01 Jaarstukken 2020 Castricum
Tekst van het document
Gemeente Castricum Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave Kengetallen Jaarverslag 2020 - Inleiding - Programmaverantwoording 2020 o Programma 1, een sociale en vitale gemeente o Programma 2, een aantrekkelijke gemeente o Programma 3, een leefbare gemeente o Programma 4, een financieel gezonde gemeente - Paragrafen o A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing o B. Lokale heffingen o C. Beheer en onderhoud kapitaalgoederen o D. Financiering o E. Bedrijfsvoering o F. Verbonden partijen o G. Grondbeleid o H. Coronacrisis
3 6 11 31 41 55 65 68 72 75 78 79 100 103
Jaarrekening 2020 o Balans per 31 december o Het overzicht van baten en lasten over 2020 o Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling o Toelichting op de balans per 31 december 2020 o Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 / WNT
107 109 111 117 129
Bijlage 1: Sisa-bijlage bij de jaarrekening Bijlage 2: Baten en Lasten per taakveld Bijlage 3: Horizontale verantwoording 2020
135 142 144
Controleverklaring Raadsbesluit
150 154
Kengetallen Politieke structuur De gemeenteraad van Castricum telt op 31-12-2019 25 leden afkomstig uit 11 politieke partijen. Voor de verkiezingen van 22 maart 2018 bestond de raad uit 23 leden afkomstig uit 10 politieke partijen. De zetelverdeling van de raad in 2019 is als volgt: Partij VVD CKenG CDA GroenLinks De VrijeLijst D'66 GDB Forza! PvdA Socialistische Partij Lid Husslage Partij Van Schoonhoven De drie wethouders die in het college van burgemeester en wethouders zitting hebben zijn afkomstig uit de fracties van VVD, CDA en De VrijeLijst.
1-1-'20 Aantal zetels 5 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1
31-12-'20 Aantal zetels 5 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1
2019
2020
35.986
36.084
282 28 21 39 23,35
301 32 13 40 22,46
2.792 n.v.t.
2.797 16
1.969 1.582 1.022
1.820 1.565 1.035
Fysieke structuur (per 31 december) 1. Oppervlakte gemeente (in hectaren): - land - binnenwater - buitenwater
4.955 567 518
4.955 567 518
2. Woonruimten (cbs-telling, gebruikt bij algemene uitkering)
16.280
16.456
Sociale structuur (per 31 december) Aantal inwoners Aantal personen met een uitkering op grond van de: - Participatiewet inkomen - Personen in instelling - IOAW/IOAZ - Loonkostensubsidie Aantal fte werkzaam bij sociale werkvoorziening WNK
Aantallen leerlingen (per 1 oktober), bron: DUO - basisonderwijs - voortgezet speciaal onderwijs - voortgezet onderwijs - J.P. Thijssecollege - Bonhoeffercollege - Clusiuscollege
Jaarverslag 2020
Jaarstukken 2020
Pagina 4 van 155
Jaarverslag 2020
Jaarstukken 2020
Pagina 5 van 155
Inleiding Geachte leden van de raad,
Overzicht van resultaatsontwikkeling 2020 (van 2e FIRAP naar definitief rekeningresultaat)
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2020. De jaarrekening is een verantwoording van het gevoerde beleid en de besteding van beschikbare (financiële) middelen in enig jaar en is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de Begroting 2020 zijn beleidsvoornemens verwoord en budgetten toegewezen. In deze Jaarstukken 2020 wordt per domein op hoofdlijnen aangegeven wat op beleidsmatig terrein is gerealiseerd en is er een financiële toelichting opgenomen. Rapportage interbestuurlijk toezicht Voor 2018 werd aan de raad als een afzonderlijk document voorgelegd de rapportage interbestuurlijk toezicht. Die rapportages werden opgemaakt op basis van een door de VNG ontwikkeld model. De VNG is echter gestopt met de doorontwikkeling van dit model waardoor een nieuwe opzet noodzakelijk was. Bij de behandeling van de Beleidsrapportage IBT 2017 bent u al over deze ontwikkeling geïnformeerd. Met ingang van de jaarrekening 2018 wordt de verantwoording opgenomen als aparte bijlage in de jaarrekening. Voor 2020 zie Bijlage 3 “Horizontale verantwoording 2020” .
Jaarstukken 2020
Saldo 2e FIRAP voor mutaties in de reserves: Nadelen 2020 Voordelen 2020 Saldo voor- en Totaal: € 3.327.497 Totaal: € 7.584.400 nadelen: Saldo van baten en lasten 2020 voor mutaties in de reserves:
€ 17.417.857 (positief) € 4.256.903 (positief) € 21.674.760 (positief)
De gedetailleerde toelichting is opgenomen in het slotonderdeel van de Programmaverantwoording per programma-onderdeel, genaamd: “Wat heeft het gekost”. Samengevat is het rekeningresultaat 2020 VOOR mutaties in de reserve € 21.674.760 positief. Dit komt met name door de incidentele baten uit de verkoop van de aandelen Eneco. Deze opbrengst (ong. € 23,3 mln) is gestort in de algemene reserve.
Pagina 6 van 155
Mutaties in de reserves: naam reserve Onttrekkingen
Reserves i.v.m. dekking kapitaallasten Verplaatsing op strand
0
Uitbreiding Bonhoeffer
50.334
1e inrichting Vrije School
9.832
Huisvesting Supreme College
40.000
Locatieonderzoek Cunera
20.587
Verhuizing Montessori-school
78.699
Bijdrage Veilig Thuis
135.477
Dekking tekort Sociaal Domein
1.392.629
I.v.m. Eenzaamheidsbestrijding
11.916
Uitbreiding jongerenwerk
96.667
Indexering gesubsidieerde instellingen
27.271
Amendement Cultuurnota I.v.m. aanwending KEC Onderzoek Castricummerwerf
0 73.272
Kosten omgevingsvisie
26.672
Bestemmingsplan Strand
2.600
Duurzaamheid (restant 2019 + budget 2020)
Jaarstukken 2020
0 1.404
Verkeers- en vervoersplan
Bijdrage Task-force Wonen
totale onttrekkingen
121.708
Stortingen
12.000 100.000
Kosten Fietsbeleidsplan
9.233
Herstelfonds Economie
434.769
I.v.m. overheveling Herstelfonds uit AR
576.000
I.v.m. verdeling rekeningresultaat 2019
603.764
BUCH-Verbeterplan (jaarschijf 2020)
116.000
I.v.m. aanwending overloop 2019
456.530
360.000
i.v.m. Duurzaamheidsprojecten
160.000 23.321.600
i.v.m. Herstelfonds Economie
576.000
I.v.m. verdeling rekeningresultaat 2019
603.764
Storting Fonds Sociale woningbouw
10.000
totale stortingen
25.065.372
Saldo mutaties in reserves
-20.621.750
Saldo van baten en lasten 2020
21.674.760
Saldo mutaties in reserves
-20.621.750
Gerealiseerd resultaat 2020
1.053.009
46.258
Vervanging kapitaalgoederen/Groot onderhoud
34.008
i.v.m. afloop Precariobelasting kabels/leidingen i.v.m. Opbrengst aandelenverkoop Eneco
0
Stikstofcoördinator
Reserves i.v.m. dekking kapitaallasten
4.443.622
Pagina 7 van 155
Overgehevelde budgetten 2016/2017/2018/2019 In voorafgaande jaarrekeningen is budget ‘overgeheveld’ naar het nieuwe jaar. Deze budgetten zijn opgenomen in een reserve Overloopbudgetten. De kosten in het nieuwe jaar worden vervolgens gedekt uit deze reserve. Hierbij een kort overzicht van de verschillende budgetten. restant overloop- kosten in budget 2020
Jaar item 2016 Invoering Omgevingswet 17.500 2017 Asielinstroom middelen (m.n. i.v.m. extra Algemene uitkering) 204.334 2018 Actualisering Bomenlijst 16.607 2019 Pilot Wonen 300.000 2019 Energietransitie 245.600 2019 Bijdrage aan werkorganisatie BUCH 164.784 2019 Dagrecreatie Alkmaardermeer 88.000 2019 Zwembadonderhoud 64.000 2019 Rekenkamerbudget 10.000 2019 Klimaat-/bewonerstop 15.000 2019 Welstandsnota 5.000 2019 Verkeersonderzoek Zanderij 11.000 2019 Omgevingswet 48.000 2019 Vluchtelingen 55.000 2019 Beschermd Wonen 21.900 2019 Stedenbouwkundigonderzoek beeldkwaliteit 15.000 1.281.725
Nog benodigd
vrijval
0
0
6.765
197.569
0
16.607
44.720
255.280
141.005
104.595
164.784
0
88.000
0
0
64.000
0
10.000
4.756
10.244
5.000
0
1.500
9.500
0
7.000
0
55.000
0
21.900
0
15.000
456.530
766.695
17.500
41.000
Overheveling budgetten 2020 Daarnaast zijn in 2020 budgetten overgebleven die beschikbaar waren gesteld maar door omstandigheden niet (volledig) zijn aangewend in het jaar 2020. Storting in overloopreserve Nog niet bestede algemene uitkeringsmiddelen i.v.m. corona Terugontvangen middelen BUCH t.b.v. 2021 Nieuwe Wet Inburgering Vluchtelingenbudget (Algemene uitkering i.v.m. Taalniveau) Onderwijsvisie (1e firap 2020) Ambulantisering GGZ (extra Algemene uitkering) Omgevingsplan Overschot Regionale netwerkorganisatie Opstellen Kerkenvisie Herijking geluidsbelastingkaarten Budget woonruimteverdeling
Wij stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2021.
