03 matrix TCB 15-4-2021 bijgewerkt II

Maatregelmatrix Commissie TCB Spoor 2 d.d. 15 april 2021 Partij CDA D66 GDB VVD GroenLinks PvdA CK&G Forza Lid Husslage Vrije Lijst Van Schoonhoven

Maatregel BUCH Zetels 4 V 2 ? 2 V 5 ? 3 ? 1 ? 3 V 1 ? 1 ? 2 ? 1 V

Legenda

V ? X

Nullijn GR * Subsidies gerealiseerde besparingen ? ? V X ? V V X V ? V V X X V ? ? V ? X V ? ? V X X V ? ? V V V V

Winkel‐ BUIG gebieden 50% ? V V V X V V V ? ? ? ? ? ? ? ? V V ? ? X V

Stedin Nieuw Tij Toeristen‐ Alternatieve Beverwijk. Gem.huis budgetten Jeugdgeld OZB belasting dekking str.weg ** afschrijven raad/college Rijk ? ? V ? X X ? ? X V X V V ? V V ? ? V V X X ? ? ? ? X ? ? V ? ? V ? ? X ? ? V ? ? ? ? ? V ? V V ? ? ? ? ? X ? ? X ? ? ? ? ? X ? ? V ? ? ? ? ? X V V V V X V ? ? V V ? V ? ? ? ? ? V ? ? V V ? X V ? V

naar verwachting vóór de maatregel standpunt onbekend naar verwachting tegen de maatregel

*) Het college neemt aan dat de drie rode blokken onder de nullijn GR zijn ingegeven doordat de partijen niet achter de nullijn GR‐en kunnen/willen staan. De in spoor 2 meegenomen bedragen zijn echter ingegeven door de feitelijke besluitvorming bij o.a. de veiligheidsregio en Cocensus. De besparingen die hierbij gepaard gaan zal het college dan ook aanbevelen over te nemen. **) Aangegeven is tijdens de TCB vergadering van 8 april dat er nog een nadere toelichting zal worden gegeven t.a.v. de mogelijke besparing op het kreidet Beverwijkerstraatweg. De uitvoering van het project wordt namelijk niet stopgezet, maar er zijn eenvoudig weg kleine besparingen te behalen zonder aan de uitgangspunten af te doen.

Nuancering maatregel afwaardering Beverwijkerstraatweg In het memo Spoor 2 wordt aangegeven het investeringskrediet voor de Beverwijkerstraatweg te kunnen verlagen. Tijdens de TCB‐bespreking is gevraagd hier meer duidelijk in te scheppen. Kan afromen zomaar? Hierbij enige uitleg: Er is voor korte termijn maatregelen Beverwijkerstraatweg een krediet beschikbaar gesteld van in totaliteit € 2,5 mln. Tot en met 2020 zijn op deze investering ong. € 145.000 uitgaven geboekt, zodat per 1‐1‐2021 nog € 2,355 mln beschikbaar is. De projectleider geeft aan dat voor de korte termijn maatregelen in 2021 en 2022 nog een totaalbedrag van € 1.366.000 nodig is. Daarnaast is tot en met medio 2023 nog € 211.000 nodig voor onderzoek naar lange termijn maatregelen. In totaliteit is nog nodig: € 1.366.000 + € 211.000 = € 1.577.000. Terwijl nog € 2.355.000 beschikbaar is. Vandaar de meegenomen aframing van € 778.000. Het afschrijvingsvoordeel in de exploitatie is 1/20‐ste van de aframing. Conclusie: In de aframing wordt rekening gehouden met uitgaven voor onderzoek naar lange termijn maatregelen, maar niet naar de lange termijnmaatrelen zelf.

Inhuur Klimaat ? V V ? ? ? V V ? ? V

V X V ? X ? V V ? ? X