05 Jaarstukken 2020 incl. controleverklaring WG GR VRNHN
Tekst van het document
Beste lezer, Het jaar 2020 was het jaar van de coronacrisis. Het coronavirus beheerste het nieuws, de social media, ons werk, onze gesprekken, onze gezinnen en onze vrije tijd. Het jaar begon met bijzondere beelden waarvan we niet konden vermoeden dat die dagelijkse kost zouden worden. We zagen beelden uit China van mensen met mondkapjes, mensen in beschermende pakken, caissières achter plastic schermen, uit de grond gestampte ziekenhuizen en gebarricadeerde wegen. Daarna volgen beelden dichterbij huis uit Italië van overbezette IC’s met mensen op hun buik aan allerlei slangetjes en apparaten en van overvolle mortuaria. In februari 2020 deed COVID-19 zijn intrede in Nederland en op 9 maart overleed helaas de eerste coronapatiënt in Noord-Holland Noord. Op 11 maart werd het virus door de World Health Organization (WHO) officieel als pandemie erkend. Sinds donderdag 12 maart 2020 zijn we daarom als veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 4. Met deze opschaling werd een groot aantal bevoegdheden van onze crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. In de eerste helft van het jaar was dat Piet Bruinooge, burgemeester van de gemeente Alkmaar. Met zijn vaste rubriek ‘Over de heg’ was hij de burgervader die vertelde waar het goed ging met de coronamaatregelen, hoe we elkaar konden helpen en waar nog zorg over was.
Vanaf 1 oktober heeft Emile Roemer als waarnemend burgemeester zijn plaats overgenomen. We zijn het hele jaar opgeschaald gebleven om deze ongekende crisis het hoofd te bieden. Sinds de uitbraak van het coronavirus werkten we samen met de GGD Hollands Noorden, politieeenheid Noord-Holland, het Openbaar Ministerie, de gemeenten in Noord-Holland Noord, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, buurregio’s en het Rijk om de gevolgen van deze wereldwijde pandemie te beperken. Iedereen zette zich samen in voor de bestrijding van het virus, de gezondheid van onze inwoners en het overeind houden van de zorg. Nooit eerder waren we zo lang opgeschaald naar GRIP 4, nooit eerder hebben we zo’n maatschappij ontwrichtende en polariserende crisis meegemaakt. We leerden in sneltreinvaart vanuit huis werken met Teams en andere zaken die ICT voor ons mogelijk maakte. We zagen elkaar alleen op schermpjes, terwijl we op de achtergrond huisgenoten, huisdieren en kinderen voorbij zagen komen. Intussen werkten we ook door aan alle ‘gewone’ taken die we hebben als veiligheidsregio. Kortom, 2020 was een bijzonder jaar dat zeker de geschiedenisboeken in zal gaan. Een jaar waarover we later herinneringen ophalen en vertellen, gewoon in het echt, samen bij elkaar.
Natuurlijk bleef onze hulpverlening van de meldkamer, ambulancezorg, brandweerzorg, GHOR en het zorg- en veiligheidshuis doorgaan, al kregen we te maken met collega’s die uitvielen vanwege het coronavirus. Want ook in 2020 hadden inwoners en dieren onze hulp nodig bij grote en kleine branden, ongevallen met chemische stoffen, gaslekken, waterongevallen, verkeersongevallen, natuurbranden, afhijsen van zieke mensen, valpartijen en de gevolgen van decemberstorm Bella. Brandweercollega’s van team Leren, innoveren en kwaliteit brachten het boek ‘Leren van incidenten’ uit met de belangrijkste lessen van de afgelopen vijf jaar en deelden dat ook met verschillende regio’s. Andere collega’s bleven zich inzetten voor het thema veilig leven om leed en schade te voorkomen.
Het jaar 2020 eindigde met een bijzondere jaarwisseling met een vuurwerkverbod. Doel was de spoedeisende hulp te ontlasten door vuurwerkgewonden te voorkomen. Gelukkig werd dit doel, ondanks dat er toch nog wat vuurwerk de lucht inging, bereikt en bleef het relatief rustig in onze regio tijdens de jaarwisseling, als hoopvol begin van 2021.
