Document · PDF

16.03 - Voorjaarsnota 2021 Raadsvergadering - versie na technische vragen en commissies inclusief verwerking erratum

Gemeenteraad 12 juli 2021, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Voorjaarsnota 202135.338 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

De Hollandsche IJssel is qua locatie het meest geschikt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid Krimpen aan den IJssel te vragen om mee te financieren om een vuurwerkshow financieel haalbaar te maken. De financiële restbijdrage voor de gemeente Capelle aan den IJssel wordt op N 50 geschat. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging - Onvermijdelijk Lasten/Baten: N 22 structureel Kasstroom: N 22 structureel In april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar concept eerste wijziging begroting 2021 vastgesteld. In deze begroting is een correctie naar inwoneraantal van de deelnemende gemeenten verwerkt. Als gevolg hiervan stijgt onze inwonerbijdrage in 2021 met 19. Deze stijging komt boven de indexatie voor 2021 die al eerder is verwerkt. Naast de correctie naar inwoneraantal is nog sprake van een beperkte toename van de inwonerbijdrage door het wegvallen van een overheidssubsidie. Vanaf 2021 worden de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Volgens onderzoek van CEBEON is 34,37% van de doeluitkering nodig voor de taakuitvoering zoals belegd bij de VRR.

In de vergadering van 10 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de inwonerbijdrage met 34,37% van deze doeluitkering verhoogd zal worden. Voor Capelle aan den IJssel gaat het in 2021 om een bedrag ad 3. Wij stellen u voor het budget voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond structureel te verhogen met N 22 vanaf 2021.

1.2 Aanpassing budgetten energie Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 49 / N 10 structureel vanaf 2021 Kasstroom: V 49 structureel vanaf 2021 Als gevolg van de aanpassingen van energietarieven en belastingen stellen wij u voor structureel met ingang van 2021 het budget voor energiekosten af te ramen bij programma 1, 2, 4, 7 en 8 en bij te ramen bij programma 5. De hogere lasten van programma 5 worden doorbelast aan de gebruikers van de panden. Het voordeel V 10 op programma 7 heeft betrekking op het taakveld 7.2 riolering, de lagere lasten hebben een lagere onttrekking van N 10 tot gevolg uit de Voorziening rioolheffing middelen derden. Wij stellen u voor het voordelige verschil tussen de bij -en aframingen op de energiekosten met V 49 af te ramen met een lagere onttrekking van N 10 uit de Voorziening rioolheffingen en deze zoals voorgesteld te verwerken in de begroting. De wijzigingen zijn wel cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s: Programma

Mutatie

V19

V28

N12

V10

Totaal

V49

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 Wijz. VJN incl. wijz. 2021

BG2021 na wijz. VJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N8.761

N20

N8.781

N8.365

N8.318

N8.392

N8.326

Baten

V672

V674

V672

N8.089

N18

N8.107

N7.693

N7.646

N7.720

N7.654

Reserve eenmalige uitgaven

V170

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V34

V30

V26

V34

Totaal mutaties reserves

V204

V200

V26

V34

N7.885

N22

N7.907

N7.667

N7.612

N7.686

N7.620

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging

N22

0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden

0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering

0.16 Rente

1.2 Aanpassing budgetten energie

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N20

N18

Mutaties reserves

Reserve eenmalige uitgaven

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

Mutatie Resultaat

N22

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Verbeteren doorstroming Algeracorridor Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Er zijn twee sporen: korte termijn en (middel)lange termijn. De Korte Termijn Aanpak (KTA) is in volle gang en wordt concreet uitgewerkt in o. a. de verbetering van de fietsroute naar Capelsebrug. Verwachting is dat het voorlopig ontwerp hiervan in 2021 wordt afgerond. Aanleg zal in 2022 of later geschieden. Voor de lange termijn studies (MIRT) worden nu diverse varianten op hun effectiviteit beoordeeld. In het najaar 2021 is hierover meer duidelijk. Aanbrengen i-VRI's Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI’s op de kruisingen Schaardijk Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de kruispunten waar deze iVRI's moeten komen. Alle drie de locaties worden naar verwachting voor het einde 2021 uitgevoerd. Opschaling Parkshuttle Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium.

Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereidingen voor het opschalen van de Parkshuttle gaan goed. Bij het testen komen voornamelijk problemen van technische aard aan het licht. De verwachting is nog steeds dat we in 2022 gaan rijden met deze 3e generatie voertuigen t.b.v. de transformatie van Rivium. Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door: •

het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte;

•

het (of doen) aanleggen van een waterbushalte

•

het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk

Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereidingen zijn in volle gang en ronden we eind 2021 af. Planning is dat de waterbus begin januari 2022 gaat varen. Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Het uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit zoals de parkeervisie, deelmobiliteit (MaaS) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (uitwerking van RUAvv van MRDH). Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken Het Programma Mobiliteit is op 22 maart 2021 vastgesteld door uw raad. Wij werken in 2021 verder aan het Uitvoeringsprogramma dat nog voor de zomer door ons college wordt behandeld. Daarin zetten wij diverse thema's uiteen die de komende 5 jaar worden uitgewerkt. In 2021 te beginnen met het parkeerbeleid, de parkeernormen en de nota verkeersveiligheid. Voor deelmobiliteit gaan wij in 2021 eerst een experiment houden met de Verkeersonderneming. In 2022 gaan wij ook daarvoor een aparte deelnota opstellen. TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Wat gaan we daarvoor doen? Realiseren van verkeersmaatregelen Het realiseren van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereiding is in gang gezet. In mei 2021 zullen de eerste werkzaamheden in de buitenruimte starten. TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Wat gaan we daarvoor doen? Uitbreiden route buurtbus Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Wij werken aan de komst van een 3e buurtbus. In overleg met MRDH, RET, IJsselland ziekenhuis en de buurtbusorganisatie is de gemeente bezig om de buurtbus uit te breiden en langs het IJsselland ziekenhuis te laten rijden.

