Document · PDF

01 Jaarstukken 2020 Castricum

Raadsplein - Carrousels 8 juli 2021, gemeente CastricumBij agendapunt: Jaarrekening 202030.719 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Bij de begroting is het benodigde budget ter beschikking gesteld.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

doel

tijd

We zetten ‘online’ en ‘offline’ in op het imago van een Plan De Woudhaven gastvrije gemeente die uitnodigend is naar toeristen en recreanten. We dragen onze fiets- en wandelroutes uit en stimuleren het gebruik van de fiets. In onze toeristische programmering staan we voor de uitdaging om de toestroom van toeristen in het hoogseizoen (zomer) meer te spreiden. Te meer daar de boodschap is ‘meer toeristen te trekken die langer verblijven en meer willen besteden’. - vervolg -

Portefeuillehouder

Gerealiseerd in 2020

Ron de Haan

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie over de ligging binnen NNN. De Provincie gaat akkoord een uitruil van gronden (deel Saskerleidam wordt NNN), waardoor een ntwikkeling mogelijk wordt. Er is drie keer overleg geweest met omwonenden. Deze blijven kritisch staan ten opzichte van het initiatief. Verder vindt onderzoek plaats naar een wandelpad naar de Woude.

Uitbreiding en versterken wandel- en fietspaden; zoals aan de oostkant van de kern Castricum tussen het Hendriksveld naar oorlogsmonument (ruim 1 kilometer wandelpad).

Ron de Haan

De grond voor het wandelpad is in eigendom van de gemeente. Mogelijk heeft de verplaatsing van het zwembad effect op het wandelpad. Daarom wordt gewacht met de realisatie tot er meer duidelijkheid is over de plannen voor het zwembad.

Bebording met QR-code schildjes bij bezienswaardigheden, bijzondere locaties en monumenten.

Ron de Haan

Op de bebording van de huidige monumenten staan QR-codes. Op de website van Voor Liefhebbers wordt meer aandacht aan monumenten besteed.

Betere afstemming van het type verblijfsaccommodaties op de wensen van de hedendaagse toerist. In regionaal verband wordt een vitaliteitsscan van het bestaande aanbod uitgevoerd. Verder wordt een kwartiermaker aangesteld die met de aanbevelingen uit de scan aan de slag gaat.

Jaarstukken 2020

geld

Pagina 33 van 155

Ron de Haan

De vitaliteitsscans zijn uitgevoerd en de resultaten zijn aangeboden aan de betreffende colleges. Er is regionaal een concept programma Revitaliseren en Excelleren ontwikkeld. Begin 2021 wordt een vervolg gegeven aan dit project.

Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 2a Cultuur, recreatie en toerisme resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

begroting 2020 baten lasten 191 5 195

1.276 0 1.276

begr. 2020 na wijz. baten lasten 191 123 314

1.724 0 1.724

werkelijk 2020 baten lasten 188 105 293

1.578 0 1.578

Verschillen 2020 baten lasten -4 N -17 N -21 N

saldo

-147 V 0N -147 V

143 V -17 N 126 V

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Budgetten Cultuur (voordeel 38k). Het subsidiebudget voor evenementen kon niet worden besteed vanwege corona. Ook was de subsidieregeling hiervoor nog niet klaar. Strand (nadeel 11k). Overschrijding door coronakosten. Zwerfafval is niet een bedrijf opgehaald i.p.v. door strandpavilioeneigenaren. Budget Recreatie &Toerisme: (voordeel 101k): niet alle middelen zijn aangewend. Dit deel blijft achter in de reserve KEC 2014-2018 Bijdrage RAUM (voordeel 18k) Baten Geen afwijkingen groter dan 10k Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves Minder onttrokken aan de reserve(baten) KEC (recreatie & toerisme) (nadeel 101k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Onttrekking i.v.m. Alkmaardermeer, kosten bij progr.onderdeel 3c (voordeel 88k). Hier een voordeel, bij progr.onderdeel 3c een nadeel. Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Jaarstukken 2020

Pagina 34 van 155

147 V

-4 N 143 V

-17 N -17 N 126 V

Programma-onderdeel 2.b: Economische vitaliteit Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Een passend terrasbeleid dat aansluit op de geactualiseerde horecanota en lokale visie op detailhandel.

Actief in gesprek met ondernemers en inwoners wordt terrasbeleid opgesteld

doel

Uitgebreider winkelaanbod in Bakkum.

Er vindt onderzoek plaats naar opties voor een supermarkt in Bakkum.

tijd

geld

Ron de Haan

Behoud van de bioscoopfunctie in het centrum van Castricum.

In afstemming met eigenaar van de huidige bioscoop worden de mogelijkheden verkend met het uitgangspunt de bioscoopfunctie voor Castricum te behouden. In het laatste kwartaal van 2019 worden varianten aan de raad gepresenteerd.

Gerealiseerd in 2020

Portefeuillehouder

Ron de Haan

Er is een start gemaakt met de aanpassing van de horecanota. Na een gesprek met een vertegenwoordiger van KHN en de betrokken portefeuillehouders is geconcludeerd dat dit proces in verband met corona op dit momet niet de hoogste prioriteit heeft. Het locatieonderzoek IKC-Bakkum is betreffende een locatie voor een supermarkt in Bakkum afgerond. Voor de locatie Stetweg is er geen alternatieve locatie in Bakkum voorhanden. Mede in het licht van een initiatief voor een supermarkt aan het Kooiplein start in 2021 een onderzoek of er in planogische zin ruimte is voor de vestiging van een of twee extra supermarkten in Castricum (Kooiplein) en Bakkum (Stetweg). Inmiddels is duidelijk geworden dat zowel behoud op de bestaande locatie als hervestiging in een groter integraal plan niet haalbaar is. De huidige bioscoop wordt verbouwd tot appartementen. De raad is hiervan op de hoogte gesteld in december 2020. In de opdracht van de raad aan het college om in de eerste helft van 2021 een overzicht van herbestemmingsmogelijkheden voor de voormalige Maranathakerk te presenteren wordt de bioscoopfunctie meegenomen als één van de te onderzoeken mogelijkheden.

Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 2b Economische vitaliteit resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

Jaarstukken 2020

begroting 2020 baten lasten 24 0 24

541 0 541

begr. 2020 na wijz. baten lasten 24 334 358

993 0 993

werkelijk 2020 baten lasten 75 162 237

Pagina 35 van 155

652 0 652

Verschillen 2020 baten lasten 51 V -171 N -120 N

-341 V 0N -341 V

saldo 391 V -171 N 220 V

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Renovatie Bakkerspleintje (nadeel 42). Ook meer baten. Extra kosten die gedekt waren door een bijdrage van de ondernemers (eztra baten) waren niet bijgeraamd. Onderzoek Castricummerwerf (voordeel 30k). Niet aangewend en blijft achter in de reserve, Herstelfonds Economie (voordeel 298k). Deel blijft achter in reserve (141k) deel is nog niet daadwerkelijk uitgegeven. Teruggaaf ozb i.v.m. corona (voordeel 55k). Baten Co-financiering Bakkerspleintje (voordeel 45k). Ook meer lasten. Bijdrage ondernemers aan renovatie was niet begroot. Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (baten) Onderzoek Castricummerwerf (nadeel 30k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Herstelfonds Economie (nadeel 141k). Minder daadwerkelijke kosten betekent minder onttrekking uit de reserve.

