01 Begroting 2021 zoals vastgesteld
Tekst van het document
Regionaal helpt het actueel houden van het ondermijningsbeeld en de regie op samenwerking vanuit het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH) om grensoverschrijdende ondermijning tegen te gaan. Tot slot wordt er in 2021 een weerbaarheidsscan door het RIEC NH uitgevoerd; dit is een scan die laat zien hoe de samenwerking verloopt in de BUCHwerkorganisatie en welke mogelijke kwetsbaarheden dat met zich meebrengt op het gebied van ondermijning.
Pagina 28 van 120
Cybercrime Cybercrime beperkt zich niet tot gemeentegrenzen en wordt samen met (regio)partners aangepakt. In deze integrale aanpak ligt het accent op preventie, jeugd en ouderen. In het regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 is cybercrime een van de vier regionale speerpunten; om deze reden blijven wij aangehaakt bij de acties die voortvloeien uit het regionale programma aanpak cybercrime. Lokaal is de wens om in te zetten op het misbruik door criminelen van bankrekeningen van jongeren Vanuit de regionale aandacht voor Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) is de ondersteuning aan de gemeentelijke aanpak gewaarborgd. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken De politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor het veiligheidsbeleid. De Veiligheidsmonitor verschijnt 1x per twee jaar. De politiecijfers worden periodiek verstrekt aan de burgemeester als bevoegd gezag; de politiecijfers worden 1x per jaar door de politie aan de commissie van de gemeente Castricum gepresenteerd.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Wat mag het programmaonderdeel kosten Baten en lasten (x € 1.000) 500
0 Begr. 2021
Begr. 2022
Begr. 2023
Begr. 2024
-500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -3.000
Pagina 29 van 120
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
(bedragen x € 1.000)
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024
Baten Lasten
14 2.614
14 2.658
14 2.651
14 2.642
Saldo van baten en lasten
-2.600
-2.644
-2.637
-2.628
0 0
0 0
0 0
0 0
-2.600
-2.644
-2.637
-2.628
Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Geraamd resultaat Toelichting mutaties
budget 2021
2022 tov '21
2023 tov '21
2024 tov '21
Lasten Bijdr. Veiligheidsregio Bijdrage BUCH Kap.last nw. Strandpost Kap.last nw. Invest. CRB Kapitaallasten (vrijval)
2.141 49
78
0 0 24 22 -2
0 0 24 33 -20
0 0 23 32 -27
Bijdrage Veiligheidsregio De bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2022-2024 wordt gelijkgesteld aan de bijdrage 2021. Er is geen indexering opgenomen.
Beleidsindicatoren B Overzicht verplichte indicatoren Verwijzingen Halt Misdrijven - Winkeldiefstallen Misdrijven - Geweldsmisdrijven Misdrijven - Diefstallen uit woning Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
C
H
NL
4,7
3,9
4,7
4,3
jaar 2019 2018 2018 2018
eenheid per 10.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners
5,8 2018 per 1.000 inwoners
Verbonden partijen behorende bij Programma 1 Een sociale en vitale gemeente
PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) Gemeenschappelijk orgaan Intergemeentelijk Stichting 1b Openbaar Basisonderwijs (ISOB-raad) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Kapitaallasten (vrijval) Door afnemende boekwaarde en volledig afgeschreven investeringen vanuit het verleden worden de kapitaallasten (rente en afschrijving) elk jaar lager.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
U
score score score score score 88 160 76 87 132 0,2 0,4 0,4 0,6 2,2 2,7 1,8 3,1 2,8 4,9 2,3 2,2 1,8 3 2,5
Pagina 30 van 120
Programma 2 Een aantrekkelijke gemeente
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 31 van 120
Programma 2. Een aantrekkelijke gemeente Uitwerking programma Wij zijn een aantrekkelijke gemeente. Om de aantrekkelijkheid verder te vergroten richten we ons op de volgende programmaonderdelen: 2A. Cultuur, Recreatie en toerisme, gericht op het bieden van een prettige omgeving om te wonen en te recreëren, ofwel het boeien en binden van inwoners en aantrekken van bezoekers. 2B. Economische vitaliteit, gericht op het creëren van werkgelegenheid en het behoud van voorzieningen door met name de sector Recreatie & Toerisme te stimuleren. 2C. Een bereikbare gemeente, gericht op een toegankelijke en veilige infrastructuur
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 32 van 120
2A. Cultuur, recreatie en toerisme De ligging aan zee (en meer), de aanwezigheid van de grootste en oudste camping van Nederland en de vele andere aantrekkelijke accommodaties, B&B’s en (boeren)campings geven aan Castricum een centrumfunctie voor recreatie en toerisme. Het aantal toeristische verblijven in de gemeente neemt nog elk jaar toe. We zetten ‘online’ en ‘offline’ in op het imago van een gastvrije gemeente die uitnodigend is naar toeristen en recreanten. We dragen onze fiets- en wandelroutes uit en stimuleren het gebruik van de fiets. In onze toeristische programmering staan we voor de uitdaging om de toestroom van toeristen in het hoogseizoen (zomer) meer te spreiden. Te meer daar de boodschap is ‘meer toeristen te trekken die langer verblijven en meer willen besteden’. We werken regionaal samen binnen de Regio Alkmaar en de Regio Noord-Holland Noord (Holland boven Amsterdam)
Cultuur We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers door het bieden van culturele voorzieningen op maat, het stimuleren van regio-overstijgende culturele evenementen, waardoor er meer toeristen komen, en betere talentontwikkeling, sociale cohesie en ondersteuning van kwetsbare inwoners door inzet van cultuur.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Recreatie en toerisme 1. Toeristische marketing Een gastvrije gemeente die uitnodigend is naar toeristen en recreanten.
Wat willen we bereiken
Cultuurhistorie Wij willen dat het aanwezige, historisch waardevolle landschap rondom Castricum ongeschonden blijft, dat de karakteristieke
historische panden die de identiteit van de vijf dorpen hebben gevormd, behouden en in goede staat blijven en dat aanwezige archeologie in de bodem intact blijft of goed gedocumenteerd wordt. Dit alles om de rijke erfenis van het erfgoed door te geven aan toekomstige generaties, zodat ook die nog van deze kwaliteiten kunnen genieten. Wij willen een instrument in handen hebben om de ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de Energietransitie en de ontkerkelijking (en daarmee het verloren gaan van kerkgebouwen) te kunnen reguleren. Wij willen over een instrument kunnen beschikken, dat als basis dient om dit te bereiken én om structureel over voldoende en deskundige ambtelijke capaciteit te kunnen beschikken om dit instrumentarium te hanteren.
2. Alkmaarder- en Uitgeestermeer Realisatie van het burgerinitiatief Akersloot De Hoorne (zwemsteiger en speelvoorzieningen aan het meer) en plan De Woudhaven. 3. Slow recreatie Goede routeverbindingen en recreatieve mogelijkheden, versterking wandel- en fietspaden.