Momenteel wordt in de werkgroep gewerkt aan de voorbereidingen. Planning is om in de 2e helft van 2021 te gaan rijden met de 3e buurtbus. Landelijke indicatoren Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond: •

Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating;

•

Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

VJN21 - Aantal verkeersdoden Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.Eenheid: stuks.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie VJN21 - Aantal letselongevallen Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.Eenheid: stuks.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie VJN21 - Aantal meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.

Bron: interne registratie

VJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

Bron: interne registratie VJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020 Ontwikkelingen Impact Corona: Openbaar vervoer Het openbaar vervoer heeft veel minder reizigers, dit kan resulteren in een beperktere dienstregeling. Overige ontwikkelingen: Uitvoeringsagenda Mobiliteit Momenteel wordt er gewerkt aan een Uitvoeringsagenda Mobiliteit voor de komende 5 jaar. De verwachting is dat er aan financiële middelen nodig zijn: circa 1.000 voor onderzoek en circa 12.000 voor uitvoering. Deze bedragen zijn indicatief en zullen in de uitvoeringsagenda nader worden gedetailleerd en is afhankelijk van de nadere te maken keuzes die nog gemaakt moeten worden in de raad bij het vaststellen van de uitvoeringsagenda. De middelen nodig voor 2021 zijn meegenomen in de afweging voor de VJN2021. De middelen 2022 en later zullen in de begroting 2022 mee worden genomen bij de verdere afweging. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669) Investering IBOR – Beleidskeuze Lasten/ Baten: N 23 in 2022, N 54 in 2023 en N 56 vanaf 2024 Kasstroom: N 1.122 in 2021, N 813 in 2022 en V 266 in 2023 Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen verharding, civieltechnische werken en openbare verlichting van totaal 1.669: •

481: Filosofentuin - Burg. Schalijlaan VERH: ophoging van het gebied is noodzakelijk,

•

252: Amandelhof VERH: tegelijkertijd met de werkzaamheden Centrum, het gebied ophogen,

•

137: Rubenssingel VERH: ondanks onderzoek blijkt het materiaal in de ondergrond anders dan verwacht. Voor verwerking is extra budget nodig,

•

125: Rotonde Beatrijserf VERH: om de verkeersmaatregelen in Schollevaar goed te kunnen uitvoeren, is extra budget benodigd voor de rotonde bij het Beatrijserf,

•

88: Dalenbuurt-Oost VERH: In de uitvoering zijn we tegen onvoorziene zaken in de ondergrond gelopen. Hierdoor hebben we een andere uitvoeringswijze gekozen die langer duurde,

•

337: Overige kleinere kredietaanramingen verharding, civieltechnische werken en openbare verlichting,

•

249: Om slagvaardig te blijven in zowel ruimtelijke als groot onderhoudsprojecten is een 'vaste' flexibele schil nodig. Voor de dekking van de flexibele schil voor de aanpak van het vervangingsvraagstuk is 249 benodigd in 2021 (190 voor verharding en 59 voor openbare verlichting).Inzet inhuur 190 voor verharding en 59 voor openbare verlichting voor de dekking van de flexibele schil voor de aanpak van het vervangingsvraagstuk.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 366 in plaats van N 56 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029. Wij stellen u voor een krediet van 1.669 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 23 in 2022, N 54 in 2023 en N 56 vanaf 2024. Wijziging op de kredieten Taakveld 2.1

Afschrijvingen 2021

2022

2023

Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

Verschuiving in jaren

186

-266

Aframen/aanramen

1.042

627

1.669

N23

N54

N56

Totaal

1.122

813

-266

1.669

N23

N54

N56

2.2 Nutsbedrijven baten verharding Baten Verharding - Onvermijdelijk Lasten/ Baten: V 100 structureel vanaf 2021 Kasstroom: V 100 vanaf 2021 Nutsbedrijven die verharding openbreken om onderhoud aan hun kabels te plegen, betalen hiervoor een vergoeding. De laatste jaren zijn deze opbrengsten hoger dan begroot. Voorzichtigheidshalve ramen we V 100 aan. Als uit nader onderzoek een ander bedrag blijkt, zullen we dit bij de begroting/najaarsnota bijstellen. Wij stellen u voor om de baten in de begroting vanaf 2021 structureel met V 100 te verhogen. 2.3 KTA-projecten (krediet 25 in 2021) KTA-projecten – Beleidskeuze Lasten / baten: N 175 eenmalig in 2021, kapitaallasten N 5 vanaf 2022 Kasstroom: N 200 in 2021

Binnen het team Mobiliteit staan in 2021 diverse KTA projecten (Korte Termijn Aanpak) op het programma. Hieronder per project een toelichting: KTA Capelseplein (N 100 eenmalig in 2021) De binnenste linksaffer op de zuidelijke tak van het Capelseplein wordt verlengd om de doorstroming vanaf de Algerabrug richting Rotterdam te bevorderen. Het verbreden van het kunstwerk Algeraweg – Schönberglaan biedt een mogelijkheid om deze ruimte te creëren. Ter hoogte van het kunstwerk komt naast de autostrook een fietspad of een aparte fietsbrug. Hierdoor hoeft het fietsverkeer van en naar Alexander het gemotoriseerde verkeer op de Schönberglaan niet meer te kruisen. KTA i-VRI’s (N 40 eenmalig in 2021) Er zijn optimalisaties te halen in het afstellen, koppelen en maken van scenario’s in de verkeerslichten. Door i-VRI’s te installeren wordt de groentijd die er te verdelen is voor de verschillende stromen efficiënter verdeeld. Dit komt ten goede aan de doorstroming van het auto- en fietsverkeer evenals het openbaar vervoer. KTA Zuidelijke fietsroute (N 35 eenmalig in 2021) Dit project betreft de fietsroute die parellel aan de rivier van de Algerabrug via de IJsseldijk naar Rotterdam loopt. Samen met de MRDH, gemeente Rotterdam en de Fietsersbond wordt in 2021 gewerkt aan een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp.

