16.00 - Erratum Voorjaarsnota 2021
Tekst van het document
ERRATUM Voorjaarsnota 2021, d.d. 2 juli 2021
Geachte leden van de raad van Capelle aan den IJssel, In de concept Voorjaarsnota 2021 hebben wij abusievelijk tweemaal eenzelfde bedrag van N 48 in 2021 opgenomen voor schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis. Eénmaal als onderdeel van voorstel “6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle” (blz. 89) en eenmaal als onderdeel van voorstel “6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek” (blz. 99). Daarom trekken wij het bedrag van N 48 in 2021 bij voorstel 6A.6 in. Daarnaast komt voorstel “6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval” (blz. 98) te vervallen. Er is namelijk geen overheveling nodig, omdat het budget binnen hetzelfde taakveld (6.5) blijft. Het heeft verder geen financiële consequenties. Dit erratum behoort bij het concept raadsbesluit (nr. 514963) betreffende de Voorjaarsnota 2021 voor vergaderdatum 13 juli 2021. In de bijlage voegen wij een aangepast concept raadsbesluit, waarin dit erratum is toegevoegd. Getekend,
De griffier
De voorzitter
Toelichting: effecten van het erratum op de concept Voorjaarsnota 2021.
1. Aanpassing van voorstel 6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle In het voorstel “Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle” op programma 6A (blz. 89), wordt het volgende onderdeel ingetrokken: •
ter ondersteuning van mensen met schuldenproblematiek als gevolg van de coronacrisis een bedrag van 48;
HUIDIG WIJZIGINGSVOORSTEL: 6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle – Onvermijdelijk Lasten/ Baten: N 176 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 176 eenmalig in 2021 Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 heeft Stichting Welzijn Capelle te maken met een toenemende vraag naar ondersteuning en hulp. De Rijksoverheid komt gemeenten tegemoet en verstrekt financiële middelen om in te spelen op de toenemende vraag naar ondersteuning en hulpverlening als gevolg van de aanhoudende coronacrisis. Concreet gebeurde dit door in de Decembercirculaire 2020 en de Maartcirculaire 2021 hiervoor aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Hiermee wordt de gemeente in staat gesteld extra steun en hulpverlening te bieden en initiatieven te nemen gericht op de aanpak van schuldenproblematiek, het sociaal en mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl. Op 29 april 2021 (BBV 479286) hebben wij besloten om vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2021 een deel van deze middelen, conform het doel van de Rijksoverheid, te benutten voor acute en noodzakelijk uitgaven door Welzijn Capelle. De uitgaven zijn gericht op extra ondersteuning,
1
begeleiding, en (schuld)hulpverlening aan Capellenaren in de komende periode. Concreet gaat het om het volgende: •
voor acute en noodzakelijke uitgaven gericht op extra ondersteuning, begeleiding en hulpverlening aan Capellenaren een bedrag van 88;
•
ter ondersteuning van mensen met schuldenproblematiek als gevolg van de coronacrisis een bedrag van 48;
•
voor perspectief jeugd voor jongerenwerk een bedrag van 40.
Wij stellen u voor om eenmalig N 176 voor 2021 aan te ramen.
NIEUW WIJZIGINGSVOORSTEL: 6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle – Onvermijdelijk Lasten/ Baten: N 128 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 128 eenmalig in 2021 Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 heeft Stichting Welzijn Capelle te maken met een toenemende vraag naar ondersteuning en hulp. De Rijksoverheid komt gemeenten tegemoet en verstrekt financiële middelen om in te spelen op de toenemende vraag naar ondersteuning en hulpverlening als gevolg van de aanhoudende coronacrisis. Concreet gebeurde dit door in de Decembercirculaire 2020 en de Maartcirculaire 2021 hiervoor aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Hiermee wordt de gemeente in staat gesteld extra steun en hulpverlening te bieden en initiatieven te nemen gericht het sociaal en mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl. Op 29 april 2021 (BBV 479286) hebben wij besloten om vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2021 een deel van deze middelen, conform het doel van de Rijksoverheid, te benutten voor acute en noodzakelijk uitgaven door Welzijn Capelle. De uitgaven zijn gericht op extra ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren in de komende periode. Concreet gaat het om het volgende: • •
voor acute en noodzakelijke uitgaven gericht op extra ondersteuning, begeleiding en hulpverlening aan Capellenaren een bedrag van 88; voor perspectief jeugd voor jongerenwerk een bedrag van 40.
Wij stellen u voor om eenmalig N 128 voor 2021 aan te ramen.
2. Schrappen van voorstel 6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval Het voorstel “Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval” op programma 6B (blz. 98), komt te vervallen. Er is namelijk geen overheveling nodig, omdat het binnen hetzelfde taakveld (6.5) blijft.
3. Financiële gevolgen van het erratum Als gevolg van het erratum worden er V 48 minder lasten in 2021 begroot, en wijzigt het resultaat (saldo van baten en lasten) voor 2021 in positieve zin met V 48. Het resultaat in 2021 wordt hiermee N 766. De nieuwe totaaltabel wordt als volgt:
2
Begroting en meerjarenbegroting
Doorkijk
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Eindstand Najaarsnota 2020
N2.152
N1.256
V1.357
V202
V507
V33
V84
V242
Beginstand Voorjaarsnota 2021 Totaal wijzigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota
N2.152
N1.256
V1.357
V202
V507
V33
V84
V242
V242
V1.338
V374
N277
V140
N28
V18
V28
V140
N368
N882
V1.080
V342
V479
V51
V112
V382
N126
Erratum Voorjaarsnota 2021
V48
Eindstand Voorjaarsnota 2021
N766
2029
Wij hebben besloten het boekwerk van de Voorjaarsnota aan te passen en u een nieuwe digitale versie daarvan te sturen. Ook de website https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/ wordt aangepast. In de onderstaande tabel worden de onderdelen in het boekwerk benoemd waarin financiële aanpassingen zijn gedaan: Onderdeel Tabel “saldo van baten en lasten” Impact coronacrisis Tabel “specificatie van de wijzigingen in 2021” Tabel “overzicht wijzigingen per programma” Tabel “overzicht na wijziging per programma” Tabel “Netto schuldquote” Tabel “EMU-saldo” Tabel “Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Tabel “Afschrijvingsnorm” Tabel “beschikbare weerstandscapaciteit en berekening weerstandsratio” Tabel “Omvang reserves” Tabel “Algemene Reserve” Concept raadsbesluit
Locatie in Voorjaarsnota Aanbiedingsbrief (blz. 8), Inleiding (blz. 14) en Financieel perspectief (blz. 138) Overzicht lasten en baten (blz. 18) Programma 6A, Wat mag het kosten (blz. 91) Financieel overzicht programma’s (blz. 135-136) Financieel overzicht programma’s (blz. 136-137) Financieel perspectief (blz. 139), tevens tabel en grafiek in aanbiedingsbrief (blz. 9-10) Financieel perspectief (blz. 139-140), tevens tabel en grafiek in aanbiedingsbrief (blz. 10-11) Financieel perspectief (blz. 140) Financieel perspectief (blz. 140-141) Weerstandsvermogen en risicobeheersing (blz. 145) Omvang reserves en voorzieningen (blz. 168-169) Algemene reserve (blz. 171) Concept raadsbesluit (blz. 181)
3