58.500
Wij stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2021 en het budget dat kan vrijvallen over te hevelen naar de algemene reserve.
Jaarstukken 2020
restant budget 2020 151.000 75.000 58.297 41.450 35.000 27.500 22.000 20.000 17.500 13.000 8.000 468.747
Pagina 8 van 155
Beschikkingen uit bestemmingsreserves Tenslotte is er in 2020 incidenteel budget opgenomen voor items waarvan de kosten ten laste zouden worden gebracht van een bestemmingsreserve. De boekhoudvoorschriften schrijven voor dat maximaal de werkelijke kosten (tot het bedrag dat is begroot) ten laste van de bestemmingsreserve gebracht mogen worden. Een aantal items lopen qua uitvoering nog door na 2020. Te weten: Budget
kosten 2020
'vrijval'
restant benodigd
Item
Reserve
Duurzaamheid
Duurzaamheid
206.258
46.258
160.000
1e inrichting Vrije School
Onderwijshuisvesting
35.291
9.832
25.460
Verhuizing Montessori-school
Onderwijshuisvesting
95.000
78.699
16.301
Locatieonderzoek Cunera
Onderwijshuisvesting
50.000
20.587
29.413
Eenzaamheidsbestrijding
Algemene reserve
192.316
11.916
180.400
Cultuurnota (amendement)
Algemene reserve
30.000
0
30.000
Taskforce Wonen
Alg.reserve, uitv. Raadspr.
160.000
0
160.000
Verplaatsing Strand
Alg.reserve, uitv. Raadspr.
20.000
0
20.000
Onderzoek Castricummerwerf
Alg.reserve, uitv. Raadspr.
30.000
0
30.000
Verkeers- en vervoersplan
Alg.reserve, uitv. Raadspr.
155.360
73.272
82.088
Kosten Omgevingsvisie
Alg.reserve, uitv. Raadspr.
75.000
26.672
48.328
Bestemmingsplan Strand
Alg.reserve, uitv. Raadspr.
15.000
2.600
12.400
Herstelfonds Economie
Herstelfonds economie
576.000
434.769
141.231
Reserve KEC
KEC 2014-2018
102.020
1.404
100.616
Coranacrisis In maart 2020 heeft Nederland te maken gekregen met de gevolgen van de Coronacrisis. Ook op de gemeenten heeft dit impact. De medewerkers van de werkorganisatie BUCH werken zoveel mogelijk thuis en de dienstverlening is aangepast. Op de website van de gemeenten is een speciaal loket voor inwoners en ondernemers ingericht waarin zij terecht kunnen voor informatie. In de aparte paragraaf H Coronacrisis wordt op hoofdlijnen weergegeven welke financiële effecten de coronacrisis heeft gehad op de financiën van onze gemeente in 2020.
Wij stellen voor de kosten die na 2020 worden gemaakt ten laste te brengen van de aangegeven reserve, uiteraard tot maximaal het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet.
Jaarstukken 2020
Pagina 9 van 155
Programmaverantwoording 2020
Jaarstukken 2020
Pagina 10 van 155
Programma 1. Een sociale en vitale gemeente Jaarstukken 2020
Pagina 11 van 155
Programma 1. Een sociale en vitale gemeente Uitwerking programma Wij zijn een sociale en vitale gemeente. Hiervoor hebben we de volgende programma-onderdelen geformuleerd en uitgewerkt: 1.a 1.b 1.c 1.d
Inwoners en bestuur, gericht op beleid voor en door onze inwoners, ondernemers en organisaties. Samen leven, gericht op een gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Een gemeenschap die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Kerngericht en ondersteunend, gericht op de invulling van kern- cq. wijkgericht werken in onze gemeente. Een veilige gemeente, gericht op een prettige en veilige leef- en werkomgeving, die ook zo door onze inwoners, ondernemers en organisaties wordt beleefd.
Jaarstukken 2020
Pagina 12 van 155
Programma-onderdeel 1.a: Inwoners en bestuur Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Regio Alkmaar: De zeven colleges van Regio Alkmaar hebben met elkaar stevige ambities bepaald voor Regio Alkmaar, namelijk: - Een sterke, herkenbare regio waar het goed wonen, werken en recreëren is; - Een van de meest aantrekkelijke regio's van Nederland; - Een regio van intensieve samenwerking en gezamenlijk resultaat; een voorbeeld voor anderen; -Een regio die innovatie uitstraalt;
Een door de hele regio gedragen strategische samenwerkingsagenda inclusief concrete projecten uitvoeringsplannen. Met een focus op drie thema’s: wonen, bereikbaarheid en energieinnovatie; de focusagenda.
doel
tijd
geld
Portefeuillehouder
Toon Mans
We gaan voor een optimale dienstverlening, inspelend op Vanuit het Programma Top Dienstverlener is een de landelijke ontwikkelingen en de wensen van de notitie Nieuw Tij opgesteld. Een interactiestrategie inwoners en ondernemers. van vier nauw met elkaar verbonden thema's: Dienstverlening, Communicatie, Participatie en Informatie. We zetten in op high tech en high touch. We digitaliseren waar het kan en zetten in op een gastvrije en open houding van onze medewerkers. Daar waar de inwoners en ondernemers hulp nodig hebben zorgen we voor een vangnet.
Toon Mans
Jaarstukken 2020
Pagina 13 van 155
Gerealiseerd in 2020 Het ambtelijke regioteam staat en is onder leiding van de bestuurlijk trekkers op de drie onderdelen aan de slag. De bestuurlijke afstemming nieuwe stijl is opgezet en vindt maandelijks plaats.Op het gebied van wonen en bereikbaarheid liggen er strategische agenda's en wordt langs diverse sporen gebouwd aan de ambities. Er wordt geïnvesteerd in het lobbytraject. Het onderdeel energie-innovatie is nog in uitwerkingsfase. De raden zijn in november middels een eerste raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Ook op niet-focuspunten zoals het sociaal domein en economie is inmiddels een werkende vorm gevonden. De financiën voor 2020 zijn binnen budget gebleven. Voor de inhoudelijke verantwoording op de thema's van de focusagenda wordt verwezen naar de programma 2 en 3. Wat betreft de dienstverlening zijn we de Coronaperiode goed doorgekomen. De balies zijn, weliswaar met diverse maatregelen, open gebleven voor de inwoners. Wel zijn veel huwelijken verplaatst. Er is een nieuwe Burgerzakenapplicatie geïmplementeerd, nu werken alle vier de gemeenten met Key2Burgerzaken van Centric. Het KCC had afgelopen jaar wel vaker lange wachttijden aan de telefoon i.v.m. technische problemen en meer telefoonverkeer door vragen over Corona en het nieuwe grondstoffenbeleid (afval). De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar de klachtbehandeling afgerond.
