12.03 - Najaarsnota 2022 - Raadsvergadering - versie na technische vragen en commissies
Tekst van het document
Wat willen wij bereiken? TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Waardering sociale woningbouw In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken In het onderzoek Post 65 is de historische vereniging Capelle (HVC) actief betrokken. De eerste resultaten worden eind 2022 verwacht. Deze resultaten bespreken we participatief met betrokken bewoners, waarna we de koersbepaling in het eerste kwartaal 2023 aan u voorleggen. Kwaliteit (indicator)
Ontwikkelingen Nieuwe Capelse cultuurvisie in de maak Wij zijn in 2022 gestart met de evaluatie van de cultuurnota ‘Verrassend divers’. Wij gebruiken hiervoor de resultaten uit het burgerpanel van mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de cultuurnota wordt een nieuwe Capelse cultuurvisie ontwikkeld. De evaluatie van de cultuurnota en de nieuwe cultuurvisie zullen tegelijkertijd worden gepresenteerd in de tweede helft van 2023. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven.
48
5A.1 Kredieten Aquapelle (Krediet -729 in 2022 en 160 in 2023) Kredieten Aquapelle - Technisch Lasten: V 29 vanaf 2023 Kasstroom: V 729 in 2022 en N 160 in 2023 Sportcomplex Aquapelle is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen en de omgeving is op een aantal zaken na afgerond, bijvoorbeeld het onderzoeken en/of realiseren van aanpassingen aan de hoofdentree, extra verlichting en scootmobiel stallingen. Voor de afronding van deze zaken is in 2022/2023 nog een bedrag nodig van N 200. Wij stellen u voor om de restantkredieten voor dit project af te sluiten en af te ramen en de restpunten onder te brengen in een nieuw krediet. Als gevolg van het aframen van de kredieten dalen de afschrijvingslasten met V 29 in 2023 en V 34 in 2024 en volgende jaren. De afschrijvingslasten van het nieuwe krediet zijn N 5 vanaf 2024. Wij stellen u voor: • De nog beschikbare kredieten voor de realisatie van Aquapelle af te ramen en af te sluiten: V 769 in 2022; • Een krediet beschikbaar te stellen voor afronding en nazorg Aquapelle en omgeving van N 200, van dit bedrag wordt N 40 in 2022 en N 160 in 2023 uitgegeven; • De afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 29 per jaar vanaf 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Krediet
Aanpassen kredieten
Afschrijving
2022
2023
2023
2024 e.v. V16
Beschikbare kredieten: Bouw sportcomplex Aquapelle
V202
V16
Afwerking inrichting Aquapella
V54
-
V5
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) Aquapelle
V432
V11
V11
Sloop, woon, bouwrijp maken (SBWR) IJsselcollege
V81
V2
V2
Aframen beschikbare kredieten
V769
V29
V34
Nieuw krediet: Afronding en nazorg Aquapelle en omgeving
N40
N160
N0
N5
Totaal
V729
N160
V29
V29
Programma
Lasten 2023
2024 e.v.
Mutatie afschrijvingslasten
4
V2
V2
Mutatie afschrijvingslasten
5A
V27
V27
V29
V29
5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III) Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 87 in 2022 Kasstroom: N/V 87 in 2022 In 2021 hebben wij een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 (SPUK IJZ I en II). Het Rijk heeft voor de maanden november en december 2021 en januari 2022 een derde aanvraagronde met een compensatieregeling voor zwembaden en ijsbanen bekend gemaakt (SPUK IJZ III). De aanvraag voor onze gemeente op basis van het exploitatietekort van Aquapelle bedraagt 87. De verwachte Rijksbijdrage wordt doorbetaald aan de B.V. Sport Capelle aan den IJssel. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 87 te verhogen.
49
5A.3 Lokaal sportakkoord V Lokaal sportakkoord V – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 35 in 2022 Kasstroom: N/V 35 in 2022 Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord V in 2022 zijn wij opnieuw een Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord aangegaan met onder andere Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle en het IJsselcollege. Via de neutrale wijzigingen bij de Voorjaarsnota 2022 is uw reeds geïnformeerd over het uitvoeringsbudget 2022 (N40) en het aanvragen van een Specifieke Uitkering Sportakkoord (SPUK Sportakkoord V40). In aanvulling op de reeds ontvangen middelen is door het Rijk extra middelen (35) beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 35 te verhogen. 5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties (Krediet 560 in 2023) (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties - Onvermijdelijk Lasten: N 28 vanaf 2024 Kasstroom: N 560 in 2023 In het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is voor het jaar 2023 voor de sportaccommodaties een aantal (vervangings-)investeringen opgenomen die nog niet in de begroting 2023 is opgenomen. Daarnaast blijkt uit de actualisatie van het MJOP dat een aantal kredieten verhoogd moet worden..
Wij stellen u voor om voor de volgende objecten een (hoger) krediet beschikbaar te stellen van in totaal N 560 en de lasten in de begroting te verhogen met N 28 vanaf 2024. Krediet
Oorspronkelijk krediet 2023
Mutatie/Nieuw krediet 2023
Afschrijving 2024 e.v.
Vervangen toplaag voetbalveld 1 Couwenhoek
409
80
N8
Vervangen toplaag rugbyveld 1 Bermweg
88
20
N2
Vervangen toplaag voetbalveld 5 Capelseweg 31
55
20
N2
Terreinvoorzieningen Capelseweg 31
36
50
N2
Sporthal Lijstersingel energiemaatregelen Lijstersingel 20
0
120
N5
Terreinvoorzieningen Capelseweg 37
0
87
N3
Terreinvoorzieningen Capelseweg 39A
0
52
N2
Terreinvoorzieningen Couwenhoekseweg 1
0
43
N1
Terreinvoorzieningen PC Boutensingel 1
0
88
N3
588
560
N28
Totaal
5A.5 Overheveling budget IJsbaan Overheveling budget IJsbaan - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 147 in 2022 en N/V 147 in 2023 Kasstroom: V 147 in 2022 en N 147 in 2023 In november 2021 is het Actieplan corona “Samen sterker” vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is het onderzoeken van de mogelijkheden om een tijdelijke ijsbaan te organiseren in december 2022. Gelet op de huidige werkzaamheden op het Stadsplein is die locatie niet beschikbaar. Wij hebben besloten de tijdelijke ijsbaan uit te stellen tot december 2023 (BBV 902259) en stellen voor de gereserveerde middelen (147) over te hevelen naar 2023. Wij stellen u voor om het bedrag van V/N 147 in 2022 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2023 en de begroting met N/V 147 te verhogen in 2023.
50
Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2022 incl. wijz.