Pagina 33 van 120
4. Hortus Bulborum Hortus Bulborum krijgt een financiële impuls waarmee ze investeringen op de korte- en lange termijn uit kunnen voeren.
vermaak, kunst en cultuur en in goede harmonie met de omliggende natuur. Wat gaan we daarvoor doen
5. Verblijfsaccommodaties Betere afstemming van het type verblijfsaccommodaties op de wensen van de hedendaagse toerist. 6. Toeristische Visie Regio Alkmaar Een duidelijker profiel van de Regio Alkmaar binnen “Holland boven Amsterdam”. Meer samenwerking en verbinding tussen de aanbieders binnen de regio. Versterking van het aanbod door arrangementen en marketing. 7. Balans Toerisme en Leefomgeving We bepalen binnen de Regio Alkmaar een strategie hoe we de verwachte toename van het aantal toeristen in goede banen kunnen leiden. 8. Aanpak recreatieve verhuur van woningen Duidelijkheid over gebruik van woningen ten behoeve van vakantieverhuur voor inwoners en gemeentelijke organisatie. Strand Een voor iedereen toegankelijk, schoon en veilig strand met goede voorzieningen en kwalitatief hoogwaardige strandbedrijven. Het strandgebied is het hele jaar een omgeving waar een ieder kan genieten van rust en natuur, sport en spel, ontspanning en Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Cultuur Uitvoering van de beleidsnota Cultuur met Kansen, waarbij er twee programmalijnen worden ontwikkeld: Cultuur voor iedereen en Gemeente Castricum op de Kaart. Binnen de programmalijn Cultuur voor iedereen worden er nieuwe subsidieregelingen opgesteld en uitgevoerd voor de bibliotheek, Toonbeeld, amateurkunst en lokale evenementen gericht op de maatschappelijke doelen van de gemeente. In het kader van talentontwikkeling wordt cultuureducatie versterkt door te blijven samenwerken met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit van het ministerie van OCW. Binnen de programmalijn Gemeente Castricum op de kaart wordt er een Fonds Cultuur en Toerisme ingesteld voor culturele evenementen van hoge kwaliteit en met een bovenlokale uitstraling die passend zijn op het imago van de gemeente waar natuur, cultuur en landschap elkaar op een bijzondere manier ontmoeten. Daarnaast zullen lokale culturele activiteiten worden voorgelegd voor ondersteuning bij het Platform Recreatie, toerisme en cultuur. Cultuurhistorie Er wordt invulling gegeven aan de Erfgoednota, waarin handvatten worden aangereikt voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van erfgoed, maar ook voor de actuele ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de Energietransitie en de ontkerkelijking (en daarmee het verloren gaan van kerkgebouwen).
Pagina 34 van 120
Recreatie en toerisme
grondveredeling, vervangen van drainage, uitbreiding van de loods en de aanschaf van een scanner op de plant- en rooimachine.
1. Toeristische marketing Door middel van de lokale promotie- en marketingcampagne ‘Voor Liefhebbers’ promoten we de gemeente Castricum als een gastvrije gemeente. 2. Alkmaarder- en Uitgeestermeer In samenwerking met het RAUM de haalbare onderdelen van het plan De Hoorne realiseren. Voor de realisatie dient het budget opgehoogd te worden met € 138.075. Daarnaast is er € 133.267 nodig voor de afkoop van het onderhoud voor een periode van 30 jaar. Deze kosten worden gedekt uit het de bestemmingsreserve ‘Uitvoering Raadsprogramma’. 3. Slow recreatie Uitbreiding en versterken wandel- en fietspaden; zoals aan de oostkant van de kern Castricum tussen het Hendriksveld naar oorlogsmonument (ruim 1 kilometer wandelpad) en langs de parels van de gemeente (inclusief horeca) Bebording met QR-code schildjes bij bezienswaardigheden, bijzondere locaties en monumenten, koppeling naar website/app 4. Hortus Bulborum Stichting Hortus Bulborum heeft de gemeente gevraagd om een financiële ondersteuning. Het gaat in dit geval om een vijfjarige financiële ondersteuning van € 10.000 per jaar. Op korte- en lange termijn voorziet de Hortus een aantal forse investeringen/aanpassingen te doen. Deze investeringen zijn:
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
De Hortus bestaat al sinds 1928 en is rond 1990 verhuisd naar de Zuidkerkenlaan. De Stichting Hortus Bulborum beheert de enige tuin ter wereld waar inmiddels meer dan 4.000 verschillende voorjaarsbolgewassen zijn verzameld, en daarmee uniek in zijn soort is. De collectie bestaat hoofdzakelijk uit tulpen narcissen en hyacinten. De laatste jaren komen er gemiddeld zo’n 6.000 bezoekers op de tuin af. De Hortus heeft ruim 200 donateurs en zo’n 160 sponsors. De Hortus werkt verder met 100% vrijwilligers. Bijzonder aan deze museumtuin, die ook een interessante genenbank is, dat er tevens honderden oude soorten te zien zijn, van voor 1900, die niet of nauwelijks meer commercieel worden gekweekt. Deze historische bollen worden kleinschalig doorverkocht aan particulieren. Al met al weet de tuin zich redelijk goed te bedruipen. De Hortus Bulborum is voor de gemeente Castricum een belangrijk visitekaartje. Niet voor niets heeft de Stichting in 2019 de gemeentelijke erepenning mogen ontvangen. De Hortus beschikt over een unieke en historische bollencollectie wat als een belangrijk historisch erfgoed beschouwd mag worden. In de voorwaarden worden criteria zoals continuïteit, duurzaam grondbeheer en kennisoverdracht meegenomen. 5.
Verblijfsaccommodaties In de regio Noord-Holland Noord is het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord samen met de provincie en de 18 gemeenten al een aantal jaren intensief bezig met de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. Het startte met een globaal vitaliteitsonderzoek voor de gehele regio
Pagina 35 van 120
in 2016, wat in 2017 is vertaald naar een visie op de toekomst van de verblijfsrecreatie in de regio. In 2018 vond een verdiepende vitaliteitsscan plaats voor de Kop van Noord-Holland. In 2019 is dit onderzoek ook uitgevoerd voor de regio’s Alkmaar en WestFriesland, waarbij vitaliteits- en transformatiescans zijn opgesteld. Het uiteindelijke doel is te komen tot een samenhangend programma voor Noord-Holland Noord. Er wordt gezocht naar een gezamenlijke aanpak inclusief kwartierschap. De volgende aandachtspunten worden daarin meegenomen: - Een link leggen met de landelijke actie-agenda, zodat aansluiting waar nuttig geborgd is; - Het integrale karakter van het vraagstuk (economie, wonen, ruimtelijke ordening, het sociaal domein) borgen. Voorgesteld wordt om het onderwerp te nemen in de focusagenda PORA onder Wonen; - Aansluiten bij de verkenning en scenariostudie van de provincie. 6. Toeristische Visie Regio Alkmaar Uitvoering geven aan de Toeristische Visie en het Toeristisch Recreatief Actieplan Regio Alkmaar. Door middel van het Kennisnetwerk Regio Alkmaar zorgen we voor meer verbinding en samenwerking tussen de aanbieders in de toeristische sector. We verbeteren de positionering van de Regio Alkmaar binnen “Holland boven Amsterdam” en we werken samen met de sector aan het informeren en faciliteren van bezoekers en eigen inwoners (gastheerschap).