De aanbevelingen worden gebruikt om verbeteringen door te voeren. De doorontwikkeling van Nieuw Tij verloopt gestaag. Het BUCH brede scholingstraject de BUCH verwelkomt! is gestart en loopt door in 2021. Uit alle teams worden Hosts getraind om vanuit de principes van het Hostmanship bewust te zijn van je eigen houding in het contact met klanten en wat dat teweeg breng bij de ander (dat hij/zij zich gezien, begrepen en verrast voelt). De eerste onderdelen van het zaaksysteem, de Fixi app (meldingen openbare ruimte) en het Join klantcontact systeem zijn inmiddels geïmplementeerd. De implementatie van Zaak & Document (archivering) en Bestuurlijke besluitvorming staat in de planning van 2021. Hiervoor is een nieuwe projectleider aangesteld. In december zijn we gestart met een lanttevredenheidsonderzoek na een bezoek aan de balie en we monitoren het gebruik van de websites. De ‘brandportal’, waar sjablonen per gemeente en goede foto’s zijn opgenomen, is binnen team Communicatie gelanceerd. We zijn voorzichtig gestart met diverse dashboards waarin we onze data duiden. Er is een actieplan om aan de wet Digitale Toegankelijkheid te voldoen voor onze websites.
Wat heeft het programma-onderdeel gekost?
programmaonderdeel Progr. 1a Inwoners en bestuur resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen
begroting 2020 baten lasten 512 6 518
2.836 3 2.839
begr. 2020 na wijz. baten lasten 384 16 400
3.709 3 3.712
werkelijk 2020 baten lasten 418 6 424
3.865 2 3.867
Verschillen 2020 baten lasten saldo 34 V -10 N 24 V
156 N 0V 156 N
-122 N -10 N -132 N
Toelichting op de afwijkingen:
Lasten Salarissen raad, incl. werkkostenregeling (voordeel 20k); alhoewel de presentiegelden commissieleden een nadeel laten zien van 17k met name vanwege het vervallen van het maximum aan te declareren vergaderingen per maand. Is er toch een voordeel van 20k. Dit komt door het niet benutten van het budget voor opleidingen, etc. Ondersteuning raad (voordeel 16k); opleidingsbudget niet volledig benut. Budget Rekenkamer (voordeel 10k). De Rekenkamer heeft niet het volledige budget gebruikt. O.b.v. de samenwerkingsovereenkomst kan de Rekenkamer beschikken over het niet gebruikte deel. In de begroting 2021 van de Rekenkamer houdt de Rekenkamer ook rekening met een hogere gemeentelijke bijdrage dan de reguliere jaarlijkse bijdrage. Voorgesteld wordt om het overschot 2020 beschikbaar te houden voor de Rekenkamer. Storting voorzieningen wethouders (nadeel 228k). Op basis van de actuariële waardeberekening moet er meer gestort worden in de pensioenvoorziening (voormalige) wethouders. Met name door een verlaging van de rekenrente. Ook is er bijgestort in de voorziening wachtgelden wethouders. Regionale samenwerking (voordeel 14k); minder bijdrage i.v.m. de Focusagenda.
Jaarstukken 2020
Pagina 14 van 155
-156 N
Baten Meer baten publiekzaken (voordeel 34k). M.n. op het gebied van rijbewijzen (+15k) en de APV (+13k) is meer legesopbrengst gerealiseerd dan de bijgestelde begroting. M.b.t. rijbewijzen: In 2020 werd bekend dat het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) te kampen had met achterstanden rondom de medische keuringen voor het rijbewijs. Dit resulteerde in een beweging van vroeg-aanvragers; mensen die gekeurd zouden moeten worden begonnen (veel) vroeger aan het aanvraagproces om zo tijdig hun nieuwe rijbewijs in ontvangst te kunnen nemen. De vroegaanvragers worden niet altijd meegenomen in de opdracht van het RDW naar de gemeente, omdat de rijbewijzen mogelijk pas in het volgende jaar verlopen Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (baten) Het bedrag dat via de overloopreserve beschikbaar was voor de Rekenkamer is niet aangewend. Geen kosten betekent geen onttrekking uit de reserve. Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2020
Pagina 15 van 155
34 V -122 N
-10 N -10 N -132 N
Programma-onderdeel 1.b: Samenleven Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Inburgering. Als de nieuwe Wet inburgering in werking treedt zij wij klaar met de voorbereidingen. Inburgeringsplichtigen doen wij dat helpt te integreren en te participeren. De huidige en startende inburgeraars volgen het inburgeringstraject in de geest van de nieuwe we met als resultaat een duurzame integratie en participatie. Adequate beheersing van de Nederlandse taal is uitgangspunt, net als perspectief door werk en/of het volgen van een beroepsgerichte opleiding.
Wij gaan vanaf september 2019 experimenteren met de brede intake en het plan inburgering en participatie(PIP), voor de nieuwe inburgeraars. Dit wordt verplicht onder de nieuwe wet. Hiernaast brengen wij in het 4e kwartaal 2019 de actuele situatie van de huidige inburgeraars ('ondertussengroep') in beeld. op basis van het verkregen beeld stellen wij in het 4e kwartaal 2019 nog een plan van aanpak op. Zoals met een aanvullend aanbod gericht op beheersing van de Nederlands taal en duurzame participatie in onze samenleving. De uitvoering van dit plan zal vooral in 2020 plaats vinden. Wat betreft de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, ontwikkelen wij zowel in 2019 en 2020 in samenspel tussen inwoners, bestuur (maatschappelijke) organisaties aan een integraal Het college van B&W draagt zorg voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie. De uitvoering wordt ondergebracht bij een externe partij.
Wvggz/Wzd Zorgmijders en/ of mensen die te weinig inzicht hebben in hun eigen zorgsituatie, krijgen sneller hulp en ondersteuning. Escalatie, overlast, geweld en criminaliteit krijgen vanuit een op preventie gerichte aanpak onze aandacht.
doel
tijd
geld
Een tegen eenzaamheid. Met dit programma willen wij Per jaar zetten we specifiek in op een van de inzetten op het voorkomen van eenzaamheid. Daar waar pijlers. In 2020 richten wij ons specifiek op al wel sprake is van langdurige eenzaamheid willen wij Preventie en zullen wij met name inzetten op passende ondersteuning bieden. Wij realiseren ons dat campagnes om het taboe te doorbreken, eenzaamheid bij het leven hoort en voorkomt dat alle investeren in relaties tussen organisaties en het doelgroepen. De komende jaren willen wij inzetten op het geven van bekendheid aan het centrale meldpunt verminderen van eenzaamheid, het taboe hierop dat hiervoor wordt opengesteld doorbreken en eenzaamheid(gevoelens) bespreekbaar maken (normaliseren)
Jaarstukken 2020
Pagina 16 van 155
Portefeuillehouder
Falgun Binnendijk
Toon Mans/Falgun Binnendijk
Falgun Binnendijk
Gerealiseerd in 2020 Inmiddels is de inwerktreding van de nieuwe Wet Inburgering opnieuw met een half jaar vertraagd en daarmee doorgeschoven van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Wat betreft de voorbereidingen op de nieuwe Wet Inburgering is de visie op de nieuwe Wet ontworpen en zijn de leidende uitgangspunten inmiddels (in de regio) vastgesteld. Door de coronamaatregelen kunnen er op dit moment geen fysieke gesprekken gevoerd worden waardoor het experimenteren met de brede intake en het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP), voor de nieuwe inburgeraars, tijdelijk stil staat. Dit geldt ook voor de uitvoering van het eventuele aanvullend aanbod gericht op beheersing van de Nederlandse taal en duurzame participatie voor de inburgeraars die onder het huidige stelsel inburgeren ('de ondertussengroep'). De actuele situatie van de ondertussengroep wordt, totdat het aanvullende aanbod uitgevoerd kan worden, in beeld gebracht door middel van dossieronderzoek. Regionaal gaan we in de tussentijd door met de voorbereidingen voor de nieuwe Wet. De Wvggz (gedwongen behandeling bij psychische stoornis) is geïmplementeerd. De uitvoering van de meldingen en onderzoek van personen en het aanvragen van een zorgmachtiging, is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden.
