02 Begroting 2021 zoals vastgesteld

Gemeente Castricum Begroting 2021 Meerjarenraming 2022-2024 (na verwerking aangenomen amendement Stinzenbos) Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

((

Pagina 1 van 120

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................................................. 2 Inleiding .............................................................................................................................................................................................................................. 6 Financieel overzicht ........................................................................................................................................................................................................ 12 Structuurgegevens .......................................................................................................................................................................................................... 16 Programma 1. Een sociale en vitale gemeente ............................................................................................................................................................ 19 1A. Inwoners en bestuur ................................................................................................................................................................................................. 19 1B.

Samen leven ............................................................................................................................................................................................................. 21 1C. Kerngericht en ondersteunend ................................................................................................................................................................................ 27 1D. Een veilige gemeente .............................................................................................................................................................................................. 28 Programma 2. Een aantrekkelijke gemeente................................................................................................................................................................ 32 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ..................................................................................................................................................................................33 2B. Economische vitaliteit............................................................................................................................................................................................... 40 2C.

Een bereikbare gemeente ....................................................................................................................................................................................... 42 Programma 3. Een leefbare gemeente ......................................................................................................................................................................... 47 3A. Wonen en leefomgeving .......................................................................................................................................................................................... 48 3B. Duurzaamheid en milieu .......................................................................................................................................................................................... 53 3C. Beheer en onderhoud ...............................................................................................................................................................................................57 Programma 4. Een financieel gezonde gemeente ....................................................................................................................................................... 61 4A.

Financiële positie ...................................................................................................................................................................................................... 62 4B. Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................................................... 64

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 2 van 120

Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................. 67 Paragraaf B Lokale heffingen......................................................................................................................................................................................... 72 Paragraaf C Beheer en onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................. 82 Paragraaf D Financiering ................................................................................................................................................................................................ 85 Paragraaf E Grondbedrijf................................................................................................................................................................................................ 90 Paragraaf F Verbonden partijen.....................................................................................................................................................................................

93 Paragraaf G Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................... 99 Bijlage 1. Kaderstellende beleidsnota’s .......................................................................................................................................................................103 Bijlage 2. Overzicht reserves en voorzieningen ..........................................................................................................................................................105 Bijlage 3. Investeringen 2020 (-2024) .......................................................................................................................................................................... 107 Bijlage 4. Geraamde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ........................................................................................................................... 108 Bijlage 5. Incidentele Baten en Lasten per programmaonderdeel / ...........................................................................................................................

110 Structureel begrotingssaldo........................................................................................................................................................................................... 110 Bijlage 6. Toelichting Beleidsindicatoren...................................................................................................................................................................... 112 Bijlage 7. Recapitulatie ..................................................................................................................................................................................................116 Raadsbesluit .................................................................................................................................................................................................................. 120

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 3 van 120

Deel 1 Aanbiedingsbrief

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 4 van 120

Deel 1 Aanbiedingsbrief Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 5 van 120

Inleiding Geachte leden van de raad, Wij leven in een periode waarin het coronavirus ons leven beheerst. Zowel op ons sociale als op het maatschappelijk leven is de impact groot. Het virus brengt grote onzekerheden met zich mee, waar we een antwoord op moeten vinden. Het maken van een begroting in deze tijd is geen sinecure. Sommigen noemen het sturen in de mist. Het college heeft met alle onzekerheden van dien zijn best gedaan om een reële begroting aan u voor te leggen. Hierbij presenteren wij u de programmabegroting 2021 van de gemeente Castricum. De begroting vertaalt het raadsprogramma en alle effecten die vanuit de samenleving ‘binnenvliegen’ en werkt het uit in cijfers. Daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van de verkiezingsprogramma’s, de maatschappelijke agenda en de adviezen uit de samenleving en van de diverse platforms en de inzichten die we dagelijks met elkaar opdoen. Inmiddels zijn wij twee en een half jaar onderweg sinds de verkiezingen van 2018. Het college is planmatig en gemotiveerd bezig de ambities van de raad zoals vastgelegd in het raadsbreed vigerend programma 20182022 uit te voeren. De prioriteiten zoals in de begroting 2019 en 2020 waren gesteld zijn opgepakt, maar nog niet allemaal afgerond. Dat is niet vreemd want het zijn stuk voor stuk forse uitvoeringsopgaven en/of lastige bestuurlijke vraagstukken.

Dit werd nog eens extra bemoeilijkt door het uitbreken van corona. Het college blijft werken aan de realisering van de ambities uit het raadsprogramma. In een apart document, gelijktijdig gepresenteerd met deze begroting, wordt uw Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

raad meegenomen in de stand van zaken van het lopende raadsprogramma en kijkt het college vooruit naar de laatste anderhalf jaar van deze bestuursperiode. De uitdaging Zoals in de Kadernota 2021 al uiteengezet zijn er grofweg drie onderwerpen die van grote invloed zijn geweest op de totstandkoming van bijgaande begroting. • De uitbraak van het coronavirus • De oplopende tekorten binnen het sociaal domein • De kosten van onze werkorganisatie BUCH Het is duidelijk dat de kosten die samenhangen met het uitbreken van het coronavirus incidenteel van aard zijn. Wel is inmiddels duidelijk dat de impact hiervan ook in 2021 aanzienlijk zal zijn. Het is op dit moment nog volkomen onduidelijk welk financieel effect dit precies zal hebben op dit en volgend jaar. Er is een behoorlijk aantal directe en indirecte effecten waarneembaar en daarbij is het door de grote hoeveelheid rijksvergoedingen (die ook nog lang niet allemaal financieel zijn vertaald) nog onduidelijk wat het de gemeente uiteindelijk gaat kosten. De oplopende tekorten in het sociaal domein kennen vele oorzaken. Het college heeft zodra er met betrekking tot de structurele omvang van de tekorten wat meer duidelijkheid was direct een extern onderzoek gelast, zodat wij in staat zijn uw raad oplossingen aan te kunnen bieden bij de opstelling van deze begroting.

Het externe onderzoek heeft te samen plaatsgevonden met het verantwoordelijke ambtelijke domein Samenleven en heeft een goede kruisbestuiving opgeleverd. In het verlengde van het externe onderzoek is er inmiddels ook de tussenstand van de

Pagina 6 van 120

bestuursopdracht die grofweg dezelfde problematiek onderzoekt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oplossingsrichtingen vrijwel identiek zijn en deze nu zodanig op tafel liggen dat een politiek debat hierover gevoerd wordt. De discussie over de kwaliteit en de kosten en opbrengsten van onze werkorganisatie BUCH loopt al geruime tijd. Inmiddels is de evaluatie, die een inzicht geeft over de afgelopen jaren en een blik in de toekomst, afgerond. Het politieke debat hierover volgt nog. Het college heeft voor wat betreft de kosten en opbrengsten van de werkorganisatie voor de komende jaren een aanpak in deze begroting uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat in moeilijke economische jaren het ook vanzelfsprekend is dat de werkorganisatie een steentje bijdraagt. De voorgestelde oplossing De in de Kadernota 2021 opgesomde meerjarige tekorten hebben het college voor een groot aantal dilemma’s gesteld. Daarbij was en is het uitgangspunt dat het raadsprogramma leidend blijft en dat de daarin genoemde financiële uitgangspunten (laatste hoofdstuk van het raadsprogramma) overeind dienen blijven te staan. Als voorbeeld hiervan noemen wij het uitgangspunt van een niet verder stijgende belastingdruk op onze inwoners dan die van de inflatie. Aangezien er vele wegen naar Rome leiden, was hoe dit te doen niet eenvoudig, maar denken wij wel er in geslaagd te zijn.