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
7. Balans Toerisme en Leefomgeving In regionaal verband wordt een visie opgesteld om de strategie te bepalen hoe we als regio omgaan met de verwachte toename van toeristen in de komende jaren. 8. Aanpak recreatieve verhuur van woningen De toeristische verhuur van woonruimte heeft de afgelopen jaren echter een grote vlucht genomen. Het aantal toeristen is wereldwijd en ook in de gemeente Castricum sterk gegroeid. Daarnaast heeft de opkomst van online platforms de toeristische verhuur van woonruimte een stuk makkelijker gemaakt. Voor veel bezoekers is deze vorm van verhuur een aantrekkelijk alternatief voor het bestaande (hotel)aanbod. Voor veel bewoners is de verhuur van (een deel) van de woning een (extra) bron van inkomsten. Nu de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Bergen de verhuur van recreatief gebruik en verhuur van woningen – met de bestemming wonen – heeft gereguleerd, is de beurt aan de gemeente Castricum om kleur te bekennen. De verwachting is dat wanneer de gemeente niets doet, de toeristische verhuur van woningen als gevolg van de omringende gemeenten als direct waterbedeffect over ons heen komt. Er zijn twee mogelijkheden: 1. Geen toeristische verhuur toestaan. In dit geval moet door middel van een paraplubestemming het expliciete recreatieve gebruik van woningen uitgesloten worden; 2. Reguleren.
In dat geval moet er beleid opgesteld worden, en volgt een aanpassing in de Huisvestingsverordening t.a.v. van de recreatieve verhuur. Welke keuze er ook gemaakt wordt, het sluitstuk in beide gevallen is de handhaving en het toverwoord is communicatie.
Pagina 36 van 120
Strand Het afgelopen jaar zijn, door de coronacrisis, creatieve en innovatieve ideeën ontwikkeld en door de gemeente gefaciliteerd, om de crisis het hoofd te bieden. In het bijzonder uitbreiding van zandterrassen, de komst van enkele uitgiftepunten en tijdelijk extra toiletvoorzieningen. Deze hebben, gegeven de omstandigheden, geleid tot een zo aantrekkelijk mogelijk maar ook veilig strand voor de vele strandbezoekers. Vanuit de ondernemers is de wens geuit om in ieder geval de zandterrassen en een aantal aanpassingen aan de regulering van fietsverkeer en looproutes permanent te maken. Samen met de strandondernemers wordt onderzocht hoe en in welke vorm we uitbreiding van zandterrassen en uitgiftepunten kunnen toestaan.
wordt hierin meegenomen. Het parkeerterrein, de openbare ruimte de gebouwen en paviljoens vormen samen het strandgebied. We willen alle ontwikkelingen en bestaande voorzieningen meer op elkaar laten aansluiten zodat er een kwalitatief hoogwaardiger strandgebied ontstaat.
Er is sprake van slijtage, verval en achterstallig onderhoud aan een aantal openbare voorzieningen op het strandplateau. De kwaliteit en uitstraling van het strandgebied moet worden verbeterd. Een aantal openbare voorzieningen worden vervangen, hersteld of onderhouden. Bij alle investeringen, plannen en projecten wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden die dit gebied zo bijzonder maken, waaronder een ruig klimaat, invloed van zand, wind en zee, grote aantallen bezoekers en bijzondere natuurwaarden.
De inzet binnen programmalijn 2, Castricum op de kaart, is gericht op het binnenhalen van meer toeristen buiten het hoogseizoen, die langer verblijven en meer besteden. Door de coronacrisis is het onzeker of een stijging van toerisme kan worden gerealiseerd. Bij een nieuwe golf van besmettingen kunnen evenementen worden verboden en horeca gesloten.
De voorzieningen voor en verwerking van afvalstromen uit het gebied worden geëvalueerd. Hierbij worden onder andere mogelijkheden voor het verder terugdringen van zwerfafval en optimaliseren van afvalscheiding beschouwd. De exploitant van de parkeerplaats heeft plannen om zijn terrein opnieuw in te richten en te verduurzamen. Ook het kort parkeren Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Cultuur Er worden prestatie-indicatoren ontwikkeld voor de bijdrage van cultuur aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van de gemeente en verwerkt in de nieuwe subsidieregelingen voor de bibliotheek, Toonbeeld, amateurkunst en lokale evenementen.
Cultuurhistorie Het aanwezige, historisch waardevolle landschap rondom Castricum blijft ongeschonden, de karakteristieke historische panden die de identiteit van de vijf dorpen hebben gevormd, blijven behouden én in goede staat en de aanwezige archeologie blijft intact in de bodem of wordt goed gedocumenteerd. De rijke erfenis van het erfgoed wordt doorgegeven aan toekomstige generaties, zodat ook die nog van deze kwaliteiten kunnen genieten. Hiervoor is structureel voldoende en deskundige ambtelijke capaciteit nodig.
Pagina 37 van 120
Recreatie en toerisme
De regio Alkmaar heeft een duidelijk profiel en er zijn stappen gezet om bezoekers en eigen inwoners te informeren en te faciliteren (gastheerschap).
1. Toeristische marketing Meer bezoekers, die meer besteden en langer verblijven. 2. Alkmaarder- en Uitgeestermeer De recreatiemogelijkheden aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn uitgebreid. 3. Slow recreatie Met de aanleg van het wandelpad in 2021 is het mogelijk om een rondje langs de rand van Castricum te wandelen. Verder is er meer informatie beschikbaar over de bijzondere plekken in de gemeente en is een hoger aanbod aan fiets- en wandelroutes ontstaan.
7. Balans Toerisme en Leefomgeving Er is een regionale visie opgesteld. 8. Aanpak recreatieve verhuur van woningen De gemeente Castricum heeft een keuze gemaakt over hoe om te gaan met de zogenaamde ‘vakantieverhuur’ en handhaaft hierop. Strand Het strand vormt met extra voorzieningen een kwalitatief hoogwaardiger en aantrekkelijker strandgebied.