In het kader van de Wet Zorg en Dwang (gedwongen behandeling psychogeriatrische aandoening en verstandelijke handicap) zijn de zorgorganisaties verantwoordelijk voor de aanvragen zorgmachtigingen en niet de gemeente. Acute situaties: De burgemeester geeft de crisismaatregel af in het kader van de Wvggz of een IBS maatregel onder de Wet Zorg en Dwang. Door corona hebben wij ons programma bij moeten stellen. Het kernteam is in de 1e lockdown gelijk overgegaan op online bijeenkomsten en is frequenter gaan overleggen, juist om met elkaar en partners af te stemmen wat er nu nodig is. Geplande bijeenkomsten in kernen konden geen doorgang vinden. We hebben daarom ingezet op online-ontmoetingen, leren beeldbellen en informatie verstrekking door elke week en later om de veertien dagen een advertentie te plaatsen wat er allemaal wel mogelijk is en waar men ook tijdens corona tercht kan met vragen en ondersteuning. Er is een brede postercampagne over eenzaamheid onder jongeren uitgerold, dit om eenzaamheid onder jongeren onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. In de week tegeneenzaamheid is er door middel van een zwaaistenen route en alternatieve activiteiten van de buurtsportcoaches extra aandacht gevraagd om oog te hebben voor elkaar. Er is een start gemaakt met de eerste evalatie, die wordt begin 2021 afgerond.
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Perspectief op werk: Samen met partijen die hiervoor zijn aangewezen hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt. Ondanks de vele vacatures is er een groep mensen die moeilijk aan het werk komt door psychische problemen of fysieke beperkingen en daarbij extra ondersteuning of omscholing nodig heeft. De samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio hebben in lijn van Perspectief op Werk een regionale uitvoeringsagenda 2019-2020 opgesteld, waarin gezamenlijke doelen en acties benoemd worden waarmee een integrale aanpak ter versterking van de regionale arbeidsmarkt wordt beoogd.
In de uitvoeringsagenda worden extra inspanningen beschreven om vraag en aanbod efficiënt, effectief en duurzaam met elkaar te verbinden: We brengen de talenten en vaardigheden van werkzoekenden in beeld zodat een juiste match gemaakt kan worden tussen gevraagde competenties en de talenten van het individu. Daarnaast zijn de acties opgenomen voor de aanpak laaggeletterdheid, een leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.
doel
tijd
geld
Portefeuillehouder
Falgun Binnendijk
Gerealiseerd in 2020 De projecten en activiteiten uit de Uitvoeringsagenda 2019-2020 hebben geleid tot concrete resultaten o.a.: • Noord-Holland Noord is één van de drie best scorende arbeidsmarktregio’s in het realiseren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. • De eerste werkgever is gestart met het concept Open Hiring©. • De pilot Leven Lang Ontwikkelen Platform is gestart. • Ruim 200 werkenden hebben een werkvermogensscan gedaan. • De eerste 15 mensen zijn gestart met een traject voor het behalen van een praktijkverklaring. De eerste 29 jongeren zijn gestart in het Gouden Kans project (maatschappelijke diensttijd); 22 behaalden een certificaat In het document Resultaten & ambities zijn alle resultaten 2020 opgenomen. In de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2020 is de Uitvoeringsagenda 2021 vastgesteld
Sport en Bewegen. Sport en bewegen is goed voor talentontwikkeling en een instrument in het sociale domein dat ons helpt een gezonde vitale gemeente te zijn.
Wij faciliteren een groot deel van de sportverenigingen. Specifiek voor sportstimulatie hebben wij ingetekend op de Brede Impuls Combinatiefuncties (t/m 2022) die onderdeel uitmaakt van het Sportakkoord. Mede vanuit deze impuls worden de vakleerkrachten gymnasties en de buurtsportcoaches bekostigd. Daarnaast Komens we een tot een lokaal sportakkoord. Afhankelijk van de gestelde kaders krijgt dit positieve effecten. Ron de Haan
Jaarstukken 2020
Pagina 17 van 155
*Via de regeling combinatiefuncties is 5 fte ingezet op het schoolzwemmen, het bieden van kwalitatief bewegingsonderwijs (basisonderwijs) en de buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches hebben zich, vooral vanuit hun regisseursfunctie, ingezet om sporten en bewegen te stimuleren en verengingen te ondersteunen. *Via het Samenwerkingsovereenkomst Aangepast Sporten’ is voor de inwoners met een beperking en/of chronische aandoening ingezet op ontwikkelingen/behoud van sportaanbod en de toeleiding hiernaartoe. *Voor de jeugdsport/het creëren van aanbod voor inwoners met een beperking is er aan sportverengingen subsidie verstrekt. *Via het jeugdfonds sport en cultuur is sporten mogelijk gemaakt voor kinderen en jongeren binnen gezinnen waar weinig geld is (goedgekeurde aanvragen: 110). *Samen met maatschappelijke partners en sportaanbieders is het lokale sportakkoord opgesteld. Dit akkoord is erop gericht om meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. *De website www.sportenbewegenincastricum.nl is gelanceerd. Een overzicht van o.a. sportaanbieders, activiteiten etc. is hierop terug te vinden. Financiele afwijking van 10.000,- wordt onderzocht. Dit heeft mogelijk te maken met BTW verrekening.
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Onderwijshuisvesting
In het (concept) integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP 2019/2023) worden de projecten met bijbehorende planning opgenomen. Dit IHP wordt in het najaar van 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.
doel
tijd
geld
Portefeuillehouder
Ron de Haan
Pilot jongerenwerk De extra inzet van he jongerenwerk Vanwege het feit dat de extra inzet nu na een jaar komt ten goede aan de uitvoering van onderdelen van het positieve resultaten te zien geeft en de verwachting Uitvoeringsprogramma jongerenwerk. De activiteiten die is dat dit zich doorzet wordt de extra inzet van 2,2 fte hiertoe worden ontplooid hebben tot doel enerzijds (of meer indien nodig) per september tot en met overlast op straat (en problemen thuis) te verminderen en december toegevoegd aan het jongerenwerk van anderzijds jongeren die daarom vragen te begeleiden op de Stichting Welzijn Castricum. De tussentijdse weg naar hun volwassenheid. evaluatie komt dit najaar naar de raad. De financiële consequenties worden meegenomen in de 2e financiële rapportage 2019.
Jaarstukken 2020
Pagina 18 van 155
Gerealiseerd in 2020 In december 2019 is het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen 2019-2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2020 is/zijn: • Huisvesting gerealiseerd voor het Supreme College Nederland. • Het onderzoek naar een locatie voor de nieuwbouw van kindcentrum Cunera in Bakkum uitgevoerd. • De verhuizing Sokkerwei (Kustlijn) en Montessori per 1 augustus 2020 gerealiseerd. • Hiertoe het pand aan De Sokkerwei opgeknapt. • De gesprekken ter voorbereiding op de realisatie van een nieuw kindcentrum in Castricum Oost vervolgd. • Afspraken gemaakt met de Vrijeschool Castricum over de huisvesting in de vm Augustinusschool aan de Dr. Van Nieveltweg. Het Clusius College heeft noodlokalen geplaatst op het binnenterrein aan de Eerste Groenelaan. De gesprekken zijn gestart om te komen tot permanente uitbreiding van de school, in participerend overleg met en afgestemd op de Montessorischool en de bewoners van de Eerste Groenelaan. De huisvesting van het Clusius College valt buiten het IHP omdat de financiering daarvan niet via de gemeente verloopt.