Overigens zijn we er nog niet. Zoals u weet hangt nog de herijking van het gemeentefonds als een zwaard van Damocles boven onze gemeente, maar voor dit moment zijn wij er, denken wij, goed in geslaagd een verantwoorde en op dit moment bijna sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Hoe ziet deze oplossing er op hoofdlijnen dan uit: • Geen extra belastingverhogingen • Geen afbraak van ons voorzieningenniveau

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

• • •

Een noodzakelijke bijsturing van de kosten in het sociaal domein door een mix van optimalisatie van bestaand beleid en enige nieuwe inhoudelijke keuzes Het uitgangspunt dat o.a. ook onze werkorganisatie BUCH (maar ook onze lokale- en regionale partners) bijdragen aan een gezonde financiële basis voor de komende jaren Het resterende tekort voor het jaar 2021 incidenteel te dekken uit de algemene reserve (m.n. het gelabelde deel i.v.m. de uitvoering van het raadsprogramma).

Met bovenstaande oplossingen staat het financiële geraamte voor de komende jaren in de steigers. Het zal belangrijk zijn ‘kort op de bal te spelen’ om zodoende het weer structureel financieel gezond maken van onze exploitatie verder vorm te geven en in de toekomst verdere noodzakelijke investeringen te blijven kunnen doen. De discussie over de bij de verkoop van onze Eneco-aandelen gerealiseerde opbrengst zal door uw raad de komende periode worden opgepakt. Daarbij kan ook het vermogensversterkingsverzoek van Stedin om de energietransitie te kunnen financieren worden betrokken. Septembercirculaire 2020 Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2020 uitgekomen. Hierin zijn wij over de gemeentefondsuitkeringen voor de komende jaren geïnformeerd. Bij het verschijnen van deze circulaire waren de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 reeds opgesteld. De gegevens uit de septembercirculaire 2020 zijn derhalve niet verwerkt. Zoals gebruikelijk wordt u hierover separaat geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum.

Pagina 7 van 120

Voortgang moties Kadernota 2021

.

nr onderwerp 3 Verlichting administratieve lastendruk sociaal domein

besluit Stand van zaken Verzoekt het college: De motie wordt door het college uitgevoerd. Voorgesteld wordt - Voor alle jeugdhulpproducten bovenregionaal, de motie als afgehandeld te beschouwen. met de 18 gemeenten in NHN, een maximale inspanning te plegen om er, daar waar mogelijk naar te streven, de lastendruk in de jeugdzorg te verlagen door dezelfde inkoopcontracten samen te stellen (ook al is samen inkopen niet nodig/mogelijk), met als resultaat dat de administratieve lastendruk voor de instellingen en uitvoerenden in de jeugdzorg drastisch vermindert, - Er naar te streven dat per aanbieder/instelling op te nemen dat in de inkoopvoorwaarden 1 en hetzelfde aanmeldformulier wordt gehanteerd als toegang tot hulp in alle 18 gemeenten, - Op termijn in de regio te streven naar een eenduidig systeem met dezelfde formats voor administratie van het zorgaanbod en de rapportages en daarvoor binnen een jaar een meerjarenplan op te stellen ter beoordeling van de raden, - De raad via de nieuwsbrief sociaal domein in algemene zin op de hoogte te houden van de voortgang op het gebied van het terugbrengen administratieve lastendruk in de Jeugdzorg en de WMO.

4 Strandplateau 2e fase

Draagt het college op: Het overleg met betrokkenen is opgepakt en er is een afspraak - In overleg met betrokkenen per direct het gemaakt voor een schouw. Voor aanvang van het nieuwe achterstallig onderhoud op het strandplateau strandseizoen worden de tijdelijke (plastic) afvalbakken aan te pakken; vervangen en wordt onderhoud uitgevoerd aan gedeelten van de - Consistentie te brengen in de gebruikte bestrating, bebording e.d. De voorzieningen, zoals de afvalbakken, materialen (geen kil metaal en plastic maar moeten geschikt zijn voor de toepassing aan het strand. Extreme warm hout, dat beter in het gebied past); weersinvloeden en een grote kans op vernieling, bekladding, - Maatregelen te treffen die moeten voorkomen brandstichting e.d. stellen hoge eisen aan de constructies en het dat er opnieuw achterstallig onderhoud in het toe te passen materialen. Juist hout voldoet vaak niet aan de eisen gebied zal ontstaan; en is bovendien erg onderhoudsgevoelig. Bij vervanging van de - De Raad dit najaar de contouren te schetsen voorzieningen zal het college meer gaan letten op het van hoe het strandplateau eruit gaat zien nadat onderhoudsaspect en zoeken naar materialen en ontwerpen die in de 2e fase zal zijn gerealiseerd. de praktijk hun kwaliteit hebben bewezen. De 2e fase betreft voornamelijk ontwikkelingen die het college niet in de hand heeft.

Het gaat bijvoorbeeld om de herontwikkeling van Blinckers, het plaatsen van laadpalen en het herinrichten en geschikt maken voor kort parkeren van het parkeerterrein. Hoe het gebied eruit gaat zien hangt dus voornamelijk af van de plannen en de concrete uitvoering daarvan door de eigenaar.

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 8 van 120

Totaaloverzicht mutaties Hieronder is het totaaloverzicht van alle mutaties ten opzicht van de Kadernota 2021. (bedragen x € 1.000)

2021

Saldo Meerjarenbegroting, Kadernota 2021 Mutatie mei-circulaire 2020 ("netto-effect") Saldo Kadernota 2020 na verwerking meicirculaire 2019 1b 1b 1b div. div. 3a 4c 1b 1b 3b 3b 3b 4a div.

Opgenomen actualisaties in Begroting 2021: Amendement nota Cultuur met Kansen (raad 2-7-2020) Actieplan vaccinatiegraad gem. Castricum (raad 2-7-2020) Effect uitstel wijzigen woonplaatsbeginsel Actualisering kapitaallasten (m.n. afschrijving) Actualisering rente Effect interne uren grondbedrijf t.l.v. balans Actualisering budget voormalig personeel Actualisering kosten/opbrengsten reisdocumenten Uitstel investering kunstgras FC Castricum Stijging verwerkingskosten papier, glas, GFT (afval structureel) Dekking stijging van structurele kosten in tarief afvalstoffenheffing Invest. KCA depot op het afvalbrengdepot (100k / 15 jr in 2021) Bevriezen opschalingskorting Gemeentefonds Actualisering overige budgetten

4b 4b 3c 3a 3a

Opgenomen nieuwe zaken Middelen voor BUCH t.b.v. formatie voor klimaatbeleid (college 18-8-2020) Dienstverlening BUCH, programma Nw Tij (item genoemd in KN 2021) (Onderhoud) Stinzenbos (item genoemd in KN2021) Natuurontwikkeling Zanderij Noord Dekking Algemene reserve i.v.m. natuurontwikkeling Zanderij Noord

1b div. div. div.