Hiervoor wordt een bureau ingehuurd dat onderzoek zal doen en tekeningen zal maken. Er is een directe relatie met project Rivium en met de plaatselijke aandachtspunten langs deze route nabij alle kruispunten. Hier zal extra aandacht aan worden besteed. De raming van de uitvoeringskosten is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit project op grondgebied van Capelle N 300 kost, die voor 50-100% subsidiabel zullen zijn, afhankelijk van de uitkomsten van de KTA discussies. Wij zullen hiervoor een voorstel doen bij de Najaarsnota 2021. KTA Algeraweg (krediet 25 in 2021 met afschrijving N 5 vanaf 2022 t/m 2026) Ten behoeve van een betere doorstroming aan de Algeraweg worden (tijdelijke) verbeteringen op de weg doorgevoerd. Het invoegen tussen auto- en busverkeer wordt daartoe gewijzigd. Daardoor zijn er ook aanpassingen in de software van de verkeerslichten en de slagboom Nijverheidsweg nodig. De effecten worden gemonitord. Wij stellen u voor de lasten in de begroting als hieronder vermeld te verhogen: Project KTA

Budget

Krediet

2021

2022

2023

2024

2025

N25

KTA Capelseplein

N100

KTA i-VRI's

N40

KTA Zuidelijke fietsroute

N35

KTA Algeraweg Totale lasten

N175

Afschrijvingen

2.4 Fietsbeleid Fietsbeleid – Beleidskeuze Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 40 in 2021 Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In het Programma Mobiliteit is aangegeven dat wij aandacht zullen hebben voor de fiets. Voor de evaluatie van het huidige fietsplan en het in overleg met o.a. de Fietsersbond opstellen van een nieuw fietsplan stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen. Voor de te nemen vervolgstappen ter verbetering van de fietsveiligheid zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning en eventuele aanpassingen gefaseerd invoeren. Voor de hiermee verband houdende meerkosten zullen we een voorstel doen in de Najaarsnota 2021. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

2.5 Meten is weten Meten is weten – Beleidskeuze Lasten / baten: N 70 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 70 in 2021 Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In het Programma Mobiliteit is aangegeven dat wij meer en structureler gaan monitoren via het monitoringsplan ‘Meten is weten’. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 70 te verhogen. 2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021) Vervoersknooppunt Rivium - Onvermijdelijk Lasten / baten: N 150 / N 1 in 2021, N 0 / N 1 in 2022 en N 15 in 2023 en kapitaallasten N 4 vanaf 2022) Kasstroom: N 350 / N 1 in 2021, N 0 / N 1 in 2022 en N 15 in 2023 Naar aanleiding van de concessieverlening voor de Waterbus wordt gewerkt aan de benodigde infrastructuur om deze aan te laten landen en de reizigersstromen veilig af te wikkelen. Hiervoor heeft de raad eerder kredieten vastgesteld. Uitwerking van de plannen in het bijzonder voor voorzieningen op en rond de Schaardijk/IJsseldijk blijken gecompliceerder dan voorzien. Ook zal met tijdelijke maatregelen (bijv voor P+R) gewerkt moeten worden alvorens de definitieve infrastructuur kan worden aangelegd. Dit kan grotendeels opgevangen worden door herschikkingen binnen beschikbare middelen. Aanvullend hierop is echter een krediet van 200 nodig.

Bij de maatregelen op en rond de Schaardijk wordt eveneens een veilige oversteek voor de Parkshuttle voorbereid. Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren, mede als gevolg van een lagere realisatie in 2020. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. We stellen u voor een krediet van 200 beschikbaar te stellen, de lasten in de begroting in 2021 met N 150 in 2021, N 15 in 2023 als gevolg van een andere fasering te verhogen, de kapitaallasten vanaf 2022 met N 4 te verhogen en de baten in de begroting met N 1 in 2021 en in 2022 te verlagen. Vervoersknoop Rivium (andere fasering)

Rek. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

Begr. 2023

Totaal

Nieuwe meerjarenbegroting

N350

N200

N15

N565

Huidige meerjarenbegroting

N200

N400

N150

N15

N165

V27

V28

V29

V84

V28

V29

V86

N151

N15

N167

Resultaat jaarrekening

V192

Begrotingswijziging lasten

V192

Nieuwe meerjarenbegroting Huidige meerjarenbegroting Resultaat jaarrekening

N25

Begrotingswijziging baten

N25

Resultaat jaarrekening

V167

Totale begrotingswijziging

2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -34 in 2021) Subsidie schoolzones – Onvermijdelijk Lasten / baten: V 31 eenmalig in 2021 en kapitaallasten V 1 vanaf 2022 Kasstroom: V 65 in 2021 In december 2020 ontvingen we de definitieve beschikking van de MRDH voor verlening van subsidie voor het project “Schoolzones in Capelle aan den IJssel 2020-2022”. In de Voorjaarsnota 2019 2.4.3 is voor de uitvoering van dit project reeds een budget (63K) en een krediet (69K) beschikbaar gesteld, waarvan de helft zal worden bijgedragen door de MRDH. Wij stellen u voor de baten in de begroting 2021 eenmalig met V 65 te verhogen, te weten V 31 op het budget en V 34 op het krediet.

2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam – Onvermijdelijk Lasten / baten: N 275 in 2021, N 250 in 2022 Kasstroom: N 275 in 2021, N 250 in 2022 In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd om een bijdrage te leveren voor het verbeteren van de Algeracorridor in het kader van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam. Capelle is bereid om van de geraamde 90 miljoen voor de Algeracorridor er 8 miljoen bij te dragen. Daarnaast vallen in de MIRT Oeververbindingen ook verbeteringen aan de A16/Van Brienenoordbrug en een oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. Beide projecten hebben ook invloed op de Algeracorridor en de wijken Rivium en Fascinatio. Voor de MIRT Oeververbinding is een speciale projectorganisatie opgezet door de initiatief nemende partijen: PZH, gemeente Rotterdam, Rijk en MRDH. Om grip op het proces en de oplossingsrichtingen te houden als gemeente is het belangrijk om invloed binnen de verschillende projectoverleg te hebben. Tevens zullen verschillende disciplines vanuit Capelle de plannen moeten toetsen. Te denken valt aan: oplossend vermogen verkeerskundige oplossingen, ramingen, constructieve elementen, ruimtelijke inpassing, financiering en juridische zaken, monumentenstatus Algerabrug. Daarnaast is speciale aandacht nodig voor de communicatie door de gemeente.