Beleidsindicatoren: B

Jaarstukken 2020

51 V 391 V

-171 N -171 N 220 V

Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

PO nr Overzicht verplichte indicatoren 2b 22 Functiemenging 2b 23 Vestigingen (van bedrijven)

341 V

score score score score score jaar eenheid 41,4 41,3 39,8 40 53,2 2019 %

bron CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

201,3 111,9 142,4 148,8 151,6 2019 per 1.000 inw.15 t/m 64jr LISA

Pagina 36 van 155

Programma-onderdeel 2.c: Een bereikbare gemeente Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Een gemeente die goed bereikbaar is en een duurzaam veilige inrichting van de infrastructuur heeft voor auto, (elektrische) fiets en voetganger. Uitgangspunt

We gaan De Bloemen, tussen Soomerwegh en Koekoeksbloem herinrichten. Binnen het project wordt een onderzoek naar de gewenste kruispuntsvorm voor Soomerwegh - de Bloemen meegenomen. De planvorming start begin 2020, waarbij een participatietraject wordt opgestart. Het project is volgordelijk op de besluitvorming over het zwembad.

doel

tijd

We gaan de Rijksweg Limmen herinrichten om de oversteekbaarheid en de doorstroming te verbeteren. Gelijktijdig wordt de openbare verlichting en riolering vervangen. Start project in 2022

geld

Portefeuillehouder

Paul Slettenhaar

Realisatie fietsbeleidsplan in 2020-2022

Paul Slettenhaar

Voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg: samen met ProRail vervolgonderzoek verrichten naar de effectiviteit en haalbaarheid van de maatregelen uit het maatregelplan dat is goedgekeurd voor LVOsubsidie (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) en uitwerking in weg-ontwerpen.

Jaarstukken 2020

Pagina 37 van 155

Gerealiseerd in 2020 De planvorming van dit project is volgens planning verlopen. De aanbestedingprocedure voor dit project is voltooid. Voor dit project is een provinciale subsidie toegekend van €400.000.

Paul Slettenhaar

Na een lang maar weliswaar succesvoll verlopen participatie traject is het college gekomen tot een vastgesteld defintief ontwerp. Dit defintieve ontwerp is in december 2020 vastgesteld. Voor dit project is er een rijkssubsidie toegekend van €450.000. De eerste resultaten van het fietsbeleidsplan zijn zichtbaar. Er is een tweerichtingenfietspad aan de oostkant van de Soomerwegh aangelegd om een gevaarlijke oversteek van de Zeeweg te voorkomen voor fietsers richting het centrum van Castricum. De Oranjelaan heeft een definitief ontwerp waarbij de fietser meer ruimte krijgt en op de Rijksweg worden de fietspaden verbreed van 1,7m naar 2,5m per richting, een grote vooruitgang voor deze drukke fietsroute. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken geweest naar fietsroutes en knelpunten. Op basis daarvan worden nieuwe projecten voorbereid. De LVO-maatregelen worden gecombineerd met het autoluw maken van de Dorpstraat. De maatregelen zijn gesimuleerd en de rapportage is begin september in concept gereed gemaakt. In juli is gebleken dat de afstemming met de stakeholders in het centrum nog wel nadere afstemming vergt. EZ zal deze afstemming verrichten, het project faciliteert verkeerskundig. Hierdoor wordt het testen van deze maatregelen in een pilot waarschijnlijk tot later uitgesteld (na opheffen COVID-19 maatregelen).

Op basis van de ervaringen in de pilot wordt in 2021 een advies voor maatregelen LVO+Dorpstraat autoluw voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Een gemeente die goed bereikbaar is en een duurzaam veilige inrichting van de infrastructuur heeft voor auto, (elektrische) fiets en voetganger. Uitgangspunt - vervolg -

We gaan de verkeerssituatie rondom winkelcentrum Geesterduin (parkeerterrein, Hammarskjöldlaan, Schweitzerlaan) verder optimaliseren.

doel

tijd

geld

Portefeuillehouder

Gerealiseerd in 2020

Paul Slettenhaar

Er is een evaluatie van de verkeerssituatie van het gebied inclusief de Molenweide, de A Schweitzerlaan en de Geesterduinweg door een onafhankelijke verkeersbureau (Walraad) uitgevoerd. De conclusie van deze rapportage luidt “In grote lijnen ligt de situatie er goed bij. Door te kiezen voor lichte maatregelen kunnen relatief kleine budgetten volstaan en is het niet of nauwelijks nodig om prioriteiten bij te stellen”. Verder zijn de maatregelen met betrokkenen partijen besproken om tot een uitvoeringsplan te komen dat is afgestemd op beschikbare budgetten. Omdat de evaluatie/rapportage nog in concept is in en op technisch niveau verder wordt uitgewerkt is er nog niet met aanwonenden over gesproken.

Wij stellen een visie op voor het gebied rondom het Station (inclusief Burgemeester Mooijstraat) op basis van de visie van de betreffende ondernemers. Ron de Haan

een nieuwe Nota Parkeernormen opstellen om goed op de toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Jaarstukken 2020

Pagina 38 van 155

Paul Slettenhaar

Transformatie van leegstaande (winkel)panden is een belangrijk thema in het centrum van Castricum. Het thema ligt echter gevoelig onder eigenaren en ondernemers. De gemeente wil goede keuzes kunnen maken wat betreft transformatie, zodat ook wordt ingespeeld op de langere termijn ambities binnen het gebied om uiteindelijk toe te werken naar een verblijfsgebied in het centrum. De coronaperikelen maakten een goede afstemming met partijen moeiljk. Wanneer de coromaatregelen dit mogelijk maken willen we In 2021, gezamenlijk met de ondernemers, richting geven aan een toetsingskader en daarmee de blik naar de toekomst. De nota parkeernormen is in 2020 vastgesteld. Hiermee kan goed worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.

Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 2c Een bereikbare gemeente resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

begroting 2020 baten lasten 332 0 332

1.480 0 1.480

begr. 2020 na wijz. baten lasten 219 155 374

werkelijk 2020 baten lasten

1.561 0 1.561

257 73 330

1.454 0 1.454

Verschillen 2020 baten lasten 38 V -82 N -44 N

saldo

-107 V 0N -107 V

146 V -82 N 64 V

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Verkeers- en vervoersplan (voordeel 82k). De onderschrijding van het budget heeft te maken met de vertraging die het IVP heeft opgelopen door: - Extra onderzoek dat nodig blijkt te zijn voor de extra toe te voegen variant (Motie Groenlinks – Fietsersbond variant); - Extra onderzoek dat nodig blijkt te zijn vóór er een keuze kan worden gemaakt voor een variant (notitie Nut en Noodzaak); - Het samenwerkingstraject met ProRail wat pas later van de grond komt. Deze onduidelijkheden moeten eerst worden uitgezocht, voor het opstellen van het verkeersmodel, de communicatie daaromheen en het maken van een keuze. De kosten moeten nog wel worden gemaakt. Daarnaast zal het extra onderzoek per saldo tot overschrijding van de oorspronkelijk geraamde kosten leiden. Een inschatting van deze overschrijding wordt momenteel opgesteld. Minder kosten aan de pontveren (voordeel 25k). Bij pontveer Akersloot is alleen regulier onderhoud uitgevoerd en kwamen geen tegenvallende reparatiekosten aan het licht. Bij pontveer De Woude zijn wel extra kosten gemaakt voor onderhoud. Slijtage speelt hierbij een rol. Per saldo was er onderschrijding op het onderhoud. 107 V

Jaarstukken 2020

Pagina 39 van 155

Baten Meer opbrengst pontveren (voordeel 35k). Ten opzicht van de bijgestelde begroting i.v.m. corona is 35k meer opbrengst gerealiseerd. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is de opbrengst 78k lager uitgevallen in 2020. Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (baten) Verkeers- en vervoersplan (nadeel 82k). Minder daadwerkelijke kosten betekent minder onttrekking uit de reserve.

