16.04 - Technische vragen Begroting 2026

Technische vragen Begroting 2026 # Programma

Pagina

Partij

Vraag

1 Aanbiedingsbrief

5

2 Aanbiedingsbrief

5

3 Aanbiedingsbrief

5

Leefbaar "Het Capels Werk Programma is bijna volledig Capelle uitgevoerd en daarmee het Capels Akkoord " Voor vandaag en morgen". Is het mogelijk een overzicht te ontvangen van wat wel en wat niet is uitgevoerd met een onderbouwing van wat niet is uitgevoerd dan wel alsnog wordt uitgevoerd in de komende maanden? SGP Kan geduid worden hoe de omissie inzake de ingeboekte opbrengst uit verhuur van twee verdiepingen in het gemeentehuis tot stand is gekomen en waarom pas zo laat bleek dat dit begrote bedrag niet realistisch is? VVD De bedragen genoemd bij de verhuur van 2 verdiepingen blijken niet correct te zijn. Dit vinden wij enerzijds niet opmerkelijk want in de technische vragen ronde betreft de ombuigingen bleek dit al incorrect te zijn. Wij zijn echter verbaasd dat er nu geen berekening/bedrag meer genoemd wordt. Wij vinden het niet acceptabel om pas bij de kadernota 2027 verdere informatie te ontvangen. Wij willen de documenten en berekeningen ontvangen van de geactualiseerde berekeningen waarop geconcludeerd is dat de verhuur niet realistisch is. Wij willen dit onderbouwd zien. Graag sturen voor aanvang van de commissie.

Antwoord

1

De raad heeft via de collegebrief van 18 maart 2025 (2025/ 021) een overzicht ontvangen met per actiepunt de voortgang. Een actuelere versie is nu niet beschikbaar. De raad ontvangt in Q1 2026 een eindrapportage. Het gaat om een rekenfout die helaas pas laat, na het sluiten van de boeken, voor het eerst is opgemerkt. Onderzocht wordt wat wel een realistische opbrengst is, zodat dit bij de Kadernota 2027 herzien kan worden. Zie het antwoord op vraag 2. Op de huurtarieven ligt geheimhouding, deze worden niet openbaar gedeeld. Documentatie heeft u bij de bundel met ombuigingsvoorstellen reeds ontvangen. Met de resultaten van het onderzoek en de marktverkenning voor de verhuur van twee verdiepingen wordt een aangepast voorstel richting de raad gedaan. Dit voorstel is vóór behandeling van de Kadernota 2027 gereed.

4 Aanbiedingsbrief

6

CU

Bij de New Towns paragraaf wordt gesproken over selectieve migratie. Daarbij wordt gesteld dat met iedere verhuisbeweging de economische status gemiddeld daalt. Dit verbaast ons, aangezien er voornamelijk huizen worden opgeleverd in het duurdere segment. Kan deze bewering gestaafd worden?

5 Begroting in hoofdlijnen

12

6 Begroting in hoofdlijnen

12

Leefbaar Onder de Actualisatie van de Begroting 2026 Capelle valt onder andere de Personeelsbegroting. Aangegeven wordt dat de personeelsbegroting is aangepast. Daarbij wordt ook de formatie meegenomen die uit andere budgetten wordt betaald. Is het mogelijk een overzicht te ontvangen van de formatie die uit andere budgetten is betaald en welke budgetten het betreft? SGP Wat behelst de aanpassing van de Bij de kadernota wordt een inschatting gemaakt van personeelsbegroting en wat is de reden om de onder andere de verwachte CAO aanpassing en deze genoemde stelpost dan niet meer te gebruiken? inschatting wordt op een stelpost begroot. Bij het opstellen van de personeelsbegroting 2026 voor de Begroting 2026 waren de loonstijgingen vanuit de CAO wel bekend. In dit geval was vooraf met een hoger percentage rekening gehouden dan uiteindelijk uit de CAO onderhandelingen is overeengekomen.