Met vriendelijke groet,
Emile Roemer Voorzitter dagelijks bestuur
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Martin Smeekes en Krishna Taneja Directie
Inhoudsopgave 1. Dagboek van ons dagelijks werk 2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken Wat hebben we bereikt Wat heeft het gekost Leeswijzer Programmaverantwoording 2.1 Programma ambulancezorg 2.2 Programma brandweer 2.3 Programma GHOR 2.4 Programma meldkamer 2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.6 Programma zorg- en veiligheidshuis 2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering / Overhead 2.9 Weerstandsvermogen 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen 2.11 Financiering 2.12 Verbonden partijen 2.13 Vennootschapsbelasting 2.14 Covid-19, de coronapandemie
Pagina 1 16 16 16 18 18 20 20 22 23 25 26 27 29 30 30 32 36 40 43 47 48
3. Jaarrekening 50 3.1 Balans per 31 december 2020 51 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 53 3.3 Toelichtingen 54 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 54 3.3.2 Toelichting op de balans 57 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 64 • Programma ambulancezorg 65 • Programma brandweer 67 • Programma GHOR 68 • Programma meldkamer 69 • Programma risico- en crisisbeheersing 70 • Programma zorg- en veiligheidshuis 71 • Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 71 • Overhead 72 • Incidentele baten en lasten 74 • WNT-verantwoording 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 75 3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid 77 3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening 79 DOC-P&C: Jaarstukken 2020
4. Overige gegevens 4.1 Regeling resultaatsbestemming 4.2 Gebeurtenissen na balansdatum 4.3 Controleverklaring
80 80 80 80
5. Bijlagen 5.1 Kerngegevens 5.2 Financiële overzicht naar taakvelden 5.3 Bijdrage per gemeente 5.4 Overzicht investeringen 2020 5.5 Overzicht geldleningen per 31 december 2020
86 87 88 89 90 91
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK 1 januari tot en met 31 december 2020 Naast de coronacrisis draaide het leven van onze hulpverleners en de rest van onze organisatie gewoon door. Met extra bescherming, mondkapjes, plastic schermen, coronaprotocollen en uren extra schoonmaken, handen wassen en desinfecteren. In dit dagboek leest u een aantal verhalen over wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Want elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven en goede hulpverlening. We werken samen met allerlei partners tijdens een crisis en brengen hulpverleners van verschillende organisaties samen in ons Zorg- en Veiligheidshuis. Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website https://mijngemeente.vrnhn.nl/
Grote brand in een schuur in Sint Pancras op 22 april 2020.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 1
NL-Alert vanwege rook bij brand bamboeverwerkingsbedrijf Moso Op vrijdagavond 21 februari 2020 brak brand uit bij bamboeverwerkingsbedrijf Moso op het bedrijventerrein Zevenhuis in Zwaag. Vanwege de enorme rook werd rond 22:00 uur een NL-Alert verstuurd. We adviseerden daarmee de mensen in Hauwert en Zwaagdijk-Oost om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. De brandweer en andere hulpdiensten werkten tot diep in de nacht door om de brand onder controle te krijgen. Zaterdagochtend meldde onze voorlichter van dienst dat de brand onder controle was. Het gebouw van Moso Bamboo was volledig verwoest. Het pand ernaast liep flinke schade op. Het nablussen heeft nog uren geduurd. Gelukkig raakte niemand gewond. De vlammen sloegen metershoog uit het pand en waren in de wijde omtrek te zien tot in Alkmaar, Spierdijk, Obdam en Hoorn aan toe. De brandweer zette in op het beschermen van de bedrijfspanden die in de buurt staan. De harde wind bemoeilijkte het blussen. In de lintbebouwing van Zwaagdijk stonden meerdere brandweereenheden paraat om brandjes die mogelijk konden ontstaan door de vonkenregen in de kiem te smoren. Het vuur sloeg helaas toch over naar het naastgelegen pand van Defranq, specialist in dak- en gevelmaterialen.
Enorme vlammen bij de brand bij Moso in Zwaag. De onderneming importeert bamboe en levert het aan bedrijven in de hele wereld.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 2
Operationele oefening samen met het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Opleiden, trainen en oefenen is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een echte noodsituatie. Dinsdag 25 februari oefende ons Commando Plaats Incident (CoPI) samen de crisisorganisatie van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar op locatie. Vanuit de Mobiele Commando Unit op de hoek van de Metiusgracht werd samengewerkt met de crisisdienst van het ziekenhuis. De oefening had niets te maken met het coronavirus. In de eerste helft van 2020 zou volgens de planning van onze afdeling Risico- en Crisisbeheersing het thema ‘gezondheid’ beoefend worden met verschillende scenario’s. Toen wisten we nog niet dat we het hele jaar in een gezondheidscrisis zouden zitten. Het Commando Plaats Incident (CoPI) bestaat uit de Officieren van Dienst van de politie, brandweerzorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg, een Voorlichter van Dienst en een informatiemanager onder leiding van de Leider CoPI. Het team wordt naar gelang de noodsituatie aangevuld. Bij dit scenario was dat een liaison van de crisisorganisatie van het ziekenhuis.
De Mobiele Commando Unit met daarin alles wat nodig is voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming van het Commando Plaats Incident.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 3
Bestrijding coronavirus Sinds donderdag 12 maart 2020 zijn we als veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 4. We zijn het hele jaar opgeschaald gebleven om deze ongekende crisis het hoofd te bieden. Sinds de uitbraak van het coronavirus werken we samen met GGD Hollands Noorden, politie-eenheid NoordHolland, het Openbaar Ministerie, de gemeenten in Noord-Holland Noord en ketenpartners uit het zorgdomein samen aan de beheersing van het coronavirus. Op zondag 15 maart 2020 maakte het kabinet verregaande maatregelen bekend in de strijd tegen het coronavirus. Zo gingen de scholen, universiteiten en kinderopvangcentra in heel Nederland die maandag niet open en moest diezelfde avond de horeca om 18.00 uur de deuren sluiten. Ook werd iedereen in Nederland gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De eerste noodverordening over de coronamaatregelen publiceerden we op 16 maart 2020 uit naam van onze toenmalige voorzitter veiligheidsregio, burgemeester Piet Bruinooge. Het hele jaar door volgden nieuwe besluiten, nieuwe persconferenties en nieuwe maatregelen. In totaal publiceerden we zeventien noodverordeningen. Op onze website zijn alle noodverordeningen, aanwijzingsbesluiten, verboden gebieden, vrijstellingen en meer terug te vinden. Dit is de link naar onze archiefpagina corona: Archief | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (vrnhn.nl).
Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden en is ook de laatste noodverordening niet meer van kracht. Meer lezen over onze aanpak van het coronavirus • Eerste tussentijdse rapportage Welkom - Tussentijdse rapportage coronacrisis (vrnhn.nl) • Tweede tussentijdse rapportage Welkom - Tweede tussentijdse rapportage coronacrisis (vrnhn.nl) • Derde tussentijdse rapportage Welkom - Derde tussentijdse rapportage coronacrisis (vrnhn.nl) • Rapportage gehele periode Welkom - Rapportage bestrijding coronavirus (vrnhn.nl) • Nieuwsbrief Corona https://coronavirus.vrnhn.nl/nieuwsbrief/
We maakten diverse communicatiecampagnes over de coronamaatregelen samen met de gemeenten.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 4
Autobrand bestrijden in ondergrondse parkeergarage Op de meldkamer komt op woensdag 1 juli om 06.30 uur een melding binnen van een brand in de ondergrondse Singelgarage in Alkmaar. De Alkmaarse beroepsploeg is er binnen een paar minuten. Maar op de tweede ondergrondse verdieping hangt zoveel rook dat het niet veilig genoeg is om naar binnen te gaan. Ook zijn explosies te horen van ontploffende autobanden. De Officier van Dienst besluit op te schalen naar GRIP 1. Uit andere veiligheidsregio’s worden die ochtend allerlei specialismen ingezet. Rond 09.00 uur is het vuur onder controle. De rook is een paar uur later verdreven. Uiteindelijk blijken twee auto’s uitgebrand en zijn veel andere voertuigen aangetast door rook en roet. Vermoedelijk is de brand aangestoken. Vanuit Noord-Holland Noord werden acht tankautospuiten, een ademluchtcontainer, een adviseur gevaarlijke stoffen, een meetploeg en de mobiele commando unit ingezet. Daarnaast kwam er ondersteuning uit andere regio’s in de vorm van een schuimbluscontainer, een bijzondere blusmiddelencontainer van Zaanstreek-Waterland, twee blusrobots van Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, ventilatiecontainers van Amsterdam-Amstelland en Haaglanden en de robot van politie Amsterdam-Amstelland.
Bij de brand in de ondergrondse Singelgarage in Alkmaar werden speciale robots ingezet van brandweerkorpsen uit andere veiligheidsregio’s.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 5
Caravan verwoest door brand op camping Kogerstrand op Texel Op vrijdagavond 3 juli ontstond brand in een caravan op camping Kogerstrand in De Koog op Texel. De caravan was binnen tien minuten weggevaagd door de hevige wind. De brandende caravan veroorzaakte een dikke zwarte rook, maar gelukkig raakte niemand gewond. Even werd gevreesd voor uitbreiding van het vuur vanwege de harde wind, maar de brandweer wist de brand onder controle te houden. Ook de speciale waterwagen werd ingezet voor het aanvoeren van bluswater.
Gelukkig wist de brandweer uitbreiding van het vuur te voorkomen op de camping.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 6
NL-Alert vanwege gevaarlijke stromingen aan de kust Het was zondag 9 augustus heerlijk weer en erg druk op onze stranden langs de Noordzeekust. De vrijwilligers van de reddingsbrigades langs de kust van Egmond tot aan Den Helder hadden de bewuste zondag hun handen vol aan de tientallen zwemmers die niet meer zelfstandig het strand konden bereiken vanwege de sterke en gevaarlijke stromingen. De leden van de reddingsbrigades waren hier tot ver in de avond mee bezig. Op zondagavond 9 augustus verstuurde onze meldkamer Noord-Holland daarom een bijzonder NL-Alert: Rode vlag op strand gehesen, gevaarlijke stromingen in zee, ga maximaal tot kniehoogte het water in, volg aanwijzingen van reddingsbrigade en hulpdiensten op! De reden voor de alarmering was de stevige ebstroom richting zee, die in de avond nog sterker werd. Nadat het NL-Alert was ontvangen begonnen de reddingsbrigades alle mensen uit het water te halen. Natuurlijk moet een rode vlag voldoende zijn om niet het water in te gaan, maar het NL-Alert hielp om mensen echt uit zee te halen en te houden.
Onze meldkamer Noord-Holland verstuurde een NL-Alert met als doel de strandbezoekers niet meer in zee te laten gaan vanwege gevaarlijke stromingen.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 7
Woning ontruimd vanwege gaslek in Julianadorp De brandweer werd dinsdagochtend 1 september opgeroepen om een gaslek aan de Boterzwin in Julianadorp te verhelpen. Dat lek ontstond door boorwerkzaamheden waarbij een huisaansluiting werd geraakt. De brandweer en politie haastten zich naar de straat om de buurt te ontruimen. De bewoners van twintig huizen in een straal van honderd meter rondom het gaslek moesten zo snel mogelijk hun belangrijkste spullen bij elkaar zoeken en hun huis tijdelijk verlaten. In een straal van honderd meter werd de buurt afgezet met linten om mensen op veilige afstand van het gaslek te houden. Enkele buurtbewoners werden opgevangen in buurtcentrum De Verbinding. De meesten hadden hun heil gezocht bij vrienden of familie. Een uur en veertig minuten nadat de melding van een gaslek aan de Boterzwin was binnengekomen, was het lek gedicht. De brandweer heeft geen opgehoopt gas gemeten in de woningen of het riool. Daarom mochten de bewoners weer terug naar hun huis.