-82 N -82 N 64 V

Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Verbonden partijen betrokken bij Programma 2 Een aantrekkelijke gemeente

PO Verbonden partij 2a Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)

Jaarstukken 2020

38 V 146 V

Pagina 40 van 155

Programma 3. Een leefbare gemeente Jaarstukken 2020

Pagina 41 van 155

Programma 3. Een leefbare gemeente Uitwerking domein Wij zijn een leefbare gemeente. Hiervoor hebben we de volgende programma-onderdelen geformuleerd en uitgewerkt: 3.a 3.b 3.c

Wonen en leefomgeving, gericht op met name het aansluiten op actuele en toekomstige woonwensen en demografische ontwikkelingen. Duurzaamheid en milieu, gericht op het, op termijn, energieneutraal maken van de gemeente, door de vraag naar energie te verminderen en overige energie opgewekt wordt met duurzame bronnen. Beheer en onderhoud openbare ruimte, gericht op maatwerk in beheer op wijk- en kernniveau, afgestemd met en op gebruikers.

Programma-onderdeel 3.a: Wonen en leefomgeving Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Omgevingswet. De ambitie voor de invoering van de Omgevingswet is als volgt: Samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers geven we invulling aan een fijne leef-, woon- en werkomgeving. We denken meer vanuit het initiatief en minder vanuit beleid en regelgeving. Dit doen we door inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven centraal te stellen.

In 2020 bereiden we de ontwerp omgevingsvisie voor,

doel

tijd

geld

Portefeuillehouder

Gerealiseerd in 2020

Paul Slettenhaar

De eerste fase om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie is in 2020 afgerond. In september 2020 is na participatie door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie en een analyse van het bestaande beleid een 'analyse participatie en opgaven' aan de raadsleden aangeboden. Deze analyse is de basis voor de tweede fase, waarin een visie op hoofdlijnen wordt opgesteld. De participatie voor deze tweede fase heeft grotendeels in 2020 plaatsgevonden via digitale bijeenkomsten en een enquête. De visie op hoofdlijnen wordt, na vaststelling in de gemeenteraad, in 2021 verder uitgewerkt in een (ontwerp-) omgevingsvisie. Het proces heeft vertraging opgelopen, doordat we onze plannen voor de participatie na het intreden van Corona half maart hebben aangepast. Daardoor was ook het resultaat hiervan pas later beschikbaar. Het projectbudget is grotendeels niet besteed, omdat de organisatie de meeste werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd. We stellen voor om een deel van het niet uitgegeven budget in 2021 te gebruiken voor extra ondersteuning bij het opstellen van de (ontwerp) omgevingsvisie, zodat we wel de (ontwerp-) omgevingsvisie in 2021 aan de raad ter besluitvorming voor kunnen leggen.

Op basis van ervaringen met pilots en experimenten wordt in 2020 een handboek omgevingsplan opgesteld. Paul Slettenhaar

Jaarstukken 2020

Pagina 42 van 155

De voorbereiding van het handboek omgevingsplan is gestart. Wel hebben we door omstandigheden, waaronder de effecten van de coronacrisis, de planning en aanpak van onze voorbereidingen op het omgevingsplan herzien. Ons streven om op 1 januari 2026 te beschikken over één omgevingsplan voor de hele gemeente conform de Omgevingswet is daarbij ongewijzigd gebleven.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Processen, producten en diensten aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Ketensamenwerking voor elk niveau passend vormgegeven. Aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet en de zaaksystemen en gemeentelijke administraties aanpassen. Medewerkers opleiden, zodat ze toegerust zijn om volgens de Omgevingswet te handelen. Inzicht krijgen in de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over de Omgevingswet.

doel

tijd

geld

Portefeuillehouder

Gerealiseerd in 2020

Paul Slettenhaar

Op 1 april 2020 werd bekend, dat de invoering van de Omgevingswet met een jaar werd uitgesteld tot 1 januari 2022. In de 2e beleidsrapportage 2020 is gerapporteerd over de impact van het uitstel op de implementatie van de Omgevingswet in de BUCHgemeenten. Onze aanpak voor de implementatie is er op gericht eerst de basis op orde te brengen en in te zetten op lokale aspecten. Vervolgens is er meer ruimte voor doorontwikkeling. De doorontwikkeling zou starten op het moment dat de Omgevingswet in werking zou treden (1 januari 2021). Dit is veranderd toen de Omgevingswet werd uitgesteld. We hebben de voorbereidingen onverminderd voortgezet, binnen de kaders zoals door de raden vastgesteld. Een groot deel van onze voorbereiding staat namelijk los van de datum van inwerkingtreding. Dit heeft tot gevolg dat de doorontwikkeling niet na, maar voor de inwerkingtreding start. We hebben de extra tijd gebruikt om de gevolgen van de coronacrisis op onze voortgang op te vangen. Daarnaast wordt de extra tijd gebruikt om beter vertrouwd te raken met de nieuwe manier van werken en onze dienstverlening te verbeteren voordat de Omgevingswet in werking treedt. Zoals in de 2e beleidsrapportage 2020 is gemeld, heeft het uitstel van de Omgevingswet impact gehad op de planning van enkele activiteiten.

Zo is het moment waarop we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over de Omgevingswet verschoven, zodat er niet te veel tijd zit tussen het informeren en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook de planning voor het opleiden van medewerkers is aangepast. Daarna ziijn de activiteiten volgens de aangepaste planningen verlopen. De benodigde software voor het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is aangeschaft. Voor twee van de drie applicaties is de implementatie afgerond. De implementatie van de VTH software is in uitvoering. Daarmee kunnen we ruim voor de invoeringsdatum aansluiten op het DSO, oefenen en gewend raken aan de software. Daarnaast zijn we gestart met het op orde brengen van data over de fysieke leefomgeving die we komende jaren toegankelijk moeten maken via het DSO. Ook het aanpassen van de processen aan de eisen van de Omgevingswet is afgerond. Door uitstel van de Omgevingswet hebben we meer tijd voor de verdere voorbereidingen en meer tijd om vertrouwd te raken met de nieuwe processen en werkwijzen.

Castricum wil een woningaanbod dat aansluit bij de behoefte en financiële mogelijkheden van alle inwoners. Daarom heeft wonen een hoge prioriteit en realiseren we nieuwbouw zowel binnen de dorpskernen als in de rafelranden, met behoud van het groene karakter.

Jaarstukken 2020

Bouwen naar behoefte vormt de basis voor ons woningbouwprogramma. We zullen deze behoefte jaarlijks monitoren (conform de regionale woningbouwafspraken) en aanpassen aan de meest recente prognoses.