Opgenomen ombuigingen Taakstelling Sociaal domein (m.n. Jeugd en Wmo) Taakstelling GR BUCH Resultaat van bevriezen bijdrage 2021 in 2022-2023-2024 (de 'nullijn'): - op de te verstrekken subsidies (totaal ong. 4 mln) - op de Gemeenschappelijke Regelingen (excl. BUCH) EINDSALDO begroting 2021 - 2024

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

V/N

2022

V/N

2023

V/N

2024

V/N

-2.763

N

-2.980

N

-4.156

N

-4.204

N

143

V

419

V

153

V

-44

N

-2.621

N

-2.561

N

-4.003

N

-4.249

N

-30 -10 -1.000 -13 57 52 59 -18 20 -91 91

N N N N V V V N V N V

-30 -10

N N

N N

V V V V N V N V N

N N V N V V V N

-30 -10

6 212 55 59 -21 20 -91 91 -7

-30 -10 1.000 -23 262 60 59 -42

-39 265 65 59 117

N V V V V

-91 91 -7

N V N

-91 91 -7

N V N

251 53

V V

30

V

-23

N

78

V

-202 -95 pm -150 150

N N N N V

-207 -98 pm

N N N

-213 -101 pm

N N N

-218 -104 pm

N N N

1.500

V

1.600 722

V V

1.800 1.143

V V

2.000 1.615

V V

64 84

V V

128 162

V V

192 223

V V

-81

N

162

V

-44

N

-1.997

Pagina 9 van 120

N

Toelichting geactualiseerde zaken 1b Amendement Nota Cultuur Op 2 juli is het amendement aangenomen over de verdeling van met Kansen (raad 2-7-2020) middelen over Kunst & Cultuur en Recreatie. De bij de kadernota voorgestelde verschuiving ten laste van Recreatie van € 30.000 wordt gecorrigeerd ten laste van het begrotingssaldo. 1b

Actieplan vaccinatiegraad gem. Castricum (raad 2-72020)

Op 2 juli heeft de gemeenteraad het Actieplan vaccinatiegraad gemeente Castricum vastgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is €10.000 per jaar geraamd.

1b

Effect uitstel wijziging woonplaatsbeginsel

Bij de Kadernota 2021 werd bij de kosten en opbrengsten sociaal domein uitgegaan van het wijzigen van het woonplaatsbeginsel per 11-2021. Inmiddels is duidelijk dat een zorgvuldige implementatie van een nieuw woonplaatsbeginsel per 2021 niet haalbaar blijkt te zijn. Invoering is uitgesteld naar 1-1-2022. Dit betekent dat de kosten van kinderen die door een voogdij-maatregel in het Horizon verblijven voor rekening blijven van Castricum. Op basis van de huidige bekostigingssystematiek ontvangen wij hiervoor in 2023 (t+2) een rijksuitkering (aangevuld met een bijdrage vanuit de regio om een tekort te dekken).

3b

Stijging verwerkingskosten papier, glas, GFT (afval structureel)

De kosten met betrekking de inzamling en verwerking van afval stijgen fors. Met name: de inzameling van papier door verenigingen en scholen, de ledigingskosten van de ondergrondse containers en de verwerking van GFT.

3b

Dekking stijging van structurele kosten in tarief afvalstoffenheffing

De gestegen kosten bij de inzameling en verwerking van afval worden gecompenseerd door een hogere opbrengst afvalstoffenheffing. Het tarief gaat daardoor meer stijgen dan de inflatie.

3b

Invest. KCA depot op het Uit de inspectie in 2020 blijkt dat het KCA (klein chemisch afval)afvalbrengdepot (100k / 15 jr depot niet meer voldoet aan een aantal eisen. Het depot is niet in 2021) brandwerend en ook niet meer te maken. Er dient een nieuw KCadepot aangeschaft te worden anders mag er geen klein chemisch afval aangenomen worden op het afvalbrengstation en dit is een wettelijke plicht.

4a

Bevriezen opschalingskorting Gemeentefonds

div.

Actualisering overige budgetten

Op 31 augustus 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat incidenteel (voor 2020 en 2021) de opgenomen opschalingskorting wordt geschrapt. Deze maatregel levert onze gemeente in 2021 een voordeel op van € 251.000 (en € 110.000 in 2020). Diverse budgetten zijn iets aangepast opgenomen in de begroting. Per saldo levert dit een voordeel op (m.u.v. 2023).

div.

Actualisering kapitaallasten De afgelopen periode zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Met (m.n. afschrijving) name dor het feit dat in 2019 (jaarrekening) niet alle investeringen hebben plaatsgevonden, levert in 2020 een (incidenteel) voordeel op.

Toelichting opgenomen nieuwe zaken 4b Middelen voor BUCH t.b.v. In de Kadernota 2021 was dit item opgenomen als 'pm' (zie item 56 formatie voor klimaatbeleid op pag. 28 Kadernota 2021). In deze concept-Begroting 2021 is (college 18-8-2020) rekening gehouden met extra middelen.

div.

Actualisering rente

4b

Dienstverlening BUCH, programma Nw Tij (item genoemd in KN 2021)

3a

Natuurontwikkeling Zanderij In Zanderij Noord zetten we in op een samenwerking met PWN, Noord (dekking Algemene Tennet en de Provincie Noord-Holland om te komen tot Reserve) natuurontwikkeling, naar aanleiding van een integraal plan van PWN. Na kaderstelling door de raad faciliteren we de planontwikkeling door PWN en de bestemmingsplanprocedure. In een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de taakverdeling en de capaciteitsinzet. In deze begroting wordt een bedrag van € 150.000 opgenomen (gedekt uit de algemene reserve). Het daadwerkelijk bedrag is nog onbekend. De exacte financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in het raadsvoorstel tot kaderstelling over het plan (behandeling gepland 19 november 2020).

3c

(Onderhoud) Stinzenbos (item genoemd in KN2021)

De rente is al een aantal jaren (zeer) laag en lijkt ook de komende jaren laag te blijven. In de Begroting 2020 werd nog rekening gehouden met het feit dat de (zeer) lage rente weer iets zou gaan oplopen.

3a

Effect interne uren grondbedrijf t.l.v. balans

Ten opzichte van de Begroting 2020 e.v. worden meer interne uren doorbelast naar het grondbedrijf. Dit heeft tot gevolg dat meer (interne) kosten op de balans ('voorraden'/'bouwgronden in exploitatie') worden opgenomen en minder kosten gedekt hoeven te worden in de gemeentelijke exploitatie.

4c

Actualisering budget voormalig personeel

Het budget voor voormalig personeel dat in 2017 niet over is gegaan naar de werkorganisatie BUCH (en voor rekening van de gemeente bleef), kan worden verlaagd.

1b

Actualisering kosten/opbrengsten reisdocumenten

Vanuit de rijksdocumenten administratie wordt een uitdraai gemaakt van inwoners bij wie de komende jaren hun reisdocumenten verlopen. Voor 2014 waren de paspoorten vijf jaar geldig, vanaf 2014 is dit termijn tien jaar geworden, hierdoor zijn er in 2024 meer aanvragen. Gevolg: meer kosten en meer opbrengten. Voor 2021 t.m. 2023 levert de actualisering per saldo een nadeel op. Voor 2024 een voordeel.

Uitstel investering kunstgras FC Castricum

Het veld wordt 2 jaarlijks gecheckt. Hieruit is gebleken dat de investering kan worden uitgesteld naar 2022. Dit uitstel levert een voordeel (m.n. afschrijvingslast) op in 2021 en 2022.

1b

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 10 van 120

In de Kadernota 2021 was dit item opgenomen als 'pm' (zie item 75 op pag. 30 Kadernota 2021). In deze concept-Begroting 2021 is rekening gehouden met extra middelen voor het Thema Informatie.

