16 Memo collegebudgetten

MEMO Aan

: Gemeenteraad Castricum

Onderwerp

: Budgetten college

Datum

: 24 augustus 2025

Op 10 juli 2025 in de commissie Meerjarenbegroting gevraagd om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om tot besparingen te komen binnen de budgetten van het college en daarover voor de volgende commissie Meerjarenbegroting rapporteren. Dit memo voorziet daarin. De budgetten van het college zijn verdeeld over een tweetal grootboeknummers en diverse kostensoorten. In onderstaande worden ze voor u op een rij gezet. De kostensoorten waar geen in de begroting geen budget op is geraamd, zijn buiten beschouwing gelaten. Niet alle kostensoorten zijn in beheer van de gemeentesecretaris. De salariskosten voor zowel collegeleden als de gemeentesecretaris en bijvoorbeeld zaken als pensioenuitkeringen van voormalig bestuurders worden beheerd door de HR-administratie en afgehandeld door de afdeling financiën. Per categorie wordt aangegeven waar de budgetten voor bedoeld zijn, in hoeverre ze toereikend en beïnvloedbaar zijn. Grootboeknummer 6010100 College van B&W Kostensoort Omschrijving 411000 Salarissen en sociale lasten

2025 642.000

2026 667.700

411004

Reiskosten woonwerkverkeer

4.900

4.900

411011

Pensioenuitkeringen voormalig bestuur

104.000

104.000

Toelichting Dit betreft de salariskosten en bijbehorende sociale lasten van de collegeleden. De hoogte is in landelijke regelgeving vastgelegd. Wel is het aan de gemeenteraad hoeveel wethouders worden benoemd. Daarbij geldt een minimum van twee wethouders. Het maximum aantal wethouders dat de raad kan benoemen, bedraagt ten hoogste 20% van het aantal raadsleden. De kosten voor woon-werkverkeer van een wethouder worden vergoed via een kilometervergoeding of via de kosten voor openbaar vervoer. Parkeer- en veerkosten kunnen ook worden vergoed. De vergoeding voor woonwerkverkeer is een recht dat is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Pensioenuitkeringen voor voormalige bestuursleden in Nederland vallen onder de APPA-regeling (Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers), die een tijdelijke uitkering (wachtgeld) en andere ondersteuning biedt na beëindiging van een politiek ambt. De pensioenrechten hiervan gaan

411015

Overige bijzondere salariskosten

0 Na 1e Firap 2025: 20.000 7.000

0 Na 1e Firap 2025: 20.000

438000

Overige goederen en diensten

438006

Verzekeringen

18.600

18.600

438007

Opleiding/cursus

5.000

5.000

438008

Advieskosten derden

438009

Representatiekosten

0 Zal bij de 2e FIRAP 2025 worden bijgesteld. 13.000

0 Zal bij de 2e FIRAP 2025 worden bijgesteld. 13.000

7.000

per 1 januari 2028 over naar het nieuwe pensioenstelsel, zoals vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Ook is er sprake van een nabestaandenuitkering voor de partner van een oud-bestuurder. Dit is de eindheffing van de werkkostenregeling (naheffing van de belastingdienst). Deze werd altijd achteraf berekend, dit keer is een inschatting verwerkt in de 1e FIRAP 2025 o.b.v. de kosten van voorgaande jaren voor een beter totaaloverzicht. Op deze kostensoort worden kosten geboekt voor diverse kosten die in aard overeenkomstig zijn met de kosten die worden geboekt op 438009 Representatiekosten. Maar ook de kosten van APPA-trajecten en -rapportages vallen hieronder. De kosten betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering voor het college. Als ook een verzekering voor de ambtsketen. Dit betreft de kosten voor opleiding en training van de collegeleden. Dat betreft de deelname van de collegeleden aan het VNG jaarcongres. Als ook vaktrainingen zoals crisisbeheersing of mediatraining. Deze kosten zijn beïnvloedbaar. Dit bedrag is jarenlang onveranderd in de begroting opgenomen en is niet geïndexeerd. De afgelopen jaren is meer uitgegeven. Bijvoorbeeld door trainingen van nieuwe collegeleden. Dit bedrag geeft niet veel ruimte voor een college van vier of vijf leden. Dit betreft de kosten voor de inzet van extern advies.

Bijvoorbeeld de externe advisering rondom het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Castricum. Maar ook de kosten voor juridische advisering in bepaalde dossiers, zoals de het geschil mbt de kosten voor het Regionaal Wooncentrum Picassolaan Alkmaar. Op deze post worden diverse kosten geboekt. Dat betreft met name de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, de gemeentespeld, bloemen en attenties voor de 50 en 60 jarige huwelijken, diverse kosten voor de bijeenkomst voor de lintjesregen, diverse kostenposten voor de bijeenkomst voor gedecoreerden, de kransen en bloemstukken voor de 4 mei herdenking, de huur geluidsinstallatie herdenking en viering 4 en 5 mei, (vergader)arrangementen voor ontmoetingen met externe gasten, overlijdensadvertenties.

2

438017

Boeken, abonnementen en contributies

36.000

36.000

438030

Beveiligingskosten

7.062

7.062

Grootboeknummer 6040000 Bestuursondersteuning college van B&W 411000 Salarissen en sociale lasten 161.800 168.300 411004

Reiskosten woonwerkverkeer

500

500

438000

Overige goederen en diensten

141.350

141.350

438017

Boeken, abonnementen en contributies

56.083

56.083

438018

Presentiegelden

10.000

10.000

De kosten die op deze post worden geboekt betreffen de abonnementskosten voor Notubiz voor het college. De bijdrage aan het A&O fonds Gemeenten (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds), de contributie voor de vakverenigingen van de diverse collegeleden, de contributie voor de Vereniging Noordhollandse gemeenten. De (eenmalige)kosten voor aanpassingen van woning van bestuurders, gebaseerd op het adviesrapport dat de veiligheidsadviseur van het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV). Enkele kosten zijn jaarlijkse terugkerend zoals een abonnement voor een alarmdienst. Mogelijk dat dergelijk kosten ook voor nieuwe wethouders zullen moeten worden gemaakt.

Dit betreft de salariskosten en bijbehorende sociale lasten van de gemeentesecretaris. De kosten voor woon-werkverkeer van de secretaris worden vergoed via een kilometervergoeding of via de kosten voor openbaar vervoer. Parkeer- en veerkosten kunnen ook worden vergoed. De vergoeding voor woonwerkverkeer is een recht dat is vastgelegd de CAO Gemeente. Dit betreft de jaarlijkse bijdrage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) aan de VNG. De hoogte hiervan wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VNG. Contributie voor het lidmaatschap van de gemeente aan de VNG. De hoogte hiervan wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VNG. Dit betreft de presentiegelden voor de leden van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

3