De MIRT heeft eigen communicatielijnen, maar uit de gesprekken en participatie met de burgers vorig jaar en begin 2021 blijkt dat ze juist zoeken naar informatie bij de gemeente. Door extra communicatiecapaciteit en materiaal is het mogelijk om dit te intensiveren. Een van de belangrijkste punten in de participatie in het MIRT proces is het probleem van de geluidhinder op de Algeraweg. Bewoners vragen aandacht om dit op te lossen. Daar waar voor de korte termijn (KTA) wel doorstromingsmaatregelen worden voorgesteld (uitvoering 2022/2023) om de ergste doorstromingsleed te verzachten, zijn er geen maatregelen voorzien voor geluidhinder die wordt ervaren door bewoners. Onderzoek in 2021 moet helderheid geven over mogelijke korte termijn maatregelen (uitvoering 2022/2023) en de kosten. We bevinden ons nu in de verkenningsfase van de MIRT waarbij van een groot aantal voorstellen wordt teruggegaan tot 1 voorkeursvariant (o.a. MER, MKBA). Naar verwacht wordt dit voorkeursbesluit genomen in de 2e helft van 2022. Daarna komt de planuitwerkingsfase, waarbij de voorkeursvariant gedurende circa 2 jaar wordt uitgedetailleerd (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek). Er is dan sprake van een nieuwe fase met ook een andere inzet vanuit de ambtelijke organisatie. Voor de voorbereidingen in de jaren 2021 en 2022 stellen wij u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen.

Hieronder een specificatie: MIRT

2021

2022

Projectleider (extern)

N75

Interne uren

N109

Communicatie (interne uren)

N18

Communicatie materiaal

N10

Projectondersteuning

N23

KTA Leefbaarheid

N25

Onvoorzien

N15

Totaal

N275

N250

2.9 Parkeerbeleid Parkeerbeleid – Beleidskeuze Lasten / baten: N 40 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 40 in 2021 Op 22 maart jl. is het Programma Mobiliteit vastgesteld; het bijbehorende uitvoeringsprogramma zal nog voor de zomer aan u worden aangeboden. In 2020 is reeds een start gemaakt met het opstellen van de nota Parkeerbeleid en parkeernormen. Deze zullen we in het eerste halfjaar van 2021 afronden, waarbij we worden begeleid door een extern bureau. Voor de kosten van inhuur van dit bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 incl. wijz.

Wijz. VJN 2021

BG2021 na wijz. VJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N7.797

N2.152

N9.949

N8.346

N8.466

N9.215

N9.604

Baten

V519

V133

V652

V562

V551

V516

N7.278

N2.019

N9.297

N7.784

N7.915

N8.699

N9.088

Reserve eenmalige uitgaven

V235

V1.446

V1.681

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N152

N158

N162

N154

V83

V1.440

V1.523

N162

N154

N7.195

N579

N7.774

N7.946

N8.069

N8.853

N9.242

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Algemene reserve Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2.2 Nutsbedrijven baten verharding

V 100

2.3 KTA-projecten (Krediet 25 in 2021)

N 175

2.4 Fietsbeleid

2.5 Meten is weten

2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021)

N 150

N 151

2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -/- 34 in 2021)

2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam

N 275

2.9 Parkeerbeleid

0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

N 1.446

0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering

0.16 Rente

1.2 Aanpassing budgetten energie

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N 2.152

V 133

N 2.019

Mutaties reserves Reserve eenmalige uitgaven

V 1.446

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

V 1.440

Mutatie Resultaat

N 579

Programma 3 Economie Wat willen we bereiken? TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Wat gaan we daarvoor doen? KVO Capelle-West Het inzetten op een KVO op Capelle West. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in Capelle West maakt deel uit van het jaarplan BIZ Capelle West. De recent aangelegde camerabeveiliging op het bedrijventerrein is een van de acties voortgekomen uit het jaarplan. Het KVO traject is door de coronacrisis nog niet opgestart. Onderzoek t.b.v. de Koperwiek Het uitvoeren van een onderzoek t.b.v. de Koperwiek langs de speerpunten Platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Economische Zaken heeft de interesse van winkelcentrum De Koperwiek voor het project ‘De nieuwe winkelstraat’ onderzocht. Hieruit is gebleken dat er geen interesse was. Er wordt alleen meerwaarde gezien van dit project wanneer er versnipperd eigendom is of bij een beperkte vorm van lokaal management. Wereldhave voert – in overleg met de winkeliersvereniging – een actief jaarprogramma om de koopkrachtbinding voor De Koperwiek te vergroten. Glasvezel bedrijventerreinen Het maken van een inventarisatie van glasvezel op bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Halverwege november 2020 is er een rapport verschenen vanuit de MRDH met een overzicht van glasvezel op bedrijventerreinen. Hieruit is gebleken dat er op alle bedrijventerreinen in Capelle glasvezel aanwezig is. Onderzoek woon-werkunits Onderzoek doen naar de behoefte woon-werkunits. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In Fascinatio is in 2020 de transformatie van het voormalig heup- en kniecentrum naar 120 wooneenheden en 50 werkplekken opgeleverd. Daarnaast zijn op Fascinatio ook 17 woonwerklocaties gerealiseerd. Gezien deze forse toevoeging van dit aanbod en nu ook de ontwikkelaars door de coronacrisis meer aandacht hebben voor woon-(thuis)werkfaciliteiten achten wij een nader onderzoek nu niet nodig. Overigens wijzen wij inkomende vragen over ‘werken vanuit huis’ nadrukkelijk op de ruime mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt.

TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Wat gaan we daarvoor doen? Ondersteunen startende ondernemers Het opstellen van een menukaart voor startende ondernemers. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Op www.capelsewegwijzer.nl/voor-jezelf-beginnen staat veel informatie voor startende ondernemers. Hierop staat diverse informatie over bijvoorbeeld financiën, organisaties (waaronder KvK) en opdrachten. Daarnaast kunnen startende ondernemers altijd contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente mochten zij meer vragen hebben. Creative Tech Campus op Rivium Het opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In lijn met de MRDH-koers 2021-2022 (vastgesteld door de MRDH in 2020), worden in 2021 de verdere mogelijkheden verkend voor campusontwikkeling in Capelle aan den IJssel. Daartoe zijn wij in 2020 ook aangesloten bij de werkgroep Campusontwikkeling binnen de MRDH. Regionale samenwerking en de behoefte aan synergie tussen campussen, bieden mogelijkheden voor de thema’s duurzaamheid en circulariteit. De focus op circulariteit biedt economische kansen binnen de gemeente Capelle, zowel voor werkgelegenheid bij zittende bedrijven, als qua aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven.

De ontwikkeling van Rivium naar toekomstig 5.000 huishoudens en bijbehorende afvalstromen, speelt hierin een belangrijke rol. Onder de Capelse ondernemers wordt verkend of een dergelijke focus opportuun is en of bedrijven daar interesse in hebben, hierover bent u eerder geïnformeerd met collegebrief 2021/034. TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Wat gaan we daarvoor doen? Ondernemersprijs Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Begin 2020 is er een eerste verkenning geweest naar het opnieuw organiseren van een ondernemersprijs, door de coronacrisis is hier verder nog geen vervolg aan gegeven. Het organiseren van de ondernemersprijs laten wij graag over aan de markt, maar naar een juiste formule wordt nog gezocht. TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat gaan we daarvoor doen? Stadsdistributie Hoofdweg Het ontwikkelen van een plan voor stadsdistributie Hoofdweg. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In maart 2021 is het Programma Mobiliteit door uw raad vastgesteld. Daarin is het opstellen van een plan voor stadsdistributie en stadslogistiek (Zero Emission zones) opgenomen. Samen met de MRDH wordt een plan van aanpak op gesteld voor een regionale logistieke

aanpak op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid met Zero Emission als uitgangspunt. De uitvoering wordt verwacht in 2024. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. VJN21 - Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research) VJN21 - Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA) Capelse indicatoren De indicator "bezettingsgraad Rivium" wordt niet meer weergegeven. De bezettingsgraad wordt in een collegebrief kenbaar gemaakt, tezamen met nadere informatie over het Rivium en bedrijven (commissie SLE 27 oktober 2020). Ontwikkelingen Impact Corona: Geen.

Overige ontwikkelingen: Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 3.1 Commerciële contracten Commerciële contracten – Onvermijdelijk Lasten / baten: N 0 / N 330 vanaf 2021 Kasstroom: N 0 / N 330 vanaf 2021 De huidige begroting voor de inkomsten van reclamecontracten voor objecten in de buitenruimte sluit niet meer aan op de reële inkomsten. De grootste afwijking wordt veroorzaakt door het vervallen van een contract voor abri’s en mupi’s (N 225). Daarnaast heeft de recente aanbesteding voor lichtmastreclame tot gevolg dat we op jaarbasis een bedrag van N 75 hebben moeten inleveren. Wij stellen u voor de baten vanaf 2021 structureel met N 330 te verlagen. 3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle West - Beleidskeuze Lasten / baten: N 25 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 25 in 2021 We treffen voorbereidingen tot het starten van een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied om te komen tot een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan en instelling van een gevel- en voor terreinenfonds. In 2022-2023 staat een totale onderhoudsingreep op de planning : het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt.

Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken - het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit binnen de IBOR. Voor de inhuur van externe (ontwerp)capaciteit stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met 25 te verhogen. 3.3 MKB-deal Aanvraag MKB Deal - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N33 eenmalig in 2021 Kasstroom: N33 in 2021 Op 8 februari 2021 heeft de gemeenteraad de motie vreemd ‘Digitaliseringsvoucher MKB’ aangenomen. Hierin is uw college verzocht om vouchers beschikbaar te stellen voor Capelse MKB ondernemingen die ingezet kunnen worden om hun digitale infrastructuur en zichtbaarheid te verbeteren. Samen met de gemeenten Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) doen wij een gezamenlijk aanvraag voor een MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB bij de provincie Zuid-Holland. Met het aangaan van deze MKB-deal Digitaliseringsvoucher MKB willen wij ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met digitalisering. Niet alleen om uit de coronacrisis te komen, maar ook voor kansen op het lange termijn. De vouchers bieden hiermee de mogelijkheid om een stap (verder) te zetten in hun digitaliseringsstrategie.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2021 eenmalig met N 33 te verhogen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 Wijz. incl. wijz. VJN 2021

BG2021 na wijz. VJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N1.493

N70

N1.563

N1.221

N1.188

N1.126

N1.129

Baten

V1.054

N330

V724

V759

N439

N400

N839

N462

N429

N367

N370

V310

V305

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N59

Totaal mutaties reserves

V251

V246

N59

Resultaat

N188

N405

N593

N521

N488

N426

N429

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.1 Commerciële contracten

N330

3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ CapelleWest

N25

3.3 MKB-deal

N33

0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

N15

0.16 Rente

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N70

N330

N400

Mutaties reserves Reserve eenmalige uitgaven

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

Mutatie Resultaat

N405

Programma 4 Onderwijs Wat willen we bereiken? TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Wat gaan we daarvoor doen? Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vaststellen van een geactualiseerde ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ en zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting door op het grondgebied van de gemeente door naleving van deze verordening en uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' is door uw raad op 19 april 2021 vastgesteld (raadsvoorstel met nummer 442872). TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijskansenbeleid Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (thema’s: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In de raadsvergadering van 20 april 2020 heeft u de kadernotitie ‘Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid 2020 e.v.’ vastgesteld.