De gemeenteraad heeft aan de hand van de eindevaluatie van de pilot op 19 mei 2020 besloten om in te stemmen met de structurele uitbreiding van de formatie jongerenwerk bij Stichting Welzijn Castricum met 2,2 fte per 1 september 2020. Ron de Haan
Wat heeft het programma-onderdeel gekost?
programmaonderdeel Progr. 1b Samen Leven resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen
begroting 2020 baten lasten 5.674 317 5.991
29.432 32 29.464
begr. 2020 na wijz. baten lasten 12.362 2.643 15.005
40.973 32 41.005
werkelijk 2020 baten lasten
Verschillen 2020 baten lasten
10.826 2.051 12.877
-1.536 N -592 N -2.128 N
37.617 27 37.644
saldo
-3.356 V -5 V -3.361 V
1.820 V -586 N 1.233 V
Toelichting op de afwijkingen:
Lasten Onderwijshuisvesting (voordeel 69k); waaronder 29k i.v.m. locatieonderzoek Cunera, 25k ivm 1e inrichting Vrije School en 16k Verhuizing Montessori, (ook 79k minder huuropbr.) Geldlening Bakkerij (nadeel 200k). Eind 2020 is het pand van de Bakkerij verkocht. De geldlening op de balans is daarom afgeboekt. Inmiddels is alsnog 62k ontvangen (voordeel bij 'baten'. Leerlingenvervoer (voordeel 40k). Door de coronamaatregelen is veel vervoer komen te vervangen, er is afgesproken om de vervoerders te compenseren tot 80% van de gemiddelde vervoerkosten. Peuterspeelzalen (nadeel 10k) De Lelie (nadeel 26k). Hogere vergoeding voor exploitant en financiele steun aan Stichting De Lelie i.v.m. de coronapandemie. Zwembad De Witte Brug (voordeel 214k). Het extra beschikbare budget voor onderhoud uit 2019 (64k) is niet aangewend (en blijft achter in de overloopreserve. Ook is het begrote subsidiebedrag niet volledig aangesproken. Met name omdat de Stichting De Witte Brug geen lasten meer heeft van de gemeentelijke financiering van het huidige zwembad (voordeel 120k). Budget eenzaamheidsbestrijding (voordeel 180k). Eind 2019 heeft de gemeenteraad het programma Bespreken en Doorbreken: een tegen eenzaamheid Castricum vastgesteld. In 2019 zijn de gemaakte kosten beperkt gebleven. Voorgesteld was het restant mee te nemen naar 2020. Ook in 2020 zijn door corona de kosten beperkt gebleven.
Het niet gebruikte deel blijft achter in de (overloop)reserve en voorgesteld wordt dit in 2021 te gebruiken.
Jaarstukken 2020
Pagina 19 van 155
Vluchtelingenwerk (voordeel 117k). In 2020 is - naast het reguliere budget (48k) - vanuit 2019 55k overschot opgenomen en 41k extra voor de extra ondersteuning van groep inburgeringsplichtingen die onder het huidige stelsel vallen, de zgn. ondertussengroep. Er is in totaliteit ongeveer 27k aan kosten gemaakt. Derhalve een overschot van 117k. Door de coronamaatregelen is de pilot voor het ondersteunen van deze 'ondertussengroep' stil komen te staan waardoor deze middelen in 2020 niet zijn aangewend. Daarnaast is € 75.373,76 bestemt voor de maatschappelijke begeleiding niet besteed o.a. als gevolg van een lage instroom statushouders in 2020. In verband met een hogere taakstelling voor 2021, het realiseren van de taakstellingsachterstand en de ondertussengroep die groter wordt door uitstel van de wet worden de niet aangewende middelen via de jaarrekening mee genomen naar 2021. BUIG (voordeel 150k minder kosten en ook 80k meer opbrengst). De BUIG (Bijstandsuitkeringen) is ten opzichte van de begroting positief afgelsoten in 2020. Het begrote voordelige verschil tussen baten en lasten van € 94.436 (na 2e firap) is uiteindelijk in werkelijk een positief saldo van € 192.759 geworden, een voordeel ten opzichte van de begroting van € 98.323. Overige posten rond de bijstandverlening leidden nog tot een voordeel van € 15.850 waardoor het totale voordeel uitkomt op € 114.173.
Dit resultaat is met name onstaan door een hogere rijksbijdrage en een per saldo lagere instroom dan verwacht. Tensotte is uit de beoordeling van het debiteurenbestand berekend dat de voorziening voor oninbare vorderingen naar beneden kan worden bijgesteld, wat een voordeel oplevert van € 111.331 Bijzondere bijstand (voordeel 196k). Door de corona-uitbraak is er minder beroep gedaan op de bijzondere bijstand dan verwacht was. Het bijzondere bijstandsbeleid en de uitwerking van de motie 'Inwoners net boven het minimum' heeft door de corona-uitbraak weer vertraging opgelopen. Het college heeft inmiddels op 9 maart 2021 de Beleidsregels sociaal domein gewijzigd. Daarnaast is eenmalig geen bijdrage aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur overgemaakt. Er waren bij het fonds nog voldoende gemeentelijke gelden om bijdrage voor 2020 uit te financieren. Het betreft een open einde regeling.
Jaarstukken 2020
Pagina 20 van 155
Gem. armoedebestrijding (voordeel 55k). Met ingang van 2020 zijn de beleidsregels schuldhulpverlening geactualiseerd vastgesteld. Hiermee zijn nieuwe voorzieningen beschikbaar gekomen ter voorkoming en bestrijding van schuldenproblematiek. Door de coronauitbraak hebben de inloopspreekuren geldzaken langere tijd niet fysiek kunnen plaatsvinden. Daarnaast ervaren wij dat inwoners en ondernemers, ook in financieel moeilijktijden, zich nauwelijks melden met schuldhulpverleningsvragen. Het betreft een open einde regeling. Het voordeel bedraagt hiervoor € 32.500. Tevens is er voor € 22.200 minder aan kwijtscheldingen gemeentenlijke belastingen geboekt. TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) (voordeel 1.658k) Begrotingsmatig is het totaal ontvangen bedrag opgenomen als opbrengst én kosten (te weten 6.303k). De daadwerkelijke stand per 31-12-2020 bedraagt 4.645k. Dit is een voordeel bij de lasten en een nadeel bij de baten. Wmo (alg./eerstelijn) (nadeel 39k). De overschrijding wordt veroorzaakt door achteraf gefactureerde kosten van € 36.000 voor het project ouderen in beweging dat voornamelijk betrekking had op 2018 en 2019. Deze nog te maken kosten waren onvoldoende in beeld. Participatiebudget (inburgering) (voordeel 256k; waaronder 198k i.v.m. reserve). De invoeringskosten voor de nieuwe wet Inburgering worden ten laste van deze middelen gebracht.
Hiervoor was € 71.214 begroot. Niet alle middelen zijn aangewend omdat de kosten die gemaakt worden voor de invoering van de nieuwe wet verspreid worden over de periode tot aan de inwerktreding van de nieuwe wet. Daarnaast worden de kosten van het programma integratie en participatievergunninghouders ten laste van deze middelen gebracht. In 2021 is de taakstelling aanzienlijk hoger dan 2020 en door uitstel van de nieuwe wet wordt de groep die onder het huidige stelsel inburgert groter. Daarnaast hebben statushouders door de coronamaatregelen in 2020 het huidige programma niet of onvolldige kunnen volgen. Hierdoor zal in 2021 meer ingezet worden op het inhalen van de opgelopen achterstand m.b.t taal en participatie. Het ligt daarom voor de hand om het restant mee te nemen naar 2021 via de jaarrekening.. Participatiebudget (reïntegratie) (voordeel 72k). Door de coronamaatregelen zijn er minder re-integratietrajecten ingezet/ingekocht, minder assessments en medische keuringen aangevraagd. De verwachting was als gevolg van corona dat er meer mensen een beroep op bijstand zouden doen en daarmee meer re-integratietrajecten zouden moeten worden ingekocht. De volumestijging in de bijstand is uitgebleven mogelijk als gevolg van de Tozo-regeling en de landelijke financiële steunmaatregelen
Jaarstukken 2020
Pagina 21 van 155
WMO begeleiding (zin + pgb) (voordeel 38k). Vanwege de coronacrisis heeft er minder dagbesteding kunnen plaatsvinden. PBB Wmo-begeleiding (voordeel 90k). De pgb-lasten voor geheel 2020 zijn gebaseerd op de prognose van de SVB van 1-3-2021. Definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. Er is minder gebruik gemaakt van pgb's dan vooraf verwacht. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor minder dagbesteding en inviduele begeleiding is ingezet. Tevens is er een voordeel ontstaan van € 7.000 vanuit de afrekening 2019. Budget beschermd wonen (voordeel 48k). Via het gemeentefonds (sept.circ.2019) is budget beschikbaar gesteld voor de ambulantisering in de GGZ (e.e.a. vewerkt in de 2e firap 2019), dit was echter in 2019 nog niet besteed en via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2020. De decentralisatie beschermd wonen is uitgesteld naar 1 januari 2023. De middelen waren daarom in 2020 beperkt nodig. In 2021 is er wel inzet nodig ter voorbereiding op de decentralisatie. Budgetten jeugd en opvoedhulp/veiligheid, jeugdreclassering en opvang (voordeel 439k) De totale onderschrijding op het jeugdhulpbudget zorg in natura bedraagt circa € 420.000. Een deel van deze onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere lasten over eerdere jaren dan van te voren verwacht ad. € 86.700.