Wijz. NJN BG2022 na wijz. 2022 NJN
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030 N14.250
Lasten
N13.609
N96
N13.705
N14.369
N14.078
N14.090
N14.122
N14.182
N14.190
N14.176
Baten
V4.139
V122
V4.261
V4.389
V4.369
V4.350
V4.341
V4.341
V4.341
V4.341
V4.341
Saldo van baten en lasten
N9.470
V26
N9.444
N9.980
N9.710
N9.741
N9.781
N9.841
N9.849
N9.835
N9.908
Reserve eenmalige uitgaven
V179
N147
V32
V147
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
V179
N147
V32
V147
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N9.291
N121
N9.412
N9.833
N9.710
N9.741
N9.781
N9.841
N9.849
N9.835
N9.908
Mutaties in reserves:
Resultaat
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
N87
V87
N0
5A.3 Lokaal sportakkoord V
N35
V35
N0
5A.5 Overheveling budget IJsbaan
V147
N0
V147
0.5 Afschrijvingen
V28
N0
V28
0.6 Rente
N4
N0
N4
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud
N155
N0
N155
0.16 Bedrijfsvoering
N64
N0
N64
4.2 Afrekeningen subsidies 2021
V74
N0
V74
Totaal mutatie saldo van baten en lasten
N96
V122
V26
Reserve eenmalige uitgaven
N147
N0
N147
Totaal mutatie in de reserves
N147
N0
N147
5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK IJZ III)
Mutaties reserves
Mutatie Resultaat
N121
51
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen wij bereiken? TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Het afgelopen jaar hebben we uitvoering gegeven aan de opwaardering van de rotondes en verfraaiing van groen in ’s-Gravenland en de aanplant van bomen langs de Couwenhoekseweg. Deze kwaliteitsimpuls verbetert de leefomgeving van Capellenaren, heeft kleur en fleur gebracht, draagt bij aan de biodiversiteit en verbetert de uitstraling van de entrees van onze stad. De kwaliteitsimpuls voor de Abram van Rijckevorselweg is in overleg met omwonenden en bedrijven uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het plan kan worden aanbesteed en uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)
Wat willen wij bereiken? TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Rivier als getijdenpark Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken Het project Rivier als Getijdepark blijft aandachtspunt, ook als het gaat om de oever van de Nieuwe Maas bij Rivium. De waterbushalte wordt daar dit jaar aangelegd. Het aanlandingspunt voor de waterbus is gerealiseerd, binnenkort kan het ponton voor de waterbus hier worden afgemeerd. De verder uitwerking van de Rivier als getijdengebied blijft een aandachtspunt. Kwaliteit (indicator)
Ontwikkelingen Gevolgen weersextremen Gezien de weersextremen van de afgelopen jaren zullen we de ontwikkelingen op het gebied van weersbestendig maken van de buitenruimte, nauwgezet volgen.
52
Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven. 5B.1 Extra lasten groen door weersextremen Extra lasten groen door weersextremen - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 150 in 2022 Kasstroom: N 150 in 2022 In 2022 zijn we op meerdere manieren geconfronteerd met de veranderingen van het klimaat. In februari raasden in vier dagen tijd drie stormen over Capelle. Deze zorgden voor veel omgevallen en beschadigde bomen. Aansluitend volgde een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk om deze, meer en langer dan normaal, van water te voorzien. Tot slot zijn, na een oproep van de brandweer i.v.m. droogte, delen van het bermgras extra gemaaid om het gevaar van natuurbranden te verkleinen. We onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. En mocht blijken dat hier structurele lasten uit voortkomen dan zullen wij u daarover nader informeren. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2022. 5B.2 Vervangen bomen door weersextremen Vervangen bomen door weersextremen - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 50 in 2022 en N 50 in 2023 Kasstroom: N 50 in 2022 en N 50 in 2023 In 2022 zijn, als gevolg van de voorjaarsstormen, bomen verwijderd.
Verwijderen was noodzakelijk voor het veilighouden van de openbare ruimte. In totaal gaat het om circa 300 bomen die we willen aanplanten als vervanging voor de bomen die het extreme weer niet hebben overleefd. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2022 en N 50 2023. 5B.3 Baggeren Baggeren - Beleidskeuze Lasten: N 280 / V 280 in 2022 en N 430 / V 430 in 2023 Kasstroom: V 280 in 2022 en V 430 in 2023 Met betrekking tot de baggerkosten zijn wij nog in afwachting van het definitieve baggerplan van HHSK wat volgens planning eind 2022 volgt. Na afronding van het baggerplan en de voorbereiding van de werkzaamheden zal naar verwachting begin 2024 het baggeren in uitvoering gaan. De begrote baggerkosten in worden daarom in 2022 (V 280) en in 2023 (V 430) nog niet besteed en kunnen toegevoegd worden aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023. Op basis van het baggerplan van HHSK beoordelen wij in hoeverre de Reserve Water toereikend is. Indien aanvullende dotaties aan de Reserve Water noodzakelijk zijn, nemen wij met de Voorjaarsnota 2023 daarvoor een voorstel op. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 280 in 2022 en V 430 in 2023 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023.
53
Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2022 incl. wijz.
Wijz. NJN 2022
BG2022 na wijz. NJN
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Lasten
N6.923
V269
N6.654
N6.966
N7.334
N7.453
N7.651
N7.893
N8.043
N8.241
N8.390
Baten
V893
N0
V893
V894
V894
V894
V894
V894
V894
V894
V894
N6.029
V269
N5.760
N6.072
N6.440
N6.559
N6.758
N7.000
N7.149
N7.348
N7.497
Reserve Water
V189
N280
N91
N61
V383
V383
V405
V415
V426
V436
V436
Reserve eenmalige uitgaven
V131
N84
V47
V84
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
V320
N364
N44
V23
V383
V383
V405
V415
V426
V436
V436
N5.709
N95
N5.804
N6.049
N6.057
N6.176
N6.353
N6.585
N6.723
N6.912
N7.061
Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:
Resultaat
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
5B.1 Extra lasten groen door weersextremen
N150
N0
N150
5B.2 Vervangen bomen door weersextremen
N50
N0
N50
5B.3 Baggeren
V280
N0
V280
0.1 Corona actieplan
V84
N0
V84
0.5 Afschrijvingen
V76
N0
V76
0.6 Rente
V14
N0
V14
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud
N7
N0
N7
0.16 Bedrijfsvoering
V9
N0
V9
2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691)
V13
N0
V13
Totaal mutatie saldo van baten en lasten
V269
N0
V269
Reserve Water
N280
N0
N280
Reserve eenmalige uitgaven
N84
N0
N84
Totaal mutatie in de reserves
N364
N0
N364
Mutaties reserves
Mutatie Resultaat
N95
54
Programma 6 Sociaal domein Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: • Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2); • Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5); • Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81); • Programma 6D: Jeugdzorg (taakveld 6.72 en 6.82).
