03 Bijlage 1 initatiefvoorstel ombuigingen

Bijlage 1

Alternatief ombuigingsvoorstel Gemeente Castricum 2026 Maart 2025 Wat is er nodig? Concept begroting 2026 2e Firap (incl. areaaluitbreiding) December circulaire Al ingezette bezuinigingen op subsidies (opgenomen in begroting 2026) Daadwerkelijk tekort 2026 (schatting)

€ € €

6.804.000 476.000 131.000

€ €

1.054.000 7.251.000

1

Deel 1 – Bezuinigingen 2026 Bezuinigingen gebaseerd op het ombuigingsvoorstel college 1a 1b

Inwoners en Bestuur Samen Leven

1c

Een veilige gemeente

2a 2b 3a

Cultuur, Recreatie en toerisme Economische vitaliteit Wonen en leefomgeving

3b

Duurzaamheid en milieu

3c

Beheer en Onderhoud

4b

Overhead

Balie ontvangst en burgerzaken Jeugdhulpmdw bij de huisarts Jeugdhulpmdw specialist Vaststellen normenkader WMO begeleiding Meer inzet preventieteam Subsidies (scenario 1) Inzet extra toezichthouder Reddingsbrigade Strandpost Strandonderhoud Economische zaken (inclusief stoppen ONHN) Externe inhuur woningbouw Omgevingsplan Klimaat Milieubeheer Wegen, straten en pleinen Openbaar groen en openluchtrecreatie Maaien en schouwen Verlichting BUCH Huisvesting

initiatiefvoorstel € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Bezuinigingen aanvullend op het ombuigingsvoorstel college

3c

uitvoering amendement stelpost kaasschaaf temporisering investeringen kostenneutraal kustbus Straatreiniging

1100 50.300 33.500 5.200 64.500 400.000 34.800 15.000 15.000 7.700 110.000 400.000 59.792 50.000 15.000 115.500 130.000 40.000 48.629 200.000

initiatiefvoorstel € € € €

500.000 150.000 77.000 27.000

2

4b 1a

Taakstelling 10 % op overhead college Representatiekosten college

Totaal Bezuinigen percentage

€ €

50.000 10.000

€

2.610.021 36%

3

Deel 2 – Batenverhoging 2026 Verhogen inkomsten gebaseerd op ombuigingsvoorstel college 1c 2b 3c 4a

Een veilige gemeente Economische vitaliteit Beheer en Onderhoud Algemene dekkingsmiddelen

Strandcontracten Marktgelden Verkoop snippergroen Precariobelasting Forensenbelasting Toeristenbelasting OZB woningen vanaf 2026 OZB niet woningen vanaf 2026 OZB areaaluitbreiding 2026 (schatting) OZB vanaf 2025 (motie) OZB 2025 areaaluitbreiding

initiatiefvoorstel € € € € € € € € € € €

48.000 11.500 20.000 8.000 14.000 250.000 500.000 200.000 300.000 500.000 187.000

€

30.000

€

2.068.500

Verhogen inkomsten aanvullend op ombuigingsvoorstel college lijkbezorging/grafrechten

Totaal verhogen baten percentage

29%

4

Gemeenschappelijke Regelingen 1b

Samen Leven

2a 3b 4b

Duurzaamheid en milieu Bedrijfsvoering

1c/ 3a

Veiligheid

GGD Hollands Noorden (3%) Zaffier (3%) RAUM (3%) Omgevingsdienst (4%) Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (3%) Werkorganisatie BUCH (2,5%) Veiligheidsregio NHN (3%)

Totaal verlaging bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen

€ € € € € € €

55.290 57.630 2.301 38.720 6.519 817.052 44.981

€

1.022.493

percentage

14%

Resumé Totaal verhogen baten en lasten

€

5.701.014

Daadwerkelijk tekort 2026 (schatting) Resterend tekort 2026

€ €

7.251.000 1.549.986

als percentage van opgave

totaal

21%

5