De rest van deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat bij de 2e firap de begroting 2020 incidenteel met € 331.000 is opgehoogd, gebaseerd op kosten 1e halfjaar. De kosten in het 2e halfjaar zijn in werkelijkheid lager uitgevallen. Uit onze analyse op de reeds ontvangen declaraties blijkt dat het aantal unieke jeugdigen tussen de 5% á 8% verder is toegenomen. De stijging is voornamelijk te zien binnen de categorie ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met Verblijf. De kosten daarentegen zijn in verhouding op totaalniveau minder gestegen. We zien dat de kosten van de top 12 duurste cliënten vooral hun zwaartepunt hebben in het eerste halfjaar. Budgetten PGB jeugd (voordeel 18k). De pgb-lasten voor geheel 2020 zijn gebaseerd op de prognose van de SVB van 1-3-2021. Definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. Er is minder gebruik gemaakt van pgb's dan vooraf verwacht. Dit kan een gevolg zijn van de Corona-maatregelen of door de inzet van de korte termijn beheersmaatregel ‘pgb's toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg’. Een andere verklaring kan zijn dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van Pgb’s naar ZIN. Het feit dat een groot deel van de Jeugdhulp is ingekocht op basis van de open house systematiek, maakt het voor aanbieders mogelijk gedurende de looptijd van de aanbesteding een contract af te sluiten.
We zien het aantal gecontracteerde aanbieders dan ook nog steeds toenemen. Gezondheidzorg (algemeen, CJG en JGZ) (nadeel 20k). Enerzijds meer kosten voor onderhoud aan de AED's en voor het project M@zzl en Nu Niet Zwanger, anderzijds doordat acties voor het verhogen van de vaccinatiegraad en Kansrijke Start pas in 2021 worden uitgevoerd en betaald.
Jaarstukken 2020
Pagina 22 van 155
3.356 V
Baten Huuropbrengsten (nadeel 14k). In dit programmaonderd. is 14k minder huuropbrengsten gerealiseerd dan begroot a.g.v. corona. BUIG (voordeel meer 80k baten en ook 150k minder lasten). Meer opbrengst door verlaging voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein. TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) (nadeel 1.658k) Begrotingsmatig is het totaal ontvangen bedrag opgenomen als opbrengst én kosten (te weten 6.303k). De daadwerkelijke stand per 31-12-2020 bedraagt 4.645k. Dit is een voordeel bij de lasten en een nadeel bij de baten. Het restant ontvangen rijksvergoeding is opgenomen op de balans. Terugontvangen i.v.m. geldlening Bakkerij (voordeel 62k) Eind 2020 is het pand van de Bakkerij verkocht. Op de afgeboekte geldlening (200k nadeel) is inmiddels 62k terugontvangen. Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (lasten) Minder toevoeging op reserves m.b.t. dekking kapitaallasten (ook minder onttrekking/baten).
-1.536 N 1.820 V
5V Toelichting op mutaties reserves (baten) Op een aantal onderdelen is minder onttrokken uit de reserve (waardoor er meer in de reserve achterblijft). Dit komt omdat de werkelijke kosten ook lager waren dan begroot. Het is hier een nadeel. Bij de lasten was dit een voordeel omdat er minder daadwerkelijke kosten waren. Asielinstroom (nadeel 198k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Eenzaamheidsbestrijding (nadeel 180k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Onderhoud zwembad (nadeel 64k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve. Budget vluchtelingen meegenomen uit 2019 (nadeel 55k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Locatieonderzoek Cunera (nadeel 29k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. 1e inrichting Vrije school (nadeel 25k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Budget Beschermd Wonen, meegenomen uit 2019 (nadeel 22k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Verhuizing Montessori (nadeel 16k). Minder kosten betekent minder onttrekking uit de reserve. Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2020
Pagina 23 van 155
-592 N -586 N 1.233 V
Beleidsindicatoren: B
U
C
H
NL
PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score 1b 1 Absoluut verzuim 1,3 0 0 0 2,4 1b 2 Relatief verzuim 20 27 30 28 26 1b 3 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 1,4 1,6 1,5 0,9 2 1b 4 Niet-sporters 46,1 39,2 41,4 39,8 48,7 1b 5 Banen 639,7 448,7 485,6 514,3 792,1 1b 6 Jongeren met een delict voor de rechter 1 1 1 1 1 1b 7 Netto arbeidsparticipatie 63,8 74,1 70,7 68,6 68,8 1b Achterstand onder jeugd - Kinderen in 9 uitkeringsgezin 3 3 3 2 6 1b Achterstand onder jeugd - Werkloze 10 jongeren 1 2 1 1 2 1b 11 Personen met een bijstandsuitkering 234,2 229,7 204 237,1 459,7 1b 12 Lopende re-integratievoorzieningen 138,6 111,9 82,6 142,2 202 1b 13 Jongeren met jeugdhulp 10,5 9,7 8,6 10 12,3 1b 14 Jongeren met jeugdbescherming 0,9 0,9 1 0,3 1,2 1b 15 Jongeren met jeugdreclassering 0,3 x x x 0,4 1b 16 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo 600 380 480 470 640
Jaarstukken 2020
jaar eenheid 2019 per 1.000 leerlingen 2019 per 1.000 leerlingen 2019 %
bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado
2016 % per 1.000 inwoners van 2019 15-64 jaar 2019 % 2019 %
DUO/Ingrado Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research CBS Jeugd CBS - Arbeidsdeelname
2019 %
CBS Jeugd
2019 % CBS Jeugd 2020 per 10.000 inwoners CBS - Participatiewet per 10.000 inwoners van 2020 15-64 jaar CBS - Participatiewet % van alle jongeren tot 2019 18 jaar CBS Jeugd 2019 % CBS Jeugd 2019 % CBS Jeugd 2020 per 10.000 inwoners
Pagina 24 van 155
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Programma-onderdeel 1.c: Kerngericht en ondersteunend Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
We stimuleren onze inwoners om actief mee te doen en bevorderen de zelfredzaamheid in de samenleving. Daarnaast werken we aan een stevige basis van vertrouwen in politiek en bestuur. Een optimale relatie tussen overheid en samenleving staat centraal in onze werkwijze.
We gaan transparant te werk, we zijn duidelijk en betrekken inwoners vanaf het begin bij (nieuwe) initiatieven. Door korte lijnen te onderhouden zorgen we voor een goede relatie tussen inwoners, ondernemers instellingen, college, raad en ambtelijke organisatie. We bieden een dienstenpakket, dat is afgestemd op wat inwoners op kernniveau willen en leveren maatwerk voor wie dat nodig heeft. Onze dienstverlening kenmerkt zich door de menselijke maat en haar integrale en laagdrempelige karakter. We staan daarbij open voor experimenten en innovatie.
