14.03 - bijlage 1 RvO financiële toelichting kredieten KC Meeuwensingel

Financiële toelichting KC Meeuwensingel Bijlage bij raadsvoorstel Herijking onderwijshuisvesting KC Meeuwensingel 17 januari 2025 Aanleiding en doel van deze memo Voor het Kindcentrum Meeuwensingel is een krediet vastgesteld van € 15.104.000,-, prijspeil januari 2024 en inclusief BTW voor nieuwbouw voor de 2 scholen De Horizon en De Klim-op, uitbreiding van Montessorischool Capelle, 3 peuterspeelzalen, een gymzaal en een KinderLab. Het voorliggende raadsvoorstel gaat uit dat de opgave binnen dit bedrag kan worden gerealiseerd. Een voorstel dat in de commissie SLE/SOB van 3 december 2024 met scepsis werd ontvangen. Namens het college heeft wethouder Van Woudenberg toegezegd binnen het krediet te blijven. Binnen het krediet zullen wel een aantal zaken wijzigen. Om de scepsis weg te nemen en om een goede toelichting te geven, is deze memo opgesteld. Wijziging in omvang In de collegebrief van januari 2024 was één van de opgaven om de omvang opnieuw te bekijken met de laatste leerlingenprognose voor de drie scholen. De verwachting was dat er meer vierkante meters nodig zouden zijn. De laatste leerlingenprognose liet echter een lagere groei zien. Reden om voor zo’n 40 leerlingen minder te bouwen, in totaal 200 m² minder bruto vloeroppervlakte. De totale toelichting hierop staat in de rapportage van Synarchis.

Voor de volgende onderdelen is de omvang (in bruto vloeroppervlakte) niet gewijzigd: • Kinderlab 200 m² • Peuterspeelzalen 3 x 105 m² • Gymzaal 450 m² Deze 200 m² BVO is voor nu om mee te rekenen. Leerlingenprognoses zijn altijd een indicatie, nooit de werkelijkheid. De omvang zal op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2024 en de prognose van februari 2025 nog eenmaal worden bijgesteld. Deze informatie is te laat voor het college. Daarnaast zullen een aantal lokalen uitwisselbaar worden gebouwd, waarbij met uitwisselbaar wordt bedoeld dat scholen de lokalen kunnen uitruilen als de ene school groeit en de andere school krimpt. Als beide scholen krimpen, kunnen deze lokalen ook een andere bestemming krijgen. Ook wordt in het ontwerp rekening gehouden met de mogelijkheid om uit te breiden als de groei van Middelwatering toch harder gaat dan geprognosticeerd. De huidige raming valt lager uit dan het krediet omdat er 200 m² minder wordt gerealiseerd. Wijziging in kwaliteit Voor het Kindcentrum Meeuwensingel was technisch programma van eisen opgesteld met ambities voor duurzaamheid, passend bij de rest van de buurt en bij de tijdsgeest in 2021. De raming van € 15.104.000,- is gebaseerd op deze ambities.

Gehoord de raad over de ambities voor duurzaamheid voor het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (in ontwikkeling), zijn de ambities voor dit kindcentrum gelijkgesteld aan die van het SHO. Dit leidt tot een lager bedrag per m². Het bedrag per m² is bijgesteld van € 4.000,- naar € 3.895,- (zijnde € 3.675,- kengetallen kwaliteitskader + 6% interne kosten). Voor de toelichting op de interne kosten, zie risicoparagraaf begroting 2025. Al deze bedragen zijn inclusief BTW en prijspeil januari 2024.

Overigens wordt in het SHO gerekend met € 3.705,- per m² in plaats van € 3.675,- per m². Dit verschil is geen verschil in kwaliteit, maar in prijspeil. Het SHO gaat uit van prijspeil juli 2024. Uiteindelijk zal met de voorjaarsnota 2025 de kredieten worden gelijkgetrokken naar prijspeil januari 2025. Bij het schrijven van deze memo was dit prijspeil nog niet bekend. De bijstelling van € 4.000,- per m² naar € 3.895,- is een reden dat de huidige raming lager uitvalt dan het krediet. Toevoeging inrichting gymzaal Er is onderzocht of twee gymzalen op het terrein nodig waren. Dit blijkt niet nodig te zijn. De drie scholen kunnen net als in de oude situatie met de oudere leerlingen gymmen in één van de sporthallen in Middelwatering. Eén van de scenario’s was om geen gymzaal meer te realiseren. Nu het lijkt dat dit scenario niet wordt uitgevoerd, stellen we voor om binnen het krediet van € 15.104.000,- € 100.000,- te ramen voor inrichting van de gymzaal. Sportief Capelle zal met de docenten bewegingsonderwijs een plan maken voor de inrichting. De toevoeging van een krediet voor de inrichting van de gymzaal kan binnen het totale krediet worden opgelost. Toevoeging kosten aanbouw Bouwen tegen een bestaand gebouw aan heeft consequenties voor een bestaand gebouw.

