10 Memo Opbouw Middelen Duurzaamheid Klimaat

MEMO Datum

28 mei 2025

Onderwerp

Technische toelichting middelen uit begrotingsprogramma 3b, onderdeel klimaat/duurzaamheid

De fractie van De VrijeLijst heeft gevraagd hoe de middelen uit begrotingsprogramma 3b, onderdeel klimaat/duurzaamheid, in elkaar steken en waar deze voor worden ingezet. Met dit memo wordt deze toelichting gegeven. Deze informatie dient als technische toelichting zonder beleidsinhoudelijke duiding Overzicht beschikbare middelen Het betreft een feitelijke scheiding van de externe subsidies en de interne begrotingsmiddelen. Binnen de begroting en projectfinanciering van de gemeente Castricum voor de jaren 2025 t/m 2027 zijn er twee hoofdbronnen van financiering voor duurzaamheids- en klimaatgerelateerde activiteiten: • CDOKE-subsidie (City Deal Openbare Ruimte Klimaatneutraal en Energieneutraal) De gemeente ontvangt jaarlijks een subsidie van €1.237.517. Dit komt uit op een totaal van €3.712.552 voor de periode 2025–2027. Deze middelen zijn bedoeld om te investeren in kennis, capaciteit en uitvoering rondom de verduurzaming van de openbare ruimte, energieneutraliteit en klimaatadaptatie. Binnen de gemeente Castricum worden de CDOKE-gelden volledig aangewend voor personele inzet, zowel: - Structureel intern personeel (zoals beleidsadviseurs, programmacoördinatoren en projectleiders), als - Inhuur van externe capaciteit (bijvoorbeeld voor tijdelijke versterking, specialistische expertise, of projectmatige ondersteuning).

De middelen worden niet besteed aan fysieke investeringen of uitvoeringsmaatregelen; het gaat puur om het creëren van uitvoeringskracht en organisatiecapaciteit. • Overige subsidies Naast de CDOKE subsidie wordt gebruik gemaakt van verschillende overige subsidies. Deze subsidies worden apart voor een specifiek doel (met name isolatie en energiebesparingsprogramma’s) aangevraagd. De volgende subsidies zijn aangevraagd en toegekend: - 1ste tranche NIP (Nationaal isolatieprogramma), toegekende subsidie € 692.300 p/jr (geen cofinanciering) - Energie besparingsprogramma (Provincie), toegekende subsidie € 46.000 p/jr (50% cofinanciering) - Versnelling natuurinclusief isoleren (Provincie), toegekende subsidie € 55.000 p/jr (geen cofinanciering) - Energie besparingsakkoord (Provincie), toegekende subsidie € 63.000 p/jr (50% cofinanciering)

Gemeentelijke bijdrage uit de begroting Naast de externe middelen stelt de gemeente zelf jaarlijks € 549.000 beschikbaar vanuit de reguliere begroting. Dat komt neer op een totaal van €1.649.000 over drie jaar. Deze gemeentelijke bijdrage wordt gebruikt voor: - Projectkosten en uitvoering, zoals communicatie, participatie, onderzoek en voorbereiding; - Lokale initiatieven, die buiten het bereik vallen van subsidieregelingen, maar passen binnen de duurzaamheidsambities van Castricum; - Cofinanciering bij aanvullende subsidiekansen of samenwerkingen met andere partijen. Door de gemeentelijke bijdrage kunnen ook die onderdelen van het duurzaamheidsbeleid worden gerealiseerd die niet gedekt zijn door externe subsidies, of waarvoor meer maatwerk vereist is. Samenvattend overzicht Financieringsbron

Jaarlijkse bijdrage

Totaal 2025– 2027

Bestedingsdoel

CDOKE-subsidie

€ 1.237.517

€3.712.552

Personele inzet (vast en inhuur)

Overige subsidies

€ 856.000

variabel

Isolatieprogramma’s

Gemeentelijke bijdrage

€ 549.000

€1.649.000

Projectuitgaven, participatie, cofinanciering

De inzet van middelen voor duurzaamheid en klimaat binnen de gemeente Castricum is financieel gedifferentieerd opgebouwd. CDOKE-middelen zijn volledig gereserveerd voor personele capaciteit, waarmee de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid wordt vormgegeven. De gemeentelijke bijdrage vult dit aan met de dekking van uitvoeringskosten en lokale initiatieven.

2