55
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Wat willen wij bereiken? TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Sociale basisinfrastructuur Er wordt meer bekendheid gegeven aan de activiteiten in de Huizen van de Wijk en aan allerlei andere activiteiten. Het concept Vip Ontmoet wordt in meerdere Huizen van de Wijk in Capelle gerealiseerd. De Alliantie tegen Eenzaamheid werkt aan de thema's Jeugd en eenzaamheid, VerbuurSamen en Kwetsbare Capellenaren en life-events. Portefeuillehouder: Hartnagel en Wilson Stand van Zaken Inmiddels zien we dat na de coronacrisis weer volop gebruik wordt gemaakt van de Huizen van de Wijk. Begin 2022 is de Capelse wegwijzer gelanceerd en wordt via deze website informatie gedeeld over de activiteiten in de Huizen van de Wijk. Om in de wijk vragen, aanbod, wensen en behoeften te verknopen verstevigen we het concept “Vip ontmoet” (nieuwe naam: Capelledoet vanuit het hart) per gebied. Welzijn Capelle zorgt in 2022 en 2023 voor de uitrol hiervan. Capelledoet vanuit het hart is een helpdesk voor vrijwilligers(organisaties) in de wijken, brengt ideeën voor en in de buurt/wijk samen en koppelt mensen met ondersteuningsvraag aan vrijwilligers. Na een voorzichtige start weten bewoners Capelle doet vanuit het hart inmiddels goed te vinden.
Door zichtbaar in het Huis van de Wijk te zijn, voelt het voor veel mensen veilig en laagdrempelig om hun vraag kenbaar te maken. Het direct matchen op locatie binnen de werkvelden van Welzijn Capelle of bij andere partners binnen het Huis van de Wijk is een meerwaarde. Een andere positieve ontwikkeling is dat Welzijn Capelle op locatie haar (potentiele) vrijwilligers actiever benadert en eerder vinger aan de pols houdt dan zij vanuit het hoofdkantoor zou doen. Deze wijkgerichte en persoonlijke benadering levert meer matches op tussen Capellenaren met een ondersteuningsvraag en een vrijwilliger De Alliantie tegen Eenzaamheid zette in 2021 belangrijke stappen in de aanpak tegen eenzaamheid. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het eerste kwartaal van 2022 de website www.Capelletegeneenzaamheid.nl is gelanceerd, er in verschillende wijken lief- en leedstraten zijn, er een maatjesproject jeugd loopt, er voorlichtingsmateriaal voor VO-scholen is gemaakt en verspreid, het platform rouw en verlies inspeelt op existentiële eenzaamheid en er een training herkennen en bespreken van signalen voor vrijwilligers en professionals is georganiseerd. In de eerste week van oktober vond de Week tegen Eenzaamheid plaats, die in Capelle nu de Week van de Verbinding heet. Daarnaast heeft Welzijn Capelle een brochure gemaakt gericht op het vinden van maatjes.
En ook heeft zij een signalenkaart gemaakt om het gesprek over eenzaamheid aan te kunnen gaan. Kwaliteit (indicator)
Wat willen wij bereiken? TV6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde Uitvoering van een locatie-onderzoek voor de ontwikkeling van een KinderLab in Oostgaarde. Portefeuillehouder: Hartnagel
56
Stand van Zaken In 2022 is in samenwerking met Stichting Welzijn Capelle en basisschool de Ontdekrijk de mogelijkheden voor het openen van een KinderLab in Oostgaarde verkend. Naar verwachting wordt in schooljaar 2022/2023 in Oostgaarde in de Ontdekrijk een KinderLab geopend. Kwaliteit (indicator)
Wat willen wij bereiken? TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren Uitvoering geven aan de nieuwe subsidieregeling Weerbaarheid (preventieve interventies). De regeling richt zich op activiteiten die een bijdrage leveren aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociaalemotionele ontwikkeling en het voorkomen van pesten. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In 2021 is de subsidieregeling Preventieve interventies jeugd vastgesteld en in werking getreden. De regeling heeft als doel: het voorkomen en bestrijden van pesten en het bevorderen van de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar, die leerling zijn van een in Capelle aan den IJssel gevestigde school. Er zijn in 2022 diverse subsidieaanvragen ingediend door PO- en VO-scholen en organisaties die werken in het preventieve jeugdveld. Naar verwachting wordt het subsidieplafond eind 2022 bereikt. Kwaliteit (indicator)
Wat willen wij bereiken? TV6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen) Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken In 2022 is de lokale coalitie Kansrijke Start versterkt. Er zijn regelmatig overleggen geweest tussen gemeente, CJG, SWC, eerstelijns verloskundigen, gynaecologen vanuit het IJssellandziekenhuis, professionals Huiselijk Geweld, diëtisten en huisartsen. Gezamenlijk is een eerste aanzet tot een plan van aanpak op 3 actielijnen gemaakt, zijnde: een betere samenwerking tussen de lokale professionals, versterking van het aanbod aan interventies en een betere informatievoorziening voor de cliënt/patiënt. In de eerste helft van 2023 wordt door de lokale coalitie een plan opgeleverd ten behoeve van de uitvoering van deze drie actielijnen. Kwaliteit (indicator)
57
BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl Het starten van diverse interventies met betrekking tot het versterken gezond seksueel gedrag en een gezonde leefstijl. Hierbij is ook aandacht voor het omgaan met social media. Portefeuillehouder: Hartnagel en Wilson Stand van Zaken In 2022 was er met trainingen voor leraren en online campagnes in het kader van mediawijsheid regelmatig aandacht voor het thema online seksuele veiligheid. Vanwege een noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden is er echter nog geen plan ter versterking van gezond seksueel gedrag opgesteld. Dit plan, waarin ook aandacht moet zijn voor gezonde relaties, het bespreekbaar maken van seksualiteit en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wordt in 2023 opgeleverd. Kwaliteit (indicator)
Ontwikkelingen Ondersteuning meldpunt Kinderopvangtoeslag Het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunt gedupeerden van de toeslagenaffaire. 710 Capellenaren hebben zich als mogelijk gedupeerde bij de Belastingdienst aangemeld voor een herbeoordeling (peildatum 12-10-2022). Deze Capellenaren komen in aanmerking voor brede ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van financiën, werk, wonen, gezin en zorg. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag zoekt actief contact met de (mogelijk) gedupeerden, een complexe opgave mede doordat de Belastingdienst alleen de gegevens levert van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven. Momenteel heeft het meldpunt persoonlijk contact gehad met 429 personen (peildatum 18-10-2022). Het Rijk heeft de doelgroepen die recht hebben op gemeentelijke ondersteuning in het kader van de toeslagenaffaire uitgebreid. Vanaf november 2022 vallen volwassen kinderen ook onder de ruimhartige ondersteuning van de gemeente. Het gaat om 284 volwassen kinderen in Capelle (peildatum 23-09-2022). Naar verwachting start in de zomer van 2023 de uitvoering van de expartnerregeling. Om zoveel mogelijk gedupeerden te kunnen ondersteunen en vanwege de uitbreiding van de doelgroep is het meldpunt Kinderopvangtoeslag vanaf oktober 2022 uitgebreid met een extra casemanager. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.