Aanvullend hierop is het uitvoeringsuitvoeringsprogramma ‘Elk kind dezelfde basis en meer 2021-2022’ opgesteld, om de inzet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 2 tot 12 jaar voor de komende jaren bij te stellen en om ontstane leerachterstanden, mede vanwege corona, zo snel mogelijk te reduceren. Het uitvoeringsprogramma hebben wij op 28 april 2021 vastgesteld. Op basis van de nieuwe subsidieregeling peuteropvang zijn voor het jaar 2021 subsidies verstrekt voor de uitvoering van peuteropvang met een VVE-aanbod. TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Wat gaan we daarvoor doen? Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten door het ondersteunen van jongeren en docenten. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Er is een nieuw convenant 2020-2024 vastgesteld waarin aandacht is voor alle niveaus (1 t/m 4) op het MBO. Voorheen was het convenant gericht op niveau 1 en 2 van het MBO. De GGZ pilot die in schooljaar 2019-2020 is gestart (extra aandacht voor niveau 3 en 4 jongeren met psychische klachten), is met een schooljaar verlengd. De aanpak is o.a. gericht op extra beroepskeuzetesten op het Voortgezet Onderwijs.

Op het MBO wordt “Team als werkplaats“ ingezet. Dit team ondersteunt studenten in of buiten de klas

en hiermee ontzorgt het team de docenten. Het RMC zet ook in op extra steun voor jongeren in kwetsbare posities. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. VJN21 - Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) VJN21 - Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

VJN21 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) Capelse indicatoren Niet van toepassing. Ontwikkelingen Impact Corona: Onderwijs Het einde van schooljaar 2019/2020 en het gehele schooljaar 2020/2021 was een bijzondere tijd voor het onderwijs. Onderwijs op afstand, groepen die naar huis moesten vanwege mogelijke besmettingen in de klas, gymonderwijs dat aangepast moest worden gegeven, ouders die thuis les moesten geven, jongeren die in periodes via school in periodes nauwelijks sociale contacten konden hebben en zo zijn er nog vele voorbeelden van hoe de Coronacrisis impact heeft gehad op het onderwijs en daarmee op ook leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers. De maatschappelijke gevolgen voor leerlingen zijn vooralsnog niet volledig te duiden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat kwetsbare kinderen het meeste risico hebben leerachterstanden op te lopen ten gevolge van thuisonderwijs en langdurige fysieke sluiting van scholen. Maar dit geldt uiteraard niet voor ieder kind in een kwetsbare positie en ook kinderen in een minder kwetsbare positie kunnen negatieve gevolgen ondervinden van de Coronacrisis. Onderwijs op afstand betekende ook meer thuis zijn, meer afstand tot vrienden en vriendinnen, minder afwisseling in het leven. Naast het mogelijk ontwikkelingen van leerachterstanden kan dit ook voor kinderen sociaal-emotionele gevolgen hebben.

Helaas zijn hiervoor geen snelle oplossingen beschikbaar. Er wordt de komende jaren extra ingezet op de brede ontwikkeling van kinderen; heel gericht op onderwijskundig gebied, maar ook sociaal-emotioneel. Als gemeente dragen we hieraan bij, onder meer door ons jeugdbeleid, onderwijskansenbeleid maar ook door in gezamenlijkheid met het onderwijs en andere partners, zoals het CJG en de Stichting Welzijn Capelle, hierin op te trekken. Duidelijk is dat er van leerlingen, ouders en verzorgers grote inspanningen zijn gevraagd. Er is tijdens de coronacrisis veelvuldig contact geweest met de scholen en schoolbesturen en hieruit bleek telkens weer dat de uitdagingen voor de professionals werkzaam in het onderwijs in 2020. Via deze Voorjaarsnota willen wij nogmaals aangeven dat zij een groot compliment verdienen. Overige ontwikkelingen: Huisvesting onderwijs De geactualiseerde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' is door uw raad op 19 april 2021 vastgesteld (raadsvoorstel met nummer 442872). Aanvullend hierop zijn wij voornemens aan u om eind 2021 aan u een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs ter besluitvorming voor te leggen.

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven. 4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 273 structureel vanaf 2021 Kasstroom: N/V 273 structureel vanaf 2021 In de raadsvergadering van 20 april 2020 heeft u de kadernotitie ‘Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid 2020 e.v.’ vastgesteld. In 2021 volgt aanvullend op de kadernotitie een uitvoeringsprogramma om de inzet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 2 tot 12 jaar voor de komende jaren bij te stellen en om ontstane leerachterstanden zo snel mogelijk te reduceren. Voor de uitvoering van het onderwijskansenbeleid ontvangen wij van het Rijk de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Wij hebben inmiddels de voorlopige toekenningsbeschikking 2021 ontvangen. Hierbij wordt op basis van de gehanteerde verdeelsystematiek onze bijdrage bepaald op V 2.791. Dit betekent een verhoging van V 273. Dit bedrag is ook meegenomen in het hierboven genoemde uitvoeringsprogramma. Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2021 te verhogen met 273.

4.2 RMC en VSV middelen RMC en VSV middelen - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 348 structureel vanaf 2021 Kasstroom: N/V 348 structureel vanaf 2021 Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in verband met extra wettelijke taken (de aanpak oud-VSV en de monitoring van PRO-VSO leerlingen) voor het Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) middelen toegekend aan onder andere onze subregio waar gemeente Capelle contactgemeente en beheerder is van de RMC middelen namens de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel , Lansingerland en Ridderkerk Het gaat om een bedrag van 30 per jaar over de periode 2021-2024. Daarnaast ontvangen wij voor de komende 4 jaar 50 per jaar om onze coördinatierol in de subregio op adequate wijze in te vullen. Voor de uitvoering van de structurele taken van het RMC en de uitvoering van het convenant VSV Rijnmond 2020-2024 ontvangen wij de komende jaren respectievelijk 574 en 166 per jaar. Dit is 101 meer dan in 2020. In totaliteit verwachten wij dat de lasten en baten de komende jaren 820 bedragen (namens onze subregio). In onze huidige begroting en meerjarenraming houden wij rekening met 472. Om de begroting en meerjarenraming in lijn te brengen met de werkelijke baten en lasten, wordt deze bijgesteld met N/V 348.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten ingaande 2021 te verhogen met 348. Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 incl. wijz.