2

De prijsklasse van nieuwbouw zal dit inderdaad enigszins mitigeren, maar alsnog zien we dit effect terug in CBS-cijfers. De verhuisbewegingen naar nieuwbouw zijn minder dan verhuisbewegingen binnen bestaande bouw (huur en koop). Hierbij is het (dalende) aandeel van bovenste inkomenskwintiel te zien. Het gaat overigens meer om de dalende beweging/trend dan het eindresultaat. In Rotterdam liggen deze percentages bijvoorbeeld nog lager. In het Koersdocument Samenlevingsagenda wordt e.e.a. nader (visueel) geduid. Nee, bij het ophogen van de salarislasten als gevolg van de CAO is niet gekeken uit welke budgetten deze worden bekostigd.

7 Begroting in hoofdlijnen

12

SGP

8 Begroting in hoofdlijnen

14

CU

9 Begroting in hoofdlijnen

15

SGP

Kapitaallasten – Door uitgestelde investeringen worden de rentelasten doorgeschoven waardoor een positiever beeld ontstaat. Dit is de boeggolf waar we het al vaker over hebben gehad. Welke beheersmaatregelen neemt het college om de boeggolf te verzachten? Klopt het dat, hoewel deze doorschuivingen nu een positiever beeld opleveren, deze investeringen en de rentelasten in de toekomst juist duurder zullen zijn? Wat is dan precies de winst? Is er dan geen sprake van een negatieve ontwikkeling?

Een aantal keer per jaar worden de geplande investeringen beoordeeld op hoogte van bedrag en planningsrealisme en worden de mutaties verwerkt in een p&c document. Het klopt dat de doorschuivingen voor het komende jaar een positief effect heeft op de begroting. Het duurder worden is afhankelijk van de hoogte van de investeringen en te betalen rentepercentage op de aan te trekken leningen. Het woord 'winst' is niet gebruikt, er wordt aangegeven dat door de aangepaste planning een voordeel ontstaat. Van een negatieve ontwikkeling hoeft geen sprake te zijn bij een gelijkblijvende investering en een gelijkblijvende of zelfs lagere te betalen rentepercentage op aan te trekken leningen. Tabel wijzigingsvoorstellen: er staat 'Stopzetten De wijkbrandweerman wordt voortgezet. In de tabel is wijkbrandweer, voordeel 85'. Echter, dit is toch bij de regel 'verwerkt' te lezen dat het in de Kadernota succesvol geamendeerd met elkaar bij opgenomen bedrag niet in de Begroting 2026 (en vaststelling Kadernota c.q. ombuigingen. De verder) verwerkt is. Dat betekent ten opzichte van de wijkbrandweer wordt toch voortgezet? Kadernota een nadeel van 85. Wat is de niet gerealiseerde taakstelling De niet gerealiseerde taakstelling bedrijfsvoering is het Bedrijfsvoering 1 ad.

€ 359 en wat zijn de niet bedrag dat over blijft van de totale taakstelling na aftrek gerealiseerde overige ombuigingen ad € 1.009? van alle in 2025 genomen maatregelen. Dit is te zien in de tabel in de 2e Bestuursrapportage 2025. Dit bedrag krijgt invulling in 2026.

3

10 Begroting in hoofdlijnen

15 (en 35) Leefbaar Onder de Aanvullende wijzigingsvoorstellen valt Capelle, de Subsidieregeling Onderwijskansen. D66 Programma 4.3. Met ingang van 2026 vervallen de subsidies voor activiteiten die in 2025 nog zijn toegekend. Dit leidt in 2026 tot een verlaging van € 595.000. Om welke activiteiten gaat het? Wat is de impact van het stoppen van deze activiteiten op de kansengelijkheid van de kwetsbare kinderen die hierop aangewezen zijn? Wat vinden de desbetreffende scholen hiervan?

11 Begroting in hoofdlijnen

16

SGP

Kapitaallastenreserve - Er wordt aangegeven dat de lasten op de begroting worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van de investeringsruimte en het begrotingssaldo. Tegelijk wordt wel € 50 mln uit de algemene reserve gehaald en bestemd voor het dekken van de afschrijvingslasten. Klopt het dat er minder investeringsruimte is bij een kleinere algemene reserve? Indien ja, hoe wordt dan onderbouwd dat de kapitaallastenreserve geen invloed heeft op de investeringsruimte?