Pagina 43 van 155

Paul Slettenhaar

Deze aanpak is de standaardwerkwijze voor de woningprogrammering, waarbij telkens de meest recente prognoses en marktgegevens worden gebruikt.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Zoekt actief de samenwerking met ontwikkelaars. De ambitie is dat onder andere nieuwe locaties als Zuid III Akersloot, Startingerweg fase 2 Akersloot, Laamens Akersloot, bioscoop Castricum (mogelijkheden behoud bioscoop) Rooinap en Kooiplein Castricum onderzocht worden.

doel

tijd

geld

Portefeuillehouder

Paul Slettenhaar

Jaarstukken 2020

Pagina 44 van 155

Gerealiseerd in 2020 Zuid III Akersloot: De gemeenteraad is in november 2020 bericht dat de haalbaarheid van dit woningbouwproject als gevolg van de opstelling van de provincie NH sterk onder druk staat. Het plangebied valt onder het Bijzonder Provinciaal Landschap en de provincie houdt, ondanks zienswijzen bij het vaststellen van de Provinciale verordening, daaraan vast. Kooiplein Castricum: Voor het plan dient nog een nadere kaderstelling te worden opgesteld. Hier wordt door Cambium aan gewerkt. Onderdeel van de kaderstelling is ook de participatie. Parallel daaraan wordt onderzocht of er ruimte is voor een of twee supermarkten in Bakkum (Stetweg) en Castricum (Kooiplein). Startingerweg Fase 2 Akersloot: Op 23 april 2020 is het ruimtelijk kader, dat o.a. 87 woningen (16 sociale huur en 71 grondgebonden koopwoningen in diverse prijsklassen) bevat, door de gemeenterraad vastgesteld. Vervolgens is gestart met de uitwerking van het plan waar een herziening van het voorontwerp bestemmingsplan en een te sluiten anterieureovereenkomst deel van uitmaken. Jachthaven Laamens Akersloot: Op 1 oktober 2020 is het ruimtelijk kader, dat o.a. 90 woningen (w.o. 28 sociaal) en 14 recreatiewoningen bevat, door de gemeenteraad vastgesteld.

Vervolgens is gestart met de verdere uitwerking van het plan waar een herziening van het bestemmingsplan en een te sluiten anterieure overeenkomst deel van uitmaken. Raadhuisplein Castricum: Op 2 juli 2020 is het ruimtelijk kader vastgesteld. Het woningprogramma omvat 24 woningen, (7 woningen sociaal, cat 2.). Het plan is verder uitgewerkt, er is overeenstemming bereikt over de anterieure overeenkomst en er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld, dat in het eerste kwarttaal van 2021 ter inzage zal worden gelegd. Limmen Zandzoom woningbouw: Binnen Limmen-Zandzoom zijn meerdere fasen te onderscheiden. Fasen 2b en 2c (samen 100 woningen) zijn gereed gekomen. Fase 2a is in de bouwfase. Ook fase 3 bestaat uit meerdere deelplannen. Het uitwerkingsplan voor deel Visweg-Pagenlaan is vastgesteld. Het uitwerkingsplan deel Visweg heeft de procedure doorlopen en wordt begin 2021 vastgesteld. Het ontwerp uitwerkingsplan voor het derde deelplan aan de Westerweg wordt begin 2021 in procedure gebracht. Limmen Zandzoom infrastructuur: De procedures zijn vertraagd door het stikstofvraagstuk en de uitspraak van de RvS. Er zijn twee bestemmingsplannen in voorbereiding die begin 2021 in procedure gaan. Dit betreft het bestemmingsplan voor de rotonde Rijksweg Viswg en het bestemmingsplan A9. Voorafgaand aan het bestemmingsplan A9 wordt aan de raad een MER besluit voorgelegd.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

doel

tijd

geld

Portefeuillehouder

Paul Slettenhaar

Jaarstukken 2020

Pagina 45 van 155

Gerealiseerd in 2020 Zanderij locatie Kaptein Kaas: In maart 2020 is het ruimtelijk kader vastgesteld. Het plan is door de initiatiefnemers verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan en landschapsplan. Deze documenten vormen de bouwstenen van het bestemmingsplan. De uitwerking van de intentieovereenkomst in de anterieure overeenkomst is opgepakt en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 afgerond.

Zanderij locatie Puikman: In 2020 is afstemming gezocht en bereikt over het nieuwe plan met kleiner woonprogramma (ca 50 appartementen). Tevens is onderzocht welke grond nodig is van BMB voor één van de korte termijn maatregelen om de overweg Beverwijkerstraatweg veiliger te maken en of het plan de Westvariant /randweg variant niet dwarsboomt. Er wordt gewerkt aan een allonge op de intentieovereenkomst. In 2021 zal deze naar verwachting kunnen worden vastgesteld evenals een kaderstellend besluit van de raad op het nieuwe plan. Duin & Bosch Bakkum. Voor de bouwplannen in Duin en Bosch zijn in 2020 aanvragen natuurvergunning stikstof ingediend bij de provincie op basis van intern salderen (*). De ontwerpfase van de bouwplannen voor Vlek H1 (woonzorggebouw) en Vlek I (zorgfunctie met 48 servicewoningen) zijn afgerond. Voor beide plannen is in 2020 aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het plan De Clinghe voor de 48 sociale huurwoningen van Kennemer Wonen is uitgewerkt tot SchetsOntwerp en in de Klankbordgroep en het Kwaliteitsteam besproken. Voor de planprocedure is een coördinatiebesluit genomen. Het plan Marelsdal wacht op de stikstofvergunning en Koekoeksduin ligt voor hoger beroep bij de Raad van State. (*) Inmiddels (20 januari 2021) is door een uitspraak van de RvS duidelijk geworden dat geen natuur vergunningplicht geldt in geval van intern salderen.

TNT locatie CF Smeetslaan Castricum In 2020 is de ontwikkelaar gestart met de verkoop van 31 appartementen in het pand Romeo. De appartementen in Julia worden later aangeboden. Raadhuisweg 13-15 Akersloot, 8 appartementen : in april 2020 is de omgevingsvergunning verleend waarna de bouw is gestart. Oplevering verwacht voorjaar 2021 (maart /april). Schouw 1, Akersloot Realisatie van 10 appartementen. Kaderstellend besluit is genomen in december 2020. Plan wordt nu nader uitgewerkt (waaronder in participatie met buurtbewoners). Volgende stap is de uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

doel

tijd

geld

Paul Slettenhaar

In 2020 worden nieuwe Prestatieafspraken met Kennemer Wonen gemaakt voor de periode 20212024.

Gerealiseerd in 2020

Portefeuillehouder

Castricum wil een woningaanbod dat aansluit bij de Wooneenheden realiseren om vergunninghouders behoefte en financiële mogelijkheden van alle inwoners. te plaatsen. Daarom heeft wonen een hoge prioriteit en realiseren we nieuwbouw zowel binnen de dorpskernen als in de rafelranden, met behoud van het groene karakter. - vervolg -

Paul Slettenhaar

Ten behoeve van het project Flexwonen is er gedurende 2020 een participatietraject doorlopen. Dit heeft geleid tot het voorleggen van een locatiekeuzevoorstel, voor de dorpskern Castricum, aan de raad in oktober, dat ondersteunt werd door Buurtcomité Castricum Zuid. De raad heeft de stemming over de ingediende moties, nav het locatievoorstel, doorgeschoven naar Q1 2021, waardoor zij nog geen zwaarwegend advies aan het college hebben kunnen geven. Voor de dorpskern Akersloot is er een werkgroep gevormd, waarin gemeente en belangengroep flexwonen Akersloot gezamenlijk onderzoek doen naar de behoefte naar flexibele huisvesting in Akersloot. De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een advies van de werkgroep aan het college in het voorjaar van 2021. Na de definitieve locatiekeuze(s) kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. In 2020 hebben Kennemer Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Castricum Prestatieafspraken opgesteld en ondertekend. Zoals toegezegd door de portefeuillehouder is de raad geconsulteerd, waarbij de opmerkingen van de raad voor zover mogelijk zijn opgenomen in de Prestatieafspraken.

Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 3a Wonen en leefomgeving resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

Jaarstukken 2020

begroting 2020 baten lasten 1.667 90 1.757

3.734 0 3.734

begr. 2020 na wijz. baten lasten 3.121 647 3.768

5.679 0 5.679

werkelijk 2020 baten lasten 2.117 80 2.197

Pagina 46 van 155

3.762 10 3.772

Verschillen 2020 baten lasten -1.004 N -566 N -1.570 N

-1.917 V 10 N -1.907 V

saldo 912 V -576 N 336 V

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Ruimtelijke ordening (voordeel 185k), met name i.v.m. Verkeersonderzoek Zanderij (10k) en Stedenbouwkundig onderzoek Beeldkwaliteit (15k). Het is niet gelukt deze zaken in 2020 af te ronden en het budget blijft achter in de reserve. Voor de afronding in 2021 is het restantbudget noodzakelijk. Het college stelt voor het budget dan ook door te schuiven naar 2021. Taskforce Wonen (voordeel 160k; ook geen onttrekking uit de reserve). Voorgesteld wordt om het budget mee te nemen naar 2021. Bestemmingsplannen (voordeel 45k). O.a. door bestemmingsplan Strand (12k), budget blijft achter in de reserve. Ook minder opbrengst (15k) Pilot Wonen (voordeel 255k). Ook minder onttrekking uit de reserve. Woonruimteverdeling (voordeel 8k) Via de 1e firap 2019/Kadernota 2020 is er incidenteel budget bijgeraamd ten behoeve van diverse onderzoeken (regionale woonvisie, -programmering). Het budget 2020 is niet volledig aangewend. In 2021 is dit budget wel nodig voor het Regionaal Woonakkoord en aan woningmarktonderzoek. Voorgesteld wordt € 8.000 van het jaarrekeningresultaat door te schuiven naar 2021. Kosten Omgevingswet/-visie (voordeel 96k). Kosten omgevingsplan (voordeel 35k) Invoering omgevingswet (voordeel 17,5k): dit budget is i.v.m. de uitstel van de wet niet aangewend en blijft achter in de reserve. Kadastrale informatie (voordeel 25k).

Er zijn minder mutaties doorgegeven dan verwacht, die ingewonnen konden worden. Voor 2021 gaat er gestart worden met een tool, wat het makkelijker maakt om mutaties door te geven, waardoor de verwachting is, dat het budget dan wordt gebruikt. Kostenverhaal (voordeel 37k) (ook minder opbrengst 40k) Bouwgrondexploitaties (voordeel 1.209k) (ook 1.212k minder opbrengst). Zie paragraaf Grondbedrijf. Baten Leges omgevingsvergunningen (voordeel 260k). Bestemmingsplannen (nadeel 15k). Ook minder kosten. Kostenverhaal (nadeel 40k) (ook minder kosten 37k) Bouwgrondexploitaties (nadeel 1.212k): (ook 1.209k minder kosten). Zie paragraaf Grondbedrijf. Subtotaal resultaat voor bestemming

Jaarstukken 2020

Pagina 47 van 155

1.917 V

-1.004 N 912 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Storting sociale woningbouw (niet begroot) (nadeel 10k) -10 N Toelichting op mutaties reserves (baten) I.vm. Invoering omgevingswet (nadeel 17,5k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Pilot Wonen (nadeel 255k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. I.v.m. Taskforce Wonen (nadeel 160k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Verkeersonderzoek Zanderij (nadeel 10k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Omgevingswet/-visie (nadeel 96k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Stedenbouwkundigonderzoek beeldkwaliteit (nadeel 15k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Bestemmingsplan Strand (nadeel 12k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

-566 N -576 N 215 V

Beleidsindicatoren: B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 3a 24.1 Gemiddelde WOZ waarde 3a 24.2 Gemiddelde WOZ waarde 3a 24.3 Gemiddelde WOZ waarde 3a 24.4 Gemiddelde WOZ waarde 3a 24.5 Gemiddelde WOZ waarde 3a 25 Nieuw gebouwde woningen 3a 26 Demografische druk

Jaarstukken 2020

score score score score score 347 239 253 281 209 355 247 266 291 217 374 260 279 305 230 403 291 314 338 248 439 313 343 364 270 4,5 13,3 5,6 20,1 9,2 102 69,8 84,3 92,1 70

jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

Pagina 48 van 155

eenheid x €1.000 x €1.000 x €1.000 x €1.000 x €1.000 per 1.000 woningen %

bron CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking CBS - Bevolkingsstatistiek

Programma-onderdeel 3.b: Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regionale en landelijke partners realiseren we de (inter)nationale klimaatdoelstellingen wat betreft het terugbrengen van de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving. We geven hierbij zelf het goede voorbeeld en vervullen een innovatieve en vooruitstrevende rol in de regio op het gebied van energietransitie.

Het mede opstellen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord

doel

tijd

Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijke Transitievisie Warmte met een wijkgerichte uitvoeringsprogrammering met als opgave het (vrijwel) volledig uitfaseren van aardgas in 2050 als warmtebron. Een haalbaarheidsonderzoek naar een collectief warmtenet in dorpskern Castricum. Voorlichting (met behulp van derden) over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de bebouwde omgeving voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Een beleid energietransitie opstellen en uitvoeren in BUCH verband per 2021.

We zijn voorbereid op de vanaf 2021 te decentraliseren milieutaken.

Jaarstukken 2020

Gezamenlijk met de omgevingsdiensten en provincie Noord-Holland inventariseren we aan de hand van de Omgevingswet en toegevoegde aanvullingsbesluiten (in elk geval bodem, geluid, natuur) welke (milieu)aspecten gedecentraliseerd worden.

Pagina 49 van 155

geld

Portefeuillehouder

Gerealiseerd in 2020

Falgun Binnendijk

In 2020 heeft participatie plaatsgevonden in het Lokaal Scenario Atelier. Mede op basis hiervan is de concept RES NHN opgesteld, waar het college op 7 juli mee heeft ingestemd. Van april tot oktober 2020 heeft consultatie plaatsgevonden onder stakeholders, waaronder de gemeenteraad ('wensen en bedenkingen'). De consultatie is verwerkt tot de Reactienota RES NHN en vastgesteld door het college op 15 december 2020. In januari 2021 vindt een participatie plaats naar de RES 1.0 (definitieve RES) op basis van de inhoud van de Reactienota RES NHN, oftewel de 'geconcretiseerde zoekgebieden' voor wind en zon. Voor Castricum resteert op basis van de consultatie geen zoekgebied meer.

Falgun Binnendijk

Op 1 oktober 2020 heeft de raad de visie aardgasvrije wijken vastgesteld. Eind 2020 heeft de projectgroep aardgasvrij gezamenlijk vervolgstappen in kaart gebracht voor het proces van het wijkuitvoeringsplan voor Noord-End, en bij het Expertise Centrum Warmte is er een concept ingediend voor de regeling Expertise Advies Warmtetransitie.

Falgun Binnendijk

Op 1 oktober 2020 is het rapport van het haalbaarheidsonderzoek aan de raad aangeboden en heeft deze de aanbevelingen overgenomen.

Falgun Binnendijk

In het vierde kwartaal van 2020 zijn er twee wijkaanpakken uitgevoerd in combinatie met een inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn er bij 30 bedrijven energiescans uitgevoerd en voorbereidingen getroffen voor de inkoopactie zonnepanelen. Eind 2020 zijn contacten gelegd met community platforms en de participatieplatformen om dit te versterken.

Falgun Binnendijk

Het uitvoeringsprogramma energietransitie wordt in het eerste kwartaal aan het college aangeboden. Voor de ontwikkeling van beleid Energietransitie wordt (zo veel mogelijk) aangesloten op het programma Klimaat.