Wijz. VJN 2021

BG2021 na wijz. VJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N10.440

N604

N11.044

N8.958

N9.241

N9.866

N9.630

Baten

V5.717

V621

V6.338

V4.118

Saldo van baten en lasten

N4.723

V17

N4.706

N4.840

N5.123

N5.748

N5.512

Reserve eenmalige uitgaven

V86

V64

V302

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N37

Totaal mutaties reserves

V49

N37

V27

V265

N37

N4.674

V17

N4.657

N4.877

N5.096

N5.483

N5.549

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021

N273

V273

4.2 RMC en VSV middelen

N348

V348

0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden

N18

0.16 Rente

1.2 Aanpassing budgetten energie

V28

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N604

V621

V17

Mutaties reserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

Mutatie Resultaat

V17

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : •

Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);

•

Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen we bereiken? TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De prestatieafspraken verlopen conform planning. Voor activiteiten die vanwege coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, wordt een alternatief aanbod aangeboden. Uitvoering Lokaal Sportakkoord Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord is in 2020 gestart en loopt door in 2021. TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Wat gaan we daarvoor doen? Cultuureducatie op scholen Inzetten op cultuureducatie op scholen via activiteiten binnen het Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en de Cultuurshock. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Vanwege de coronamaatregelen zijn er in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn cultuuraanbieders namelijk afhankelijk van de maatregelen waar scholen nu mee te maken hebben. In overleg met de cultuuraanbieders wordt bekeken of de activiteiten later dit jaar kunnen plaatsvinden.

De Cultuurshock 2021 wordt in overleg met de scholen verplaatst naar het voorjaar van 2022. Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Muziekonderwijs De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen. Gezien de coronamaatregelen vinden de lessen online plaats. Theateronderwijs Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jongerentheater Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Jongerentheater Quint zich richt op het produceren van voorstellingen. Gezien de coronamaatregelen vinden de activiteiten grotendeels online plaats. TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Wat gaan we daarvoor doen? Waardering sociale woningbouw In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de

Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De vaststelling van de Stadsvisie wordt voorzien voor september 2021. Voorstel is om daarna het onderzoek op te pakken. Er wordt nu gewerkt aan de uitvraag. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. VJN21 - % Niet-sporters Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Cijfer van 2020 is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond: •

Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden;

•

Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater;

•

Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

VJN21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Eenheid: %.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht VJN21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019.

Bron: rapportage Monumentenwacht Ontwikkelingen Impact Corona: Huurders gemeentelijk vastgoed Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen. In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden). In de najaarsnota 2021 volgen de consequenties voor huurders zijnde sport. Culturele sector Voor de culturele sector geldt dat het eerste half jaar geen gemakkelijke periode is geweest. Evenementen waren niet mogelijk en ook het theater moest nog dicht blijven. Het Isala heeft wel bijvoorbeeld ruimte beschikbaar gesteld aan het onderwijs om les te kunnen geven. Er is gekeken met organisaties om activiteiten door te kunnen schuiven bijvoorbeeld tot na versoepelingen. Voor het theater wordt de vinger aan de pols gehouden hoe het theater dit jaar wel de deuren weer kan openen. Sport Vooral binnensport is aan het begin van 2021 niet volledig mogelijk geweest. Het aanbod van Sportief

Capelle is aangepast op de maatregelen. Voor kinderen en jongeren zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd, vooral in de vakantieperiodes. Ook voor binnensport zijn de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan samen met verenigingen bekeken. Voor de zomerperiode wordt er weer een aanbod verzorgd voor kinderen in Capelle. Eén van de doelstellingen van ons sport- en beweegbeleid is het beter benutten van de buitenruimte. Door corona is dit nog meer een aandachtspunt geworden. Sportief Capelle geeft de komende periode extra aandacht aan de mogelijkheden voor sporten en bewegen in de buitenruimte en de bekendheid vergroten van georganiseerde activiteiten, zoals een wandeltocht, in de buitenruimte. Monumenten Er is een beperking in opnames instandhouding Monumenten. Overige ontwikkelingen: Cultuurhistorische identiteit In het Programma Buitenruimte is verbrede aandacht voor de cultuurhistorische identiteit van bepaalde delen van Capelle. Ook hierin zal in lijn met de Erfgoednota 2018 blijvende aandacht worden gevestigd op de (vastgelegde) cultuurhistorische objecten en elementen. Budgettair wordt daarin geen uitbreiding verwacht. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.

5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -172 in 2021) Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting - Onvermijdelijk Lasten / Baten: kapitaallast V 7 structureel vanaf 2022 Kasstroom: V 172 in 2021. Bij de Voorjaarsnota 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van sportveldarmaturen door LED. Door aanbesteding technische knelpunten is het werk pas op 13 april 2021 gegund en ontstaat er een resultaat van V 172. Hierdoor worden de uitgaven op het krediet met V 172 verlaagd in 2021. Tevens resulteert dit in een extra besparing op de afschrijvingslasten van V 7 vanaf 2022. Wij stellen u voor om het krediet te verlagen met 172 in 2021. Daarnaast stellen wij u voor om de besparing op de afschrijvingslasten te ramen van V 7 vanaf 2022. 5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024 Kasstroom: N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221/ V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024 Programma 5: Sportaccommodaties - Valeriusrondeel 700 Het oude zwembad “De Blinkert”’, Valeriusrondeel 700, staat in afwachting van herontwikkeling en overdracht van de grond leeg.