6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne Opvang vluchtelingen Oekraïne - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 4.000 in 2022 Kasstroom: N/V 4.000 in 2022 In de Voorjaarsnota 2022 zijn de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voorlopig begroot op N 2.000. Inmiddels zijn er 250 opvangplekken gerealiseerd. Het beschikbare budget hiervoor is ontoereikend. Daarom stellen wij u voor nogmaals N 4.000 voor 2022 beschikbaar te stellen. Het uitgangspunt is dat het Rijk de kosten van de opvang asielzoekers integraal vergoedt en daarom wordt eveneens een baat van V 4.000 opgenomen. In de begroting 2023 is voor de opvang een budget opgenomen van N/V 2.000. Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 4.000 in 2022.
58
6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 250 in 2022 Kasstroom: N/V 250 in 2022 Voor de opvang van asielzoekers op de locatie Barbizonlaan zijn we inmiddels gereed om de werkzaamheden te gaan starten en zijn de bouwkosten begroot op N 250. Het uitgangspunt is dat het Rijk de kosten van de opvang asielzoekers integraal vergoedt waardoor eveneens een baat van V 250 begroot is. Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 250 in 2022. 6A.3 Toeslagenaffaire Toeslagenaffaire – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 399 in 2022 en N/V 525 in 2023 Kasstroom: N/V 399 in 2022 en NV 525 in 2023 Voor de ondersteuning van de (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen in 2020/2021 als voorschot van V 310. Per 1 januari 2022 bedroeg het restant van dit voorschot V 110. De kosten die wij maken zullen volledig vergoed worden. De kosten voor de ondersteuning zijn als volgt te verdelen: Het casemanagement van het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente Het meldpunt Kinderopvangtoeslag van de gemeente zoekt contact met (mogelijk) gedupeerden en begeleidt hen waar mogelijk. Het meldpunt bestaat uit twee casemanagers, een ondersteuner en een beleidsmedewerker.
De opdracht aan Stichting Welzijn Capelle In opdracht van ons zet Stichting Welzijn Capelle zich in voor (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire. Stichting Welzijn Capelle biedt (mogelijk) gedupeerden individuele ondersteuning op het gebied van onder andere multiproblematiek, schulden en geestelijke gezondheid. Daarnaast begeleidt Stichting Welzijn Capelle een lotgenotengroep voor (mogelijk) gedupeerden; Maatwerkvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen zijn goederen of diensten die de gemeente vergoedt voor (mogelijk) gedupeerden. Dit kan zijn om een escalatie te voorkomen, een situatie te stabiliseren of een steuntje in de rug te geven voor een nieuwe start. Het doel hiervan is om waar nodig een stabiele situatie te creëren om daarvandaan met de cliënten verder te werken aan herstel. Voorbeelden van maatwerkvergoedingen zijn het betalen van een huurachterstand om een woningontruiming te voorkomen en het vergoeden van een cursus voor het vergroten van baankansen. Dit is maatwerk. Per situatie wordt overwogen wat nodig is voor een duurzame oplossing. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verhogen met N/V 399 in 2022 en N/V 525 in 2023. In onderstaande tabel is de bijbehorende begroting af te lezen. 2022
2023
Casemanagement meldpunt Kinderopvangtoeslag
N152
N152
Opdracht Stichting Welzijn Capelle
N127
N173
Maatwerkvoorzieningen
N120
N200
Totaal
N399
N525
6A.4 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid Overheveling middelen aanpak eenzaamheid - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 40 in 2022 en N/V 40 in 2023 Kasstroom: V 40 in 2022 en N 40 in 2023 In 2022 heeft u incidentele middelen voor de aanpak van eenzaamheid ter hoogte van 105 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert in 2022 naar verwachting een bedrag van 40. Dit komt omdat het vanwege de grote werkdruk bij deelnemers aan de Alliantie tegen Eenzaamheid niet is gelukt alle ambities voor 2022 daadwerkelijk in 2022 te realiseren. Een van de ambities die wij ook in 2023 willen voortzetten is ‘Capelle staat klaar voor elkaar’. Het doel hiervan is dat meer Capellenaren een betekenisvolle verbinding met elkaar aan gaan door middel van
59
de inzet van maatjes. Dit draagt bij aan de realisatie van meerdere doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid, versterken van het vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers. Maar ook het verkleinen van taalachterstanden en het voorkomen van schulden. Concreet willen we inzetten op brede bewustwording bij Capellenaren en het maken van daadwerkelijke matches tussen Capellenaren. Hiervoor is deskundigheid en inzet van een communicatiebureau nodig. Om deze inzet te financieren willen we de resterende incidentele middelen voor de aanpak van eenzaamheid overhevelen naar 2023. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 40 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 40 te verhogen. 6A.5 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle - Beleidskeuze Lasten / Baten : N 60 in 2022 Kasstroom: N 60 in 2022 Stichting Welzijn Capelle (SWC) heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en is daarmee eigen risicodrager. Om de kosten van vervanging van langdurige ziekte te kunnen dekken is in 2021 eenmalig N 75 aan de bijdrage toegevoegd en is voor 2023 (structureel) in de Begroting 2023 een voorstel gedaan voor N 60. SWC heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ziekteverzuimverzekering.
Daaruit is gebleken dat de premie voor een verzekering hoger is dan de uitkering loonkosten in geval van verzuim en dus kostenverhogend werkt. Voorgesteld wordt N 60 beschikbaar te stellen voor 2022 ter dekking van de kosten van langdurig ziekteverzuim. Het reguliere ziekteverzuim (<5%) vangt SWC binnen haar eigen bedrijfsvoering op. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N60 in 2022.
60
Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2022 incl. wijz.
