20171204 Memo Stand van zaken zwembad stuurgroep

Memo Facilitaire Diensten Unit Vastgoed

Van: Aan: Datum: Onderwerp:

Tabitha Clementina en Theo van Delden Stuurgroep Sporthalcombinatie 04-12-2017 Stand van zaken zwembad-/Sporthalcombinatie

Inleiding De architect heeft een bestek ingeleverd waar wij als opdrachtgever een groot aantal vragen en opmerkingen op hebben. Daarnaast voorzien wij een overschrijding van het budget als het bestek in de huidige vorm op de markt komt. Hieronder hebben wij een opsomming gemaakt van de uitdagingen, mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s. Toets van het technisch ontwerp (TO) • Op het TO zijn door de gemeente circa 500 opmerkingen geformuleerd. • Planning verwerken opmerkingen: - Verwerken opmerkingen door ontwerpers gereed 8 december a.s. - Toets door gemeente gereed 18 december a.s. Toets (door extern deskundige) financieel: • Taakstellend budget € 10.650.000,-• Overschrijding ontwerp met € 1.800.000,-- t.o.v. taakstellend budget. • Overschrijding op het ontwerp bestaat o.a. uit € 300.000,- aan opslagen installaties en inrichting. De architect gaat ervan uit dat installaties niet onder de bouwkundig aannemer vallen maar door de aannemer gecoördineerd wordt (aanbesteden in meerdere percelen). De architect heeft in zijn raming geen rekening gehouden met het in 1 perceel aanbesteden hierdoor ontstaat de situatie dat hij geen toeslag op de AK en winst en risico heeft berekend. De architect heeft echter wel als randvoorwaarde meegekregen dat we in 1 perceel gaan aanbesteden om coordinatie en afstemmingsproblemen in het uitvoeringstraject te voorkomen.

• Algemene bouwplaatstkosten. De architect heeft 8/9% over de bouwkundige kosten berekend als bouwplaatskosten. De externe kostentoets gaat uit van de daadwerkelijke bouwtijd. Hierdoor ontstaat een overschrijding van € 200.000,• De architect heeft op elementenniveau gerekend. De externe kostentoets is gebaseerd op basis van de werkelijke tekeningen en de uitgewerkte detaillering (gevels/ vloeren/ koofjes). Opties i.v.m. overschrijding: 1. Budget handhaven, aanbesteden en resultaat afwachten. - Besluitvorming stuurgroep 18 december a.s. - Bestek naar markt partijen 19 december a.s. - Risico te hoge inschrijving - Risico bezuiniging doorvoeren welke niet gaat sluiten op taakstellend budget - Risico ongeldige inschrijving i.v.m. overschrijden taakstelling (niet gunnen) 2. Budget aanpassen: - Beschikbare financiële middelen inzetten € 910.412,- Verschil budget aanvragen € 890.000,- Risico dat beschikbare aannemer afhaken (aannemers haken af omdat aanbesteding langer duurt omdat extra krediet aangevraagd moet worden, dus opnieuw aanbesteden) - Risico overallplanning (moeten we naar de raad voor extra krediet).

Memo Facilitaire Diensten Unit Vastgoed 3. Optie bezuinigen doorvoeren bestaande ontwerp - Maximale bezuiniging naar verwachting € 700.000,- . Dit betekent versoberen gevel, houten plafonds en wanden uitvoeren in ander materiaal., goedkopere tegels. - Risico, na bezuinigen nog steeds een overschrijding van circa € 1.100.000,- Risico dat beschikbare aannemers afhaken omdat aanbesteding uitgesteld wordt. - Risico het aanbestedingsresultaat komt uit boven budget - Risico overallplanning: opnieuw aanbesteden. Minimaal 8 maanden vertraging i.v.m. opnieuw aanbesteden 4. Aanbesteden in percelen (Bouwkundig en Electra- en Werktuigbouwkundig apart aanbesteden (E&W)). - Nu wordt het project in één perceel aanbesteed en zijn alle coördinatie verplichtingen doorgelegd naar de hoofdaannemer. - lagere coördinatie kosten aannemer Circa € 300.000,-. - Risico, hogere kosten bouwbegeleiding adviseurs circa 100.000 Euro. - Risico, indien E&W niet kan leveren/of coördinatie niet goed verloopt tijdens het bouwproces zal de bouwkundig aannemer het werk stilleggen. Deze kosten zijn voor rekening gemeente. - Risico, er moet een nieuwe aanbesteding procedure opstarten worden . - Risico in de overallplanning minimaal 8 maanden vertraging i.v.m. opnieuw aanbesteden. Overige risico’s: • Overspannen markt dus oplopende prijzen. • Levertijd bestellen heipalen minimaal 3 maanden.

• Levertijd overige materialen o.a. kanaalplaten duurt 3 maanden. • Talud, discussie ontwerpers over aanleveren gegevens bestek. • Omgevingsvergunning, aanleveren gegevens ontwerpers aan BOWOTO. • DB eis DB 85 toets TO gegevens verstrekking is onvoldoende extra controle door gemeente. Advies: Optie 1 doorvoeren. De aanbesteding in gang zetten en gunnen onder voorwaarde. Indien het krediet overschreden wordt samen met de aannemer naar bezuinigingsmogelijkheden zoeken. Het risico hierbij is dat er onvoldoende bezuinigingsmogelijkheden gevonden wordt waardoor de aanbesteding alsnog stopgezet moet worden.