Ter voorkoming van schade en inbraak is het pand voorzien van een gehuurde inbraak/beveiligingsinstallatie en loopt de verzekeringspremie ook nog door; dit kost incidenteel N 9 vanaf 2021-2023. De planning is dat het pand in 2023 is overgedragen aan de projectontwikkelaar. Programma 6: Samenkracht en burgerparticipatie - Stationsplein 20 De verhuurder van Stationsplein 20 heeft ingestemd met de overdracht van de huidige huur- en onderverhuurovereenkomsten van Stichting Capelle Werkt (SCW). Overname van de huurovereenkomsten van SCW betekent dat de exploitatiebegroting van het Stationsplein 20 (N 212 / V 146) structureel ingaande 2022 tot en met 2025 in de begroting verwerkt moet worden. Het college heeft op 30 maart 2021 ingestemd met de overname van de huidige huurovereenkomsten Stationsplein 20 tot uiterlijk 31 mei 2026 (lange zijde) en 30 september 2026 (korte zijde). Op dit moment is een businesscase in de maak om de onderhuurders na 2025 elders te huisvesten. Programma 8: Wonen en bouwen - Bermweg 77a De huurovereenkomst voor de garage Bermweg 77a is per 1 april 2021 opgezegd en de garage zal,

gelet op de herontwikkeling van het gebied dit jaar worden verwijderd. De wegvallende baat leidt tot een structureel N 1 vanaf 2021. Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 9 / N 1 eenmalig in 2021, N 221 / V 145 in 2022 en 2023, N 212 / V 145 structureel vanaf 2024. Wij stellen u voor de genoemde mutaties (conform onderstaande tabel) in de begroting te verwerken. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s: Prog.

Vastgoed

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Valeriusrondeel 700

Stationsplein 20

N212

V146

N212

V146

Bermweg 77a

N221

V145

N212

V145

Totaal

2021

2022-2023

2024-2025

5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat Aankoop aandelen rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. - Beleidskeuze Lasten/Baten: N 341 incidenteel in 2021 Kasstroom: N 350 incidenteel in 2021 In de commissie Bestuur Veiligheid en Middelen van juni 2021 behandelt u het voorstel om de aandelen van Maximum Invest B.V. aan te kopen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Met de aankoop van de aandelen breidt de gemeente niet alleen haar belang uit van een minderheidsbelang van 46% naar 100%, maar verkrijgt de gemeente eveneens weer het volledige eigendom terug van het pand aan de Dorpsstraat 164, beter bekend als "Het Van Cappellenhuis". Daarmee kan de doelstelling van de gemeente - namelijk dat het deels een culturele bestemming houdt, met een sfeervolle trouwzaal, dat de instandhouding en het onderhoud van het pand op adequate wijze gegarandeerd blijven en dat de toegankelijkheid van (een deel van) het pand voor het publiek gegarandeerd wordt - het beste en meest duurzaam geborgd worden.

Het pand wordt voor een deel verhuurd aan de commerciële (en tevens faciliterende) huurder Maximum Alliances B.V, culturele activiteiten evenals huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op initiatief en onder regie van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, de Van Cappellen Stichting koestert de Regentenkamer, de Vereniging Oude Kern is tevreden over het gebruik van het pand en belangstellenden kunnen onder andere de Regentenkamer en andere ruimtes, zoals de trouwzaal en de prachtige binnenplaats, met uitzicht op de IJssel, bezoeken. De Van Cappellenstichting draagt jaarlijks ook extra bij aan de exploitatie van Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Wij stellen u voor om de aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. van Maximum Invest B.V. voor het bedrag van 350 over te nemen. De uitbreiding van deze deelneming wordt, net als ons huidige aandelenbelang, op de balans opgenomen tegen de nominale waarde van 9. Het restant van 341 wordt ten laste van de exploitatie gebracht.

5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord Overheveling Uitkering tbv Lokaal Sportakkoord - Technisch Lasten/ Baten: N 80 / V 80 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 80 / V 80 eenmalig in 2021 Conform het collegebesluit ‘Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord IV’ (collegevoorstel 341104) en de bijbehorende aanvraag voor een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord is op 4 maart 2021 voor 2021 een subsidie aan ons verleend van V80. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met N/V 80 te verhogen.

5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93) Toekomstverkenning buitensportaccommodaties - Onvermijdelijk Lasten/ Baten: N 16 eenmalig in 2021, N 4 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 109 in 2021 Uit een door Sportief Capelle opgestelde notitie Toekomstverkenning is gebleken dat door cultuurtechnische oorzaken (waterhuishuishouding, settingsgevoeligheid, weersomstandigheden en omliggend groen) de bespeelbaarheid van de sportvelden verbeterd moeten worden. Daarnaast is er een wettelijk verplichting om bij alle kunstgrasvelden kantplanken aan te brengen om er voor te zorgen dat de gebruikte infill (kunststofkorrels) opgesloten worden. Hiervoor is een krediet benodigd van 93 in 2021, dit leidt tot een afschrijvingslast van structureel N 4 vanaf 2022. Voorgesteld wordt om op de korte termijn de volgende maatregelen te treffen: Sportpark Schenkel •

SVS Onderbemalingspomp aanbrengen om het overtollige water beter kan wegpompen, krediet 15;

•

SVS: Toepassen kantplanken, krediet 26.

Sportpark ’t Slot •

Vv Capelle: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Sportpark Couwenhoek •

CVV Zwervers: Toepassen kantplanken (2 velden), krediet 26.

Daarnaast is eenmalig in 2021 N 16 nodig voor het kappen en verdunnen van groenstroken. Sportpark Schenkel •

HCC: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8;

•

SVS: Kappen en verdunnen groenstrook zodat er meer zonlicht en lucht het veld bereikt, N8.

Wij stellen u voor in 2021 een krediet van 93 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 16 in 2021 en N 4 vanaf 2022. Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 incl. wijz.

Wijz. BG2021 na VJN wijz. VJN 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N13.104

N489

N13.593

N13.067

N13.106

N13.132

N13.164

Baten

V4.023

N295

V3.728

V4.023

Saldo van baten en lasten

N9.081

N784

N9.865

N9.044

N9.083

N9.109

N9.141

Reserve eenmalige uitgaven

V179

V671

V850

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N38

Mutaties in reserves:

Totaal mutaties reserves Resultaat

V141

V671

V812

N38

N8.940

N113

N9.053

N9.082

N9.121

N9.147

N9.179

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat

N341

5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord

N80

V80

5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93 in 2021)

N16

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10363942/1