Het gaat daarbij om het verbinden van installaties, maar ook om het geven van een andere functie aan de ruimten waarvan de huidige functie na aanbouw niet meer bruikbaar is. Als een klaslokaal geen buitenwanden meer heeft na aanbouw, dan wordt er ergens anders in het gebouw een nieuw klaslokaal gebouwd en zal de ruimte bijvoorbeeld worden gebruikt als leerplein, berging en/of toilet. De toevoeging van de kosten voor aanbouw kan binnen het krediet worden opgelost. Risico kleinere opdracht Het mogelijk risico met de architect is opgelost. Als de gemeenteraad er voor kiest om minder te bouwen, zoals bij scenario het voorgestelde scenario, wijzigt de opdracht. Een architect kan een vergoeding vragen voor het deel van de opdracht dat is misgelopen. Inmiddels is overleg geweest met de architect en is deze bereid om af te zien van de compensatie conform de DNR. De aangepaste offerte past binnen het krediet . Tussenstand Met bovengenoemde correcties is voor nieuwbouw voor 2 scholen (De Horizon en De Klimop), uitbreiding van Montessorischool, 3 peuterspeelzalen, een gymzaal en een KinderLab € 14.400.000,- nodig. Een bedrag van € 700.000,- van het krediet is nog niet toegewezen. Voorstel € 700.000,Het voorstel is om de € 700.000,- als krediet aan te houden en het college te machtigen eventuele uitgaven te doen.

De ambtelijk opdrachtgever moet hiervoor een voorstel aan het college neerleggen en het college de raad informeren. Gymzaal op de etage Een gymzaal op de etage is een reële optie. Echter, er ligt nog geen ontwerp en daarmee is er nog geen duidelijkheid over of en op welke etage de gymzaal komt. Ook niet of een deel van het

trappenhuis gedeeld wordt met andere voorzieningen. Vooralsnog houden we rekening met ca. € 200.000,- aan extra kosten Veiligheid Montessorischool Capelle tijdens de bouw Het vertrekpunt is dat Montessorischool Capelle kan blijven zitten tijdens de bouw. Dat betekent dat de geluidsoverlast van de bouw minimaal moet zijn, de kinderen veilige routes hebben om op school te komen en er voldoende buitenspeelruimte is tijdens de bouw. Ook hier zijn nog te veel variabelen om te zetten of dit gaat lukken. De start bouw van de uitbreiding, van de woningen, het ontwerp, allemaal zaken waar zicht op moet zijn voordat definitief kan worden bepaald of het veilig is om te blijven zitten. Het is nu een risico dat in beeld is. Mocht toch een oplossing nodig zijn waarbij kinderen elders les krijgen of aanpassingen worden gedaan, dan kunnen deze hieruit worden betaald. Verduurzaming Montessorischool Capelle Met RVKO is een idee uitgewerkt voor verduurzaming van het gebouw. Het idee is om de gevels en het dak te isoleren van de oudbouw uit 1974, voor zover hier niet tegenaan wordt gebouwd. Deze oplossing draagt bij aan het Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) maken van dit gebouwdeel. De kosten liggen rond de € 400.000,-, waarvan ook het schoolbestuur een deel bijdraagt. Het voorstel is om dit voorstel aan te houden totdat duidelijkheid is of onvoorzien nodig is.

Investeringsoverzicht KC Meeuwensingel investeingskosten opslag KC per m2 bvo aanbouw Meeuwensingel prijspeil jan. 2024

m2 bvo

Bestaande Montessorrischool Uitbreiding Montessorrischool Klimop Kinderlab Peuterspeelzaal (105m2 per stuk) Horizon Peuterspeelzaal (105m2 per stuk) Gymzaal Eeste inrichting gymzaal

1766 456 1416 200 210 716 105 450

Subtotaal ambtelijke kosten Subtotaal

3553 6%

Krediet Restant reserveren voor onvoorzien excl. tijdelijke huisvesting

€ 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00

25%

Horizon + 1xVE

Gymzaal

Inrichting gymzaal Totaal

€ 2.094.750,00 € 5.203.800,00 € 735.000,00 € 771.750,00 € 2.631.300,00 € 385.875,00 -

€ 1.653.750,00 € 100.000,00

€ 8.805.300,00 € 528.318,00 € 9.333.618,00

€ 3.017.175,00 € 181.030,50 € 3.198.205,50

€ 1.653.750,00 € 99.225,00 € 1.752.975,00

€ 100.000,00 € 100.000,00

€ 2.094.750,00 € 5.203.800,00 € 735.000,00 € 771.750,00 € 2.631.300,00 € 385.875,00 € 1.653.750,00 € 100.000,00 € 13.576.225,00 € 808.573,50 € 14.384.798,50 € 15.100.000,00 € 715.201,50