Wijz. NJN 2022
BG2022 na wijz. NJN
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Lasten
N16.397
N4.519
N20.916
N19.277
N16.758
N16.566
N16.555
N16.544
N16.194
N16.201
N16.208
Baten
V3.209
V4.649
V7.858
V4.069
V1.533
V1.523
V1.519
V1.519
V1.519
V1.519
V1.519
Saldo van baten en lasten
N13.188
V130
N13.058
N15.208
N15.225
N15.043
N15.036
N15.025
N14.675
N14.682
N14.689
Reserve eenmalige uitgaven
V947
N107
V840
V142
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
V947
N107
V840
V142
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N12.241
V23
N12.218
N15.066
N15.225
N15.043
N15.036
N15.025
N14.675
N14.682
N14.689
Mutaties in reserves:
Resultaat
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne
N4.000
V4.000
N0
6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan
N250
V250
N0
6A.3 Toeslagenaffaire
N399
V399
N0
6A.4 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid
V40
N0
V40
6A.5 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle
N60
N0
N60
0.1 Corona actieplan
V67
N0
V67
0.5 Afschrijvingen
V26
N0
V26
0.6 Rente
V2
N0
V2
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud
N46
N0
N46
0.16 Bedrijfsvoering
V25
N0
V25
4.2 Afrekeningen subsidies 2021
V76
N0
V76
N4.519
V4.649
V130
Reserve eenmalige uitgaven
N107
N0
N107
Totaal mutatie in de reserves
N107
N0
N107
Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves
Mutatie Resultaat
V23
61
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen wij bereiken? TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Verstevigen integrale aanpak Verstevigen van de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Speciale aandachtsgroep zijn kinderen in laaginkomenhuishoudens, waarvoor we in 2022 een integrale aanpak opstellen. Ter versteviging van de verbindingen tussen de verschillende levensgebieden in de uitvoering zetten we in op training en voorlichting voor de medewerkers. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Op verschillende manieren hebben we invulling gegeven aan de versteviging van de verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen. Voorbeelden zijn het publieksevenement Geld & Taal op 10 september 2022 in de bibliotheek in het kader van de Week van het Lezen en Schrijven. En de voorbereidingen voor de bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers op 24 november 2022 rondom het thema verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Ook zijn we met zorgverzekeraar VGZ in gesprek om het preventiebudget vanuit de zorgverzekering op bredere schaal in te zetten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, met name bij de huishoudens met een laag inkomen. Welzijn Capelle heeft in het kader van haar opdracht trainingen en voorlichtingen verzorgd aan verschillende maatschappelijke partners (onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin en Havensteder) en de eigen medewerkers over het aanbod aan regelingen en voorzieningen op het gebied van bestaanszekerheid, met daarbij ook aandacht voor basisvaardigheden en licht verstandelijk beperkten. Het opstellen van een integrale aanpak voor kinderen in laaginkomenhuishoudens hebben we vanwege een noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden moeten doorschuiven naar 2023. Kwaliteit (indicator)
Wat willen wij bereiken? TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het oplossen van schulden willen we problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan we verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). Daarnaast willen we een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden ontwikkelen. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Met inzet van verschillende voorlichtingsactiviteiten hebben we, in samenwerking met onze partners, het aanbod aan regelingen en preventiegerichte voorzieningen voor laaginkomenhuishoudens en/of mensen met schulden onder de aandacht gebracht. Belangrijk onderwerp daarbij was de eenmalige energietoeslag 2022. De werkwijze vroegsignalering van betalingsachterstanden is inmiddels goed ingeregeld en onderdeel van het reguliere werk. Een actieplan voor de aanpak jongeren en schulden
62
is in de tweede helft van 2022 met onze partners opgesteld. In 2023 gaan we het Actieplan hulp bij schulden in Capelle herzien. Kwaliteit (indicator)
Wat willen wij bereiken? TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en extra inzet op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal voor Capellenaren, zodat zij stappen zetten op de participatieladder, richting werk of verdere activering. Voor mensen voor wie de stap naar werk nog net te groot is, zetten we extra capaciteit in voor intensievere begeleiding, alsmede inzet op taalbeheersing en opleidingen/ omscholing. Zodat Capelse bijstandsgerechtigden stappen zetten richting werk en kunnen profiteren van de kansen die de krappe arbeidsmarkt momenteel biedt. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Eind 2022 zijn naar verwachting circa 350 Capellenaren begeleid via de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk). De methode biedt ruimte om de ontwikkelingsmogelijkheden die inwoners hebben, zo optimaal te benutten. Het huidige bestand van GR IJsselgemeenten / Soza bestaat voor een groot deel uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De extra inzet van de FIPmethode en op opleidingen en/of beheersing van de Nederlandse taal zal daarom in 2023 worden ingebed in de reguliere werkzaamheden.
Kwaliteit (indicator)
Ontwikkelingen Toenemende kosten voor Capellenaren Met de stijgende inflatie zijn de kosten voor levensonderhoud voor alle inwoners flink toegenomen. Daarnaast zijn de energieprijzen enorm gestegen. Vooral voor de laagste inkomens kan dit betekenen dat zij financieel in de knel komen. Naast de maatregelen van het Rijk (energietoeslag, energieplafond en verlaging BTW op energie) zet ook de gemeente, samen met de maatschappelijke partners, zich in om de financiële bestaanszekerheid te ondersteunen. Huishoudens met financiële problemen en geldzorgen worden binnen de bestaande regelingen en voorzieningen (zoals bijzondere bijstand, schulddienstverlening en hulp bij het invullen van formulieren) ondersteund. Daarnaast wordt nagegaan waar extra inzet nodig is. In 2023 zal het Rijk het wettelijk minimumloon met 10,15% verhogen. Dit betekent dat ook de bijstandsuitkeringen, die gekoppeld zijn aan het minimumloon, met 10,15% zullen stijgen. Wanneer inwoners noodzakelijke geachte uitgaven niet kunnen betalen, kunnen zij een beroep doen op de bijzondere bijstand. In de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2022 zien we een stijging van de uitgaven voor de Bijzondere Bijstand. Hoewel deze stijging is gebaseerd op een prognose 2022, verwachten we in 2023 eenzelfde ontwikkeling.
Aan de hand van het Jaarplan, de Bestuursrapportages en het bestedingsplan van de GR IJsselgemeenten zullen we u hiervan op de hoogte houden. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven.
63
6B.1 Kwijtscheldingen Kwijtscheldingen - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 275 / N 275 in 2022 Kasstroom: V 275 in 2022 De verwachting, dat door de coronacrisis de negatieve effecten zoals faillissementen en ontslagen een vertragend effect zouden hebben in de begroting voor 2022, is nagenoeg onveranderd gebleven. Daarnaast is er zelfs sprake van een daling in de totale groep van kwijtschelders en zijn er beduidend meer aanvragen afgewezen. Hierdoor is een resultaat van V 275 ontstaan, bestaande uit V 215 voor de afvalstoffenheffing en V 60 voor de rioolheffing. Wij stellen u voor om de lasten te verlagen met V 275 in 2022 gevolgd door een lagere onttrekking N 215 uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden van N 60. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Kwijtscheldingen
2022
Programma 6B: Afvalstoffenheffing
V215
Programma 6B: Rioolheffing
V60
Totaal lasten
V275
Progr.7: Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
N215
Progr.7: Voorziening rioolheffing middelen derden
N60
Totaal baten
N275
Saldo
N0
6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023 Ondernemingsplan Promen 2023 - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 264 in 2023, V 329 in 2024, V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030 Kasstroom: V 264 in 2023, V 329 in 2024, V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030 Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen. In het Ondernemingsplan Promen zijn de op dat moment bekende loon- en prijsstijgingen verwerkt, waaronder de wettelijke stijging van het minimumloon. Daarnaast is ten opzichte van de Primitieve Begroting 2023 het aantal Wsw-arbeidsplaatsen naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een lagere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de Primitieve Begroting Promen 2023. Wegens de bijstelling van de afname van het aantal arbeidsplaatsen Wsw (SE’s) ten opzichte van de Primitieve Begroting van Promen zal onze bijdrage afnemen. In ongeveer dezelfde verhouding daalt de bijdrage die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw. De jaren 2027 t/m 2030 maken geen deel uit van de begroting van Promen, echter ze zijn wel onderdeel van onze meerjarenbegroting. Voor het jaar 2023 is de verwachting dat Capelle zal bijdragen voor 167,5 arbeidsplaatsen Wsw.