Vanwege een gaslek werden voor de zekerheid de woningen ontruimd in een straal van 100 meter.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 8
Inzet ambulance, brandweer en traumahelikopter voor verkeersongeval Op de provinciale weg N513 vond vrijdagmiddag 11 december een ernstig verkeersongeval plaats. Rond 13:00 uur raakt een automobiliste met haar voertuig van de weg ter hoogte van het viaduct over de spoorlijn. De auto rolde vervolgens van de helling af, schoot door het hek bij de spoorlijn en kwam op een meter van de rails tot stilstand. De vrouw zat bekneld in haar auto en moest door de brandweer uit haar auto bevrijd worden. Ambulances en brandweer werden gealarmeerd. Ook een traumahelikopter werd door onze meldkamer opgeroepen voor assistentie voor medische handelingen ter plaatste die alleen een arts mag verrichten. Het beknelde slachtoffer is door de brandweer uit haar auto bevrijd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In verband met de afhandeling van het ongeval werd het treinverkeer tussen Alkmaar en Uitgeest stilgelegd. Ook de N513 was geheel afgesloten.
De hulpdiensten werkten samen om een bekneld slachtoffer uit de auto te bevrijden.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 9
Succesvolle werving brandweerassistent We hebben in Noord-Holland Noord een nieuw type manschap bedacht, omdat de bezetting van sommige posten begint te piepen en te kraken. Na een geslaagd experiment in Dirkshorn, waar vier nieuwkomers als brandweerassistent zijn geworven, zijn we in het najaar gestart met de werving voor de posten Bergen, Groet, Schoorl en Limmen. Dirkshorn doet opnieuw mee, omdat de post nog wel wat extra menskracht kan gebruiken. Tot en met eind oktober 2020 liep de wervingscampagne via sociale media, bushokjes en sandwichborden langs de wegen in de dorpen. De werving leverde 29 nieuwe mensen op die vanaf half januari tot begin juli 2021 de opleiding tot brandweerassistent gaan volgen. De brandweer kan steeds moeilijker nieuwkomers te werven. Oorzaken zijn de vergrijzing in de dorpen, meer mensen die buiten hun eigen gemeente werken en wegtrekkende jongeren. Ook is de reguliere brandweeropleiding pittig en vraagt deze een behoorlijke tijdsinspanning. Met een kortere opleiding van een half jaar en een lichtere fysieke keuring wilden we meer mensen over de drempel helpen en sneller opleiden. De brandweerassistent mag daarom een aantal taken niet uitvoeren. Zo gaat de brandweerassistent niet naar binnen bij een binnenbrand en gaat de assistent niet mee bij een incident met gevaarlijke stoffen.
Ook mag de brandweerassistent niet werken met hydraulisch gereedschap dat gebruikt wordt om beknelde personen uit een voertuig te halen. Hulp bij de brandbestrijding buitenshuis, bij schoorsteen-, en voertuigbranden, dieren in nood, stormschade, tilassistentie en waterongevallen in ondiep water zijn voorbeelden van taken die brandweerassistent wel mag verrichten. Andere regio’s die tegen dezelfde problemen aanlopen, zoals Limburg-Noord, Drenthe en Friesland volgen met interesse onze ervaringen met de brandweerassistenten.
Bij buitenbranden, zoals in de Schoorlse Duinen mag de brandweerassistent ook blussen.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 10
Ambulance steeds vaker nodig voor recreanten in duingebied In de Schoorlse Duinen wandelen, joggen en fietsen vooral in deze coronatijd steeds meer recreanten. Door de Schoorlse Duinen loopt een populaire mountainbike-route waar mensen uit heel Nederland op af komen. Helaas gaat het niet altijd goed met de sporters en is hulp nodig van de ambulance om een gewonde mountainbiker te behandelen en eventueel te vervoeren. Als een mountainbiker een flinke val maakt in het bos of de duinen alarmeert de meldkamer ook de reddingsbrigade voor assistentie. De leden van de reddingsbrigade Schoorl kunnen met hun four wheel drives en quads wel over de zanderige, modderige en soms smalle paden ter plaatse bij het slachtoffer komen. Uitruk in de Schoorlse Duinen wordt gezien als ’nevenfunctie’ van de reddingsbrigade. De reddingsbrigade komt waar de reguliere ambulance niet kan komen en brengt het slachtoffer naar een plek waar de ambulance wel kan komen voor de overdracht van het slachtoffer.
De reddingsbrigade Schoorl draagt een mountainbiker over aan de ambulance. De mountainbiker raakte gewond toen hij op het mountainbikepad bij de Schoorlse Nok over de kop sloeg.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 11
Signalering en aanpak radicalisering en extremisme Het Zorg- en Veiligheidshuis, onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, zet een expert radicalisering in om de zeventien gemeenten te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van radicalisering. Bastiaan is expert radicalisering en extremisme: “Elke drie weken heb ik overleg met gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Tijdens dat integraal informatieoverleg bespreken we signalen vanuit het netwerk. Denk bijvoorbeeld aan wijkagenten, handhavers, jongerenwerkers, baliemedewerkers of een bezorgde burger die een melding doet." "Ik help de gemeenten informatie te verzamelen en vertel ze waar ze op moeten letten bij signalen van mogelijke radicalisering. Soms neem ik contact op met de melder van het signaal om te checken waarom diegene denkt dat het gaat om afwijkend gedrag of radicalisering. Zijn er vermoedens van extremisme of radicalisering? Dan wordt in een individueel casusoverleg met alle betrokken professionals een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Doel is om te kijken wat de partners samen kunnen doen om te voorkomen dat iemand nog verder radicaliseert. Die partners zijn politie, OM, gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering.
