04 Presentatie technische sessie Spoor 2 d.d. 2 maart 2021
Tekst van het document
Spoor 2 Ombuigingen Vermindering structureel tekort 2022 en verder College wil eerst samen met raad mogelijkheden bespreken, alvorens met voorstel te kunnen komen…..
DE OPDRACHT: Begrotingssaldo (na amendement) Taakstelling GR BUCH Nullijn GR-en (excl. BUCH) Nullijn te verstrekken subsidies Begrotingssaldo oordeel provincie Aanname herverdeling GF *) Effect sept2020 circ. + 2e firap 2020 Voorstel spoor 1 Benodigde taakstelling
2022 -81 -722 -84 -64 -951 -358
2023 162 -1.143 -162 -128 -1.271 -230 -303
2024 -44 -1.615 -223 -192 -2.074 -230 -211
1.309
1.404
2.515
Mogelijkheden • Investeringen • Projecten • Inzet reserves • Exploitatie-budgetten • Baten verhogen • Lasten verlagen
INVESTERINGSKREDIETEN (2021-2024)
INVESTERINGSKREDIETEN (2021-2024) - In het memo is de onderbouwing op detailniveau opgenomen van de investeringskredieten, inclusief het eventueel te besparen jaarlijkse afschrijvingsbedrag - Alleen vervallen van investeringen levert structurele ruimte op, doorschuiven alleen incidentele ruimte - Investeringen op het gebied van riolering en afval geven geen ruimte in de exploitatiebegroting i.v.m. kostendekkendheid van de tarieven (wel leidt het eventueel tot lagere lasten voor de inwoners)
AFWAARDEREN BESTAANDE INVESTERINGSKREDIETEN - Activa gemeentehuis (m.n. vernieuwbouw uit 2011)
PROJECTENSCAN -
Nieuw zwembad Onderwijs; nieuwbouw IKC Oost / Cunera Verkeers- en rioleringsprojecten Herinrichting De Bloemen en de rotonde Rijksweg-Visweg Verkeerssituatie Beverwijkerstraatweg Uitvoering fietsbeleidsplan Openbare verlichting
ALTERNATIEVE DEKKING INVESTERINGEN - Eventueel mogelijk bij investeringen via een ‘reserve ter dekking van de kapitaallasten’ - Voordeel: per saldo géén kapitaallasten meer in de exploitatiebegroting - Nadeel: bij vervanging moet alsnog structurele dekking worden gevonden - Eventueel toe te passen bij het nieuwe zwembad, IKC Oost, Cunera - Inzet eneco middelen/algemene reserve
EXPLOITATIEBUDGETTEN - BATEN Beïnvloedbaar - Onroerende zaakbelastingen - Toeristen- en forensenbelasting - Overige baten (huuropbrengsten, ….) Niet beïnvloedbaar: - Algemene uitkering
EXPLOITATIEBUDGETTEN - LASTEN -
Nullijn gemeenschappelijke regelingen Nullijn te verstrekken subsidies Verlaging onderhoudsniveau groen, wegen, water Terugdraaien of bijstellen gestarte initiatieven Kritische beoordeling exploitatiebudgetten
GEMEENTEFONDSUITKERING - Castricum ontvangt in 2021 per inwoner € 1.238 aan algemene uitkering uit het gemeentefonds - Castricum behoort tot de 10%-gemeenten die het minste algemene uitkering per inwoner ontvangen van Nederland - Herijking Gemeentefonds per 2023 (?) - Op basis de gegevens van het jaar 2017 is Castricum een nadeel-gemeente (€ 6,50 per inwoner) - Eerdere berichtgevingen gaven indicaties van een (veel) groter nadeel