Volgens de prognose zal dit aantal in 2030 gedaald zijn met 38,9% tot 102,3 arbeidsplaatsen Wsw. Vanaf 2028 en verder is in dit voorstel rekening gehouden met een daling van de Wsw-bijdragen van het Rijk wegens een afname van het aantal arbeidsplaatsen Wsw bij Promen. Onzekerheden in het Ondernemingsplan Promen 2023 zijn uitkomsten van de cao gemeenten en de mate waarin loon-en prijsstijgingen aan de opdrachtgevers kunnen worden doorberekend. Daarnaast zijn er onzekerheden vanwege de oorlog Oekraïne en de economische effecten daarvan en de hoge inflatie. Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2023 de lasten in de begroting aan te passen voor het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, V 264 in 2023 , V 329 in 2024, V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030.
64
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Ondernemingsplan 2023 Promen Beschikbaar begroting 2023 o.b.v. Primitieve begroting 2023
N5.651 N5.493 N5.341 N5.185 N4.972 N4.949 N4.929 N4.905
Benodigd o.b.v. Ondernemingsplan 2023 Promen
N5.387 N5.164 N4.912 N4.673 N4.355 N4.059 N3.783 N3.526
Lasten: aframen (V)
V264
V329
V429
V512
V617
Stelpost afname Rijksbijdrage WSW m.i.v. 2028
V890 V1.146 V1.379 N313
N473
N684
Baten: aframen (N)
N0
N0
N0
N0
N0
N313
N473
N684
Saldo lasten/baten
V264
V329
V429
V512
V617
V577
V673
V695
6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 870 / N 2.116 in 2022, V 2.852 / N 4.986 in 2023, V 3.013 / N 5.014 in 2024, V 3.331 / N 5.043 in 2025, V 3.163 / N 4.963 in 2026, V 2.551 / N 4.830 in 2027, V 2.036 / N 4.830 in 2028, V 1.512 / N 4.830 in 2029 en V 977 / N 4.830 vanaf 2030 Kasstroom: V 870 / N 2.116 in 2022, V 2.852 / N 4.986 in 2023, V 3.013 / N 5.014 in 2024, V 3.331 / N 5.043 in 2025, V 3.163 / N 4.963 in 2026, V 2.551 / N 4.830 in 2027, V 2.036 / N 4.830 in 2028, V 1.512 / N 4.830 in 2029 en V 977 / N 4.830 vanaf 2030 Definitief BUIG budget 2022 Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2022 vastgesteld op 31.315, inclusief 1.116 loonkostensubsidie (LKS). Dit budget is 6,3% lager dan het voorlopig budget 2022 van 33.431 dat het Ministerie van SZW in september 2022 heeft vastgesteld (zie tabel 1). Van het budget gaat een bedrag van N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend. Het gecorrigeerd budget 2022, inclusief LKS, is - ten opzichte van de Najaarsnota 2021 respectievelijk 31.239 (31.315 minus 76) en 33.355 (33.431 minus 76).
De daling van het definitieve budget heeft te maken met een lagere vaststelling van het definitieve Rijksmacrobudget voor 2022. Reden hiervoor is, naast een aantal “technische factoren” zoals volume en loon- en prijsbijstelling, dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld en de verwachting dat meer mensen zouden instromen in de bijstand meeviel. Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2022 Bij de Najaarsnota 2021 was de inschatting dat er in 2022 een gemiddeld cliëntenaantal over 2022 van 1.784 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting verder gedaald naar 1.720 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,7% gedaald. Naar verwachting zal dit percentage over geheel 2022 uitkomen op 5%. Of deze verwachting uitkomt eind 2022 is nog onzeker. We verwachten deze daling door de overspannen arbeidsmarkt. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen ten aanzien van de oorlog in Oekraïne en of er weer een impact van corona gaat zijn. Verhoging Wettelijk Minimum loon (WML) 2023 Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. De bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies stijgen hierdoor. In het voorlopige macrobudget 2023 is de WML-verhoging nog niet meegenomen. Deze loopt – zoals gebruikelijk – mee in de loon- en prijsontwikkeling.
Bij vaststelling van het definitieve budget 2023 in september volgend jaar wordt de WML-verhoging in het macrobudget verwerkt. Voor Capelle betekent dit een verhoging van het voorlopige budget van € 3,2 miljoen. Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2023 en verder Capelle zal op basis van de ontvangen voorlopige beschikking 2023 een budget ontvangen van 29.184, inclusief de loonkosten subsidie van 1.318. Dit is daarmee ruim N 2.256 lager (- 8,1 %) dan het definitieve budget 2022. Hierin is het bedrag van € 3,2 miljoen verhoging van het Capelse budget – maar ook de kosten die het verhogen van de uitkeringen met 10,15% als gevolg van stijging 10,15% van WML – nog niet in meegenomen. Vanaf 2024 verwacht de GR IJsselgemeenten een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Naar verwachting blijft de gemeente Capelle binnen het beschikbare BUIG-budget (exclusief de WML gelden). Meer dan één jaar vooruit kijken bij de BUIG en de uitkeringslasten gaat gepaard met onzekerheden omdat er te veel factoren zijn die van invloed zijn op het daadwerkelijke resultaat waar een organisatie of een gemeente vrijwel geen directe invloed op heeft. Bij het bepalen van de budgetten voor de bijstand vanaf 2024 gaat de GR IJsselgemeenten uit van het 65
verwachte budgetaandeel per gemeente van het macrobudget voor de gebundelde uitkering vanaf 2024. Daarnaast worden de gemeenten met ingang van 2022 niet meer via het objectief verdeelmodel voor LKS gefinancierd, maar op basis van de laatst bekende realisaties. Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting aan te passen met V 870 / N 2.116 in 2022, V 2.852 / N 4.986 in 2023, V 3.013 / N 5.014 in 2024, V 3.331 / N 5.043 in 2025, V 3.163 / N 4.963 in 2026, V 2.551 / N 4.830 in 2027, V 2.036 / N 4.830 in 2028, V 1.512 / N 4.830 in 2029 en V 977 / N 4.830 vanaf 2030. Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2021 t.o.v. het definitief budget voor 2022
Capelle aan den IJssel
Definitief budget 2021
33.088
Voorlopig budget 2022
33.431
Nader Voorlopig budget 2022
31.597
Definitief budget 2022
31.315
Tabel 2: 2022 Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.720 in 2022)
NJN 2021 26.693
Huidige Verschil prognose 25.793
V900
In % -3,4%
Rijksbudget
32.346
30.123
N2.223
6,9%
Saldo Uitkeringen
V5.653
V4.330
N1.323
23,4%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 89)
1.009
1.039
N30
3,0%
Loonkostensubsidie
1.009
1.116
V107
-10,6%
N0
V77
Totaal Lasten
27.702
26.832
V870
Totaal Baten
33.355
31.239
