02 Presentatie bij memo Spoor 2 maatregelen Ombuigingen versie 2

Spoor 2 Ombuigingen Vermindering structureel tekort 2022 en verder Aangepast memo met mogelijkheden na eerste bespreking op 4 maart jl.

Aanpassingen geel-gearceerd in de tekst, onder andere: • Tabel maatschappelijke en juridische effecten bij investeringen • Tabel afwaardering activa gemeentehuis • Concretisering alternatieve dekking grote investeringen • Overzicht toeristenbelasting Nederlandse kustgemeenten • Notitie te hanteren aannames begroting (op site VNG) • Actualisering aanname nullijn GR-en n.a.v. de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen • Alinea m.b.t. het klimaatprogramma • Een voorbeeld van keuze-mogelijkheden

DE OPDRACHT: Begrotingssaldo (na amendement) Taakstelling GR BUCH Nullijn GR-en (excl. BUCH) Nullijn te verstrekken subsidies Begrotingssaldo oordeel provincie Aanname herverdeling GF *) Effect sept2020 circ. + 2e firap 2020 Benodigde taakstelling

2022 -81 -722 -84 -64 -951 -358 1.309

2023 162 -1.143 -162 -128 -1.271 PM -303 1.574

Ten opzichte van eerdere versie is de aanname herverdeling gemeentefonds op ‘PM’ gezet.

2024 -44 -1.615 -223 -192 -2.074 PM -211 2.285

KEUZE-MOGELIJKHEDEN • Investeringen (bijv. aframen gedeelte krediet Beverwijkerstraatweg)

• Alternatieve dekking investeringen (bijv. bij zwembad, IKC-Oost, Cunera)

• Verlagen lasten budgetten (bijv. subsidiebijdragen, budget winkelgebieden, (representatie-)budgetten raad en college, Nieuw Tij, aframing deel eigen risico BUIG)

• Verhogen baten-budgetten (bijv. rendement op het eigen vermogen via Stedin, verhoging toeristenbelasting, aanname extra rijksbudget sociaal domein)

Benodigde taakstelling: Gekozen taakstelling: Saldo: += tekort, -/- = overschot Voorbeeld van keuze mogelijkheden: Taakstelling GR werkorganisatie BUCH Nullijn Gemeenschappelijke regelingen Nullijn te verstrekken subsidies-Subsidiescan Gerealiseerde besparingen Versterking verblijfs- en winkelgebieden Aframen 50% van eigen bijdrage BUIG Rendement investering Stedin Nieuw Tij (structurele aframing) Tariefsverhoging toeristenbelasting, keuze: € Extra inkomsten ivm forfaitaire afspraken campings Investeringen dekken uit kapitaallastenreserve, Investering afgerond in 2022 Krediet korte term.oploss. Beverwijkerstraatweg ged. aframen Versneld afschrijven gemeentehuis Budgetten raad, college Begrotingsadvies sociaal domein VNG Saldo gekozen taakstelling:

0,50 19,46 mln

1.309 2.549 -1.240

1.574 2.874 -1.300

2.285 3.087 -802

2022 694.648 -7.995 38.000 85.000 175.000 34.379 97.558 300.000 530.207

2023 694.648 42.786 150.000 38.000 85.000 175.000 34.379 100.517 300.000 50.000 602.207

2024 694.648 42.764 360.000 38.000 85.000 175.000 34.379 103.510 300.000 50.000 602.207

38.800 25.500 537.500

38.800 25.500 537.500

38.800 25.500 537.500

2.548.597

2.874.337

3.087.308

KEUZEMOGELIJKHEDEN Opgenomen overzicht is een voorbeeld. Het is aan uw raad om de keuzes te maken en de aangedragen bouwstenen neer te leggen en eventueel bouwstenen toe te voegen, zodat er een structureel sluitend meerjarenperspectief ontstaat. Een perspectief waarmee de provincie de begroting kan goedkeuren en het preventieve toezicht kan opheffen. Succes!