4

De volgende gesubsidieerde activiteiten stoppen met ingang van 1-1-2026: Pedagogisch partnerschap, Doorgaande ontwikkelingslijn, Binnen- en buitenschools leren/21e-eeuwse vaardigheden en Interprofessionele samenwerking. De activiteiten Taalstimulering, Ondersteuning en Schoolmaatschappelijk Werk worden gecontinueerd via andere regelingen. De activiteiten Pedagogisch partnerschap en Doorgaande ontwikkelingslijn worden vanuit de voorschoolse educatie voortgezet. Zie voor meer informatie de volgende collegebrieven: 2024/047 en 2025/072. Doel van de verschuiving en de focus van onderwijskansen breed naar de wettelijke taak voorschoolse educatie is om kwetsbare kinderen in een eerder stadium te vinden en te ondersteunen, waardoor de impact naar verwachting beperkt blijft. Het onderwijs is al geruime tijd op de hoogte van deze verschuiving. In de zomer van 2024 zijn er gesprekken gevoerd met het onderwijs over de verplichtingen verbonden aan het gesubsidieerde aanbod om een afbouwtermijn per gesubsidieerd activiteit te kunnen bepalen om uiteindelijk de subsidies onder de Subsidieregeling onderwijskansen stop te kunnen zetten. Nee, gebruikelijk is om de kapitaallasten te dekken vanuit de exploitatie.

12 Begroting in hoofdlijnen

16

SGP

13 Begroting in hoofdlijnen

17

SGP

14 Begroting in hoofdlijnen

18

VVD

15 Begroting in hoofdlijnen

18

SGP

Verder wordt aangegeven dat structureel vanaf 2026 € 1,2 mln wordt bespaard. Betekent dit dat de gemeente € 1,2 mln lagere lasten heeft? Of wordt bedoeld dat de € 1,2 mln lasten uit een andere pot worden betaald? Als het laatste het geval is, wat is er dan precies bespaard? Wat is de reden om nu al kapitaallastenreserve II in te stellen terwijl nog niet duidelijk is waar deze voor wordt ingezet?

De gemeentelijke lasten dalen niet, de € 1,2 mln die onttrokken wordt aan de Kapitaallastenreserve I wordt toegevoegd als een bate in de exploitatie. Deze € 1,2 mln is afkomstig van de Kapitaallastenreserve I (een onttrekking aan het vermogen). Het vermogen neemt af ten gunste van de exploitatie. In de Kadernota 2026 is door de gemeenteraad vastgesteld om € 50 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve en dat het invoeren van een kapitaallastenreserve jaarlijks een besparing oplevert in de begroting van € 1,2 miljoen. Bij de uitwerking blijkt dat € 39,4 miljoen voldoende is om deze besparing te realiseren, maar conform het raadsbesluit is wel € 50 miljoen onttrokken. Het verschil van € 10,6 miljoen staat 'geparkeerd' in de Kapitaallastenreserve II. Dit is geen technische vraag. Zie verder de beantwoording van vraag 15.

Overleg met PZH. Wij zijn hier verbaasd over want de wijze waarop de ombuigingen gepresenteerd werden, gaf bij de VVD de indruk dat hier zorgvuldig over nagedacht is. Nu blijkt de PZH niet direct akkoord te gaan met deze bedragen. Wij willen een graag een overzicht ontvangen waarin een tijdslijn weer gegeven wordt vanaf de presentatie van de onderzoeksvragen tot heden. Hierin willen wij zien wanneer de ombuigingen met de PZH zijn besproken, welke informatie met PZH gedeeld is, wat voor feedback de PZH heeft gegeven en hoe het overleg verlopen is. PZH stelt dat de opgenomen baten van Nee, het college kan zich niet vinden in de opmerking subsidies en OZB-opbrengsten van de zachte van PZH en acht beide posten reëel. Vandaar dat deze woningbouw niet reëel is. Het college geeft hier posten zijn opgenomen in de begroting. geen reactie op. Het college gaat alleen in op de opmerking over de GRJR. Kan het college zich vinden in de opmerking van PZH m.b.t. de opgenomen baten van subsidies en OZBopbrengsten van de zachte woningbouw? Neemt zij dit over en hoe is dit verwerkt in de begroting? En zo niet, hoe onderbouwt zij dan deze mutatie?

