

4.800

13.200

184.940

4.600

13.000

176.540

4.400

12.800

168.140

4.200

12.600

159.740

480.000

720.000

360.000

240.000

120.000

293.969 244.600

720.000

70.616

141.231

TOTAAL RESERVES

0 -12.450.000

126.740

293.969

Reserve Overloopbudgetten

2.530.041

1.098.578

-126.741

Reserve Precariobelasting Bestemmingsreserve 'Herstel economie'

16.039.143

0 1.500

16.039.143 2.530.041

28.000

Reserve Groot ond./verv. kap.goed. Openb.Ruimte 244.600 Reserve KEC 2014-2018

-12.450.000

248.244 -33.781

53.100

32.145.761

59.398

91.200 15.000

28.489.143 2.530.041

13.376

0 67.251

28.000

1.098.578

33.216.761

Verbouw.Rembrandtschool (dek.kap.last)

28.517.143 2.530.041

1.098.578

Res. Nieuw zwembad (dek.kap.last)

Reserve Duurzaamheidsprojecten

71.000

2.530.041 0

-293.969 -244.600 480.000

1.200.000

0 120.000

825.196

5.094.120

1.268.217

701.900

389.000

-665.310

3.473.493

332.244

1.277.300

-33.781

2.494.656

278.300

754.200

2.018.756

276.400

585.400 12.450.000

14.159.756

274.800

463.700

-400.000

13.570.856

38.517.333

40.029.129

1.831.433

701.900

3.209.342

1.000.000

36.690.254

332.244

1.348.300

-1.000.000

-33.781

34.640.417

278.300

782.200

34.136.517

276.400

585.400

33.827.517

274.800

463.700

-400.000

33.238.617

Pagina 29 van 34

3.814.937

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

Raad 25-06-2020

Algemene Reserve (label 'Reserve Raad') In de algemene reserve is bij de Begroting 2019 (amendement 6) € 2.871.074 gestort, afkomstig van de reserve WMO en jeugdtaken. Conform het amendement heeft dit bedrag het label "Reserve Raad". Hierbij een overzicht van het verloop van deze reserve: 2019 Storting

2021

2022

20.000 75.000 15.000

75.000 30.000

30.000

2023

2.871.074

Gebruikt voor: Taskforce Wonen Verplaatsing Strandpost Omgevingsvisie Bestemmingsplan Strand

Rb 11 juli 2019 KN 2020 KN 2020 KN 2020

Uitvoering Fietsbeleidsplan 2020-2023 Opstellen IVVP Natuurinclusief bouwen Stikstofcoördinator Onderzoek Castricummerwerf Project De Hoorne

KN 2021 -120.000,00 KN 2021 -293.360,00 KN 2021 -15.000,00 KN 2021 -12.000,00 motie 11-6-20 -30.000,00 conc.begr 2021 (college 7-7-20) -271.342,00

Saldo

2020

-160.000,00 -20.000,00 -150.000,00 -75.000,00

160.000

10.000 155.360

41.000 138.000 15.000

41.000

28.000

12.000 30.000 271.342

1.724.372

De in de begroting 2019 aangegeven € 160.000 voor Taskforce Wonen is niet aangewend in 2019 en ook niet in 2020. Het is dus nog beschikbaar. Dit geldt ook voor het volledige bedrag in 2020 voor de items Verplaatsing strandpost en Onderzoek Castricummerwerf. Het bedrag voor Omgevingsvisie, Bestemmingsplan Strand en Opstellen IVVP is in 2020 nog niet volledig aangewend (en nog deels beschikbaar). Er wordt bij de Jaarrekening 2020 voorgesteld om deze middelen beschikbaar te houden voor het beoogde doel.

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

Pagina 30 van 34

Raad 25-06-2020

Naam voorziening

Stand per Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per Toevoe- Onttrek- Stand per 31-12-2020 31-12-2020 ging king 31-12-2021 ging king 31-12-2022 ging king 31-12-2023 ging king 31-12-2024 ging king 31-12-2024 (begroot) (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) prim.begr. prim.begr. (verwacht) 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2024 2024

Voorz. Pensioenen wethouders

1.906.485

2.014.759

110.000

37.800

1.978.685

Voorz. Wachtgeld wethouders

222.022

310.593

17.132

204.890

Voorz. Nog te maken kst grondexploitaties

63.236

9.535

63.236

Voorziening Groot onderhoud pontveren

136.040

92.578

Voorz. Beheersnotitie onderh. Sportcompl.