4. Hortus Bulborum De Hortus Bulborum is een bloeiende stichting. Continuïteit in onderhoud, beheer en capaciteit is voor minstens 20 jaar gegarandeerd en de Hortus trekt jaarlijks meer bezoekers en liefhebbers. 5. Verblijfsaccommodaties Op termijn een hogere waardering/hogere bezettingsgraad Een goed transformatieprogramma hebben voor die verblijfsaccommodaties die niet meer vitaal zijn. 6. Toeristische Visie Regio Alkmaar Er is een stevig toeristisch netwerk in de regio en ondernemers weten elkaar te vinden. Binnen de toeristische sector is men op hoogte welke ontwikkelingen er zijn en wat het aanbod is binnen de regio. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 38 van 120
Wat mag het programmaonderdeel kosten Baten en lasten (x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024
Baten Lasten
209 1.750
209 1.451
209 1.448
209 1.447
Saldo van baten en lasten
-1.541
-1.242
-1.239
-1.238
271 0
0 0
0 0
0 0
-1.270
-1.242
-1.239
-1.238
500
0 Begr. 2021
Begr. 2022
Begr. 2023
Begr. 2024
Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve
-500
Geraamd resultaat -1.000
Toelichting mutaties -1.500
-2.000 Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Lasten Bijdr. Instandhoud.kerken Uitv.toeristisch actieplan regio Alkmaar Investering in dagrecreatie Alkmaardermeer / De Hoorne Bijdrage BUCH Kapitaallasten (vrijval)
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 39 van 120
budget 2021
2022 tov '21
2023 tov '21
2024 tov '21
15
-15
-15
-15
12
-12
-12
-12
271 409 20
-271 0 0
-271 0 -4
-271 0 -5
2B. Economische vitaliteit Wat willen we bereiken 1. Actualiseren horeca- en evenementenbeleid gemeente Castricum Een passend horeca- en evenementenbeleid dat aansluit op de wensen van de horecaondernemers en lokale visie op detailhandel. 2. Supermarkt Bakkum Onderzoeken mogelijkheid supermarkt in Bakkum. 3. Bioscoop Behoud van de bioscoopfunctie in het centrum van Castricum. Wat gaan we daarvoor doen 1. Actualiseren horeca- en evenementenbeleid gemeente Castricum Er is behoefte aan een beleidsnota geschreven vanuit economisch perspectief. Het horecabeleid van Alkmaar wordt als voorbeeld genoemd. Ontwikkeling van de horeca moet gezocht worden rond het thema recreatie en toerisme. De regelgeving voor de openbare orde, bijv. openingstijden, paracommercie etc. is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of op de APV gebaseerde uitwerkingsbesluiten, zoals uitwerkingsregels, portier verplichting en de sanctietabel. Het is niet wenselijk dat aspecten die in de aanpalende beleidsstukken of regels worden geregeld ook nog een keer uitgebreid beschreven wordt in het horecabeleid, zoals in de vigerende nota wel het geval is. In de nieuwe beleidsnota worden alleen verwijzingen opgenomen. Omdat de APV regelmatig wordt geactualiseerd, kunnen wijzigingen in de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
regelgeving makkelijker worden doorgevoerd en hoeft niet het hele beleid aangepast te worden. Er komt een aparte evenementennota. Horeca en evenementen hebben veel raakvlakken en daarom is het belangrijk dat beide beleidsdocumenten goed op elkaar afgestemd worden. In een nog vast te stellen preventie-, toezicht- en handhavingsbeleid wordt de gemeentelijke inzet op alcoholmatiging integraal benaderd. Er is nu geen draagvlak om wijzigingen door te voeren in bijv. de sluitingstijden. Mogelijk kan er wel discussie gevoerd worden over het geleidelijke sluitingsuur. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt met de horecaondernemers die niet in de APV staan. Denk hierbij bijvoorbeeld over afspraken m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, portiers, jassen etc. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een herzien horecaconvenant Veilig uitgaan. 2. Supermarkt Bakkum Er vindt onderzoek plaats naar opties voor een supermarkt in Bakkum. 3. Bioscoop In afstemming met eigenaar van de huidige bioscoop worden de mogelijkheden verkend met het uitgangspunt de bioscoopfunctie voor Castricum te behouden. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Terrasbeleid Er is een duidelijk horeca- en evenementenbeleid in Castricum.
Pagina 40 van 120
2. Supermarkt Bakkum Wanneer in de kern Bakkum een supermarkt is gerealiseerd. 3. Bioscoop Wanneer de bioscoop voor Castricum is behouden. Wat mag het programmaonderdeel kosten Baten en lasten (x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024
Baten Lasten
24 497
24 497
24 497
24 497
Saldo van baten en lasten
-473
-473
-473
-473
0 0
0 0
0 0
0 0
-473
-473
-473
-473
Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Geraamd resultaat
100
Toelichting mutaties 0 Begr. 2021
Begr. 2022
Begr. 2023
Begr. 2024
-100
budget 2021
Lasten Bijdrage BUCH
2022 tov '21
137
2023 tov '21 0
2024 tov '21 0
0
-200
Beleidsindicatoren
-300 -400
B
-500 -600 Baten
Lasten
C
H
NL
score score score score score jaar eenheid 41,4 41,3 39,8 40 53,2 2019 %
Vestigingen (van bedrijven)
201,3 111,9 142,4 148,9 151,6 2019 per 1.000 inw.15 t/m 64jr
Saldo van baten en lasten
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
U
Overzicht verplichte indicatoren Functiemenging
Pagina 41 van 120
2C. Een bereikbare gemeente Wat willen we bereiken Een gemeente die goed bereikbaar is en een duurzaam veilige inrichting van de infrastructuur heeft voor auto, (elektrische) fiets en voetganger. Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Een gemeente met goed onderhouden, veilige en snelle verbindingen draagt daaraan bij. Veel inwoners wonen in onze gemeente, maar werken elders. Een goede bereikbaarheid via wegen en spoor is voor hen van groot belang. Ook faciliteren wij hiermee ondernemers in hun bedrijfsuitoefening. Voor bezoekers is de infrastructuur meer gericht op beleving en kennismaking met de bijzondere plekken in de dorpen. Het fietsverkeer krijgt hierbij bijzondere aandacht. Wat gaan we daarvoor doen 1. Herinrichting de Bloemen We gaan De Bloemen, tussen Soomerwegh en Koekoeksbloem/De Wederik herinrichten. Uitgangspunt is dat de weg veiliger wordt ingericht en er wordt rekening gehouden met een klimaatbestendige inrichting (extreme nattigheid, droogte en/of hitte). De planvorming is in 2020 gestart. Uitvoering vindt in 2021 plaats. 2. Herinrichting Rijksweg Limmen We gaan de Rijksweg Limmen herinrichten om de oversteekbaarheid en de doorstroming te verbeteren. Gelijktijdig wordt de openbare verlichting en riolering vervangen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om uitvoering na het gereedkomen van de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
aansluiting A9 te realiseren. De realisatie van de aansluiting heeft grote vertraging opgelopen, doordat de planologische procedures opnieuw moeten worden doorlopen. Gezien de onderhoudsstaat van de Rijksweg is het nodig om de werkzaamheden op korte termijn aan te vangen. Dit betekent dat in 2022 wordt gestart met deze uitvoering. Bij de planvorming is een viertaksrotonde voor de kruising Rijksweg – Visweg het uitgangspunt. Voor dit laatste is het noodzakelijk dat er particuliere gronden worden verwerft. Naar verwachting is dat uiterlijk medio 2021 afgerond. 3. Uitbreiding fietsnetwerk Om het fietsen te stimuleren en veiliger te maken, is een fietsbeleidsplan met uitvoeringsparagraaf opgesteld. Verder wordt aandacht besteed aan betere en verkeersveiligere fietspaden en het verbeteren van fietsverbindingen tussen kernen. Speciale aandacht daarbij krijgen bestaande fietsknelpunten. Ook wordt er aandacht besteed aan het fietsparkeren op drukke locaties. In de begroting zijn voor realisatie van het uitvoeringsplan in de jaarschijven 2020 t/m 2022 middelen opgenomen. Een onderdeel van dit fietsbeleidsplan is een uitgebreider fietsroutenetwerk, waaronder de regionale doorfietsroute tussen Heerhugowaard en de IJmonden. De regio Alkmaar werkt samen met de provincie aan de realisatie van een netwerk van doorfietsroutes.
