Document · PDF

12.03 - Najaarsnota 2022 - Raadsvergadering - versie na technische vragen en commissies

Gemeenteraad 19 december 2022, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Najaarsnota 202241.953 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Landelijk Capelle

-130

130

Totale begrotingswijziging

-330

130

8.4 Transitiekosten Omgevingswet Transitiekosten Omgevingswet - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 428 in 2022 en N/V 428 in 2023 Kasstroom: N 428 in 2023 De invoering van de Omgevingswet is op het moment van schrijven niet duidelijk, we gaan er van uit dat de wet per 1 juli 2023 van kracht wordt. De transitie naar de Omgevingswet is een arbeidsintensief proces, verordeningen, beleidsnota’s, communicatiekanalen moeten worden aangepast, daarnaast volgt na de invoering van de wet de transitieperiode ook hiervoor moet een plan van aanpak worden gemaakt en om het proces te begeleiden externe bureaus en adviseurs worden ingehuurd. Deels betreft het expertise die we niet in huis hebben, deels betreft het handen om de hoeveelheid werk binnen onze organisatie in goede banen te kunnen leiden. In de meicirculaire was reeds aangekondigd dat het rijk in totaal 150 mio bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De verdeling hiervan is bekrachtigd in de septembercirculaire en betekent voor ons een decentralisatie uitkering van 428 in 2022, gebaseerd op een verdeelsleutel van inwonertal, landoppervlak en vast deel. Deze uitkering is verwerkt in het voorstel van de algemene uitkering in programma 0 in deze najaarsnota. Voor de jaren vanaf 2023 volgt meer informatie in een latere circulaire.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met een dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven van N 428 in 2022 en de lasten in 2023 te verhogen met N 428 met een evenredige onttrekking aan de reserve eenmalige uitgaven van V 428. 8.5 Leges omgevingsvergunningen Leges omgevingsvergunningen - Onvermijdelijk Baten: V 589 in 2022 Kasstroom: V 589 in 2022 Naar verwachting vallen de leges omgevingsvergunningen in 2022 hoger uit dan begroot. Er vinden diverse grote projecten plaats zoals herstructurering van de Blinkert en Mient-midden waar 'Blinq' en 'De Werf' worden ontwikkeld en nieuwbouw in Fascinatio. De meerjarige ontwikkeling van de leges omgevingsvergunningen is in de Begroting 2023 opgenomen. Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 589 in 2022. 8.6 Kwetsbare woningvoorraad Kwetsbare woningvoorraad - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 175 in 2022 Kasstroom: V 175 in 2022 Dit budget is bedoeld voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied in de buurten Wiekslag, Hoeken, de Bongerd/Wingerd en de 747-buurten. Omdat deze gronden nog niet allemaal zijn overgedragen van Havensteder naar de gemeente, valt dit budget vrij. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 175 in 2022.

8.7 Actualisatie grondexploitaties Actualisatie grondexploitaties - Beleidskeuze Lasten / baten: N 920 / N 1.272 in 2022, V 2.231 / N 2.483 in 2023, V 319 / N 250 in 2024, N 210 / V 223 in 2025, N 409 / V 420 in 2026, N/V 0 in 2027, N/V 83 in 2028 en N/V 233 in 2029 Voorziening verliesgevende complexen: + 1.797 in 2022, -463 in 2023, -220 in 2024, -219 in 2026 en -895 in 2029 Kasstromen: V 885 in 2022, N 1.959 in 2023, N 523 in 2024, N 168 in 2025, N 227 in 2026, N 49 in 2027, N 79 in 2028 en N 72 in 2029 In de geheime bijlage Actualisatie Grondexploitatie Najaarsnota 2022 geven wij inzicht in de financiële actualisaties van de grondexploitaties. De grondexploitaties laten op totaalniveau een verslechtering van het resultaat zien van 2.351. Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen. Effecten Actualisatie grondexploitaties NJN22