5

16 Begroting in hoofdlijnen

18

Leefbaar "Het door Capelle opgenomen bedrag voor de Capelle, GRJR is € 1.554.362 lager dan aangegeven SGP door de GRJR. Hiervoor is door de gemeente een onderbouwing aangeleverd bij PZH. De gemeente gaat ervan uit dat deze onderbouwing voldoende is voor PZH." Is het mogelijk deze onderbouwing te ontvangen of in elk geval de vindplaats daarvan? Kan een duiding worden gegeven waarom ervan uit wordt gegaan dat deze onderbouwing voor PZH voldoende zal moeten zijn? SGP Het college geeft aan dat een onttrekking van € 2 mln als een structurele dekkingsmiddel wordt gezien door PZH. Echter, de onttrekking is hopelijk eenmalig en hiermee teren we eigenlijk in op onze spaarcenten. Deze maatregel is dan toch niet structureel te noemen? CU, D66 We missen een goede leeswijzer bij het Dashboard. Wat betekenen de verschillende kleuren, 2 metingen in 2025? Graag wat toelichting hoe het dashboard te lezen?

17 Begroting in hoofdlijnen

18

18 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

21

19 Programma 1 Veiligheid

27

CU

20 Programma 3 Economie

33

CDA

De wethouder zal tijdens de raadsbrede commissie een nadere duiding geven waarom we er van uitgaan dat de onderbouwing voldoende zal zijn.

Deze onttrekking van € 2miljoen wordt door de provincie gezien als structureel, ondanks dat deze onttrekking alleen in 2026 plaatsvindt.

De dashboards zijn nog in ontwikkeling en we nemen uw suggesties mee bij de volgende P&C-producten. De twee metingen (I en II) in 2025 corresponderen met de 1e en 2e Bestuursrapportage: peildata 30 april (4 maanden) en 31 augustus (8 maanden). De gekleurde cijfers zijn in het vak eronder uitgelicht. Daar waar 2026 ingekleurd is betreft het een verwachtings- of streefwaarde, daar waar andere peildata zijn uitgelicht betreft het een resultaat (of tussenstand). Waarom is er bij onveiligheid alleen een cijfer De bewonersenquête wordt iedere twee jaar gehouden. van 2023 beschikbaar? De resultaten van 2025 worden in het volgende P&Cproduct (Jaarrekening 2025) zichtbaar, als de uitkomsten van de enquête bekend zijn. Dan zullen we ook het cijfer van eerdere jaren opnemen, zodat de trend beter zichtbaar is (2021: 30%, 2019: 30%). De logiesbelasting is, door het plaatsen van de Nee, daar is geen rekening mee gehouden, omdat bij noodopvanglocatie in een hotel , structureel met het begroten van de logiesbelasting (nog) niet bekend € 51.000 verlaagd. Is er wel al rekening was of het hotel aan de Rivium Boulevard 310 gehouden met de logiesbelasting voor het Hotel operationeel zou zijn in 2026. Rivium Boulevard 310?

6

21 Programma 3 Economie

33

D66

Waarom wordt de logiesbelasting niet gewoon doorberekend aan de noodopvanglocatie in een hotel? Kost dit ons als gemeente geld, of wordt dit op een andere manier gecompenseerd?

22 Programma 4 Onderwijs

34

D66

Dashboard: Wat is de (mogelijke) oorzaak van de sterke stijging van het absoluut en relatief verzuim? En wat is de reden dat het zo ver boven het landelijke gemiddelde ligt?

23 Programma 5A Sport, cultuur en recreatie

38

D66

Dashboard: Waarom zijn de waarderingscijfers sportvoorzieningen, culturele sportvoorzieningen en bibliotheek van de voorgaande periode niet vermeld? En mochten die er wel zijn, kunnen die worden gedeeld?