Paul Slettenhaar

Voor de decentralisatie van bodemtaken geldt dat nog steeds geen duidelijkheid is over de hierbij behorende tegemoetkoming van het Rijk. Provincies en gemeenten maken zich zorgen of zij genoeg geld hebben om hun toekomstige wettelijke taken voor bodem en grondwater uit te kunnen voeren. Provincies en gemeenten hebben daarom een gezamenlijke brief aan het Rijk gestuurd waarin deze zorgen nadrukkelijk worden geuit. In voorbereiding op de overdracht is samenwerking met de Provincie en omgevingsdienst gewerkt aan het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten en het bodeminformatiesysteem. Ook is een screening uitgevoerd van alle bekende bodemlocaties.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

We willen dat in 2025 per inwoner slechts 30 kilogram restafval wordt geproduceerd.

We gaan het Grondstoffenplan 2019 - 2025 tot uitvoering brengen.

doel

tijd

geld

Gerealiseerd in 2020

Portefeuillehouder

Paul Slettenhaar / Falgun Binnendijk

In 2020 is het in 2019 vastgestelde beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstoffen’ verder uitgerold. In de anderhalf jaar die volgde op het raadsbesluit over het nieuw grondstoffenbeleid hebben er Europese aanbestedingen plaatsgevonden voor wagens, rolcontainers en ondergrondse containers, zijn er rolcontainers uitgerold, zijn er locaties voor ondergrondse containers bepaald, is er gecommuniceerd en is de infrastructuur voor variabele heffing gereedgemaakt. Dit alles in een tijdsperiode waarin onze inwoners, onze partners in de uitrol en de organisatie zelf flink op de proef gesteld zijn door de uitdagingen die komen met het Covid-19 virus. Dit heeft ons er niet van weerhouden om het gestelde doel te halen: 1 januari 2021 markeerde de start van de variabele heffing. In april/mei 2021 wordt er een evaluatie aan de raad voorgelegd.

Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 3b Duurzaamheid en milieu resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

begroting 2020 baten lasten 7.868 160 8.028

6.603 160 6.763

begr. 2020 na wijz. baten lasten 8.995 479 9.474

8.121 160 8.281

werkelijk 2020 baten lasten 8.175 204 8.379

7.087 160 7.247

Verschillen 2020 baten lasten -820 N -275 N -1.095 N

-1.034 V 0N -1.034 V

saldo 214 V -275 N -61 N

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Budget milieubeheer (voordeel 14k). O.a. door niet aangewend budget voor de Klimaattop (10k). Riolering (voordeel 46k): zie paragraaf Lokale Heffingen Reiniging (nadeel 77k): zie paragraaf Lokale Heffingen Energietransitie (voordeel 105k) en Duurzaamheid (160k); er wordt ook minder onttrokken aan de reserve Duurzaamheid. Voorgesteld wordt om het restantbudget mee te nemen naar 2021. Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (voordeel 804k). In samenhang bekijken met baten; Castricum is in de regio 'penvoerder' van de RRE subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik). In onze begroting was aan zoweel de lasten als de baten kant € 1,1 mln begroot. Dit moest € 295.691 worden Te weten de werkelijk gemaakte kosten. Restant blijft op de balans staan. Jaarstukken 2020

Pagina 50 van 155

1.034 V

Baten Riolering (nadeel 27k): zie paragraaf Lokale Heffingen Reiniging (voordeel 12k): zie paragraaf Lokale Heffingen Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (nadeel 804k). In samenhang bekijken met lasten; Castricum is in de regio 'penvoerder' van de RRE subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik). In onze begroting was aan zoweel de lasten als de baten kant € 1,1 mln begroot. Dit moest € 295.691 worden Te weten de werkelijk gemaakte kosten. Restant blijft op de balans staan. Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (baten) Onttrekking reserve Duurzaamheid (nadeel 160k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Energietransititie (nadeel 105k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Klimaat-/bewonerstop (nadeel 10k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve.

-275 N -275 N -61 N

Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Beleidsindicatoren: B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 3b 27 Omvang huishoudelijk restafval 3b 28 Hernieuwbare elektriciteit

Jaarstukken 2020

-820 N 214 V

score score score score score jaar eenheid 199 193 187 172 163 2019 kg per inwoner 6,6 5,4 8,1 7,7 17,6 2018 %

Pagina 51 van 155

bron CBS statistiek Huishoudelijk afval Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

Programma-onderdeel 3.c: Beheer en onderhoud openbare ruimte Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Het groene karakter binnen en tussen de dorpen is onderdeel van de identiteit van onze gemeente. Het draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Wij gaan heldere doelstellingen formuleren waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit van het groen, inclusief een monitoringssysteem. Behoud van het groene karakter, vooral het openhouden van het buitengebied, is essentieel.

We actualiseren de lijst van bijzondere bomen.

doel

tijd

geld

Gerealiseerd in 2020

Portefeuillehouder

Er is een lijst samengesteld met 663 bomen. Het Groenplatform heeft hierover een zijn advies afgegeven. Vaststelling van de lijst is voorzien in 2021.

Falgun Binnendijk

Wij voorkomen ongehinderde kap van bomen bij bouwprojecten.

Falgun Binnendijk

We actualiseren het groen- en bomenbeleidsplan. Falgun Binnendijk

Het bieden van meer leefruimte voor bijen en vlinders.

Falgun Binnendijk

Het beleid op dit moment is dat er geen kap van gezonde bomen plaats vindt zonder duidelijke noodzaak. Dit geldt ook voor bouwprojecten. Voor het groen- en bomenbeleid is in 2020 een flinke inspanning geleverd door de vakafdeling. In het plan komen aspecten, zoals duidelijke doelstellingen en ambities, sturen op kwaliteit en monitoringssysteem aan de orde. Vaststelling is voorzien in 2021. Meer leefruimte bieden voor vlinders en bijen vindt plaats door meer extensief beheer en ontwikkeling van groenparels.

Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 3c Beheer en onderhoud resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

Jaarstukken 2020

begroting 2020 baten lasten 519 115 634

7.547 6 7.553

begr. 2020 na wijz. baten lasten 1.425 232 1.658

7.774 6 7.781

werkelijk 2020 baten lasten 1.806 126 1.932

Pagina 52 van 155

7.887 5 7.892

Verschillen 2020 baten lasten 381 V -106 N 274 V

112 N -1 V 111 N

saldo 268 V -105 N 163 V

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Straatreiniging (voordeel 13k). Betreft afwikkeling zwerfafval. Gladheidsbestrijding (nadeel 13k) Wegenbudget (nadeel 171k). Project de Walstro is gedeeltelijk in 2019, gedeeltelijk in 2020 geboekt. Dit project stond oorspronkelijk volledig in 2019 gepland. Project de Boekel is door meerwerk hoger uitgevallen. Openbare verlichting (nadeel 45k). Door het up to date krijgen van het dagelijjkse beheer is er een aanzienelijk bedrag uitgegeven aan externe inhuur. Ook het opstellen van contracten voor onderhoud voor een langere periode heeft meer financiele inspanning gevergd dan verwacht. Afwatering en waterkering (voordeel 12k). Hier zijn minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat in 2021 de werkzaamheden weer volledig worden uitgevoerd met het daarbij benodigde budget. Maaien en schouwen (nadeel 11k). Vanwege de aanbesteding van het maaien/schouwen die in 2020 niet optimaal was, zie memo raadsinformatiebrief over de winstwaarschuwing. Werk is uitgevoerd (light versie) voor hogere prijzen dan voorgaande jaren. Bomenlijst (voordeel 17k). Budget is eind 2018 beschikbaar gesteld en niet volleddig aangesproken in 2019 en 2020. Het college stel voor het restant budget via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Budgetten groenonderhoud incl. kosten groenonderkomens (voordeel 86k). -112 N Baten Grondverkopen (voordeel 275k).