37.621

Voorziening Parkeren

25.000

4.375

25.000

Voorziening Watercompensatie

21.875

Voorz. Rijksweg

Voorziening onderhoud gebouwen

19.460

392.296

155.500

352.000

40.296

110.000

37.800

19.460

392.296

2.050.885

174.960

224.000

208.592

37.900

19.460

392.296

2.122.985

194.420

351.000

249.888

38.700

19.460

392.296

2.194.285

213.880

437.000

38.700

2.265.585

0 19.460

233.340

21.875 392.296

437.000

71.898

71.898 122.232

5.821

116.411

5.821

110.591

5.821

104.770

5.821

98.950

5.821

93.129

1.014.024

1.361.458

112.580

901.444

103.982

797.462

94.773

702.689

85.700

616.989

85.700

531.289

TOTAAL VOORZIENINGEN

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

28.679

6.688.552

6.738.452

548.140

28.679

10.337.664

10.814.055

1.069.896

525.333

28.679

7.236.692

611.679

10.882.227

1.133.435

371.603

28.679

7.848.371

684.594

11.644.060

1.206.350

Pagina 31 van 34

71.898

160.480

122.232

Voorziening Riolering

71.898

205.184

110.000

Voorziening Uitbreiding Het Kruispunt Voorz. Zwerfafval

71.898

110.000

Voorziening Bovenwijks Afkoopsommen graven

71.898

110.000

489.494

71.898

28.679

8.532.965

738.394

12.360.916

1.260.150

567.221

28.679

9.271.359

738.394

13.053.846

1.260.150

Raad 25-06-2020

10.009.753 567.221

13.746.775

BEGROTINGSWIJZIGING 1E FIRAP 2021 (bedragen x € 1.000)

Programma 1. Een sociale en vitale gemeente

Programmaonderdeel a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)

2021 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 68.200 N 0 731.406 N -43.982 N 0 0 -150.000 V 0 122.000 N -6.625 N 4.400 N -2.600 N 0 0 349.500 N 551.184 V 1.526.500 N 1.578.000 V 52.160 N 2.309 V 373.028 N 1.220.194 V 3.077.194 N 3.298.480 V

2022 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 15.000 N 0 110.989 N -39.370 N 0 0 -26.070 V 0 -466 V -4.732 N 4.400 N -2.600 N 0 0 17.237 N 1.523 V 256.539 N 250.000 V 23.526 N 1.567 V -29.118 V 2.356 V 372.037 N 208.744 V

2023 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 15.000 N 0 61.277 N -54.710 N 0 0 -26.038 V 0 -536 V -2.820 N 4.400 N -2.600 N 0 0 10.576 N 1.867 V -35.095 V 0 16.077 N 2.330 V -10.891 V 329 V 34.770 N -55.604 N

2024 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 15.000 N 0 52.262 N -50.005 N 0 0 -26.422 V 0 -609 V -889 N 4.400 N -2.600 N 0 0 3.822 N 2.213 V -26.298 V 0 16.129 N 3.100 V 2.349 N -285 N 40.633 N -48.466 N

2025 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 15.000 N 0 324.889 N -45.254 N 0 0 10.412 N 0 245 N 1.063 V 4.400 N -2.600 N 0 0 4.239 N 2.563 V -12.370 V 0 26.193 N 3.877 V 1.287.970 N 1.388.047 V 1.660.978 N 1.347.696 V

-221.286 V

163.293 N

90.374 N

89.099 N

313.282 N

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves 1. Een sociale en vitale gemeente

2. Een aantrekkelijke gemeente

3. Een leefbare gemeente

4. Een financieel gezonde gemeente

a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud Een financieel gezonde gemeente Subtotaal reserves

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal effect bestemming reserves Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming )

0 3.077.194 N

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Castricum op

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de griffier,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-33.781 V

3.298.480 V

-221.286

0 33.781 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.781 V

372.037 N

242.525 V

129.512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 34.770 N

40.633 N

-48.466 N

89.099

1.660.978 N

de voorzitter,

Pagina 32 van 34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-55.604 N

90.374

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raad 25-06-2020

1.347.696 V

313.282

RAADSBESLUIT 1E FIRAP 2021 De raad van de gemeente Castricum; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021 Besluit: De Begroting 2021 in overeenstemming te brengen met deze 1e FIRAP 2021; Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 24 juni 2021

de griffier, mw. R. Slootweg MSc

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

de voorzitter. drs. A. Mans

Pagina 33 van 34

Raad 25-06-2020

RAADSBESLUIT KADERNOTA 2022 De raad van de gemeente Castricum; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van xx mei 2021 Besluit: de Kadernota 2022 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief 2022-2025 als kader voor de Begroting 2022 (inclusief meerjaren investeringen) vast te stellen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 24 juni 2021

de griffier, mw. R. Slootweg MSc

1E FIRAP 2020 / Kadernota 2021

de voorzitter. drs. A. Mans

Pagina 34 van 34

Raad 25-06-2020

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10292000/2