In de Kadernota 2021 was dit item opgenomen als 'pm' (zie item 16 op pag. 23 Kadernota 2021). In de concept-Begroting 2021 was rekening gehouden met extra middelen. Via een brief (begin september) bent u hierover geïnformeerd. Door het unaniem aannemen van het amendement Stinzenbosd.d. 12 november 2020 is het bedrag (€ 102.000) geschrapt en is - in afwachting van de uikomsten van het ecologisch onderzoek - wederom 'pm' opgenomen.

Toelichting opgenomen ombuigingen 1b Taakstelling Sociaal domein Het BMC-rapport en een eerste uitwerking van de bestuursopdracht (m.n. Jeugd en Wmo) laten zien dat het mogelijk is om de geraamde uitgaven binnen het sociaal domein per saldo af te ramen. Dit door een stringentere uitvoering van de bedrijfsvoering en een meer sobere dienstverlening aan de inwoners. De beheersmaatregelen passen binnen het huidige vastgestelde beleid en de verordening. Uw raad is/wordt 8 oktober 2020 via een raadsinformatieavond geïnformeerd over de onderliggend maatregelen. Deze maatregelen worden door alle vier de BUCH-gemeenten ingevoerd, daarnaast is er overleg met de andere regiogemeenten om zoveel als mogelijk tot regionale invoering van de onderliggende maatregelen te komen. Eind 2020 wordt de uiteindelijk uitwerking van de bestuursopdracht verwacht met daarin aanvullende keuzes voor eventuele verdere maatregelen. Met betrekking tot de kosten Jeugd en Wmo wordt in deze conceptBegroting 2021 rekening gehouden een taakstelling van € 1,5 mln (2021) oplopend naar € 2 mln (2024). Het rapport van BMC en ook de eerste uitkomsten van de bestuursopdracht laten zien dat deze taakstelling reëel is. div.

div.

div.

Taakstelling GR BUCH

In de Kadernota 2021 is de bijdrage aan de werkorganisatie BUCH opgenomen conform de concept-begroting 2021 van de werkorganisatie zelf. De oorspronkelijke taakstelling die in de Begroting 2020 was opgenomen, werd daardoor teruggedraaid. In deze concept-Begroting 2021 wordt wederom een taakstelling opgevoerd. Een taakstelling in lijn met de gedachte om de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen te bevriezen op het niveau van 2021. Ook in lijn met een motie die is aangenomen in de gemeente Heiloo betreffende een nieuwe taakstelling.

Resultaat van bevriezen bijdrage 2021 in 2022-2023-2024 (de 'nullijn'): - op de te verstrekken Het college stelt voor om in 2022, 2023 en 2024 de subsidies niet subsidies met de inflatie te verhogen. Deze maatregel levert een voordeel op voor de gemeentelijke begroting. - op de Gemeenschappelijke Regelingen (excl. BUCH)

Het college stelt voor om in 2022, 2023 en 2024 de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen niet met de inflatie te verhogen. Deze maatregel levert een voordeel op voor de gemeentelijke begroting. Het college realiseert zich dat deze maatregel gezamenlijk met de overige deelnemende gemeenten genomen moet worden. Gezien de huidige financiele situatie bij de Nederlandse gemeenten acht het college deze ombuigingsoptie kansrijk.

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 11 van 120

Financieel overzicht In dit onderdeel tonen wij de belangrijkste financiële informatie uit deze begroting. Allereerst een overzicht van het te verwachten begrotingssaldo. Programmaonderdeel Bedragen x € 1.000 Progr. 1 a. Inwoners en bestuur Progr. 1 b. Samen Leven Progr. 1 d. Een veilige gemeente

lasten 4.023 34.426 2.614

2021 baten 502 6.055 14

saldo -3.521 -28.372 -2.600

lasten 4.054 31.912 2.658

2022 baten 495 5.975 14

saldo -3.559 -25.937 -2.644

lasten 3.999 31.962 2.651

2023 baten 435 6.075 14

saldo -3.564 -25.886 -2.637

lasten 4.186 31.885 2.642

2024 baten 761 5.975 14

saldo -3.425 -25.910 -2.628

1.750 497 1.804

209 24 338

-1.541 -473 -1.466

1.451 497 1.649

209 24 338

-1.242 -473 -1.311

1.448 497 1.632

209 24 338

-1.239 -473 -1.293

1.447 497 1.610

209 24 338

-1.238 -473 -1.271

3.939 6.795 7.912

2.042 8.112 667

-1.896 1.317 -7.245

3.268 6.868 7.977

1.683 8.300 677

-1.584 1.432 -7.300

3.218 7.120 8.090

1.554 8.427 687

-1.665 1.307 -7.403

3.150 7.249 8.092

1.670 8.548 697

-1.479 1.299 -7.395

106 605 11.666 40 10 76.188

0 53.720 0 0 0 71.683

-106 53.115 -11.666 -40 -10 -4.505

267 344 11.689 40 10 72.684

0 54.168 0 0 0 71.885

-267 53.825 -11.689 -40 -10 -800

442 163 11.906 40 10 73.178

0 55.073 0 0 0 72.836

-442 54.910 -11.906 -40 -10 -342

589 206 12.174 40 10 73.776

0 55.185 0 0 0 73.423

-589 54.979 -12.174 -40 -10 -353

2 30 0

6 2.286 0

3 2.256 0

2 28 0

6 184 0

3 156 0

2 26 0

6 130 0

3 104 0

2 24 0

6 82 0

3 57 0

0 0 0

271 0 138

271 0 138

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 190 6

270 190 56

270 0 49

0 220 6

30 220 55

30 0 49

0 250 6

0 250 42

0 0 36

0 250 5

0 250 14

0 0 8

480 0 0 708

0 0 0 3.216

-480 0 0 2.508

0 0 0 256

480 0 0 975

480 0 0 719

0 0 0 284

360 0 0 788

360 0 0 504

0 0 0 282

240 0 0 591

240 0 0 309

76.897

74.900

-1.997

72.940

72.859

-81

73.462

73.624

162

74.058

74.014

-44

Progr. 2 a. Cultuur, Recreatie en toerisme Progr. 2 b. Economische vitaliteit Progr. 2 c. Een bereikbare gemeente Progr. 3 a. Wonen en leefomgeving Progr. 3 b. Duurzaamheid en milieu Progr. 3 c. Beheer en Onderhoud Progr. 4. Een financieel gezonde gemeente Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Bedrag Onvoorzien

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrek k ingen aan reserves Progr. 1 a. Inwoners en bestuur Progr. 1 b. Samen Leven Progr. 1 d. Een veilige gemeente Progr. 2 a. Cultuur, Recreatie en toerisme Progr. 2 b. Economische vitaliteit Progr. 2 c. Een bereikbare gemeente Progr. 3 a. Wonen en leefomgeving Progr. 3 b. Duurzaamheid en milieu Progr. 3 c. Beheer en Onderhoud Progr. 4. Een financieel gezonde gemeente Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Totaal mutaties reserves