De basis hiervoor ligt in het MIRT-onderzoek dat concludeert dat doorfietsroute in de regio Alkmaar in combinatie met goed openbaar vervoer oplossend vermogen biedt voor de verkeersdruk op de A9, de N242 en de ring Alkmaar. Deze conclusie is vertaald in het Ontwikkelbeeld Mobiliteit regio Alkmaar door doorfietsroutes te gaan realiseren. Iedere gemeente in de regio Alkmaar gaat met de ondertekening van een
Pagina 42 van 120
intentieovereenkomst in 2020 aangeven hieraan mee te werken. Verder wordt aandacht besteed aan betere en verkeersveiligere fietspaden en het verbeteren van fietsverbindingen tussen kernen. Speciale aandacht daarbij krijgen bestaande fietsknelpunten. Ook wordt er aandacht besteed aan het fietsparkeren op drukke locaties. Voor Castricum betekent dit dat er voor de periode 2021 – 2030 realisatiebudget moet worden gereserveerd. Deze reservering is ook noodzakelijk om provinciale bijdragen mogelijk te maken. Een nader uit te voeren onderzoek moet inzicht bieden in de daadwerkelijke kosten voor het realiseren van de doorfietsroute. De regio initieert dit onderzoek om de kosten voor opwaarderen, het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten, het realiseren van ontbrekende schakels en doorstromingsmaatregelen per gemeente in beeld te brengen. Zodra deze opgave in beeld is gebracht vindt er een vertaling plaats naar de begroting van de gemeente Castricum. 4. Beverwijkerstraatweg Voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg: samen met ProRail wordt nu ingezet op zowel gelijkvloerse maatregelen voor de korte termijn en een gezamenlijke planstudie voor ongelijkvloerse maatregelen voor de lange termijn, vanaf invoering PHS. Als reden hiervoor geldt dat ProRail heeft geconstateerd dat gelijkvloerse maatregelen onvoldoende effectief zijn om de effecten van de extra treinen vanaf PHS weg te nemen.
De gelijkvloerse maatregelen worden ook getest in een z.g. pilot. . De regio streeft naar het ontwikkelen van een efficiënt mobiliteitssysteem (paragraaf mobiliteit woonakkoord) op het gebied van verkeer, ruimte en energie / duurzaamheid maar ook om een efficiënte samenwerking. Het knelpunt is ook in de regionale Woondeal benoemd als randvoorwaardelijk voor verbetering van de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
bereikbaarheid van de regio en daarmee voor het kunnen bouwen van de gewenste extra woningen. Om dit mogelijk te maken heeft Regio Alkmaar in 2019 haar Ontwikkelbeeld Mobiliteit Regio Alkmaar opgesteld. In de uitwerking hiervan zet de Regio Alkmaar nadrukkelijk in op het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en ondertunneling van de spoordoorsnijdingen (Castricum, Helderseweg Alkmaar). Voor Castricum worden vier varianten (30 – 55 mln.) onderzocht, als Fase 1 van het Integraal Verkeersplan. De uitkomsten van de diverse onderzoeken in dit kader worden als uitgangspunt meegenomen in het op te stellen verkeersplan voor Castricum. (Zie punt 5.) 5. Integraal Verkeersplan Castricum Op 13 februari 2020 heeft de raad besloten om een Integraal Verkeersplan (IVP) op te stellen voor de kernen Castricum en Bakkum. Om tot een gedragen plan te komen wordt in 2021 een uitgebreid proces (inclusief participatie) doorlopen. Bij het opstellen van het IVP wordt richting gegeven aan de visie voor het stationsgebied (zie punt 6). Naar verwachting wordt het plan in q4 van 2021 of q1 van 2022 opgeleverd. Deze wordt voorzien van een uitvoeringsparagraaf met bij behorende financiële consequenties. 6. Visie Stationsgebied Wij stellen een visie op voor het gebied rondom het Station (inclusief Burgemeester Mooijstraat) op basis van de visie van de betreffende ondernemers.
Het IVP geeft richting aan deze visie. 7. Minimaal huidige bediening NS station houden Mede door toedoen van de gemeente Castricum is buslijn 164 tussen Castricum en Egmond aan Zee behouden. De bus rijdt
Pagina 43 van 120
echter alleen nog op werkdagen in de spitsperioden. Het blijft onze inzet om een volwaardige busdienst te laten rijden. Vooralsnog vinden we dat provincie Noord-Holland hiervoor de eventuele meerkosten moet dragen en zijn er geen middelen in de gemeentelijke begroting opgenomen. Wij dringen actief bij de provincie Noord-Holland aan om de busverbindingen te behouden en de dienstregeling uit te breiden. 8. Verkeersveiligheid N203 Op de provinciale weg N203, tussen Uitgeest en Castricum, gebeuren regelmatig ernstige ongevallen en deze weg wordt als meest onveilige provinciale weg van de provincie Noord-Holland ervaren. Wij dringen er bij de provincie op aan om deze weg met prioriteit in het PMI (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur) te krijgen. Binnen dit dossier trekken we samen op met de gemeente Uitgeest (en de rest van de regio). 9. Nota parkeernormen De nota parkeernormen is het uitgangspunt voor de parkeereis zoals die door de gemeente wordt gesteld bij bouwplannen en andere functiewijzigingen in het kader van wabo-aanvragen. Deze nota is een vervolg op de nu van toepassing zijnde nota uit 2013. In deze nota zijn de normen aangepast aan de nieuwe parkeerkencijfers (2018) van het CROW. Daarnaast is de nota aangepast aan recente ruimtelijke ontwikkelingen en is de wijze waarop aan de eis kan worden voldaan uitgebreid.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Als de herinrichting van De Bloemen, tussen Soomerwegh en Koekoeksbloem gereed is dan is deze weg duurzaam veilig ingericht. 2. Er ligt een uitvoeringsplan klaar om de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de Rijksweg Limmen te verbeteren en de benodigde privégronden zijn verworven. 3. Verbeterde fietsverbindingen, meer fietsgebruik en relatief minder fietsongevallen. 4. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de diverse onderzoeken inzake de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Deze worden als uitgangpunt gebruikt voor het op te stellen IVP. 5. Er is een IVP opgesteld dat rijp is voor besluitvorming. 6. De uitgangspunten voor de op te stellen visie stationsomgeving zijn bekend, zodat samen met partners als de provincie kan worden gestart met het opstellen van uitvoerbare plannen. 7. De bediening van het NS station in Castricum is behouden en de dienstregeling is uitgebreid. 8. De verkeersveiligheid van de N203 heeft prioriteit bij de Provincie Noord-Holland. De aanpak van de N203 is in de PMI geplaatst. 9. De nota parkeernormen is vastgesteld en wordt gebruikt bij toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen.