Bastiaan: “Veel mensen denken dat wij alleen signalen van religieus extremisme op tafel krijgen, maar ook signalen van rechts en links extremisme worden regelmatig besproken. En ook het in brand (willen) steken van telefoonmasten is een teken van extremisme, net als het op internet bedreigingen uiten richting bepaalde groeperingen, of het geloof in samenzweringstheorieën. Radicalisering en extremisme manifesteren zich op zoveel manieren, dat je wel samen moet werken. De organisatie daarvan doen we in het Zorg- en Veiligheidshuis in de veiligheidsregio. We doen het samen met en voor elkaar, met allemaal hetzelfde doel: de samenleving veilig houden.”
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 12
Veilig leven – Online campagne ‘Woongemak is Kinderspel’ In december 2020 bereikten we 262.333 inwoners met advertenties van de campagne ‘Woongemak is Kinderspel’ op sociale media. Vanuit de advertenties bezochten meer dan 5600 mensen de website woongemakiskinderspel.nl waar velen de online woningcheck deden. Uit de vragenlijst die bezoekers invulden bleek dat de website haar doel bereikt: zeker driekwart van de deelnemers gaf aan na het zien van de website veiligheidsaanpassingen te gaan doen in hun eigen woning en/of die van een familielid. Onder de vlag ‘Woongemak is kinderspel’ voerden we in de eerste twee weken van december online campagne met verschillende advertenties: filmpjes waarin een familie wedstrijdjes doet wie het snelst en best het huis veilig kan maken, cluedo-achtige spellen waarin gebruikers moeten achterhalen wat de oorzaak en plek van een huiselijk ongeluk was en directe oproepen om de online woningcheck te doen op woongemakiskinderspel.nl. Door de boodschap op sociale media te verpakken als filmpjes en spelletjes worden inwoners meer betrokken bij de advertenties waardoor de boodschap beter blijft hangen.
Bekijk de Huis Battle ook op het YouTube-kanaal van de veiligheidsregio. Het filmpje is onderdeel van de online campagne Woongemak is Kinderspel. Opdracht voor de spelers: Welk team maakt het snelst het huis van oma veilig?
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 13
Veilig leven - 75% van de bezoekers aan de slag met veiligheidstips De campagne ‘Woongemak is kinderspel’ bereikte niet alleen veel inwoners, maar draagt ook daadwerkelijk bij aan veiligere woningen. In een korte vragenlijst op de website vragen we bezoekers onder andere of ze naar aanleiding van de website van plan zijn aanpassingen te doen in hun eigen huis of dat van een familielid. Van de websitebezoekers die in december deelnamen aan de vragenlijst, geeft 75% aan aanpassingen te gaan doen in de eigen woning en/of dat van een familielid. Nachtverlichting, geen spullen op de trap en het plaatsen van rook- en CO-melders noemen zij het vaakst als aanpassingen waarmee ze aan de slag gaan. Mensen die geen aanpassingen gaan doen, geven vooral als reden dat het niet nodig is, bijvoorbeeld omdat het al veilig is.
“De tip van spullen op de trap zal ik zeker doorgeven bij familie en vrienden! Zie regelmatig spullen op de trap liggen. Ook thuis zal ik er extra alert op zijn.”
De campagne ‘Woongemak is Kinderspel’’ bestaat naast de website en sociale media-advertenties, uit veel verschillende uitingen, waaronder posters, folders en artikelen voor lokale bladen. In 2021 gaan we de campagne in zijn geheel inzetten in verschillende gemeenten die zijn aangesloten bij het project Laat ouderen niet vallen en stikken. Met de lessen die we nu hebben geleerd, kunnen we ervoor zorgen dat die inzet dan nóg beter raakt. De campagne ‘Woongemak is Kinderspel’ is onderdeel van het project ‘Laat ouderen niet vallen en stikken’ dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, samen met Rode Kruis, GGD Hollands Noorden en verschillende gemeenten uitvoert. Het doel: het risico op woningbrand en valongelukken in en om het huis verkleinen.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 14
Binnenbrand in appartement in serviceflat op Tweede Kerstdag Tweede Kerstdag vroeg in de nacht om 00:51 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een binnenbrand in een serviceflat in Castricum. In de flat wonen mensen van 65 jaar en ouder. Politie en de bedrijfshulpverlener waren al bezig bewoners te evacueren toen de brandweer arriveerde. Bij aankomst van de brandweer stond de hele begane grond al vol met rook. De bewoners waren dwars door die rook naar buiten gevlucht na het afgaan van het brandalarm. Omdat de bewoners van diverse appartementen rook hadden ingeademd, kwamen meerdere ambulances ter plaatse om mensen na te kijken op rookinhalatie en eventueel te behandelen. Een bewoner werd door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De brandweer van Castricum heeft de brand in een van de appartementen in de serviceflat geblust met de slangenhaspel die op de gang hing. Daarna heeft de brandweer het appartement geventileerd, zodat deze weer rookvrij werd. De centrale gangen en diverse appartementen zijn weer rookvrij gemaakt met een onderdrukventilator. Na vijf kwartier konden de bewoners terugkeren naar hun appartementen.