7

Dit is niet mogelijk. In de heffingsverordening op de Logiesbelasting is een vrijstelling opgenomen voor: een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De gemeente wordt via bekostigingsregelingen voor de opvang van asielzoekers gecompenseerd. Het is niet mogelijk om één eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de sterke stijging van het verzuim. Wel sluit deze ontwikkeling aan bij een bredere landelijke trend, waarin jongeren steeds vaker onder druk komen te staan door factoren zoals individualisering, prestatiedruk en afnemende sociale cohesie. Het aantal jongeren dat thuis zit vanwege psychische en/of lichamelijke klachten neemt toe. Vooral jongeren die opgroeien in kwetsbare thuissituaties (zoals eenoudergezinnen, armoede of schuldenproblematiek) blijken extra gevoelig voor deze maatschappelijke ontwikkelingen en lopen hierdoor een verhoogd risico op schoolverzuim. Hierin zou mogelijk de oorzaak kunnen liggen voor de hogere verzuimcijfers in Capelle aan den IJssel. Bij het volgende P&C product zullen deze cijfers van vorige metingen worden opgenomen, evenals het resultaat van de bewonersenquête 2025. Alle cijfers zijn raadpleegbaar op capelle.incijfers.nl.

Ten aanzien van deze drie waarderingen: - Sportvoorzieningen: 2021: 6.9, 2019: 6.8 - Culturele voorzieningen: 2021: 6.0, 2019: 6.0 - Bibliotheek: 2021: niet gemeten i.v.m. coronacrisis, 2019: 7.7

24 Programma 5A Sport, cultuur en recreatie

38

CDA

25 Programma 5A Sport, cultuur en recreatie

40

SGP

26 Programma 5A Sport, cultuur en recreatie

40

CDA

27 Programma 5A Sport, cultuur en recreatie

40

CDA

Aantal mensen dat niet sport = 45% Wel sporten dan 55%. Beweegplan van 44% naar 37%. Hoe kunnen we deze cijfers met elkaar in verband brengen, lastig te lezen? Waarop is de 37% beweegplan op gebaseerd, want ook al sport je zou je dan niet aan het beweegplan voldoen?

De Gezondheidsraad heeft enkele jaren geleden nieuwe beweegrichtlijnen bepaald. Het beweegplan correspondeert hiermee en maakt onderdeel uit van ons Sportbeleid. Het is dus wat anders dan wel/niet sporten. Om te voldoen aan het beweegplan moet je: - minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen - minstens tweemaal per week bot- en spierversterkende activiteiten ondernemen Collegebrief inzake subsidies: Hoe wordt de Er wordt 5% bezuinigd op het subsidieplafond voor de korting op cultuur exact verdeeld en welk subsidieregeling Cultuur. Deze bezuiniging wordt gelijk bedrag wordt er uiteindelijk structureel op de verdeeld over alle subsidieaanvragers. Zij kunnen dus bibliotheek bezuinigd? allemaal 5% minder aanvragen dan voorgaande jaren. Dit geldt ook voor de bibliotheek. De exacte bezuiniging op de bibliotheek is op dit moment niet te benoemen. Dit vanwege aanstaande wetgeving waar een Rijksbijdrage bij hoort die van invloed kan zijn op de hoogte van de subsidie. Dit ontvangen wij nu in de vorm van een tijdelijke decentralisatie uitkering, maar krijgt t.z.t. een meer permanente vorm die nog niet duidelijk is. Binnen welke subsidie valt de 7 besparing op De besparing van 7K is voor de subsidieregeling Jeugsport en zijn er nog andere besparingen, Jeugdsport.

Wat betreft het opnemen van ntb in de aangezien er nog ntb staat? begroting bij de subsidieplafonds: daar waar in de begroting 2026 bedragen zijn genoemd onder het subsidieplafond 2027, zijn deze subsidieregelingen onderdeel van de ombuigingsopgave subsidies. De subsidieregelingen waarbij ntb staat, vallen niet onder de huidige ombuigingsopgave. Van deze subsidieregelingen worden de subsidieplafonds 2027 vastgesteld in de Begroting 2027. In de Collegebrief van 7 oktober staat o.a. Subsidieontvangers die worden aangemerkt als vermeld: Hierbij is het de moeite waard om te vrijwilligersorganisatie worden, net als de andere vermelden dat het merendeel van de organisaties, geraakt door de besparing van 5% op het subsidieontvangers geen subsidieplafond. Hier is nog geen overleg over geweest vrijwilligersorganisaties zijn. Begrijpen we hieruit omdat wij niet vooruit wilde lopen op het besluit van uw dat culturele vrijwilligersorganisaties niet raad. geraakt zullen worden door deze besparing? Is daar nog overleg over geweest met deze vrijwilligersorganisaties?