Pagina 44 van 120
Wat mag het programmaonderdeel kosten Baten en lasten (x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024
Baten Lasten
338 1.804
338 1.649
338 1.632
338 1.610
Saldo van baten en lasten
-1.466
-1.311
-1.293
-1.271
138 0
0 0
0 0
0 0
-1.328
-1.311
-1.293
-1.271
500
0 Begr. 2021
Begr. 2022
Begr. 2023
Begr. 2024
Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve
-500
Geraamd resultaat -1.000
Toelichting mutaties
-1.500
Lasten Bijdrage BUCH
131
0
0
0
Opstellen Integr.Verkeers- en vervoersplan (dekk. Reserve)
138
-138
-138
-138
Kapitaallasten (vrijval)
944
-17
-35
-57
-2.000 Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
budget 2021
2022 tov '21
2023 tov '21
2024 tov '21
De extra lasten in verband met de reconstructie van de Rijksweg zijn bij programma-onderdeel 3c Beheer en onderhoud opgenomen. Verbonden partijen behorende bij Programma 2 Een aantrekkelijke gemeente
PO Verbonden partij 2a Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN) Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 45 van 120
Programma 3 Een leefbare gemeente
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 46 van 120
Programma 3. Een leefbare gemeente UItwerking programma Wij zijn een leefbare gemeente. Hiervoor hebben we de volgende programmaonderdelen geformuleerd en uitgewerkt: 3A. Wonen en leefomgeving, gericht op vooral het aansluiten op actuele en toekomstige woonwensen en demografische ontwikkelingen. 3B. Duurzaamheid en milieu, gericht op het klimaatneutraal maken van de gemeente, door geen broeikasgassen meer uit te stoten en de economie circulair in te richten. 3C. Beheer en onderhoud openbare ruimte, gericht op maatwerk in beheer op wijk- en kernniveau, afgestemd met en op gebruikers. Omgevingswet en gemeenschappelijke regelingen Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken vindt in 2020 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als financieel niveau.
De Veiligheidsregio ontwikkelt een nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing. De eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur van de Veiligheidsregio.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Omgevingswet & Wkb en legesopbrengsten De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) treden op 1 januari 2022 in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb hebben structurele financiële effecten. Zo voorzien we een daling in legesopbrengsten. Dit kan veroorzaakt worden door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen vervallen, en voor de activiteit bouwen een afname van vergunningplichten en de introductie van de meldingsplicht. Daarentegen is het toegestaan om leges te heffen over milieuvergunningen. De gemeente moet hierover een besluit nemen en dient de nieuwe legestarieven vast te stellen. Daarmee kunnen we de structurele financiële effecten ten behoeve van het begrotingsjaar 2021 bepalen.
Pagina 47 van 120
3A. Wonen en leefomgeving Wat willen we bereiken Omgevingswet Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet wordt alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet wordt de gemeente, samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo, voorbereid op de invoering van deze wet. De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet. 1. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal 2. Ruimte aan initiatieven 3. Vroegtijdige samenwerking 4. Integraal werken en maatwerk Onder de Omgevingswet dient iedere gemeente een Omgevingsvisie vast te stellen. De wet stelt eisen aan de integraliteit van het stuk en een verantwoording voor de wijze van totstandkoming door middel van participatie. De gemeente wil het proces om te komen tot een integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving afronden met de vaststelling van de Omgevingsvisie.
Hierbij wordt gestreefd naar een breed maatschappelijk draagvlak voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de Omgevingswet. Het streven is om dit voor 2026 te bereiken. Wonen Castricum wil een woningaanbod dat aansluit bij de behoefte en financiële mogelijkheden van alle inwoners. Daarom heeft wonen een hoge prioriteit en realiseren we nieuwbouw zowel binnen de dorpskernen als in de rafelranden, met behoud van het groene karakter. In maart 2019 is de notitie ‘Woningbouwafspraken en programmering Regio Alkmaar’ vastgesteld. Met deze notitie zijn de ambities en opgaven, programmering- en woningbouwafspraken nader uitgewerkt. Met deze nieuwe woningbouwafspraken gaat Regio Alkmaar zich meer richten op realisatiecapaciteit. Dit betekent voor Castricum dat het bouwtempo omhoog moet en dat er meer woningen moeten worden gerealiseerd om in de behoefte te kunnen voorzien. Afhankelijk van de diverse scenario’s van behoeftegroei is voor Castricum voor 2018 - 2023 de opgave 750 tot 1.000 woningen. Voor 2023 tot 2028 is dit 300 tot 550 woningen. In februari 2020 is de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit vastgesteld. Deze regionale woningprogrammering wordt drie keer per jaar worden geactualiseerd.
Daarnaast heeft Castricum in 2019 de voorrangspositie van vergunninghouders op een sociale huurwoning afgeschaft. Vergunninghouders worden zoveel mogelijk gehuisvest in tijdelijke woningen. Hiertoe gaat Castricum tijdelijke locaties voor Flexwonen realiseren. Het raadsprogramma gaat uit van woningbouwversnelling. In de huidige hoogconjunctuur is er een groot aantal projecten en initiatieven dat niet altijd even snel kan worden opgevolgd. Daarbij
Pagina 48 van 120
komt de uitspraak van de Raad van State waarbij zij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verwierp. Voor Castricum heeft dit tot gevolg dat sinds juli 2019 het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen daalt en dat initiatiefnemers wachten met indienen van een aanvraag omgevingsvergunning tot er landelijk meer duidelijkheid is inzake de gevolgen van de PAS-uitspraak. Daarnaast is de provincie bezig met het opstellen van de ‘provinciale Omgevingsverordening NH2020’. Het buitengebied van Castricum is in de ontwerpversie van deze verordening aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Wanneer dat bij de vaststelling zo blijft zijn woningbouwplannen groter dan 11 woningen in buitengebied alleen toegestaan als er sprake is van een groot openbaar belang en alleen als er geen alternatieven zijn. Dit maakt de ontwikkeling van woningbouwlocaties in het buitengebied aanzienlijk lastiger. Hoewel procesversnellingen nagenoeg niet mogelijk zijn, is het wel mogelijk meer initiatieven te benutten, waardoor de uiteindelijke woningbouwversnelling tot stand komt door meer productie. Natuurinclusief bouwen Binnen de bebouwde komen liggen kansen bij ruimtelijke ontwikkelingen voor meer biodiversiteit op de kavel en bij gebouwen. Wat gaan we daarvoor doen Omgevingswet In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben.
In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2021: - de ontwerp omgevingsvisie ter inzage leggen, de zienswijzen behandelen en de omgevingsvisie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad;
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
-
starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet.
De overige activiteiten die we daarvoor in 2021 gaan doen, zijn onderdeel van de begroting van de werkorganisatie BUCH. Dit zijn: - de processen optimaliseren en producten en diensten verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet; - het op orde brengen van regelbeheer en zorgen dat we in staat zijn om toepasbare regels te maken en te wijzigen; - toewerken naar een volledige digitale ondersteuning van de Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet; - het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren en indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren; - medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag van alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken medewerkers aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet; - de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden verder geïnformeerd over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden die de wet hen biedt; - het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang en risico’s periodiek worden beheerst en afwijkingen gerapporteerd.
De risico’s worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). De resultaten van de risicoinventarisatie maken onderdeel uit van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wonen Bouwen naar behoefte vormt de basis voor ons woningbouwprogramma. We zullen deze behoefte jaarlijks
Pagina 49 van 120
monitoren (conform de regionale woningbouwafspraken) en aanpassen aan de meest recente prognoses. Om een realistisch beeld van de woningprogrammering te krijgen werken we met een (regionale) woningprogrammering naar realisatiecapaciteit. Daarnaast: Zetten we in op minimaal 30% sociale woningbouw; Zetten we ons in om in samenwerking met de Woningmakers de woningbouw te versnellen; Zetten we de Starterslening in om koopwoningen voor starters bereikbaar te maken. Geven we uitvoering aan de op 18 juni 2020 aan de minister aangeboden Woondeal en aan de naar verwachting eind 2020 vastgestelde regionale Woonakkoord. Geven we uitvoering aan de op 19 december 2019 door de raad vastgesteld woonvisie. Zetten we in op doorstroming door samen met Kennemer Wonen ‘scheefwonen’ tegen te gaan en door toevoeging van betaalbare koopwoningen en middenhuur; De haalbaarheid van de woningbouwlocaties Zuid III Akersloot, bioscoop Castricum (woningbouw met behoud bioscoop) en Kooiplein Castricum (herontwikkeling) wordt onderzocht. Voor Zuid III wordt dit onderzoek gedaan met een nieuwe ontwikkelpartij. Voor Startingerweg fase 2 Akersloot zijn de ruimtelijke kaders door de raad vastgesteld. De ontwikkelaar vertaalt deze kaders in verdere planuitwerking en een bestemmingsplan. Het voorontwerp wordt in het najaar 2020 verwacht, vaststelling volgt in 2021.