Resultaat

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 12 van 120

Baten 2021 per programmaonderdeel

Lasten 2021 per programmaonderdeel

(bedragen x € 1.000) economische vitaliteit een veilige gemeente

cultuur, recreatie en toerisme inwoners en bestuur

331

501

economische vitaliteit

cultuur, recreatie en toerisme een veilige gemeente

een bereikbare gemeente

inwoners en bestuur

4.023

1.750

1.804

een bereikbare gemeente

2.614

beheer en onderhoud

beheer en onderhoud

667

7.912 duurzaamheid en milieu samen leven

8.112

6.055 2.042

wonen en leefomgeving

53.720

34.426

algemene dekkingsmiddelen

samen leven

duurzaamheid en milieu

algemene dekkingsmiddelen

3.939 wonen en leefomgeving

een financieel gezonde gemeente

bijdrage reserves

6.795

een financieel gezonde gemeente

3.216

74.900 totaal baten

begrotingssaldo 2.099 nadeel

708

bijdrage reserves

76.897 totaal lasten total baten

11.666 overhead

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 13 van 120

Baten alle domeinen (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Rente en dividenden Huren en pachten Pontveren Riool- en afvalstoffenheffing Overige opbrengsten Belastingopbrengsten en leges Algemene uitkering Doeluitkeringen Interne verrekeningen en mutaties voorzieningen Grondverkopen Eigen bijdrage WMO Totaal baten programma's Bijdrage reserves Totaal baten

539 1.328 338 8.074 701 10.778 44.120 4.816 0 943 46 71.683 3.216 74.900

476 1.328 338 8.296 594 9.814 45.590 4.820 0 584 46 71.885 975 72.859

470 1.328 338 8.423 704 9.763 46.390 4.820 0 555 46 72.836 788 73.624

716 1.328 338 8.544 614 10.401 46.146 4.820 0 471 46 73.423 591 74.014

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 14 van 120

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 15 van 120

Structuurgegevens Politieke structuur

Bevolkingsopbouw 1-1-2020

het college 7.480 / 21,24% < 20 jaar

8.985 / 25,51% 64 jaar

19.521 / 55,43% 20 tm 64 jaar

de raad

Lid Husslage

2019

2020

35.772

35.986

303 28 22 29 28

281 28 20 27 39

2.792 n.v.t.

n.n.b. n.n.b.

1.969 1.582 1.022

n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Fysieke structuur (1 januari) 1. Oppervlakte gemeente (in hectaren): - land - binnenwater - buitenwater

4.956 566 519

4.956 566 519

2. Woonruimten (cbs-telling, gebruikt bij algemene uitkering)

16.193

16.277

Sociale structuur (per 1 januari) Aantal inwoners Aantal personen met een uitkering op grond van de: - Algemene bijstandswet (uitkering levensonderhoud) - Algemene bijstandswet (zak- en kleedgeld) - BBZ/IOAW/IOAZ Aantal personen werkzaam in een sociale werkvoorziening Aantal personen werkzaam in het kader van gesubsidieerde arbeid

Aantallen leerlingen (per 1 oktober) - basisonderwijs - bijzonder speciaal onderwijs - voortgezet onderwijs - J.P. Thijssecollege - Bonhoeffercollege - Clusiuscollege

Fractie Van Schoonhoven

n.n.b. = nog niet bekend

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 16 van 120

Deel 2 Programma’s

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 17 van 120

Programma 1 Een sociale en vitale gemeente Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 18 van 120

Programma 1. Een sociale en vitale gemeente Ambitie uit raadsprogramma: Een gemeente die onderling verbonden is en waar samenleving en overheid samen optrekken.

meeoverCastricum.nl’. En we doorlopen een Hostmanship training voor alle teams, voor een open en gastvrij klantcontact.

Ambitie uit raadsprogramma: We stimuleren onze inwoners om actief mee te doen en bevorderen de zelfredzaamheid in de samenleving. Onze dienstverlening sluit daarop aan door de menselijke maat en haar integrale en laagdrempelige karakter. We staan daarbij open voor experimenten en innovatie.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Het succes meten we deels af aan een hogere waardering van onze dienstverlening. Dit gebeurt in de Burger- en Ondernemerspeiling. In 2021 vindt de eindmeting plaats. 2. Vanaf medio 2020 monitoren we continu de dienstverlening specifiek op de kanalen telefoon, website en de balie. 3. De waardering van de diverse platforms als ondernemers- en inwonersorganisaties, zoals ‘ ikdenkmeeoverCastricum’ nemen we ook mee bij de meting van het succes. 4. De beschikbaarheid van data is beperkt uitgebreid t.o.v. 2020. En wij garanderen als overheid de veiligheid van onze data richting onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders

1A. Inwoners en bestuur Wat willen we bereiken Onze dienstverlening is proactief, dichtbij en afgestemd met de inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders. We maken onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk. Wat gaan we daarvoor doen We zetten wat betreft onze dienstverlening in op twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk, zoals vastgelegd in de notitie Nieuw Tij. Nieuw Tij is gericht op 4 thema’s: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. We bieden meer producten digitaal aan (o.a. via het zaaksysteem) en bieden persoonlijke ondersteuning aan mensen die het zelf niet (digitaal) kunnen. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We onderzoeken de mogelijkheden van live chat en het gebruik van een chatbot. We zorgen dat we de juiste data verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen voor maatschappelijke vraagstukken. De kennis die we hiervoor nodig hebben, halen we in huis. Tevens zijn er voldoende participatiemiddelen beschikbaar, zoals het online platform ‘ikdenk Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Wat gaat het programmaonderdeel kosten In de begroting 2021 zijn voor dit programmaonderdeel voor de doorontwikkeling van het Programma Dienstverlening Nieuw Tij specifieke budgetten aangevraagd. Gezien de financiële ontwikkelingen door o.a. corona staan deze budgetten ter discussie. We passen onze ambities aan binnen de toegekende beschikbare budgetten.

Pagina 19 van 120

(bedragen x € 1.000)

Baten en lasten (x € 1.000) 2.000 1.000

0 Begr. 2021

Begr. 2022

Begr. 2023

-1.000

Begr. 2024

Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024

Baten Lasten

502 4.023

495 4.054

435 3.999

761 4.186

Saldo van baten en lasten

-3.521

-3.559

-3.564

-3.425

6 2

6 2

6 2

6 2

-3.518

-3.556

-3.561

-3.421

Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve

-2.000 -3.000

Geraamd resultaat

-4.000

Toelichting mutaties -5.000

begrotingsjaren Baten

Lasten

budget 2021

2022 tov '21

2023 tov '21

2024 tov '21

Baten

Saldo van baten en lasten

Opbrengsten leges Lasten Ov. kosten rij-/reisdocum. Bijdrage BUCH Verkiezingen Regionale samenwerking Extra ivm gem.raad verkiez. Kapitaallasten (vrijval)

502

-7

-67

260

142 1.958 89 109

3 0 0 3 25

-29 0 0 3

158 0 0 3

1

1

6

Bijdrage BUCH Onze bijdrage aan de werkorganisatie BUCH 2021 (totaal € 24.656.200) wordt via zogenaamde taakvelden verdeeld over de programmaonderdelen. Het is excl. Plus-taak Handhaving (€ 218.000), Cultureel erfgoed (€ 40.000) en Programma Nieuw Tij (Thema Informatie € 95.000). Verkiezingen In 2021 wordt één verkiezing (de Tweede Kamer) voorzien (17-3-2021). In 2022 zijn op 16 maart de Gemeenteraadsverkiezingen. De waterschapsverkiezingen en de verkiezing voor Provinciale Staten vindt plaats op 15 maart 2023. In mei 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 20 van 120