Meerdere bewoners van de serviceflat waren dwars door de rook naar buiten gevlucht en moesten door de ambulances worden nagekeken op rookinhalatie.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 15
2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2020-2023 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:
Wat hebben we bereikt Naast de hierna opgenomen infographic, waarin een aantal overall feiten en cijfers van de VR zijn opgenomen, geven de per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten verder inzicht in de status van wat er is bereikt.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 16
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 17
Wat heeft het gekost Het jaar 2020 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 3.425.000. Hierbij is rekening gehouden met een mogelijke heffing van vennootschapsbelasting van € 178.000 vanwege het positieve resultaat op ambulancezorg. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma’s: Bedragen x € 1.000 Programma's Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Saldi programma's Algemene dekkingsmiddelen (treasury) Overhead Heffing Vpb Onvoorzien Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.: Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Overhead Resultaat na bestemming
Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 14.045 12.760 1.285 15.176 13.857 1.319 2.468 32.469 -30.001 7.711 36.373 -28.662 21 1.208 -1.187 1.169 -1.169 1.570 2.972 -1.402 2.054 3.144 -1.090 2.340 -2.340 2.452 -2.452 294 493 -199 821 1.197 -376 49.330 - 49.330 49.310 - 49.310 67.728 52.242 15.486 75.072 58.192 16.880 1 1 1 1 131 15.379 -15.248 245 16.508 -16.263 340 -340 438 -438 67.860 67.962 -102 75.318 75.139 179
Rekening 2020 Baten Lasten Saldo 16.351 13.943 2.408 7.632 35.724 -28.092 13 1.172 -1.159 1.810 2.937 -1.127 15 2.411 -2.396 816 1.177 -361 49.310 - 49.310 75.947 57.364 18.583 15 15 1.127 16.372 -15.245 178 -178 77.089 73.929 3.160
101 11 30 68.002
300 186 68 180 77.823
35 5 68.002
-35 101 -5 11 30 -
57 186 150 180 75.891
144 5 75.288
-144 57 181 150 180 603
464 5 74.398
-164 181 68 180 3.425
Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio Het positieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 603.000 na belastingen (€ 781.000 vóór belastingen). De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 2.822.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan. Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.
Leeswijzer Programma’s In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (wat wilden we bereiken), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (wat hebben we gerealiseerd) en het overzicht van baten en lasten (wat heeft het gekost). Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2020 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met: V
Gerealiseerd in 2020
201X-T
Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)
201X-T
Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T Niet gerealiseerd
N.V.T.
Is nog niet gestart
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 18
Paragrafen De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.14. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer. Jaarrekening Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2020 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage. Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2020 is eveneens opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.
Bijlagen In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen waaronder de kerngegevens, financiële overzicht naar taakvelden, investeringen en leningen.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 19
Programmaverantwoording
2.1 Programma ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost
2.1.1 Wat wilden we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.
2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt plannen met
Bereikt dat
JR
netwerkorganisaties maken Stroomlijnen B-vervoer
2020 in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer
2021-1
beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid (Topicus). Intra klinisch vervoer
onderzoek borging intra klinisch vervoer Noord West Ziekenhuisgroep
V
onder Medium Care is gerealiseerd. Medium Care
Medium Care is geïmplementeerd binnen de RAV NHN.
2022
Kwaliteitskader spoedzorgketen
de landelijke vaststelling van het kwaliteitskader spoedzorgketen is
V
afgerond. Deze beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te leveren. Wet ambulancezorg 2021
voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 is gerealiseerd.
Speerpunt 24/7 paraat
Bereikt dat
V
JR 2020
Uitbreiding paraatheid
paraatheidsrooster als gevolg van uitbreiding Spreiding en
V
Beschikbaarheid is gerealiseerd. Uitbreiding paraatheid
de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding
V
en Beschikbaarheid is gerealiseerd. Verbeterplan prestaties
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
het burenhulpconvenant met RAV Zaanstreek-Waterland is
Pagina 20
V
geactualiseerd. Prestaties
de prestaties opkomsttijd ambulancezorg is gerealiseerd.
V
Huisvesting
de nieuwe ambulancepost Wieringenwerf is gerealiseerd.
V
Huisvesting
het onderzoek ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.
V
Huisvesting
het onderzoek Ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.
V
2.1.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten ambulancezorg
(bedragen x €1.000)
2020 Begroting na wijziging
Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten
Rekening
14.045 12.760 1.285
15.176 13.857 1.319
16.351 13.943 2.408
-
-
-
1.285
1.319
2.408
-35
-144
-164
Gerealiseerde resultaat
1.250
1.175
2.244
Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)
1.250
1.152
1.463
-
23
781
Bijdragen gemeenten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Mutaties in reserves
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen Heffing Vennootschapsbelasting Resultaat programma incl. overhead na belastingen
178 -
23
603
Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 603.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering) en een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2020 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 21
2.2 Programma brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3.
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost
2.2.1 Wat wilden we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.
Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.
2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt risicocommunicatie en
Bereikt dat
JR
gedragsbeïnvloeding
2020
Risk Factory
de business case Risk Factory is vastgesteld.
2021-3
Speerpunt 24/7 paraat
Bereikt dat
SI2
de SI2 NHN is geïntegreerd in het brandweerzorgplan.
V
Brandweer 360
experiment brandweer assistent is afgerond.
V
Brandweerzorgplan fase 1
het brandweerzorgplan voor gebied fase 1 (binnen team Alkmaar) is
V
JR 2020
vastgesteld. DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 22
2.2.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten brandweer
(bedragen x €1.000)
2020 Begroting na wijziging
Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma
Rekening
2.468 32.469 -30.001
7.711 36.373 -28.662
7.632 35.724 -28.092
-
-
-
-30.001
-28.662
-28.092
Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 28.092.000 is € 570.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2020 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost
2.3.1 Wat wilden we bereiken Doel De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..
2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt informatie gestuurd
Bereikt dat
JR
werken Verminderd Zelfredzaamheid
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
2020 de Analyse verminderd zelfredzaamheid is gerealiseerd
V
Pagina 23
Speerpunt plannen met
Bereikt dat
JR
netwerkorganisaties maken
2020
Zorgrisicoprofiel
het zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.