Met name een voordeel door de opbrengst grond TNT locatie. Bijdragen derden i.v.m. wegenonderhoud (voordeel 49k), met name zogenaamde MOOR-gelden i.v.m. aanleg van kabels/leidingen. Openbare verlichting (voordeel 19k), ontvangen gelden i.v.m. door derden gemaakte schade waar een dader bekend van is. Opbrengst grafrechten (voordeel 50k) (ook meer kosten 6k) Subtotaal resultaat voor bestemming

Jaarstukken 2020

Pagina 53 van 155

381 V 268 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen groter dan 10k 1V Toelichting op mutaties reserves (baten) Actualisering bomenlijst (nadeel 17k). Door minder lasten is er minder onttrokken uit de reserve. Dagrecreatie Alkmaardermeer (nadeel 88k). Hier een nadeel en een voordeel bij programmaonderdeel 2a. Was ten onrechte begroot bij dit programmaonderdeel. Daadwerkelijke kosten (en ook de onttrekking) staan bij programmaonderdeel 2a. -106 N -105 N 163 V

Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Verbonden partijen betrokken bij Programma 3 Een leefbare gemeente

PO Verbonden partij 3a C.V. Ontwikkelingsbedrijf De Limmer strandwal 3a Zandzoom B.V. 3b Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) 3b Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) 3b Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Jaarstukken 2020

Pagina 54 van 155

Programma 4. Een financieel gezonde gemeente Jaarstukken 2020

Pagina 55 van 155

Programma 4. Een financieel gezonde gemeente Uitwerking programma Met dit programma willen we bereiken: een financieel gezonde gemeente. Om dit te kunnen hebben en te houden, hebben we de volgende beleidsdoelen geformuleerd en uitgewerkt: 4.1 4.2

Financiële positie, gericht op een gezonde financiële positie en verantwoorde gemeentelijke lasten. Bedrijfsvoering, gericht op optimale (werk)processen en een flexibele organisatie.

Beleidsdoel: Financiële positie Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Wat willen we bereiken

Structurele lasten dekken door structurele baten, op verantwoorde wijze omgaan met mee- en tegenvallers, het verbeteren van de solvabiliteit door het verhogen van het eigen vermogen, (of) het verlagen van het vreemd vermogen.

gemeentelijke lasten en baten en een lagere schuldenlast.

doel

tijd

Risico's regelmatig in beeld brengen, de kans dat deze risico's zich voordoen wegen, de financiële gevolgen hiervan inschatten, maatregelen tegen deze risico's nemen, en het intensiveren van (financiële) grip op verbonden partijen.

Rechten en heffingen kostendekkend(er) maken, tijdig(er) vaststellen van de rechten, heffingen en belastingen.

Jaarstukken 2020

Pagina 56 van 155

geld

Portefeuillehouder

Gerealiseerd in 2020

Toon Mans

In de concept jaarrekening 2020 zijn de lasten en baten tenminste in evenwicht. De Begroting 2021 en verder laat een tekort zien. Ook structureel. De provincie heeft als toezichthouder hierom de gemeente Castricum onder preventief toezicht gesteld. Een tijdelijke commisie begroting is ingesteld om met maatregelen te komen om het structurele evenwicht te herstellen. De schuldenlast is in 2020 verder afgenomen. Mede door de ontvangen gelden uit de verkoop van de aandelen Eneco zijn er geen nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken en is op de bestaande geldleningen regulier afgelost. Risico's kunnen in ons risicoinventarisatiesysteem (NARIS) continue worden bijgehouden. In het kader van de jaarrekening 2020 zijn de risico's geactualiseerd.

Toon Mans

Afgelopen jaar zijn de verordeningen tijdig vastgesteld. M.b.t. de kostendekkendheid: In de concept-begroting 2021 zijn de tarieven afvalstoffenheffing met meer dan de inflatie gestegen ten einde de kostendekkendheid te verhogen. In 2022 wordt wordt een verdere stappen hierin gezet.

Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 4a Algemene dekkingsmiddelen

begroting 2020 baten lasten

resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

51.446 0 51.446

540 360 900

begr. 2020 na wijz. baten lasten 76.513 1.355 77.868

931 24.861 25.792

werkelijk 2020 baten lasten 76.861 1.355 78.215

989 24.861 25.851

Verschillen 2020 baten lasten 347 V 0N 347 V

saldo

59 N 0N 59 N

288 V 0N 288 V

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Uitgaven i.v.m. belastingen (nadeel 49k). Met name extra kosten i.v.m. uitvoering coronamaatregelen Bankkosten (nadeel 11k). Baten Meer algemene uitkering (voordeel 96k). In de december-circulaire 2020 is aangegeven dat wij in 2020 nog 73k gingen ontvangen ter dekking van de coronakosten. Deze middelen zijn daadwerkelijk ontvangen en bij de jaarrekening stelt het college voor deze middelen beschikbaar te houden voor het doel waarvoor het is verkregen. Daarnaast is er ook m.b.t. oude jaren nog extra algemene uitkering ontvangen. Ontvangen rente i.v.m. startersleningen (voordeel 17k). Garantstellingsprovisie HVC (voordeel 19k). Er is meer ontvangen dan de begrote 100k. Opbrengst ozb (voordeel 109k) . De grondslag van de ozb (de woz-waarde) is hoger uitgevallen dan waarmee bij de tariefbepaling rekening is gehouden. Dividend BNG (voordeel 52k); Ondanks het feit dat wij het dividend BNG over de winst 2019 niet hebben ontvangen, moeten wij het dividend wel meenemen in onze jaarrekening. Uitspraak van de commissie BBV. Precariobelasting (voordeel 35k). Meer opbrengst door toename ariaal precariobelasting Kabels en leidingen. Aanmaningskosten (voordeel 15k); er is in 2020 ruim 40k aan aanmaningskosten ontvangen. 15k meer dan begroot. Subtotaal resultaat voor bestemming Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming Jaarstukken 2020

Pagina 57 van 155

-59 N

347 V 288 V 0N 288 V

Beleidsindicatoren: B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 4a Gemeentelijke woonlasten 29 éénpersoonshuishouden 4a Gemeentelijke woonlasten 30 meerpersoonshuishouden

programmaonderdeel Progr. 4c Een financieel gezonde gemeente resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

score score score score score

jaar

eenheid

bron

923

767

723

698

700 2020 €

COELO, Groningen

1010

872

795

820

773 2020 €

COELO, Groningen

begroting 2020 baten lasten 20 0 20

130 0 130

begr. 2020 na wijz. baten lasten 20 0 20

56 0 56

werkelijk 2020 baten lasten 48 0 48

52 0 52

Verschillen 2020 baten lasten 28 V 0N 28 V

-4 V 0N -4 V

saldo 32 V 0N 32 V

Toelichting op de afwijkingen:

Lasten Algemene lasten (voordeel 4k), zie overzicht Overige baten en lasten op pagina 1xx 4V Baten Algemene baten (voordeel 28k), zie overzicht Overige baten en lasten op pagina 1xx 28 V 32 V 32 V

Subtotaal resultaat voor bestemming Resultaat na bestemming

Jaarstukken 2020

Pagina 58 van 155

programmaonderdeel Progr. 4d Onvoorzien resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

begroting 2020 baten lasten

begr. 2020 na wijz. baten lasten

werkelijk 2020 baten lasten

0 0 0

10 0 10

21 0 21

Verschillen 2020 baten lasten 0N 0N 0N

11 N 0N 11 N

saldo -11 N 0N -11 N

Het budget Onvoorzien is gebruikt voor de evaluatie BUCH uitgevoerd door Berenschot en het artikel 213a Gemeentewet onderzoek uitkeringsgerechtigden uitgevoerd door ZorgfocuZ.

programmaonderdeel Progr. 4e Vpb resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

begroting 2020 baten lasten

begr. 2020 na wijz. baten lasten

werkelijk 2020 baten lasten

0 0 0

35 0 35

36 0 36

45 0 45

Verschillen 2020 baten lasten 0N 0N 0N

9N 0N 9N

saldo -9 N 0N -9 N

De aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb) 2018 en 2019 zijn in 2020 verstuurd. Uit de berekening kwam naar voren dat – na verrekening van de aangifte 2017 – per saldo € 9.052 aan Vpb betaald moet worden. Dit bedrag was niet begroot. Nog niet duidelijk is of over 2020 Vpb verschuldigd is. De overige (begrote en werkelijke) kosten op dit programma-onderdeel zijn interne doorbelaste kosten van de werkorganisatie BUCH.