1B. Samen leven Autonome ontwikkelingen Wonen en Zorg Vraagstukken rondom Wonen en Zorg komen voor de gemeente steeds vaker voor. Dit heeft te maken met landelijke ontwikkelingen waardoor mensen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Wonen en Zorg gaat voor de gemeenten in principe om twee zaken: 1) Ontwikkeling van nieuwe initiatieven. 2) Huisvesting van bijzondere doelgroepen; voor welke woonzorgopgave staan we? Het is als gemeente lastig te wegen welke initiatieven je wilt stimuleren en aan welke initiatieven geen behoefte is. Voor inwoners en ondernemers moet het bovendien niet uit maken waar een vraag gesteld wordt, op welke manier die beantwoord wordt. Naar aanleiding van het regionale pact Wonen met Ondersteuning en de nieuwe regelgeving rondom Beschermd wonen, stellen we in 2021 een lokaal plan op met daarin een gemeentelijke visie op Wonen en Zorg en zicht op de ‘woonzorgopgave’; voor wie moet wat gerealiseerd worden? Hiervoor wordt een afzonderlijk adviestraject BUCH-breed gestart met nauwe samenhang met de bestuursopdracht beheersmaatregelen kostenontwikkeling Wmo.

contractmanagement. De eerste set maatregelen die op korte termijn een besparing opleveren zijn verwerkt in de begroting 2021. De volgende set maatregelen, met een meer lange termijn effect, worden hier op een later moment in verwerkt. Huishoudelijke ondersteuning Met de invoering van het Abonnementstarief Wmo in 2018 en 2019 zijn de drempels om bijvoorbeeld een woningaanpassing, scootmobiel of huishoudelijke ondersteuning aan te vragen verlaagd. Door de ontwikkelingen in de demografie en de cao van de huishoudelijke verzorgenden daar bovenop, blijven de aanvragen en de kosten naar verwachting stijgen, ook in 2021.

Gebruik jeugdhulp en Wmo Sinds de overgang van de Jeugdhulp naar de gemeenten, zien we binnen BUCH een constante stijging van het aantal jeugdigen (en hun gezinnen) dat een beroep doet op Jeugdhulp en een verzwaring van ondersteuningsvragen. Ook voor Wmo zien we een constante kostenstijging, die vooral veroorzaakt wordt door de demografische ontwikkelingen.

Schuldhulpverlening De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wijzigt. Inwerkingtreding wordt voorzien per 1 januari 2021. Vroegsignalering wordt een verplichting. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de gemeente. De gemeente moet straks alle signalen van in de wet omschreven meldende partijen oppakken en inwoners een gesprek aanbieden. De gemeente moet daarnaast een nieuw soort toegangsbeschikking, voorzien van een plan van aanpak, gaan afgeven. Gemeenten krijgen geen extra middelen voor deze verplichtingen. De uitvoering van deze nieuwe taken vergt extra ambtelijke inzet in de gehele keten van schuldhulpverlening van beleid tot daadwerkelijke uitvoering door gemeente en gesubsidieerde maatschappelijke partners. Hierin is eerder nog niet voorzien. Hiermee samenhangend is het Wetsvoorstel adviesrecht ingediend bij de 2e kamer. Onduidelijk is nog wanneer deze wet Inwerking treed maar mogelijk per 2021.

We werken momenteel aan een pakket maatregelen, met diverse interventies voor kostenbeheersing. Voorbeelden zijn het versterken van de samenwerking met huisartsen, het inzetten op lichtere vormen van ondersteuning en sturen met data en

Veranderopgave Wet inburgering De wetswijziging van de Wet inburgering 2013 is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Het uitgangspunt van de wet is: iedereen doet mee, het liefst via betaald werk.

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Pagina 21 van 120

Wetsvoorstel Breed offensief 1 juli 2021 gaat het wetsvoorstel Breed offensief in om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Deze groep komt bijvoorbeeld door een beperking of een periode van werkloosheid minder makkelijk terecht op de arbeidsmarkt. Een Breed Offensief Perspectief op Werk moet ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden op de arbeidsmarkt door landelijke harmonisering van procedures en instrumenten. En ook wordt een extra vrijlatingsregeling ingevoerd. Verwacht mag worden, dat deze maatregelen een gewenste aanzuigende werking krijgt, als gevolg waarvan een groter beroep op de dienstverlening en budgetten (participatiebudget vooral) wordt gedaan. Vooralsnog gaan er geen extra middelen mee. Gevolgen sociaal domein coronacrisis De coronapandemie heeft op veel vlakken voor (financiële) onzekerheden gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere partijen. Ook in 2021 ondervinden zij nog gevolgen van de coronacrisis. In 2021 hebben wij in onze dienstverlening extra aandacht en zorg voor onze inwoners, organisaties en ander partijen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die: • hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële problemen (schulden) terecht zijn gekomen; • een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de social distancing; • te maken hebben met (een langdurige) revalidatie door Covid-19; • eenzaamheid ervaren door een lange periode van de social distancing; • problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de social distancing; • gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Lokale ontwikkelingen en trends Subsidies In 2021 vindt vaststelling van de subsidies over 2020 plaats. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijkheden om voorbereidingskosten van zaken waarvoor subsidie is aangevraagd, maar die door coronamaatregelen geen doorgang hebben kunnen vinden, aan de aanvragers te vergoeden. Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid In 2021 verwachten we een toename in uitgaven voor bijzondere bijstand en armoedebeleid. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de volgende ontwikkelingen:  de inzet op het bekender en toegankelijker maken van de regelingen (communicatie). In 2019 heeft dit geleid tot een groter beroep op de bijzondere bijstand. We verwachten dat deze trend zich doorzet. De bijzondere bijstand is een open einde regeling.  de actualisatie van de beleidsregels sociaal domein.  grotere doelgroep minima door de impact van het coronavirus en wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  lagere debiteureninkomsten door coronamaatregelen.  de opdracht van de raad om te komen tot nieuw/aanvullend minimabeleid voor de werkende armen.  wijziging van de Participatiewet op het onderdeel Individuele Studietoeslag.

 wetswijzigingen op het terrein van het schuldendomein over: vereenvoudiging van de beslagvrije voet, adviesrecht bij schuldbewindzaken, stroomlijning keten voor derdenbeslag en de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Op dit moment zijn de financiële implicaties van bovenstaande punten nog niet duidelijk. Waar mogelijk worden de financiële implicaties meegenomen in de (separate) college- en raadsvoorstellen over de genoemde wetswijzigingen.

Pagina 22 van 120

Opdracht raad minimabeleid werkende armen De raad heeft via de motie ‘Inwoners net boven het minimum’ het college de opdracht gegeven de problematiek in kaart te brengen, te leren van goede oplossingen in het land, een plan op te stellen dat werkende armen tegemoet kan komen en dit plan voor te leggen aan de raad. Onderzoek naar de problematiek heeft plaatsgevonden, is in beeld gebracht en is gedeeld met de raad. Vervolgstappen en/of –opdrachten (incl. benodigd budget) zijn/worden nog besproken met het de raad. Nieuw beleidsplan naleving sociaal domein Om te voorkomen dat inwoners en zorgaanbieders verkeerd of oneigenlijk gebruik maken van voorzieningen dienen we maatregelen te nemen en richting te bepalen welke stappen we ondernemen bij onregelmatigheden. In het beleidsplan staat het bevorderen van de rechtmatige uitvoering van deze wetgeving centraal.