Speerpunt 24/7 paraat
Bereikt dat
2021-3 JR 2020
Bovenregionale samenwerking
de bovenregionale samenwerking op het gebied van
V
vakbekwaamheid en samenwerking crisisorganisatie GHORén verder is doorontwikkeld. Grootschalige Ketenoefening wit
ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en
2022-1
informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse “witte systeem oefening”. Hazard responsteam
het Hazard responseteam voor Chemisch Biologisch Nucleaire
V
incidenten is geïmplementeerd.
2.3.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten GHOR
(bedragen x €1.000)
2020 Begroting na wijziging
Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma
Rekening
21 1.208 -1.187
1.169 -1.169
13 1.172 -1.159
-
-
-
-1.187
-1.169
-1.159
Het nadelig resultaat ter grootte van € 1.159.000 is € 10.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2020 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 24
2.4 Programma meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost
2.4.1 Wat wilden we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.
2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.
Speerpunt alarmeren en inzetten
Bereikt dat
JR
Optimalisatie triage
het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de
2020 V
meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage liggen op schema.
2.4.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten meldkamer
(bedragen x €1.000)
2020 Begroting na wijziging
Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Rekening
1.570 2.972 -1.402
2.054 3.144 -1.090
1.810 2.937 -1.127
-
-
-
-1.402
-1.090
-1.127 Pagina 25
Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.159.000 is € 10.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2020 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost
2.5.1 Wat wilden we bereiken Doel Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.
2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt plannen met
Bereikt dat
JR
netwerkorganisaties maken
2020
Regionaal risicoprofiel 2020-2023
het risicoprofiel 2020-2023 is vastgesteld.
Regionaal crisisplan
het regionaal crisisplan is vastgesteld.
2022
V
Regionaal crisisplan
het regionaal crisisplan is geïmplementeerd.
2022
Water en evacuatie
de impactanalyse en evacuatiestrategieën water zijn
2021-1
geïmplementeerd. Omgevingswet
de aansluiting digitaal stelsel conform de bestuurlijke opdracht is
2021-3
gerealiseerd. Wet Veiligheidsregio’s
de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s liggen op schema.
V
Klimaatverandering
de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de
2021-2
effecten van klimaatveranderingen. Klimaatverandering
het programma voor effecten klimaatveranderingen gereed is.
2021-3
Energietransitie
de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de
2021-1
effecten van de energietransitie. Energietransitie
het programma voor effecten energietransitie gereed is.
2021-2
Digitale verstoringen
de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de
V
effecten van digitale verstoringen. Digitale verstoringen
het programma voor effecten digitale verstoringen gereed is.
2021-1
Noordzee
de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de
2021-1
effecten van de Noordzee. Noordzee
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
het programma voor effecten Noordzee gereed is.
2021-2
Pagina 26
Speerpunt inwoners betrekken bij
Bereikt dat
JR
hulpverlening
2020
Inwoners belevingsonderzoek
het plan van aanpak is gerealiseerd.
2021-1
Inwoners belevingsonderzoek
de resultaten belevingsonderzoek zijn gepubliceerd.
2021-3
Inwoners belevingsonderzoek
de inzet belevingsonderzoek is geëvalueerd.
2022
2.5.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing
(bedragen x €1.000)
2020 Begroting na wijziging
Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma
Rekening
2.340 -2.340
2.452 -2.452
15 2.411 -2.396
-
-
-
-2.340
-2.452
-2.396
Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 2.396.000 is € 56.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2020 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.6.1 2.6.2 2.6.3
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost
2.6.1. Wat wilden we bereiken Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. De belangrijkste taken van het Zorgen Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 27
2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.
Speerpunt coördineren en
Bereikt dat
JR
samenwerken
2020
Wet verplichte GGZ
de implementatie Wet verplichte GGZ is afgerond.
V
OGGZ 1%
het project OGGZ 1% loopt op schema.
V
Basis op orde casuïstiek
evaluatie of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal
V
casussen tijdig te kunnen afhandelen is gerealiseerd. Zorgcoördinatie Mensenhandel
het voorstel Zorgcoördinatie Mensenhandel is door het bestuur
V
vastgesteld. Personen met verward gedrag
de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met
2021-3
verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden. Personen met verward gedrag
de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward
2021-2
gedrag is gerealiseerd. Jeugd Alcohol en Drugs
het bewaken van de voortgang van de taken van In Control of Alcohol
V
en Drugs is gerealiseerd. Geweld hoort nergens thuis
de regiovisie Geweld hoort nergens thuis is vastgesteld.
V
2.6.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten Zorg- en Veiligheidshuis
(bedragen x €1.000)
2020 Begroting na wijziging
Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma
Rekening
294 493 -199
821 1.197 -376
816 1.177 -361
-
-
-
-199
-376
-361
Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 361.000 is € 15.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2020 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 28
2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 2.7.1 2.7.2 2.7.3
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het opgeleverd
2.7.1. Wat wilden we bereiken De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.
2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd De activiteiten die de veiligheidsregio heeft ondernomen, zijn beschreven in de programma’s.