8

28 Programma 5A Sport, cultuur en recreatie

40

CDA

29 Programma 5A Sport, cultuur en recreatie

41

CDA

30 Programma 5B Openbaar groen

44

CDA

31 Programma 6 Sociaal domein

43

D66

Is er dit jaar een aanvraag voor subsidie geweest voor de Dag van het Park en hoe hoog was deze? Wat waren de kosten van de Dag van het Park in voorgaande jaren? "We vinden het belangrijk dat iedereen kan bewegen en recreëren in de buitenruimte, dicht bij huis. Dit willen we doen door het aanbrengen van enkele innovatieve voorzieningen." Kan een voorbeeld worden gegeven van een innovatieve voorziening? Het verlagen van het subsidieplafond (88) is gericht op de ontmoetingsactiviteiten voor lotgenoten en minder zelfredzame Capellenaren. Indien de ombuiging doorgaat, raakt dit dan ook vrijwilligersorganisaties? Is daar nog overleg over geweest met deze vrijwilligersorganisaties? Dashboard: Waarom zijn de cijfers van de bovenste 3 blokken van de voorgaande periode niet vermeld? En mochten die er wel zijn, kunnen die worden gedeeld?

9

Er is dit jaar geen aanvraag voor een subsidie gedaan. De kosten van de Dag van het Park waren in 2024: 43K, in 2023: 37K. Daarvoor is het enkele jaren niet georganiseerd vanwege de coronacrisis. U kunt hierbij denken aan interactieve speelvoorzieningen zoals een voetbalmuur waarbij de jeugd wordt uitgedaagd een oplichtend vlak te raken met de bal. Ja, als de ombuiging doorgaat raakt dat ook enkele vrijwilligersorganisaties. Hier is nog geen overleg over geweest omdat wij niet vooruit wilde lopen op het besluit van uw raad.

De raad wordt voor actuele data van "plaatsingen beschut werk" en "aantal mensen van bijstand naar werk" periodiek geïnformeerd via de Bestuursrapportage IJsselgemeenten, meest recent met de collegebrief van 23 september (2025/ 100), maar bij het volgende P&C product zullen de cijfers van eerdere jaren en tussentijdse cijfers ook hier worden opgenomen. Die zijn: - Plaatsing Beschut werk in aantallen personen, niet in fte: 2023: 43 personen, 2024: 56 personen, 2025 t/m Q3: 57 personen. - Mensen van bijstand naar werk (Voltijd uitstroom naar werk): 2023: 119, 2024: 137, 2025 t/m Q3: 76. - Wmo-cliënten (jaarcijfers): 2022: 4.840, 2023: 4.925.

32 Programma 6 Sociaal domein

44

CDA

33 Programma 6A Sociale infrastructuur

44

D66

34 Programma 6B Werk en inkomen

47

CDA

Voor de onderstaande subsidies wordt aangegeven Plafond 2027 * na verwerking ombuigingsopgave. Hier staan nu geen bedragen vermeld: Integratie 94 ntb Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek 37 ntb Preventie interventies jeugd 116 ntb Vakantieactiviteiten 56 ntb Waardering vrijwilligers 160 ntb Maatschappelijke ondersteuning jongvolwassenen 408 ntb. In de collegebrief van 7 oktober 2025 worden deze subsidies niet vermeld. Is er voor deze subsidies een voorstel waar ook een besparing op zit en wat de consequenties zijn, net als bij de andere subsidies zoals aangegeven in de collegebrief van 7 oktober. Of blijven deze buiten beschouwing bij de besparingen? Is er al (een voorzichtig) inzicht in de kans dat de SPUK-regeling toeslagen mogelijk ook na 31 december 2026 wordt gecontinueerd? En wat doen we als er geen verlenging van deze regeling komt? Is er een plan B?

De genoemde subsidie blijven buiten beschouwing bij de besparingen. Als er in de begroting bij het subsidieplafond voor 2027 'ntb' staat, betekent dat dat de betreffende subsidieregeling niet onder de huidige ombuigingsopgave valt. Van deze subsidieregelingen worden de subsidieplafonds 2027 vastgesteld in de Begroting 2027.