N2.116
6,3%
Resultaat 2022
V5.653
V4.407
N1.246
22,0%
Tabel 3: 2023
NJN 2021
Huidige Verschil prognose
In %
Saldo Loonkostensubsidie
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.687 in 2023)
27.927
V77 -100,0% -3,1%
25.248
V2.679
-9,6% 15,0%
Rijksbudget
32.771
27.866
N4.905
Saldo Uitkeringen
V4.844
V2.618
N2.226
46,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 129)
1.399
1.226
V173
-12,4%
Loonkostensubsidie
1.399
1.318
N81
5,8%
N0
V92
Totaal Lasten
29.326
26.474
V2.852
-9,7%
Totaal Baten
34.170
29.184
N4.986
14,6%
Resultaat 2023
V4.844
V2.710
N2.134
44,1%
Tabel 4: 2024
NJN 2021
Huidige Verschil prognose
In %
Saldo Loonkostensubsidie
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.721 in 2024)
28.660
V92 -100,0%
25.761
V2.899
-10,1%
Rijksbudget
32.653
27.642
N5.011
15,3%
Saldo Uitkeringen
V3.993
V1.881
N2.112
52,9%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 157)
1.601
1.487
V114
-7,1%
Loonkostensubsidie
1.601
1.598
N3
0,2%
N0
V111
Totaal Lasten
30.261
27.248
V3.013
-10,0%
Totaal Baten
34.254
29.240
N5.014
14,6%
Resultaat 2024
V3.993
V1.992
N2.001
50,1%
Saldo Loonkostensubsidie
V111 -100,0%
66
Tabel 5: 2025 Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.731 in 2025)
NJN 2021 29.139
Huidige Verschil prognose
In %
25.926
V3.213
-11,0%
Rijksbudget
32.491
27.441
N5.050
15,5%
Saldo Uitkeringen
V3.352
V1.515
N1.837
54,8%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 178)
1.803
1.685
V118
-6,5%
Loonkostensubsidie
1.803
1.810
V7
-0,4%
Saldo Loonkostensubsidie
N0
V125
Totaal Lasten
30.942
27.611
V3.331
V125 -100,0% -10,8%
Totaal Baten
34.294
29.251
N5.043
14,7%
Resultaat 2025
V3.352
V1.640
N1.712
51,1%
Tabel 6: 2026
NJN 2021
Huidige Verschil prognose
In %
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.763 in 2026)
29.454
26.412
V3.042
-10,3%
Rijksbudget
32.418
27.442
N4.976
15,3%
Saldo Uitkeringen
V2.964
V1.030
N1.934
65,2%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 189)
1.912
1.791
V121
-6,3%
Loonkostensubsidie
1.912
1.925
V13
-0,7%
N0
V134
V134 -100,0%
Totaal Lasten
31.366
28.203
V3.163
-10,1%
Totaal Baten
34.330
29.367
N4.963
14,5%
Resultaat 2026
V2.964
V1.164
N1.800
60,7%
Tabel 7: 2027
NJN 2021
Huidige Verschil prognose
In %
Saldo Loonkostensubsidie
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.796 in 2027)
29.454
26.917
V2.537
-8,6%
Rijksbudget
32.418
27.461
N4.957
15,3%
Saldo Uitkeringen
V2.964
V544
N2.420
81,6%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)
1.912
1.898
V14
-0,7%
Loonkostensubsidie
1.912
2.039
V127
-6,6%
Saldo Loonkostensubsidie
N0
V141
Totaal Lasten
31.366
28.815
V2.551
V141 -100,0% -8,1%
Totaal Baten
34.330
29.500
N4.830
14,1%
Resultaat 2027
V2.964
V685
N2.279
76,9%
Tabel 8: 2028
NJN 2021
Huidige Verschil prognose
In %
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.829 in 2028)
29.454
27.432
V2.022
-6,9%
Rijksbudget
32.418
27.461
N4.957
15,3%
Saldo Uitkeringen
V2.964
V29
N2.935
99,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)
1.912
1.898
V14
-0,7%
Loonkostensubsidie
1.912
2.039
V127
-6,6%
N0
V141
V141 -100,0%
Totaal Lasten
31.366
29.330
V2.036
-6,5%
Totaal Baten
34.330
29.500
N4.830
14,1%
Resultaat 2028
V2.964
V170
N2.794
94,3%
Saldo Loonkostensubsidie
67
Tabel 9: 2029 Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.863 in 2029)
NJN 2021
Huidige Verschil prognose
In %
29.454
27.956
V1.498
-5,1%
Rijksbudget
32.418
27.461
N4.957
15,3%
Saldo Uitkeringen
V2.964
N495
N3.459 116,7%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)
1.912
1.898
V14
-0,7%
Loonkostensubsidie
1.912
2.039
V127
-6,6%
Saldo Loonkostensubsidie
N0
V141
Totaal Lasten
31.366
29.854
V1.512
-4,8%
Totaal Baten
34.330
29.500
N4.830
14,1%
Resultaat 2029
V2.964
N354
N3.318 111,9%
Tabel 10: 2030 en verder
NJN 2021
V141 -100,0%
Huidige Verschil prognose
In %
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.898 in 2030)
29.454
28.491
V963
-3,3%
Rijksbudget
32.418
27.461
N4.957
15,3%
Saldo Uitkeringen
V2.964
N1.030
N3.994 134,7%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 200)
1.912
1.898
V14
-0,7%
Loonkostensubsidie
1.912
2.039
V127
-6,6%
N0
V141
V141 -100,0%
Totaal Lasten
31.366
30.389
V977
-3,1%
Totaal Baten
34.330
29.500
N4.830
14,1%
Resultaat 2030 en verder
V2.964
N889
N3.853 130,0%
Saldo Loonkostensubsidie
Opmerking: Het bedrag onder Rijksbudget is tot en met 2026 gecorrigeerd voor N76 in verband met het vooruit ontvangen budget vanwege de verhoogde asielinstroom.
6B.4 Onderbesteding Participatiebudget Onderbesteding participatiebudget - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 363 in 2022 Kasstroom: V 363 in 2022 Op basis van de huidige prognose in de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2022 blijkt een onderbesteding op de uitgaven van het re-integratie en participatiebudget. Een onderbesteding van V 123 wordt veroorzaakt doordat maar de helft van een groep in 2022 is gestart voor de reintegratie van statushouders. Tevens volgen minder klanten een opleiding (V 23). Voor trajecten bij Het Goed wordt naar verwachting maar de helft van de trajecten afgenomen dan waarvan is uitgegaan (V 90). Ook de plaatsingen voor trajecten bij Prowork loopt achter bij de verwachtingen (V 119). Voor de doelgroep arbeidsbeperkten wordt door onze gemeente meer ingezet op garantiebanen en beschutte werkplekken (N 67). De overige kosten, V 75, betreffen minder afgegeven medische adviezen en minder uitgaven voor de uitstroompremie. De reden voor de onderbesteding is tweeledig. Ten eerste zijn de afgelopen jaren door de gunstige arbeidsmarkt en de inzet van de GR IJsselgemeenten/Soza veel Capellenaren uit de bijstand gestroomd. De huidige populatie in de bijstand bestaat voor een groot deel uit inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij deze doelgroep speelt veelal medische problematiek (zowel fysieke als mentaal) en laaggeletterdheid/taalachterstand. Deze inwoners worden begeleid en zoveel mogelijk werkfit gemaakt, maar de stap naar een opleiding/ werk(ervarings-) plek is (bijvoorbeeld bij Het Goed) voor veel cliënten nog te groot. Ten tweede heeft het de GR IJsselgemeenten/Soza door een groot personeelsverloop minder medewerkers beschikbaar om cliënten te begeleiden. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 met eenmalig V 363 af te ramen.