Voor de herontwikkeling van jachthaven Laamens Akersloot wordt een bestemmingsplan opgesteld op basis van de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Naar verwachting kan vaststelling volgen in 2021. In Limmen - Zandzoom wordt gewerkt aan fase 3; de eerste deelfase is qua procedure praktisch gereed. In vervolg daarop Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 50 van 120
komen enkele deelplannen in de procedurefase en enkele deelplannen in de uitvoeringsfase. Het raadsbesluit voor de viertaks-rotonde bij de Rijksweg - Visweg wordt vertaald in een bestemmingsplan. In 2020/2021 wordt een doorstart gemaakt met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor de aansluiting A9 Heiloo - Limmen. Deze is in 2021 vast te stellen. In Zanderij Zuid worden voor de locatie Kaptein Kaas de door de raad vastgestelde kaders vertaald in een bestemmingsplan. Vaststelling wordt verwacht in 2021. Voor de locatie Puikman wordt de haalbaarheid verder onderzocht door de ontwikkelaar, mede in relatie tot knelpunt spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. In Zanderij Noord zetten we in op een samenwerking met PWN, Tennet en de Provincie Noord-Holland om te komen tot natuurontwikkeling, naar aanleiding van een integraal plan van PWN. Na kaderstelling door de raad faciliteren we de planontwikkeling door PWN en de bestemmingsplanprocedure. In een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de taakverdeling en de capaciteitsinzet. In deze begroting wordt een bedrag van € 150.000 opgenomen (gedekt uit de algemene reserve). De exacte financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in het raadsvoorstel tot kaderstelling over het plan (behandeling gepland 19 november 2020).
Op het Duin en Bosch terrein worden de laatste deelgebieden voor de zorg gerealiseerd, te weten Herberg voor Herstel met servicewoningen, Philadelphia en Compartijn (beide intramurale zorg). Voor locatie De Clinghe wordt, conform de door de raad vastgestelde kaders, een bestemmingsplan gemaakt voor de realisatie van 48 sociale huurwoningen door Kennemer Wonen. Voor Marelsdal (11 woningen) wordt het wijzigingsplan binnenkort in procedure gebracht. De omgevingsvergunning voor de bouw van 17 woningen op locatie Koekoeksduin (woonfase 7) is verleend. Daarnaast is een omgevingsvergunning voor 12 uitwegen bij een deel van die
woningen verleend. Er loopt hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor bouw van de woningen en beroep tegen de omgevingsvergunning voor de uitwegen. De stikstofproblematiek maakte dat de uitvoerbaarheid van de plannen op Duin en Bosch onzeker was cq dat planvorming heeft stilgelegen. Op het gebied van stikstof zijn ontwikkelingen waardoor er ruimte lijkt te ontstaan voor de bouw van woningen. De planvorming voor in ieder geval De Clinghe en Marelsdal worden derhalve weer hervat. Ingezet wordt voor dit moment op de ontwikkeling van circa 40 tijdelijke (geprefabriceerde) woonunits, om urgente woningzoekenden uit Castricum te huisvesten. Dit is een pilot in samenwerking met het ministerie van BZK. Na het in 2020 doorlopen participatieproces, zwaarwegend advies van de raad en locatiekeuze zal na oplevering begin 2021 worden besproken of er nog meer tijdelijke woonunits wenselijk zijn en in welke vorm. In 2020 worden nieuwe Prestatieafspraken met Kennemer Wonen gemaakt voor de periode 2021-2024. De concept prestatieafspraken worden besproken met de raad. Voor de uitvoering worden hiertoe per jaar uitvoeringsplannen opgesteld.
Regionaal draagt Castricum bij aan: de regionale woningprogrammering; versnelling van de woningbouwproductie door samenwerking met de Woningmakers.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Omgevingswet Eind 2021 hebben we een vastgestelde omgevingsvisie en is de eerste fase van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart. 2021 is het laatste jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Aan het eind van 2021 zijn de genoemde activiteiten uitgevoerd en kunnen we werken met en ‘naar de letter’ van de Omgevingswet. Daarnaast is de volgende fase gestart, waarin we steeds meer ‘naar de bedoeling’ van de Omgevingswet kunnen werken. Wonen Vanaf 2021 gaan gerealiseerde woningaantallen/afgesloten overeenkomsten omhoog. Zo zullen de 51 appartementen op de TNT locatie worden opgeleverd. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen is de voorrangspositie van vergunninghouders afgeschaft. Er zijn voldoende tijdelijke woningen gerealiseerd voor spoedzoekers en vergunninghouders. Drie keer per jaar wordt er een regionale woningprogrammering opgesteld. Natuurinclusief bouwen Natuurinclusief bouwen wordt vast onderdeel bij de ruimtelijke planvorming.
Natuurinclusief bouwen Als invulling van de motie van januari 2020 wordt een beleidsnota opgesteld met maatregelen die een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling bij ontwikkelingsplannen.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Pagina 51 van 120
Beleidsindicatoren
(bedragen x € 1.000) B
Overzicht verplichte indicatoren Gemiddelde WOZ waarde Gemiddelde WOZ waarde Gemiddelde WOZ waarde Gemiddelde WOZ waarde Gemiddelde WOZ waarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk
U
C
H
NL
score score score score score 346 237 251 278 206 347 240 255 281 209 355 247 267 292 216 374 260 279 305 230 403 291 314 338 248 4,5 13,3 5,6 20,1 9,2 102 69,8 84,3 92,1 70
jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020
eenheid x €1.000 x €1.000 x €1.000 x €1.000 x €1.000 per 1.000 woningen %
Demografische druk De som van het aantal personen 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Wat mag het programmaonderdeel kosten Baten en lasten (x € 1.000) 3.000 2.000 1.000 0 Begr. 2021
Begr. 2022
Begr. 2023
Begr. 2024
-1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024
Baten Lasten
2.042 3.939
1.683 3.268
1.554 3.218
1.670 3.150
Saldo van baten en lasten
-1.896
-1.584
-1.665
-1.479
270 0
30 0
0 0
0 0
-1.626
-1.554
-1.665
-1.479
Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve Geraamd resultaat Toelichting mutaties
budget 2021
Baten Opbrengst GB Verrekening GB Leges Omgevingsvergunn. Lasten Natuurinclusief bouwen Natuurontwikkeling Zanderij Noord (dekk. Alg.reserve) Kosten bestem.pln Strand Invoering Omgevingswet Uitgaven GB Bijdrage BUCH Kap.last investering speelplaatsen Kapitaallasten (vrijval)
2022 tov '21
2023 tov '21
2024 tov '21
783 40 1.170
775 -1.134
2.897 -3.285 -100
1.089 -1.561 100
15
-15
-15
-15
150 30 75 446 2.421
-150
-150 -30 -75 -368 -79 27 -31
-150 -30 -75 -373 -72 41 -115
159
-75 -363 -81 14 0
Lagere/hogere dekking GB/Toerekening grondbedrijf De kosten/opbrengsten in verband met het grondbedrijf worden toegevoegd/onttrokken aan de zogenaamde "voorraden" op de balans. Voor deze exploitatiebegroting is het grondbedrijf 'budgetteir neutraal'. Per jaar fluctueren de kosten en opbrengsten echter sterk. Ook eigen formatie wordt ingezet voor het grondbedrijf. De kosten van deze formatie wordt gedekt door het grondbedrijf.