Jaarstukken 2020
doel
tijd
Pagina 25 van 155
geld
Portefeuillehouder
Ron de Haan
Gerealiseerd in 2020 In 2020 hebben we veel mogelijkheden geboden aan onze inwoners om deel te nemen aan onze belangrijke opgaven. Via publicaties, de projectpagina, www.ikdenkmeeover... etc. en persoonlijke uitnodigingen. Er stonden in 2020 dan ook veel onderwerpen op de agenda, bijvoorbeeld: Omgevingsvisie, RES, aardgasvrije wijken, nieuw zwembad en het Zanderijgebied. Het platform www.ikdenkmeeover…. helpt ons hierbij en wordt intensief gebruikt voor en door onze inwoners. Vanwege Covid-19 waren persoonlijke ontmoetingen en contacten tussen inwoners, ondernemers instellingen, college, raad en ambtelijke organisatie minder goed mogelijk. Dit heeft ons toch beperkt in het onderhouden van de relaties. In 2020 hebben we ons het digitaal ontmoeten via teams snel eigen gemaakt als alternatief voor fysieke ontmoetingen. In 2020 hebben we plannen voor de herinrichting van de publiekshal in het gemeentehuis uitgewerkt, met als doel de werkzaamheden van de gemeenteraad, college en organisatie beter zichtbaar te maken. Wanneer fysieke ontmoetingen in het gemeentehuis weer mogelijk zijn, worden deze gerealiseerd.
Programma-onderdeel 1.d: Een veilige gemeente doel
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
De schadelijke gezondheidseffecten van het Covid-19 virus beperken.
Vanuit crisisstructuur lokaal vertalen en uitvoeren van het landelijke, en in eerste instantie per veiligheidsregio vertaalde, beleid ten aanzien van de beperking van de verspreiding van het Covid-19 virus. Voor zover als mogelijk en vanuit Castricum van belang ook bijdragen aan beleidsontwikkeling op regionaal en landelijk niveau.
tijd
geld
Portefeuillehouder
Toon Mans
High impact crimes en verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast.
Voortzetten samenwerking politie. Toepassen bevoegdheden uit onder andere de Asowet. Toon Mans
Jaarstukken 2020
Pagina 26 van 155
Gerealiseerd in 2020 Kort na aanvang van de Corona-pandemie is voor Castricum een kernteam Corona samengesteld. Onder voorzitterschap van de burgemeester geeft dit kerntream sturing aan de gemeentelijke inspanningen; het uitleggen van-, toezien op- en handhaven van de Corona maatregelen, het communiceren hierover vanuit de gemeente en het zorgdragen voor opvolging door de organisatie. Via rechtstreeks contact met de voorzitter van de veiligheidsregio, ambtelijke participatie aan regionale overleggen en (collegiale) afstamming met burgemeester Romeijn als RBT lid zijn de belangen van de gemeente (o.a. ten aanzien van strandrecreatie, campings, toiletvoorzieningen en spreiding openingstijden levensmiddelenwinkels) meegewogen in de besluitvorming door de voorzitter van de veiligheidsregio. Duizenden vragen van inwoners en ondernemers aan de hand van de 18 noodverordeningen zijn beantwoord. Maatwerk is geleverd om binnen de beperkingen zo veel als mogelijk ruimte te bieden voor doorgang van het normale leven. Heel concrete zijn voor naleving van de coronamaatregelen politie, boa's, en extra beveiligers, verkeersregelaars en toezichthouders ingezet op de naleving van de coronamaatregelen.
Extra inspanningen zijn vooral gaan zitten in het aanspreken van jeugd, het in goed banen leiden van de bezoekerstromen aan met name het strand en voorkomen van overlast en vechtpartijen op het strand en bijvoorbeeld het verbieden van Carbid schieten. Tevens is vanuit team veiligheid een aanzienlijke input gegeven aan de (terruggetrokken) voorstellen omtrent de extra inzet die de Covid-19 pandemie vergt door gedetailleerd in kaart te brengen hoeveel extra inspanningen in 2020 zijn geleverd en naar verwachting in 2021 zal moeten worden geleverd. De politiecijfers geven, mede door Corona, een bijzonder gunstig beeld. Aan een aantal zeer overlastgevende woonsituaties is met hulp van partners, waaronder ook Kennemerwonen, en door inzet van o.a. asowet bevoegdheden een einde gemaakt. Uitvoering van de aanpak van woonoverlast loopt volgens planning, ten aanzien van het verbeteren van sociale veiligheid zijn taken blijven liggen vanwege de inzet op Corona én beleidsontwikkeling blijft achterwege.
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Verminderen middelengebruik jeugd
Samen met partners de benodigde interventies realiseren voor jeugdigden, zowel individueel als in groepsverband.
doel
tijd
geld
Portefeuillehouder
Toon Mans
Wet verplichte GGZ
Ondermijning
Horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen.
Cybercrime
Jaarstukken 2020
Samen met partners dragen wij bij aan het beperken van risico's van personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving Vergroten bewustwording. Actualisering instrumentarium (Bibob). Vergroten weerbaarheid. Optreden tegen drugsproductie en -handel en uitbuiting. Bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht schenken aan de aanpak van mensenhandel.
Samen met partners uitvoering geven aan het horecabeleid met als doel het realiseren van een prettige en veilige sfeer. Aanvragen evenementen integraal en tijdig voorbereiden en leren van evaluaties.
Het treffen van preventieve maatregelen gericht op de doelgroepen jeugd en ouderen.
Pagina 27 van 155
Toon Mans
Toon Mans
Toon Mans
Toon Mans
Gerealiseerd in 2020 Vanwege het Coronavirus was het niet mogelijk alle interventies uit te voeren. Het jaar 2020 kende aanzienlijk minder alcohol- en drugsvergiftigingen onder jongeren (12 - 23 jaar) dan in 2019. Er is een duidelijke terugloop in incidenten te zien in de twee kwartalen met verscherpte maatregelen. De gemeente Castricum is onlangs als één van de eerste gemeenten gestart met het regionale project project 'criminele aanwas' waarbij wordt ingezet op het uit de (drugs)criminaliteit halen en houden van jongeren. Loop volgens planning. De ervaringen met het toepassen van de maatregelen uit deze Wet zijn positief. Het merendeel van de acties op dit thema wordt gerealiseerd in 2021. De (externe) Bibibcoördinator is inmiddels gestart. Het beleid is geactualiseerd. In het najaar van 2021 vindt een onderzoek weerbaarheid van de interne organisatie plaats. Dit zal bijdragen aan de bewustwording. Naast de trainingen die gegeven gaan worden. Tegen drugsproductie en -handel wordt opgetreden samen met partners. Onlangs is het Convenant Drugslocaties vastgesteld. Gestart is met de actualisatie van het Damoclesbeleid (regionaal). De Driehoek heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een Plan van aanpak Mensenhandel. Op enkele onderdelen is wel een achterstand op de planning opgelopen vanwege het Coranavirus.
De meeste evenementen hebben geen doorgang kunnen vinden vanwege het Coronavirus. Ook voor de horeca is 2020 vanwege de Coronamaatregelen een heel moeilijk jaar geweest maar heeft de sluiting van de horeca wel een veiligheid verhogend effect. De Horeca heeft geen bijdrage kunnen leveren aan extra inhuur van beveiliging. Beveiligers zijn als gastheren ingehuurd door de gemeente en hebben tevens horecaondernemersondersteund bij het zorgen voor naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Het treffen van deze maatregelen zijn vanwege Corona doorgeschoven naar 2021. Pijnlijke consequentie nu de Coronamaatregelen cybercrime juist mede laat toenemen en de omvang van Cybercrime de grootste groei kent.
Wat heeft het programma-onderdeel gekost?
programmaonderdeel Progr. 1d Een veilige gemeente resultaat voor bestemmen reserve mutaties resultaat na bestemmen
begroting 2020 baten lasten 25 20 45
2.762 0 2.762
begr. 2020 na wijz. baten lasten 14 20 34
werkelijk 2020 baten lasten
2.643 0 2.643
1 0 1
2.643 0 2.643
Verschillen 2020 baten lasten -14 N -20 N -34 N
saldo
0V 0N 0V
-14 N -20 N -34 N
Toelichting op de afwijkingen:
Lasten Brandbestrijding en brandpreventie (19k voordeel, daarnaast bij de baten 14k nadeel, per saldo een klein voordeel). Onderschrijding door teruggaaf Veiligheidsregio NHN op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019. Verplaatsing strandpost (20k voordeel). Heeft niet plaatsgevonden. Onttrekking uit reserve vindt ook niet plaats. Extra kosten OOV i.v.m. corona (nadeel 40k). Extra kosten gemaakt na 3e voortgangsrapportage 2020 en waren derhalve niet begroot. 0V Baten Brandbestrijding en brandpreventie (14k nadeel, daarnaast bij de lasten 19k voordeel, per saldo een klein voordeel). De facilitaire kosten voor gebruik van de brandweerkazernes kunnen niet bij de Veiligheidsregio NHN doorbelast en staan ten onrechte begroot. Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (baten) Verplaatsing strandpost (nadeel 20k). Geen kosten betekent ook geen onttrekking uit de reserve.
-20 N -20 N -34 N
Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2020
-14 N -14 N
Pagina 28 van 155
Beleidsindicatoren: B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 1d 17 Verwijzingen Halt 1d 18 Misdrijven - Winkeldiefstallen 1d 19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven 1d 20 Misdrijven - Diefstallen uit woning 1d 21 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
U
C
H
NL
score score score score score 88 160 76 87 132 0,3 0,7 0,3 0,4 2,3 2,3 1,5 2,8 2,8 4,8 2 1,1 2,5 3,2 2,3 4,3
3,3
5,3
4,7
jaar 2019 2019 2019 2019
eenheid per 10.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners
Stichting Halt CBS - Diefstallen CBS - Criminaliteit CBS - Diefstallen
5,9 2019 per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
Verbonden partijen betrokken bij Programma 1 Een sociale en vitale gemeente
PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Jaarstukken 2020
Pagina 29 van 155
bron
Programma 2. Een aantrekkelijke gemeente Jaarstukken 2020
Pagina 30 van 155
Programma 2. Een aantrekkelijke gemeente Wij zijn een aantrekkelijke gemeente. Om de aantrekkelijkheid verder te vergroten richten we ons op de volgende programma-onderdelen: Uitwerking programma 2.a Cultuur, Recreatie en toerisme, gericht op het bieden van een prettige omgeving om te wonen en te recreëren, ofwel het boeien en binden van inwoners en aantrekken van bezoekers. 2.b Economische vitaliteit, gericht op het creëren van werkgelegenheid en het behoud van voorzieningen door met name de sector Recreatie & Toerisme te stimuleren. 2.c Een bereikbare gemeente, gericht op een toegankelijke en veilige infrastructuur.
Programma-onderdeel 2.a: Cultuur, Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Castricum wil onderscheidend zijn door kunst en cultuur te verbinden met cultuurhistorie en landschap.
Er vindt een update plaats van de Cultuurnota uit 2012.
doel
We willen inzicht in de gevolgen van het teruglopend kerkbezoek met het oog op instandhouding van monumentale kerken.
Gezamenlijk met de kerkeigenaren en beheerders onderzoek doen naar het open houden of herbestemmen van de panden.
tijd
We zetten ‘online’ en ‘offline’ in op het imago van een Opstellen Kadernota Strand, vooruitlopend op gastvrije gemeente die uitnodigend is naar toeristen en actualisatie Bestemmingsplan Strand waarin recreanten. We dragen onze fiets- en wandelroutes uit en opgenomen positionering van jaarrond stimuleren het gebruik van de fiets. In onze toeristische strandpaviljoens. programmering staan we voor de uitdaging om de toestroom van toeristen in het hoogseizoen (zomer) meer te spreiden. Te meer daar de boodschap is ‘meer toeristen te trekken die langer verblijven en meer willen besteden’.
Jaarstukken 2020
Pagina 31 van 155
geld
Portefeuillehouder Ron de Haan
Paul Slettenhaar
Ron de Haan
Gerealiseerd in 2020 De beleidsnota Cultuur met Kansen is op 2 juli door uw raad vastgesteld. Om grip te krijgen op de problematiek rondom kerken is vorig jaar het project Kerkenvisie opgestart. De bijeenkomst van de waar alle kerken in de BUCH-gemeenten voor uitgenodigd worden, moest vanwege corona helaas uitgesteld worden. Het project wordt bekostigd vanuit de ontvangen gelden hiervoor uit meicirculaire. Er is onder regie van de gemeente een bestuurlijk akkoord gesloten door ondernemers en het hoogheemraadschap inzake de positionering van de jaarrond paviljoens. Positionering van bebouwing op het strand wordt in perioden van vijf jaar steeds herzien. Voor de eerste periode is geen herziening bestemmingsplan noodzakelijk. Voor de Kadernota Strandgebied Castricum is een plan van aanpak opgesteld en er heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Het project loopt vogens planning en de eerste twee fasen, een beleidsinventarisatie en een eerste deel van een participatie traject met stakeholders, zijn afgerond.
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
We zetten ‘online’ en ‘offline’ in op het imago van een Bezoekersvriendelijke en optimalisatie gastvrije gemeente die uitnodigend is naar toeristen en strandafgang voor alle doelgroepen. Aantrekkelijk recreanten. We dragen onze fiets- en wandelroutes uit en strandplateau. Adequate, royale fietsenstalling. stimuleren het gebruik van de fiets. In onze toeristische programmering staan we voor de uitdaging om de toestroom van toeristen in het hoogseizoen (zomer) meer te spreiden. Te meer daar de boodschap is ‘meer toeristen te trekken die langer verblijven en meer willen besteden’. - vervolg -
geld
Portefeuillehouder
Ron de Haan
Kort parkeervoorziening autobezoek.
Ron de Haan
Optimale dienstverlening strandpost (EHBO en Reddingsbrigade). Toon Mans
Jaarrondlocatie Sports at Sea.
Ron de Haan
Uitvoering geven aan burgerinitiatief Akersloot De Hoorne (zwemsteiger en speelveld aan het meer).
Jaarstukken 2020
Pagina 32 van 155
Ron de Haan
Gerealiseerd in 2020 Het vernieuwen van de strandopgang is in twee fasen opgepakt. Er zijn 60 betonplaten vervangen en een aantal andere platen zijn herschikt. De strandopgang is hiermee weer netjes en veilig. Voor de langere termijn is een herinrichting van de strandopgang voorzien en daarvoor zijn in overleg met de terreinbeheerders, de grondeigenaren en het bevoegd gezag een aantal ontwerpen uitgewerkt en voorzien van een globale kostenraming. Voor het strandplateau zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden en inspecties uitgevoerd en zijn nieuwe afvalbakken besteld. Voor de fietsenstalling (geen gemeente eigendom) zijn gesprekken gevoerd met- en ideeën gepresenteerd door de exploitant. De plannen betreffen meer ruimte voor het stallen van fietsen en bromfietsen en een gedeelte daarvan bewaakt/overdekt met oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen. De uitbreiding/herinrichting van de fietsenstalling maakt onderdeel uit van het plan dat de exploitant heeft gemaakt voor het gehele parkeerterrein. Dit plan is voorgelegd aan de provincie. Het college is in afwachting vande vergunningaanvraag (-en) of principeverzoek(en) of nader overleg daaraan voorafgaand.
De voorzieningen voor kort parkeren dienen door de exploitant en met goedkeuring van de grondeigenaar van het parkeerterrein en tevens bevoegd gezag natuurbeheer (Provincie Noord Holland) en beheerder (PWN) te worden gerealiseerd. De plannen zijn door de exploitant gepresenteerd bij diverse partijen. Het college is in afwachting van de reactie van de provincie en vervolgens een vergunningaanvraag of principeverzoek of nader overleg daaraan voorafgaand. Voor de nieuwe strandpost heeft de reddingsbrigade in eigen beheer een programma van eisen en ontwerp gemaakt en gepresenteerd. Deze zijn nog niet beoordeeld. Er is onderzoek verricht of het verantwoord is om de aanschaf van de nieuwe post een jaar uit te stellen. Met een paar aanpassingen en reparaties kan dit. Ook het verplaatsen van de fundering en post, zoals opgenomen in de vergunning van het hoogheemraadschap, wordt met een jaar uitgesteld. Sports at Sea heeft samen met jaarrondpaviljoen Deining een plan ontwikkeld om op de locatie van Deining een nieuw gebouw plaatsen. Er is een omgevingsvergunning afgegeven na een uitgebreide consultatieronde langs stakeholders, de overleggroep strand Castricum (OSC), de gemeenteraad en het bevoegd gezag aangaande de waterkering (Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat). Het aangepaste plan is goedgekeurd door de gemeenteraad en het bestuur van het RAUM.