Er is nog geen inschatting te maken over de landelijke besluitvorming omtrent het voortzetten van de SPUKregeling. De wethouder heeft namens de gemeente Capelle aan den IJssel hierover een brandbrief gericht aan het kabinet ondertekend en er is een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin de wens tot het voortzetten van de SPUK-regeling is uitgesproken. Het is echter nog niet te zeggen wat het ministerie beslist. Om te kunnen anticiperen op een situatie waarbij de SPUK-regeling stopt, wordt er binnen Capelle een onderzoek opgestart. Dit onderzoek zal zich o.a. richten op wat er naar verwachting na 2026 nog voor deze doelgroep aan brede ondersteuning nodig zal zijn, en in welke vorm dit voortgezet kan worden zonder de SPUKregeling. Daarnaast is Capelle nauw betrokken bij bijeenkomsten met de VNG en andere gemeenten om de Brede Ondersteuning vorm te geven in dit scenario. "Daarnaast is stichting CapelleWerkt in juli 2023 In 2024 is dit bedrag vrijgevallen bij de Jaarstukken gestopt, waardoor een bedrag van € 431.000 2024. Voor wat betreft 2025 wordt dit verwerkt in de vrij valt. Dit zorgt voor een verlaging van de Slotwijziging 2025. lasten in 2026." Valt dit bedrag in 2025 ook niet vrij, dit staat niet in de 1e of 2e Bestuursrapportage? En het bedrag van 2024?

10

35 Programma 7 52 Volksgezonheid, duurzaamheid en milieu 36 Programma 7 52 Volksgezonheid, duurzaamheid en milieu 37 Paragraaf 75 Weerstandsvermogen en Risicobeheer

CDA

Blijven de GGD Plus-pakketten in 2026 behouden?

Ja, de pluspakketten van de GGD worden in 2026 voortgezet.

CDA

En wordt er in 2026 nog iets gedaan met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA)?

Er staat een thema avond gepland over deze onderwerpen op 4 november 2025. Dan wordt u uitgebreid bijgepraat over het vervolg.

CDA

Bij de planuitwerking wordt de mogelijkheid om met twee lokalen uit te kunnen breiden meegenomen zodat, indien nodig, realisatie in de toekomst ruimtelijk en technisch gezien mogelijk is.

38 Paragraaf Bedrijfsvoering

96

CDA

Beheersingsmaatregelen: Voor het KC Florabuurt wordt rekening gehouden met uitbreiding van twee lokalen. Is dit ook al in de (financiële) plannen opgenomen, of kan een uitbreiding later nog? Capelse ondernemers kunnen zich sinds kort inschrijven in het lokale bedrijvenregister, dat wordt gebruikt bij onderhandse aanbestedingen. Hoeveel % van de totaal aanbestedingen is onderhands waar Capelse ondernemers zich voor kunnen inschrijven?

39 Financiële begroting

136

CDA

40 Indicatoren

178

CDA

Verkoopopbrengst gemeentelijke gronden (met name snippergroen). Hoeveel m2 snippergroen is in 2024 verkocht? Hoeveel m2 snippergroen is in 2025 tot nu toe verkocht? In de Begroting 2025 stond vermeld over de Bomen Eenheid op pagina 73:…. Er wordt gewerkt aan de actualisatie van het beheersysteem. Hierdoor zijn de realisatiegegevens nog niet bekend. Op pagina 178 van de Begroting 2026 zien we geen indicator staan van de Bomen eenheid. Is het beheersysteem geactualiseerd en kan deze indicator opgenomen worden in de begroting van 2026?

11

In 2025 is dat tot 21 oktober 39,3 %. Daarbij moet gezegd worden dat ondernemers voor een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgenodigd moeten worden. Deze aanbestedingen zijn niet openbaar, zij kunnen zichzelf dus niet inschrijven. Het is de bedoeling dat ook voor opdrachten die enkelvoudig onderhands gegund mogen worden we eerst kijken in het lokaal bedrijvenregister om te kijken of we een lokale ondernemer een offerte kunnen vragen. 2024: 859m² (opbrengst € 152.645,-) 2025 (t/m 22 okt): 933m² (opbrengst € 179.091,-) Het beheersysteem is geactualiseerd. Deze en andere indicatoren worden niet langer opgenomen in de Begroting.