2022

Lasten

V828 V2.450 V358 N181 N386

Mutatie voorziening verliesgevende complexen

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Totaal

N49

N79

N73

V2.868

N0 N1.797

N1.797

Balansmutaties lasten

V49

N219

N39

N29

N23

V49

N4 N160

N375

Totaal lasten

N920 V2.231 V319 N210 N409

N83 N233

V695

Baten

V52

N632

N580

Mutatie winstnemingen

N395

N262

V48

N609

N0 V219

N0 V895

V1.797

Mutatie voorziening verliesgevende complexen Balansmutaties baten

V463 V220

N929 N2.053 N518 V223 V201

V83 N662

N0 N3.655

Totaal baten

N1.272 N2.483 N250 V223 V420

V83 V233

N0 N3.046

Totaal saldo baten en lasten

N2.192

N253

V68

V13

V11

N0 N2.351

1.797

-463

-220

-219

-895

Mutatie voorziening

8.8 Faciliterende projecten Faciliterende projecten - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 230 in 2022 en N/V 65 in 2023 Kasstroom: N/V 230 in 2022 en N/V 65 in 2023 Wij zijn dit jaar gestart met de hieronder genoemde zes projecten, waarbij wij een faciliterende rol vervullen. De geraamde plankosten (inclusief aandacht voor heldere participatie) worden door middel

van een intentieovereenkomst verhaald op de initiatiefnemer. Er is geen voordeel of nadeel omdat alle kosten die gemaakt worden ook verhaald worden (kostendekkend). Mochten de lasten lager uitvallen, dan worden de baten daarmee evenredig lager. Als de voorbereiding leidt tot een ontwerp waarvoor uiteindelijk een vergunning wordt aangevraagd, dan worden de kosten voor het vervolgproces verhaald op de initiatiefnemer door het aangaan van een anterieure overeenkomst. Dit verwerken wij dan in de Voorjaarsnota 2023. Bermweg 310 (N / V 35) Het project aan de Bermweg 310 bevindt zich in de definitiefase. Wij hebben voor dit sloopnieuwbouwproject een bijdrage van 15 ontvangen vanuit de gesloten intentieovereenkomst. Het kavelpaspoort, waarin de ambities en spelregels voor de locatie geduid zijn, is in ontwikkeling. Het concept kavelpaspoort is vrijgegeven voor inspraak en participatie. We verwachten dit jaar nog 20 uit de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer te ontvangen, welke we afsluiten voor vaststelling van het definitieve kavelpaspoort. Lidl Schermerhoek (N / V 15) De Lidl aan de Schermerhoek is voornemens het huidige pand te slopen en nieuwbouw te realiseren in de directe nabijheid. Dit initiatief draagt bij aan een verbeterde entree van Capelle én biedt koppelkansen met de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte bij de Hoeken.

De nieuwbouw vraagt om een afwijking of aanpassing van het planologisch-juridisch kader. Goudenregenhofje (N / V 15) Een grondeigenaar aan de Goudenregenstraat is voornemens woningbouw voor senioren én starters te realiseren in de vorm van een hofje. Dit initiatief draagt bij aan een meer gebalanceerde woningvoorraad en kan invulling geven aan de wens om een knarrenhof te realiseren in Capelle. De nieuwbouw vraagt om een afwijking of aanpassing van het planologisch-juridisch kader. Warenarburg (N / V 25) DuraVermeer wil een zorgcomplex met ca. 105-110 zorgstudio’s voor zorgbehoevenden met indicatie ZZP-5 (dementerende ouderen) en in mindere mate ZZP-7 (invalide ouderen met psychologische klachten) bouwen. Hiervoor wordt het oude pand aan de Warenarburg 1-5 gesloopt. Wonen met zorg past niet in het geldende bestemmingsplan. Om wonen met zorg hier mogelijk te maken wordt een kavelpaspoort opgesteld met daarin de ambities en spelregels voor deze locatie. Capelle Barbizon (N / V 30) Het Capelle Office Park kampt met leegstand en teloorgang. Daarom hebben we de afgelopen jaren meegewerkt aan de transformatie van enkele kantoren naar wonen (174 appartementen). Ook andere eigenaren tonen interesse.