Preventie Integraal werken en maatwerk Ruimte voor maatschappelijke initiatieven Experimenteren

Vaccinatiegraad In 2021 brengen we de urgentie en het belang van vaccineren weer onder de aandacht. Zodat men kinderen in laat enten, de vaccinatiegraad in Castricum stijgt en elke inwoner beschermd is tegen infectieziekten. Onderwijshuisvesting Op basis van een met de schoolbesturen gezamenlijk opgesteld toekomstperspectief (IHP 2019-2023) voor de scholen en de schoolgebouwen de huisvesting van het onderwijs optimaliseren.

Wat willen we bereiken? De BUCH-gemeenten werken intensief samen binnen het sociaal domein op basis van een gezamenlijk en integraal dienstverleningsmodel. Onze sociaal teams vormen de toegang tot ondersteuning voor onze inwoners. Door te werken met een integraal beleidskader en een integrale verordening, brengen we samenhang in de ondersteuning en dienstverlening aan onze inwoners waarbij we uitgaan van de vraag van onze inwoners en ondernemers. We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven. Daarbij hanteren we vijf uitgangspunten:  Zelfredzaamheid en eigen regie Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

   

Exploitatie sporthallen & gymzalen De exploitatie van de sporthallen en de gemeentelijke gymzalen is overgenomen door een nieuwe exploitant. Deze exploitant geeft daarnaast een impuls aan de functie van sport en bewegen in relatie tot het sociale domein. Wat gaan we daarvoor doen? 1. Pact Wonen en Ondersteuning We stellen een woonzorgvisie op, waarin zicht is op vraag en aanbod in onze gemeenten. 2. Nieuw schuldhulpverleningsbeleid We zetten in op vroegsignalering van betalingsachterstanden door het maken van afspraken met meldende partijen zodat de gemeente zoveel mogelijk echt waardevolle meldingen krijgt. Waar mogelijk haken we aan op al bestaande afspraken / convenanten. Voor de implementatie en borging van de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en andere wetswijzigingen in het schuldendomein wordt in samenwerking met de andere gemeenten

Pagina 23 van 120

in “BUCH” verband nagedacht over de aanstelling van een tijdelijk regisseur schuldhulpverlening. 3. Inburgering Wij ontwikkelen in samenspel tussen inwoners, bestuur en (maatschappelijke) organisaties een integraal samenhangend aanbod voor inburgeringsplichtigen. 4. Vaccinatiegraad We geven uitvoering aan het ‘Actieplan vaccinatiegraad Castricum’. Acties bestaan uit een bewustwordingscampagne, juiste informatieverstrekking verspreiden en samenwerking met ketenpartners. 5. Exploitatie sporthallen & gymzalen Er wordt een maatschappelijke regisseur aangesteld, die een actieve rol krijgt in het sociale domein. 6. Onderwijshuisvesting In het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP 2019/2023) zijn de projecten met bijbehorende planning opgenomen. 7. Beleidsplan Naleving sociaal domein In 2021 geven we uitvoering aan het bijbehorende actieplan. We investeren meer in preventieve maatregelen om fraude te voorkomen, intensiveren samenwerking en kennisdeling zo wel lokaal als regionaal en we nemen repressieve maatregelen bij fraude. Hoe zien we of we dat bereiken? 1. Wonen en Zorg: De woonzorgvisie en woonzorgopgave bieden de gemeente houvast om te kunnen sturen op vraag en aanbod rondom Wonen en Zorg. Er kan gerichter worden gefaciliteerd en gestimuleerd omdat duidelijk is waar wel én geen behoefte aan is. 2.

Nieuw schuldhulpverleningsbeleid: De regisseur schuldhulpverlening werkt samen met betrokken partijen voor de implementatie, uitvoering en borging van de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

3.

4. 5.

6.

7.

Pagina 24 van 120

beleidsdoelstellingen en –opdrachten schuldhulpverlening. Eén van de doelstelling is dat meer inwoners zelf op tijd hulp vragen bij financiële problemen. We zien een groei in het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de maatwerkvoorziening(en) voor schuldhulpverlening. Inburgering: In vergelijking tot voorgaande jaren nog betere resultaten op het gebied van de integratie en participatie van vergunninghouders. Doelstellingen worden geformuleerd als het nieuwe aanbod is uitgewerkt. Vaccinatiegraad: Als de vaccinatiegraad volgens het ‘gemeenterapport vaccinatiegraad Castricum’ van de GGD HN is gestegen. Exploitatie: De maatschappelijke regisseur werkt samen met de buurtsportcoach, de gemeente, sportraden en andere betrokken partijen om uitvoering te geven aan de beleidsdoelstellingen in het sociale domein. Onderwijshuisvesting: Voor 2021 zal het project Nieuwbouw IKC (kindcentrum) Castricum-Oost ter vervanging van de schoolgebouwen van de basisscholen Visser ’t Hooft en Klimop vorm krijgen. In 2021 zal, zo mogelijk, de aanbesteding plaatsvinden. Voor de nieuwbouw van kindcentrum Cunera in Bakkum is in 2021 een locatie gekozen. Beleidsplan Naleving sociaal domein Monitoring van de beleidsdoelen vind plaats aan de hand van de uitgangspunten uit het beleidskader.

De repressieve effecten kunnen gemeten worden door middel van kwalitatief onderzoek op onderwerpen die in het beleidskader zijn beschreven.

Wat mag het programmaonderdeel kosten Toelichting mutaties

Baten en lasten (x € 1.000) 10.000 5.000 0

-5.000

Begr. 2021

Begr. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

-10.000 -15.000 -20.000 -25.000 -30.000 -35.000 -40.000 Baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Saldo van baten en lasten

Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024

Baten Lasten

6.055 34.426

5.975 31.912

6.075 31.962

5.975 31.885

Saldo van baten en lasten

-28.372

-25.937

-25.886

-25.910

2.286 30

184 28

130 26

82 24

-26.116

-25.781

-25.782

-25.852

Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Geraamd resultaat

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Baten OAB-gelden rijk Bijdrage regio inzake Horizon Lasten Zwembad De Witte Brug Locatiegebonden kosten nieuw zwembad Bonhoeffer, tijd. Huisvesting Huisvestingskosten initiatief Jac P Thijsse/Bonhoeffercol. Bijdrage 1e inricht. Cunera/Augustinusschool Budget reintegratie Index budgetten Soc. Domein Sociale werkvoorziening Budget Horizon i.v.m. voogdijkinderen (woonplaatsbegins.) Taakstelling Soc.domein Budget WMO rolstoel Budget mantelzorgcompliment Bijdrage BUCH WWB Kosten GGD Kap.last invest. Sportaccomm. Kap.last invest. Kunstgras FCC Kap.last invest. IKC-Oost Kap.last invest. renov.Cunera Kapitaallasten (vrijval)

Pagina 25 van 120

budget 2021

2022 tov '21

2023 tov '21

2024 tov '21

63 83

4 0

4 17

4 -83

519

267

267

267

2.100 51

-2.100

-2.100 -51

-2.100 -51

40 27 338 654 1.000 -1.500 345 78 4.180 4.935 1.288

-40 -27 12 220 -36

-27 12 440 -30

-27 12 660 -34

-1.000 -100 35 -30 0 -19 7 22

-1.000 -300 35 -30 0 -19 7 30 30 257 117 -106

-1.000 -500 35 -30 0 -19 7 62 29 254 115 -184

260 1.623

-31

Beleidsindicatoren Met ingang van de Begroting 2017 is het verplicht gesteld om in de begroting en jaarrekening een vaste set van beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren zijn terug te vinden op de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel Besluit Begroting en Verantwoording). Hieronder zijn de indicatoren van dit programmaonderdeel opgenomen. Tevens worden de indicatoren van andere BUCH-gemeenten en Nederland gepresenteerd. In bijlage 6 is een toelichting opgenomen van de beleidsindicator en is de bron van de indicator aangegeven. B Overzicht verplichte indicatoren Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Niet-sporters Banen Jongeren met een delict voor de rechter Netto arbeidsparticipatie Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering

U

C

H

NL

score score score score score jaar eenheid 0 0 0,2 0 1,9 2018 per 1.000 leerlingen 21 24 23 26 23 2018 per 1.000 leerlingen 1,2 46,1

0,9 39,2

0,9 41,4

3

4

3

1,9 2018 % 48,7 2016 % per 1.000 inwoners van 639,7 448,6 485,6 514,4 792,1 2019 15-64 jaar 1 1 0 0 1 2018 % 63,8 74,1 70,7 68,6 68,8 2019 %

410

520

1 158,7

Lopende re-integratievoorzieningen

119,1

Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

10,5 0,9 0,3 640

0,7 39,8

2 7 2018 % Geen 1 1 data 2 2018 % 187 147,4 168,7 381,7 2019 per 10.000 inwoners per 10.000 inwoners van 101,7 57,4 116,7 207 2019 15-64 jaar % van alle jongeren tot 9,7 8,6 10 12,2 2019 18 jaar 0,9 1 0,3 1,2 2019 % x x x 0,4 2019 %

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

490

670 2019 per 10.000 inwoners

Pagina 26 van 120

1C. Kerngericht en ondersteunend Wat willen we bereiken Inwoners, ondernemers en organisaties zijn als belanghebbenden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van voor hen belangrijke beleidsambities, projecten en initiatieven vanuit de samenleving. Een goede communicatie en relatie is hiervoor essentieel. Er is ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt er ingezet op nieuwe ontwikkelingen of gewerkt aan oplossingen voor de problemen waarmee we te maken hebben (Samenspel). Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Wij gaan uit van eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en ondernemers. De jongeren in Castricum zijn actief betrokken bij beleidsvoornemens. Wat gaan we daarvoor doen We zoeken de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties bewust op als belanghebbenden bij voor hen belangrijke beleidsambities. De gemeente verwelkomt initiatieven vanuit de samenleving en kijkt of er mogelijkheid is de realisatie ervan te ondersteunen en faciliteren. We stellen een participatie beleidskader op die richting geeft aan de wijze waarop we wensen samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties. Inclusief een stappenplan voor de te voeren participatietrajecten bij alle mogelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Voorafgaand aan elk ontwikkelingstraject is de wijze van samenwerking en de mate van invloed bekend. We maken voor een groter bereik van belanghebbenden vaker aanvullend gebruik van digitale vormen van participatie, maar nooit als enige wijze. We

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

gebruiken hiervoor o.a. het platform “ikdenkmeeoverCastricum” en houden ook digitale live bijeenkomsten. We willen scholieren meer betrekken bij lokale democratie en politiek. Door kinderen op jonge leeftijd te betrekken wordt de afstand verkleind. Jongeren zijn een klankbord voor de gemeente. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 1. Er is een participatie beleidskader vastgesteld. 2. Er wordt bij advisering over gemeentelijk beleid en projecten direct een procesvoorstel gedaan voor communicatie/participatie als verplicht integraal onderdeel. 3. Dit maken we inzichtelijk door bij elk onderwerp een paragraaf op te nemen over de wijze waarop participatie wordt vorm gegeven. 4. Het platform “ikdenkmeeoverCastricum“ is ingezet als middel om met inwoners in dialoog te gaan over belangrijke ontwikkelingen in Castricum. De mate van respons op de ontwikkelingen is hoger dan voor het gebruik van dit platform. 5. Uit de evaluaties blijkt of een meerderheid van de betrokkenen tevreden is over het proces van samenwerken en weet wat er met de eigen inbreng is gedaan ten opzichte van het eindresultaat. Wat gaat het programmaonderdeel kosten In de begroting 2021 zijn voor dit programmaonderdeel geen specifieke budgetten geraamd. We passen onze ambities toe binnen de bestaande budgetten.

Pagina 27 van 120

1D. Een veilige gemeente Wat willen we bereiken We willen een zo veilig mogelijke samenleving en waar mogelijk meer gaan inzetten op preventie. Dit betekent dat mensen zich veilig voelen in eigen huis en in de kernen. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale aanpak van onder andere gemeente, politie, brandweer, Veiligheidsregio en woningbouwcorporatie én een sterke betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers bij het bestrijden van vandalisme, criminaliteit en overlast. Wat gaan we daarvoor doen We gaan de door de raad in het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Castricum 2019 - 2022 vastgelegde speerpunten nader uitwerken en omzetten in concrete plannen, activiteiten en interventies én we gaan deelnemen aan de relevante projecten die vanuit het regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 20192022 worden geïnitieerd. Wel wordt de waarschuwing afgegeven dat de taken in het kader van bestrijding van Covid19 belegd zijn bij de burgemeester en OOV en dat deze taken de agenda bepalen. De inzet voor de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid is in 2020 aanzienlijk beperkt door de Covid19 opgave en het ziet er naar uit dat dat in 2021 ook zo zal zijn. Binnen High Impact Crimes, sociale veiligheid en woonoverlast wordt de inzet met de politie voortgezet.

De bevoegdheden uit de ‘Asowet’ zijn op casusniveau ingezet, met de opgedane ervaringen is de toepassing van het Aso-wet instrumentarium geborgd. Speerpunt Jeugd en Middelengebruik krijgt invulling door vanuit het Jongeren op Tafel overleg met partners samen benodigde interventies voor jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband, te realiseren. Daarin wordt vanuit Veiligheid geparticipeerd in het Integraal preventie, toezicht en handhavingsbeleid “Jeugd, Alcohol en Drugs”. In aansluiting op voornoemd plan staat het opstellen en Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

in uitvoering nemen van een nieuw Horecabeleid opnieuw op de wensenlijst. Daarbij dienst aan de voorwaarden ‘passen op de omgeving’ en veiligheid te worden voldaan. In het kader van de Wet verplichte ggz draagt Veiligheid bij aan het beperken van risico’s van Personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving. De inzet betreft met name het behandelen van casuïstiek in samenspraak met partners, veelal onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis. Ondermijning Ten aanzien van Ondermijning wordt de bewustwording zowel intern (medewerkers) als extern (inwoners en ondernemers) verder vergroot, het bestuurlijk instrumentarium (waaronder de beleidsregel Bibob) geactualiseerd en geïmplementeerd én de bestuurlijke weerbaarheid geoptimaliseerd. Sedert 1ste kwartaal 2020 zijn we aangesloten op het netwerk van Meld Misdaad Anoniem (MMA); in 2021 wordt verder bekeken hoe we met behulp van onder andere deze output maatregelen kunnen treffen in de aanpak van vandalisme, criminaliteit en overlast. Bovendien zoeken we steeds meer de samenwerking op met omliggende gemeenten omdat criminelen zich niet houden aan de gemeentegrenzen. Verder wordt er stringent opgetreden tegen drugsproductie en drugshandel én tegen uitbuiting (mensenhandel).