05 Financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen Castricum
Tekst van het document
Financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen Castricum
Bedragen x € 1.000,- (+ = nadeel, -= voordeel)
Samenvatting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Reeds in de begroting verwerkte besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen
-1.675
-1.987
-2.130
-2.197
-2.197
-2.197
Reeds in de begroting verwerkte investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen
213
189
194
200
200
200
Besparing per saldo korte termijn beheersmaatregelen; reeds verwerkt in de begroting
-1.462
-1.798
-1.936
-1.997
-1.997
-1.997
Aanvullende investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I
61
93
83
84
86
86
Aanvullende besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I
-28
-28
-28
-28
-28
-28
Aanvullende investering minus besparing korte termijn beheersmaatregelen
33
66
55
57
58
58
Aanvullende investeringen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II
58
122
125
129
132
132
Aanvullende besparingen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II
-21
-125
-328
-425
-516
-521
Besparing per saldo lange termijn beheersmaatregelen
37
-3
-203
-296
-384
-389
-1.392
-1.736
-2.084
-2.236
-2.323
-2.328
70
62
-148
-239
-326
-331
Totale besparing per saldo korte- en lange termijn beheersmaatregelen Te verwerken in de begroting indien alle beheersmaatregelen worden vastgesteld, zie I. en II. I. Update Korte termijn beheersmaatregelen
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Toezichthouder start 1 mei ipv 1 jan
-11.300
0
0
0
0
0
POH start 1 juli ipv 1 jan POH schaal hoger => bij nader uitwerken functie en toets aan HR normen blijkt dat de functie van praktijkondersteuner een schaal hoger gewaardeerd moet worden Kosten implementatie beheermaatregelen; projectleider/implementatiemanager, ondersteuning, vervangende inhuur beleid
-49.000
0
0
0
0
0
11.800
12.200
12.600
13.000
13.400
13.400
66.390
21.650
9.889
10.156
10.422
10.422
Aanvullende kosten regie (doelenmonitoring)/pilot R&C desk
15.500
31.800
32.600
33.500
34.300
34.300
Aanvullende ondersteuning om ouders te ondersteunen met juiste terminologie bij WLZ
27.648
27.648
27.648
27.648
27.648
27.648
Aanvullende besparing ondersteuning ouders WLZ
-27.648
-27.648
-27.648
-27.648
-27.648
-27.648
Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)
33.390
65.650
55.089
56.656
58.122
58.122
II. Lange termijn beheersmaatregelen
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Maatregel 18: Invoeren van wachtlijsten na bereiken geraamde uitgaven of het opvoeren van een claim voor extra inkomsten bij het rijk. => Besparing: 10% van de bijgeraamde kosten in de Kadernota 2022 vanaf 1 juli 2022.
0
-15.600
-31.200
-31.200
-31.200
-31.200
Maatregel 19: Nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning minder tijd afgeven. => Zie overzicht lange termijn beheersmaatregelen maatregel 18 voor berekeningssystematiek. In de berekening is uitgegaan van een maximale besparing gebaseerd op 100 nieuwe cliënten/herindicaties per jaar.
0
-37.500 -112.500 -187.500 -262.500 -262.500
Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling
Maatregel 20: Vergoedingenplafond bij toekenning Woningaanpassing => Met deze maatregel kunnen incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Een dure woningaanpassing kan zelfs oplopen tot circa 150.000 à 200.000 euro. In de begroting houden we geen rekening met incidenteel dure woningaanpassingen, als deze zich voordoen, komen deze ten ten laste van de algemene reserve. Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning Maatregel 21: Gerichter inzetten door het doen van Inwoneronderzoeken => deze maatregel verwerkt maatregel 25. Maatregel 22: Doorontwikkelen/aanscherpen contractmanagement Regionale Netwerkorganisatie Alkmaar => middels de regionale netwerkorganisatie wordt hiervoor een apart voorstel aangeleverd Maatregel 23: Resultaatgericht sturen met Subsidies Besparing: Obv andere gemeenten, verwachten wij 20K te besparen op de ZIN wmo BG 10K en jeugd 10K
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen Investering: 1 fte schaal 12 vanaf 1 juli 2021
21.100
43.300
44.500
45.700
46.900
46.900
Besparing; vooralsnog investering eruit, nodig voor escalatieladder/dure cliënten doorbreken van stijging. De besparing is hoger, want dit voorkomt deels niet-geraamde overschrijdingen van dure cliënten.
-21.100
-43.300
-44.500
-45.700
-46.900
-46.900
0
0
-25.000
-35.000
-45.000
-50.000
-56.005
-55.343
-55.343
-55.343
Afstemming en samenwerking externe partners Maatregel 25: Herdefiniëren inkoopstrategie, sturen op kostprijselementen binnen de tarieven en ontwikkelen van een andere bekostigingssystematiek. => De besparing kan pas doorgerekend worden als de strategie bekend is. Maatregel 26: Afspraken maken met zorgverzekeraars Besparing: Wij verwachten per gemeente 25K te besparen oplopend naar 50K Maatregel 27: Versterken Preventieve Inzet Besparing: 1% per gemeente op budgetten; jeugd en wmo bg Data gedreven werken en monitoring Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven werken mogelijk wordt Investering: urenuitbreiding voor de functies beleidsadviseur, business controller en financieel specialist; totaal: 1 fte; schaal 11, vanaf 1 september 2021, extra beleidsadviseur 1 fte* en kosten Impact bouwen dashboard 25K op totaalniveau
Besparing: 0,5 oplopend naar 1% ten opzichte van het huidige budget jeugd en wmo bg Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)
37.065
78.664
80.864
83.064
85.264
85.264
0
-28.781
-39.204
-49.809
-55.343
-55.343
37.065
-3.217 -203.045 -295.788 -384.122 -389.122
* Binnen het sociaal domein wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een beheersingslijn die er enerzijds voor moet zorgen dat de kwaliteit van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning versterkt wordt en anderzijds dat de financiën inzichtelijk en beheersbaar zijn. De beleidsadviseur is voor het beleidsmatige onderdeel de link met het nieuw op te zetten regionale programmaonderdeel Beheersing. Op dit onderdeel wordt samengewerkt met de gemeenten binnen regio Alkmaar en met de regionale Netwerkorganisatie voor inkoop- en contractmanagement Jeugd en Wmo. Daarnaast is de beleidsadviseur binnen BUCH medeverantwoordelijk voor het opzetten, uitrollen en borgen van de monitoring en data-analyse vanuit het project Beheersmaatregelen en voor het monitoren van de effecten van ingezette beheersmaatregelen.