Om de regie te kunnen voeren over een verdere transformatie naar totaal circa 580 woningen en de leefbaarheid in de buurt te kunnen waarborgen stellen we een gebiedspaspoort op, waarin ook het verkeersveilig maken van het kruispunt Capelseweg - Roer wordt meegenomen. Mient Midden (N / V 110 in 2022 en N / V 65 in 2023) In tegenstelling tot Mient Noord, waar wij een actieve rol hadden bij de sloop en het bouw- en woonrijp maken van de gronden, hebben wij vooral een faciliterende rol bij Mient Midden. In overleg met de externe accountant hevelen wij zowel de exploitatiebijdrage alsmede de plankosten die specifiek betrekking hebben op Mient Midden over naar het faciliterende project. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 230 in 2022 en N / V 65 in 2023. 8.9 Rivium District Overheveling Rivium District - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V/N 1.250 in 2022 en N/V 1.250 in 2023 Kasstroom: V 1.250 in 2022 en N 1.250 in 2023 Voor het project is een budget beschikbaar gesteld ter dekking van gemeentelijke voorbereidingskosten. Het betreft een voorfinanciering, de kosten worden uiteindelijk verhaald op ontwikkelende partijen. Het budget is verspreid over 2022 en 2023. De inschatting is dat in 2022 minder budget nodig is dan geraamd, de kosten zullen in 2022 1.250 lager uitvallen.

Er zijn een paar oorzaken waarom het budget voor 2022 naar verwachting niet volledig zal worden gebruikt: zoals in het raadsvoorstel over de wijziging van de voorfinanciering van 4 juli (raadsvoorstel 810441) is genoemd, heeft de discussie met de ontwikkelaars over de wijze van voorfinancieren geleid tot vertraging in het project. De middelen welke hiervoor gereserveerd stonden zijn daardoor

pas later in het proces ingezet. Een aantal vacatures zijn nog niet ingevuld, een aantal processen vragen iets meer tijd, waardoor een aantal taken welke gekoppeld zijn aan deze processen nog niet konden worden uitgevoerd. Een aantal zaken hebben we goedkoper en slimmer kunnen aanbesteden en in het project houden we rekening met een post onvoorzien welke nog niet is aangesproken. Dit betekent niet dat deze kosten niet meer hoeven te worden gemaakt, de kosten verschuiven naar 2023, maar de taken blijven ongewijzigd. Het perspectief voor 2023 blijft onveranderd goed: “een concept Omgevingsplan en Anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in 2023" Wij stellen u voor de lasten en de baten in de begroting aan te passen met V / N 1.250 in 2022 en N / V 1.250 in 2023. 8.10 Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 70 in 2022, N/V 70 in 2023 en N 29 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026 Kasstroom: N 99 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026 Dit voorstel is onder verwijzing naar het voorstel in programma 0: Algemene uitkering mei- en septembercirculaire. Wij stellen u voor de bijdrage uit de algemene uitkering beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging bouw (WKb).

De kosten die we gaan maken voor de invoering van de WKb bestaan uit inhuur personeel voor implementatie van de nieuwe wetgeving, opleidingen en trainingen, communicatie en adviezen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met een dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven van N 70 in 2022 en de lasten in 2023 te verhogen met N 70 met een evenredige onttrekking uit de reserve eenmalige uitgaven van V 70 alsmede de lasten in de begroting te verhogen met N 29 in 2023, N 29 in 2024, N 29 in 2025 en N 28 in 2026. 8.11 Onderzoek kinderboerderij Onderzoek kinderboerderij - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 15 in 2022 en N 70 in 2023 Kasstroom: N 15 in 2022 en N 70 in 2023 Het onderzoek naar de verplaatsing kinderboerderij is de afgelopen periode wegens capaciteitsproblemen stil gelegd. Wij willen het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing nu voortzetten om in de eerste helft van 2023 met een advies over de verplaatsing te komen. Hiervoor is externe expertise benodigd. Hierbij is tevens aandacht voor de mogelijke realisatie van een zorgboerderij. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 15 in 2022 en N 70 in 2023.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. NJN 2022

BG2022 na wijz. NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N6.231

Lasten

N30.516

V3.204

N27.312

N38.057

N15.024

N10.122

N10.550

N9.391

N7.043

N12.635

Baten

V19.474

N1.703

V17.771

V31.294

V12.041

V6.425

V6.983

V5.914

V2.968

V8.518

V2.171

Saldo van baten en lasten

N11.042

V1.501

N9.541

N6.763

N2.983

N3.697

N3.567

N3.477

N4.075

N4.117

N4.060

Reserve eenmalige uitgaven

V1.915

N2.888

N973

V2.957

Totaal mutaties reserves

V1.915

N2.888

N973

V2.957

Resultaat

N9.127

N1.387

N10.514

N3.806

N2.983

N3.697

N3.567

N3.477

N4.075

N4.117

N4.060

Mutaties in reserves:

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving 8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven

Lasten

Baten

Saldo

V190

8.2 Doorschuiven budget Centrum

V2.200

8.5 Leges omgevingsvergunningen

V589

8.6 Kwetsbare woningvoorraad

V175

8.7 Actualisatie grondexploitaties

N920

N1.272

N2.192 N0

8.8 Faciliterende projecten

N230

V230

V1.250

N1.250

8.11 Onderzoek kinderboerderij

N15

0.5 Afschrijvingen

V107

V446

V3.204

N1.703

V1.501

Reserve eenmalige uitgaven

N2.888

Totaal mutatie in de reserves

N2.888

8.9 Rivium District

0.6 Rente 0.16 Bedrijfsvoering Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N1.387

Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging Lasten Programma

Vóór wijziging Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

0. Bestuur en ondersteuning

N 33.825

N 35.516

N 35.100

N 34.436

N 34.732

N 34.840

N 34.521

N 34.228

N 34.354

1. Integrale veiligheid en openbare orde

N 8.796

N 9.587

N 9.410

N 9.471

N 9.450

N 9.457

N 9.453

N 9.457

N 9.458

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

N 10.170

N 10.298

N 10.877

N 11.249

N 11.748

N 12.499

N 12.786

N 13.341

N 13.885

3. Economie

N 1.686

N 1.509

N 1.141

N 1.132

N 1.129

N 1.130

N 1.131

N 1.132

4. Onderwijs

N 15.171

N 9.335

N 9.121

N 9.214

N 9.629

N 10.143

N 10.186

N 10.242

N 10.293

5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)

N 13.609

N 14.321

N 14.117

N 14.089

N 14.121

N 14.146

N 14.155

N 14.111

N 14.158

5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

N 6.923

N 7.292

N 7.326

N 7.460

N 7.727

N 7.865

N 8.027

N 8.173

N 8.287

6A. Sociale infrastructuur

N 16.397

N 18.655

N 16.763

N 16.566

N 16.555

N 16.539

N 16.189

N 16.192

N 16.195

6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)

N 55.350

N 53.131

N 54.007

N 54.352

N 54.656

N 54.486

N 54.185

N 53.920

N 53.609

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

N 18.824

N 19.710

N 20.076

N 20.256

N 20.613

N 21.011

N 21.285

N 21.528

N 21.818

6D. Jeugdzorg

N 24.709

N 23.742

N 21.819

N 20.304

N 19.204

N 19.231

N 19.497

N 19.770

N 20.052

7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

N 20.065

N 21.727

N 21.633

N 22.123

N 23.159

N 24.399

N 25.075

N 25.826

N 26.543

8. Stadsontwikkeling

N 30.516

N 36.003

N 15.536

N 10.187

N 10.110

N 9.364

N 6.936

N 12.358

N 6.195

Totaal Lasten

N 256.041

N 260.825

N 236.926

N 230.839

N 232.833

N 235.109

N 233.425

N 240.277

N 235.980

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

V159.128

V168.444

V172.301

V173.789

V161.906

V162.287

V161.875

V161.413

V161.284

1. Integrale veiligheid en openbare orde

V679

V693

V690

V686

V685

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

V716

V679

V644

3. Economie

V787

V762

4. Onderwijs

V9.634

V4.634

V4.291

V4.288

V4.286

5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)

V4.139

V4.389

V4.369

V4.350

V4.341

Baten Programma 0. Bestuur en ondersteuning

5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

Vóór wijziging

V893

V894

6A. Sociale infrastructuur

V3.209

V3.544

V1.533

V1.523

V1.519

6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)

V35.054

V35.551

V35.651

V35.691

V35.727

V35.436

V35.181

V34.882

6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

V512

V476

V510

V818

V856

V891

V924

V954

V982

6D. Jeugdzorg

V222

V15.355

V15.739

V15.973

V16.476

V17.557

V18.845

V19.540

V20.307

V21.042

7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu 8. Stadsontwikkeling

V19.474

V32.462

V12.291

V6.202

V6.563

V5.914

V2.885

V8.285

V2.171

Totaal Baten

V249.803

V268.266

V249.909

V246.123

V235.741

V236.796

V233.791

V239.272

V233.493

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12169694/1