2.7.3 Wat heeft het opgeleverd Overzicht baten dekkingsmiddelen taakvelden VR
(bedragen x €1.000) Primaire begroting
2020 Begroting na wijziging
Rekening
Baten Lasten Saldo baten minus lasten
6.038 6.038
5.928 5.928
5.928 5.928
Bijdragen gemeenten
43.292
43.382
43.382
Gerealiseerde resultaat programma
49.330
49.310
49.310
Het gerealiseerde resultaat (€ 49.310.000 positief) is gelijk aan de begroting na wijziging. Een meer gedetailleerd overzicht van de baten is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 29
Paragrafen
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead 2.8.1 2.8.2 2.8.3
Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost
2.8.1 Wat wilden we bereiken Inleiding Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma’s: de overhead wordt voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma’s. Feitelijk betreft het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering, maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma’s. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren. Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen overhead.
Doel De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma’s is van cruciaal belang en zorgt in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen binnen de gestelde financiële kaders. Daarnaast wordt er gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig werkklimaat voor de medewerkers.
2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsonderdelen; Business Intelligence (BI), Bedrijfsvoering Service Punt (BSP), Communicatie, Financiën, HRM, ICT, Inkoop CLM, Kwaliteit & Informatie en Huisvesting & Facilitair. Vanuit deze onderdelen is het onderstaande gerealiseerd op de bestuurlijke uitgangspunten.
Speerpunt organisatie breed
Bereikt dat
JR
Veilig leven (campagne laat ouderen
de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten
niet vallen of stikken)
geïmplementeerd.
Automatisering en informatiebeveiliging
verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging conform
2020 2021 V
planning zijn uitgevoerd. Informatiebeheer
de verbeteringen van informatiebeheer conform planning zijn
V
uitgevoerd. Beleidsplan
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
het beleidsplan 2020-2023 is vastgesteld.
V
Pagina 30
2.8.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering / Overhead
(bedragen x €1.000)
2020 Begroting na wijziging
Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat overhead Aandeel overhead andere programma's/Ambu Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr./Ambu
Rekening
131 15.379 -15.248
245 16.508 -16.263
1.127 16.372 -15.245
-
-
-
-15.248
-16.263
-15.245
1.250
1.152
1.463
-13.998
-15.111
-13.782
Het gerealiseerde resultaat exclusief aandeel ambulancezorg ter grootte van € 13.782.000 is € 1.329.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2020 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 31
2.9 Weerstandsvermogen 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6
Inleiding Beschikbare weerstandscapaciteit Financiële risico’s Benodigde weerstandscapaciteit Verzekeringen en voorzieningen Kengetallen financiële positie
2.9.1 Inleiding Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit. Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2020 (€ 58.345.000 lasten voor VR NHN) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.459.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk. Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve op te bouwen.
Hierdoor wordt ook richting de Nza duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen. Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.
2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
x €1.000 Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal reserves
Saldo 1-1-2020 Toevoeging 1.684 3.157 469 486 3.425 5.327 3.894
Onttrekking 733 733
Bestemming resultaat 226 -486 -260
Saldo 31-12-2020 1.910 2.893 3.425 8.228
Correcties Bestemmingsreserves Bestemde gelden Veiligheidsregio Algemene reserve Verlaging algemene reserve Veiligheidsregio Gerealiseerd resultaat Vrij te bestemmen resultaat Veiligheidsregio Gerealiseerd resultaat Aflossing schuld 2019 Ambulancezorg Beschikbare weerstandscapaciteit
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
-2.893 -451 -2.822 -150 1.912
Pagina 32
2.9.3 Financiële risico’s Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voort vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis zich gaat voordoen en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico’s zijn opgenomen in 5 klassen. Klasse 1. 2. 3. 4. 5.
% 10% 25% 50% 75% 95%
Waarschijnlijkheid Zeer klein Klein Middel Groot Zeer Groot
Toelichting Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar. Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar. Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar. Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.
De volgende risico’s worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico’s niet limitatief is. Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst. 2. Langdurige uitval
Oorzaak Europese wet-en regelgeving
Gevolg Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc. Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen Hoger dan geraamde inhuur derden
Klasse / Financiële Weerstands% impact capaciteit 4 / 75% € 1.200.000 € 900.000
4 / 75%
€
200.000
€
150.000
Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg 4. IT-dreigingen (bijv. IT-beveiliging is Dataverlies en virus, cyberaanval enz.) onvoldoende tegen alle datalekken IT-dreigingen
3 / 50%
€
200.000
€
100.000
3 / 50%
€
150.000
€
75.000
5. Materiële en personele Materiële en personele Ongedekte uitgaven (niet schade bij omvangrijke schade bij omvangrijke begroot) incidenten incidenten
2 / 25%
€
200.000
€
50.000
6. Aanbestedingsclaim
1 / 10%
€
200.000
€
20.000
Ziektie / ongeval
3. Tekort ambulanceverpleegkundigen
Totaal
Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding
Toewijzen van een aanbestedingsclaim
€ 1.295.000
Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst Eind 2018 concludeert Pels Rijcken (kantoor landsadvocaat) dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweerzorg. In februari 2021 is het definitieve rapport ‘Inzicht in consequenties denkrichting’ taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad behandeld en besproken met de minister van JenV. Omdat het kabinet demissionair is, worden op korte termijn geen beleidsmatige beslissingen verwacht.
DOC-P&C: Jaarstukken 2020
Pagina 33
Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018 de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, die stelt dat bij gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook om het vrijwilligersstelsel te behouden. In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling.