12.04 - Overzicht wijzigingen boekwerk Najaarsnota 2022 na technische vragen en raadscommissies

Overzicht wijzigingen boekwerk Najaarsnota 2022 na technische vragen deel 1 en 2 en raadscommissies van 6, 7 en 8 december 2022 De website https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl is ook conform onderstaande wijzigingen bijgewerkt. Onderdeel

Was

Wordt

1

Aanbiedingsbrief – 2. Financieel perspectief 2022-2030 – Wijzigingsvoorstellen (blz 6)

Wijzigingsvoorstellen De grootste financiële wijzigingen in deze najaarsnota (groter dan N/V 1.000 over de periode 2022-2030) in deze najaarsnota geven wij hieronder, in volgorde van de programma indeling: • 0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire (V 2.832); • Etc…

Wijzigingsvoorstellen De grootste financiële wijzigingen in deze najaarsnota (groter dan N/V 1.000 over de periode 2022-2030) geven wij hieronder weer, in volgorde van de programma indeling: • 0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire (V 1.778); • Etc..

2

Programma 0 – Wijzigingsvoorstellen – 0.9 Post onvoorzien (blz 17)

0.9 Post onvoorzien

0.9 Post onvoorzien

Post onvoorzien - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 217 in 2022 Kasstroom: N 217 in 2022 Etc… 0.16 Bedrijfsvoering

Post onvoorzien - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 217 in 2022 Kasstroom: N 217 in 2022 Etc… 0.16 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 1.031 / V 72 in 2022, N 360 / V 60 in 2023 en N 160 / V 160 in 2024 Kasstroom: V 1.306 in 2022, N 360 in 2023 en N 160 in 2024

Bedrijfsvoering - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 1.031 / V 72 in 2022, N 360 / V 60 in 2023 en N 160 / V 160 in 2024 Kasstroom: V 1.306 in 2022, N 360 in 2023 en N 160 in 2024

Bij uw besluitvorming omtrent de Financiële Verordening 2022 is eveneens besloten om de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering op te heffen. De systematiek waarbij voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering scharnieren met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is daarmee ook komen te vervallen. Dit bevordert de transparantie voor de besluitvorming van uw raad.

Bij uw besluitvorming omtrent de Financiële Verordening 2022 is eveneens besloten om de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering op te heffen. De systematiek waarbij voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering scharnieren met de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is daarmee ook komen te vervallen. Dit bevordert de transparantie voor de besluitvorming van uw raad.

De verwachting is dat we het jaar afsluiten met een voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van N 1.306 op concernniveau. Dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Etc…. Stand van Zaken

De verwachting is dat we het jaar afsluiten met een voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van V 1.306 op concernniveau. Dit heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Etc…. Stand van Zaken

Laatste alinea: Vanuit het Digi-Taalhuis zijn de afgelopen maanden in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven de workshops Herkennen en doorverwijzen (van laaggeletterden) gegeven aan Capelse professionals en vrijwilligers met als doel het leren doorverwijzen van Capellenaren naar taaltrainingen, meer kennis over het onderwerp, maar ook het kunnen wegnemen van schaamte onder laagtalligen. Deze workshops worden gecontinueerd.

Laatste alinea: Vanuit het Digi-Taalhuis zijn de afgelopen maanden in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven de workshops Herkennen en doorverwijzen (van laaggeletterden) gegeven aan Capelse professionals en vrijwilligers met als doel het leren doorverwijzen van Capellenaren naar taaltrainingen, meer kennis over het onderwerp, maar ook het kunnen wegnemen van schaamte onder laagtaligen. Deze workshops worden gecontinueerd.

3

4

Programma 0 – Wijzigingsvoorstellen – 0.16 Bedrijfsvoering (blz 19)

Programma 4 – Doelenboom – TV 4.3 Versterken van basisvaardigheden – BG22 | Aanpak laaggeletterdheid – Stand van Zaken (blz 43)

1

Reden van wijziging Technische vraag 10

Technische vraag 11 en 27

Technische vraag 28

Commissie SLE - 7 december 2022

Onderdeel 5

6

Programma 6A – ontwikkelingen (blz 58)

Programma 6A – wijzigingsvoorstellen – 6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan (blz 59)

Was

Wordt

Ondersteuning meldpunt Kinderopvangtoeslag

Ondersteuning meldpunt Kinderopvangtoeslag

Laatste zin: Om zoveel mogelijk gedupeerden te kunnen ondersteunen en vanwege de uitbreiding van de doelgroep is het meldpunt Kinderopvangtoeslag in oktober 2022 uitgebreid met een extra casemanager. 6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan

Laatste zin: Om zoveel mogelijk gedupeerden te kunnen ondersteunen en vanwege de uitbreiding van de doelgroep is het meldpunt Kinderopvangtoeslag vanaf oktober 2022 uitgebreid met een extra casemanager. 6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan

Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 250 in 2022 Kasstroom: N/V 250 in 2022

Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 250 in 2022 Kasstroom: N/V 250 in 2022

Voor de opvang van statushouders op de locatie Barbizonlaan zijn we inmiddels gereed om de werkzaamheden te gaan starten en zijn de bouwkosten begroot op N 250. Het uitgangspunt is dat het Rijk de kosten van de opvang statushouders integraal vergoedt waardoor eveneens een baat van V 250 begroot is.

Voor de opvang van asielzoekers op de locatie Barbizonlaan zijn we inmiddels gereed om de werkzaamheden te gaan starten en zijn de bouwkosten begroot op N 250. Het uitgangspunt is dat het Rijk de kosten van de opvang asielzoekers integraal vergoedt waardoor eveneens een baat van V 250 begroot is.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 250 in 2022.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 250 in 2022.

2

Reden van wijziging Commissie SLE - 6 december 2022

Commissie SLE - 6 december 2022