Pagina 52 van 120
3B. Duurzaamheid en milieu Met de komst van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord in 2019 hebben gemeenten opdracht gekregen om hier voor een belangrijk deel uitvoering aan te geven. Dit is de reden waarom er nu over ‘klimaat’ gesproken wordt in plaats van over ‘duurzaamheid’. De term ‘milieu’ blijft ongewijzigd.
De disciplines die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen zijn: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Duurzame en circulaire bedrijfsvoering. Dit zijn tevens de pijlers in het Programma Klimaat.
Wat willen we bereiken
Concrete doelstellingen voor 2021: 1. Implementeren Programma Klimaat BUCH: Versnellen, draagvlak, integrale samenwerking en sturingsinformatie. 2. Duurzame Bedrijfsvoering: a. Certificering op CO2 prestatieladder niveau 3 b. Circulair beleid vertalen naar inkoop c. Implementatie roadmap circulair inkoop en opdrachtgeverschap 3. Ontwikkelen beleid Energietransitie 2021-2023. 4. Regionale Energiestrategie 1.0 wordt op 31 maart 2021 aangeboden. 5. De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn en dan volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. 6. Implementeren ‘Agenda Laadinfrastructuur’ en de ‘Doorfietsroute’ concretiseren. 7. Ontwikkelen en vaststellen beleid Circulaire Economie. Borgen aanpak onwenselijke risico’s door wateroverlast, hittestress en droogte in omgevingsplannen.
Klimaat Het doel van het Programma Klimaat is om zoveel mogelijk bij te dragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord (49% reductie in 2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te werken naar een Circulaire Economie in 2050. Gemeenten krijgen in toenemende mate Rijksopdrachten met als doel om klimaatverandering tegen te gaan, grondstoffen te besparen of om een klimaatbestendig en waterrobuuste leefomgeving in te richten voor 2050. Het gaat dan met name om: - Het Klimaatakkoord met daarin de Regionale EnergieStrategie (RES) en Transitie Visie Warmte (TVW); - Nationale agenda laadinfrastructuur en Mirt-NOWA doorfietsroute; - Nederland Circulair 2050 en het Grondstoffenakkoord; - Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De verwachting is dat er de komende jaren meer Rijksopdrachten bij gemeenten komen te liggen. In veel opdrachten bekleedt de gemeente een regierol. Naast de rijksopdrachten zijn er ook gemeentelijke ambities. Deze gemeentelijke ambities zijn soms aanvullend en geven vooral weer op wat voor manier die Rijks doelstellingen behaald moeten worden. Een manier die past bij de lokale kleur.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Milieutaken We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf 2021. Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet op beperking van vliegtuighinder.
Pagina 53 van 120
Wat gaan we daarvoor doen Klimaat Om het doel van het Programma Klimaat te bereiken het noodzakelijk om een aantal ontwikkelingen door te maken: 1. Versnellingsfase. De klimaatdoelstellingen zijn zeer fors, terwijl de capaciteit in de werkorganisatie beperkt is. Om ten minste op koers te liggen om landelijke doelstellingen te halen moet de organisatie versneld op orde gebracht worden en er door het bestuur een ambitieniveau gekozen worden. De gemeente zal alle inwoners en ondernemers mee moeten krijgen om de transities rondom klimaat succesvol te doorlopen. 2. Integraliteit. Een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie die efficiënt invulling geeft aan de gemeentelijke ambities en Rijksopdrachten. Dit betekent dat er zoveel mogelijk multidisciplinair samengewerkt wordt op organisatie- en BUCH-niveau, indien gewenst vanuit de lokale kleur. Duurzaamheid en circulariteit wordt vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk en is ingebed in de omgevingsplanologie. Dit betekent dat beleid integraal wordt voorbereid en resultaten worden behaald in de uitvoering. 3. Draagvlak. Draagvlak creëren door goede communicatie en participatie met inwoners, ondernemers en andere externe partners is essentieel. De gemeente is, om doelstellingen te bereiken, afhankelijk van de bereidheid van inwoners en ondernemers om mee te gaan in de transities.
Participatie vanuit de lokale kleur en in samenhang met de omgevingsvisies en -plannen is belangrijk. Daarnaast geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door haar vastgoed te verduurzamen en haar bedrijfsvoering te verduurzamen. Er wordt extra aandacht besteedt aan de communicatie met de jeugd omdat zij de toekomst hebben en het gedrag van hun ouders effectief en positief kunnen beïnvloeden. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
4. Ten slotte is een adaptieve manier van samenwerking tussen bestuur, werkorganisatie en stakeholders essentieel. Sturingsinformatie d.m.v. een monitoring- en kwaliteitscyclus voor colleges B&W, gemeenteraden en BUCH-directie zal essentieel zijn in het bereiken van de doelstellingen. Daarnaast leren we de komende jaren door te doen met elkaar welke maatregelen en projecten het meeste bijdragen aan het halen van de doelstellingen. We leren hiervan en stellen, waar nodig bij. Milieutaken Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken vindt in 2020 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als financieel niveau. Dit zal de basis vormen voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende bijdrage.
Nog in 2020 moet duidelijk worden hoe de herverdeling van het Provinciefonds in relatie tot de te decentraliseren milieutaken zal uitwerken. In de regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol.
Pagina 54 van 120
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken
Wat mag het programmaonderdeel kosten
Klimaat Als eerste kiest de gemeente een ambitie niveau (bijvoorbeeld basis of excellent). Het ambitieniveau gaat over de snelheid en intensiteit waarmee de gemeente verwacht te gaan werken aan de organisatie verandering en implementatie van projecten. Hieraan worden prestatie-indicatoren en verwachtte resultaten gekoppeld. Deze prestatie-indicatoren vormen de basis voor de jaarlijkse monitoringscyclus van het Programma Klimaat.
Baten en lasten (x € 1.000) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
0 Begr. 2021
Voor de projecten die in 2021 worden uitgevoerd zijn de resultaten beoogd zoals omschreven onder: Wat willen we bereiken – paragraaf ‘Concrete doelstellingen 2021’. Milieutaken Vanaf 2021 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij zal duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Begr. 2022
Begr. 2023
Begr. 2024
-2.000 -4.000 -6.000 -8.000 -10.000
Pagina 55 van 120
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
(bedragen x € 1.000)
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024
Baten Lasten
8.112 6.795
8.300 6.868