Jaarstukken 2020

Pagina 59 van 155

Beleidsdoel: Bedrijfsvoering Zie paragraaf Bedrijfsvoering Wat heeft het programma-onderdeel gekost?

programmaonderdeel Progr. 4b Overhead resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen

begroting 2020 baten lasten 0 116 116

11.498 0 11.498

begr. 2020 na wijz. baten lasten 0 281 281

11.641 0 11.641

werkelijk 2020 baten lasten -7 281 274

11.435 0 11.435

Verschillen 2020 baten lasten -7 N 0N -7 N

-206 V 0N -206 V

saldo 199 V 0N 199 V

Toelichting op de afwijkingen: Lasten Budgetten bestuursondersteuning (nadeel 13k), Bijdrage aan VNG en Stichting A&O fonds. Huisvestingskosten gemeentehuis (nadeel 20k). Inpandig zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd op verzoek college (extra vergaderruimtes, plaatsen van een PWN-watertappunt). De bomen in de centrale hal zijn vervangen i.v.m. aanwezige insecten. Energiekosten zijn hoger dan begroot. We verwachten hier nog een gunstige jaarafrekening gasverbruik voor. Budget Voorlichting/Participatie (voordeel 23k); het jaarbudget participatie van 50k is niet volledig aangewend. In 2020 waren twee bijeenkomsten voor nieuwe inwoners gepland. Door corona kon dit helaas niet doorgaan. In overleg met gebiedsregie en facilitair is een plan voor de nieuwe inrichting van de publiekshal van het gemeentehuis gemaakt en zijn de eerste spullen geleverd. Daarnaast zijn de kosten in de voorlichting voor corona hoger geweest dan het budget dat hier voor was toegekend middels een begrotingswijziging. Een deel van het budget van de nieuwe bewonersbijeenkomsten is hier voor aangewend. Overige overhead (voordeel 209k), met name door de lagere bijdrage aan de werkorganisatie BUCH. Baten Geen afwijkingen groter dan 10k Subtotaal resultaat voor bestemming Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming Jaarstukken 2020

Pagina 60 van 155

206 V -7 N 199 V 0N 0N 199 V

Beleidsindicatoren: B

PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid 4b 31 Formatie / Fte per 1.000 inwoners n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b. aantal per 1.000 inw. 4b 32 Bezetting / Fte per 1.000 inwoners n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b. aantal per 1.000 inw. 4b 33 Apparaatskosten / Kosten per inwoner n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b. euro 4b Externe inhuur / Kosten als % van totale 34 loonsom + totale kosten inhuur externen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.b. % 4b 35 Overhead in % van totale lasten n.b. n.b. 15,2 n.b. n.b. B. 2021 %

Verbonden partijen betrokken bij Programma 4 Een financieel gezonde gemeente

PO Verbonden partij 4a Werkorganisatie BUCH (BUCH) 4a N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 4a Stedin Holding N.V. 4a Cocensus

Jaarstukken 2020

Pagina 61 van 155

bron Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Ram ing begrotingsjaar 2020

voor w ijziging Om schrijving

Baten

Lasten

na w ijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Realisatie

Realisatie vorig

begrotingsjaar 2020

begrotingsjaar (2019)

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Lokale heffingen

8.937

212

8.725

8.597

510

8.087

8.766

561

8.204

8.594

327

8.266

Algemene uitkeringen

41.460

41.446

43.408

43.394

43.505

43.491

40.748

40.734

Dividend

558

24.003

24.055

768

Saldo financieringsfunctie

295

-227

334

-258

331

-246

244

168

Saldo comp. BTW / uitk. BCF

Overige alg. dekkingsmidd.

423

404

429

357

450

367

464

428

51.446

540

50.905

76.513

931

75.583

76.861

989

75.871

50.817

544

50.273

-10

-21

51.446

540

50.905

76.513

941

75.573

76.861

1.011

75.850

50.817

544

50.273

subtotaal alg. dekkingsm idd.

Onvoorzien

Totaal dom einen

De regel “overige algemene dekkingsmiddelen” is ingevuld ten behoeve van de aansluiting met de programmatotalen.

Jaarstukken 2020

Pagina 62 van 155

Paragrafen

Jaarstukken 2020

Pagina 63 van 155

Paragrafen Jaarstukken 2020

Pagina 64 van 155

Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing Aanleiding en achtergrond De Gemeente Castricum acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risicoinventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend. Risicoprofiel Om de risico's van Gemeente Castricum in kaart te brengen is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Prognose. Op basis van de meest actuele gegevens (situatie per eind februari 2021) kan het volgende overzicht worden verstrekt t.b.v.

de Jaarrekening 2020: Totaal grote risico's: € 92.860.000 Overige risico's: € 16.365.000 Totaal alle risico's: € 109.225.000 Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% is de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen op € 5.413.755.

Jaarstukken 2020

Tevens dient rekening te worden gehouden met de bedrijfsvoeringrisico’s. Deze zijn opgenomen in de Jaarrekening 2020 van de werkorganisatie BUCH. Voor Castricum is daarin een benodigde weerstandscapaciteit weergegeven van € 689.438. De totale benodigde weerstandscapaciteit komt daarmee op € 6.103.193. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Castricum bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover wij als gemeente beschikken om niet begrote en voorziene kosten te dekken. Onder risico’s worden verstaan, die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen en die ook niet (in die mate) te verwachten waren. Ten aanzien van de weerstandscapaciteit heeft de gemeente Castricum tot haar beschikking: 1. vrije aanwendbare reserves (m.a.w. de algemene reserve) 2. stille reserves 3. onbenutte belastingcapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2020: Ad 1 : stand van de algemene reserve (incl.

Grondbedrijf) ad € 34,935 mln Ad 2 : stille reserves *) uit hoofde van woningbezit per 31-1-2020 ad € 0,883 mln (waardepeildatum 1-1-2020) Ad 3 : onbenutte belastingcapaciteit **) vooralsnog te stellen op € 2,500 mln

Pagina 65 van 155

Milieu Personeel / Arbo Product

De totale weerstandscapaciteit bedraagt hiermee € 38.318.000. *) Stille reserves In de gemeente Castricum is er sprake van diverse woningen die niet bedrijfsgebonden zijn en niet behoren tot het grondbedrijf. De getaxeerde WOZ-waarde bedraagt naar het prijspeil van 1 januari 2020 circa € 883.000 (marktwaarde bij vrije oplevering). Herwaardering vindt op dit moment plaats t.b.v. waarde op peildatum 1-1-2021. **) Onbenutte belastingcapaciteit De omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte tussen enerzijds de feitelijke opbrengst uit het totaal van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffingen en anderzijds de opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren indien zij een beroep zou doen op een aanvullende bijdrage op grond van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (de zogenaamde art. 12-norm).

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10324120/2