68
6B.5 Budget Inburgering Budget inburgering - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 132 / V 204 in 2022 Kasstroom: N 132 / V 204 in 2022 De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 van start gegaan. Onze gemeente ontvangt voor de uitvoeringstaken een bijdrage van het Rijk vanuit de integratie-uitkering (IU). Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners. Onze gemeente ontvangt verder middelen voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen via een specifieke uitkering (SPUK). Dit budget wordt achteraf, op basis van realisatie (aantal inburgeringstrajecten), door het Rijk vastgesteld. Daarnaast ontvangt de gemeente middelen voor enkele specifieke zaken (zoals de uitvoering van de leerbaarheidstoets, ICTkosten en inzet op de zogenaamde 'ondertussengroep'). De aanbesteding Leerroutes wordt bekostigd vanuit de specifieke uitkering (SPUK) voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Uit dit budget wordt ook de maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject bekostigd. Volgens de raming van de Stichting Welzijn Capelle (SWC) zijn de totale uitgaven 2022 voor de leerroutes/uitvoering 755 waarvan 322 de inkoop leerroutes betreft. Het restant, 433, betreft de uitvoeringskosten. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 132 en de baten te verhogen met V 204 in 2022, volgens onderstaande tabel. Omschrijving
2022
Inkoop inburgeringsvoorzieningen: Beschikbaar Begroting 2022
N278
Benodigd t.b.v. inburgeringsvoorzieningen o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2022)
N322
Lasten: aanramen (N)
N44
Bij de Begroting 2022 opgenomen Rijksbijdrage 2022
V278
Rijksbijdrage SPUK
V482
Baten: aanramen (V)
V204
Uitvoeringskosten: Beschikbaar in Begroting 2022
N345
Uitvoeringskosten o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2022)
N433
Lasten: aanramen (N)
N88
Totaal lasten aanramen (N)
N132
Totaal baten aanramen (V)
V204
6B.6 Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N / V 400 in 2022 en N / V 862 in 2023 Kasstroom: V 862 in 2022, N 862 in 2023 In 2022 hebben we vanuit het Ministerie van BKZ twee bijdragen ontvangen om huishoudens tegemoet te kunnen komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en dalende koopkracht. Voor de aanpak van energiearmoede door het stimuleren van energiebesparende maatregelen hebben we een bijdrage van 1.072 ontvangen. Daarnaast hebben we vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) een bijdrage van 190 ontvangen, die we inzetten voor acties om het energieverbruik in woningen te verminderen. De uitvoering hiervan zal plaats vinden in 2022 en 2023. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 400 in 2022 en N / V 862 in 2023.
6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag) Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag) - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 2.400 / V 1.007 in 2022 en N 6.000 / V 6.000 in 2023 Kasstroom: N 2.400 / V 1.007 in 2022 en N 6.000 / V 6.000 in 2023 Bij de Voorjaarsnota 2022 (voorstel 6B.1) heeft de gemeenteraad vooruitlopend op de meicirculaire 2022 een budget van € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste fase van de energietoeslag 2022, gericht op het verstrekken van een energietoeslag van € 800 aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit bedrag is, volgens een indicatieve berekening (gebaseerd op cijfers van het CBS, Dashboard armoedescan 2019) uitgaande van 100%
69
bereik van de doelgroep van 4.500 huishoudens, in totaal € 3,6 miljoen. Een aanvraag van de energietoeslag 2022 kan tot en met 30 juni 2023. Voor de uitvoering van de per juli 2022 opgehoogde energietoeslag tot een bedrag van € 1.300 dient op basis van de eerder gehanteerde doelgroep rekening te worden gehouden met een uitgave van € 2,25 miljoen. Daarbovenop rekenen wij ongeveer € 150.000 als uitvoeringskosten. Van het totale geraamde bedrag van afgerond € 5,85 miljoen is per ultimo september 2022 een bedrag besteed van € 4,8 miljoen. Via de meicirculaire 2022 heeft Capelle voor de eerste fase van de Energietoeslag 2022 een bijdrage van € 3,3 miljoen ontvangen. Via de septembercirculaire 2022 is daar een bedrag van € 1,7 miljoen aan toegevoegd. Zoals we al bij de Voorjaarsnota 2022 hadden gemeld heeft de minister voor Armoedebeleid de garantie gegeven dat gemeenten voldoende budget krijgen om de regeling zoals bedoeld uit te voeren. Op grond daarvan houden we voor 2022 rekening met een vordering op het Rijk van in circa € 1,0 miljoen. Dit is het verschil tussen de rijksbijdrage en de geraamde uitgaven inclusief uitvoeringskosten € 150.000 over 2022. Met Prinsjesdag heeft het kabinet de Energietoeslag 2023 aangekondigd, voor dezelfde doelgroep en opnieuw voor een bedrag van € 1.300 per huishouden.
Gemeenten mogen in 2022 hiervan al een bedrag van € 500 uitkeren aan betreffende huishoudens. Zij ontvangen hiervoor nog budget van het Rijk in 2022. Wij zijn voornemens om de Energietoeslag uit te voeren in 2023, waarbij wij eveneens uitgaan van uitvoeringskosten voor een budget van ongeveer € 150.000. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 te verhogen met N 2.400, de baten te verhogen met V 1.007 en voor 2023 de lasten te verhogen met N 6.000, de baten te verhogen met V 6.000. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's (zie onderstaande tabel). Voorstel Energietegemoetkoming minima
Lasten 2022 Baten 2022 Lasten 2023 Baten 2023
Begrotingsjaar 2022 n.a.v. Septembercirculaire 2022: - Programma 0: Te vorderen op het Rijk - Programma 6B: Uitbetalingen aan huishoudens (€ 500 per huishouden)
V1.007 N2.400
Begrotingsjaar 2023, € 1.300 per huishouden: - Programma 0: Rijksbijdrage
V6.000
- Programma 6B: Uitbetalingen aan huishoudens Totaal saldo
N6.000 N2.400
V1.007
N6.000
V6.000
N.B.: bedragen zijn inclusief geraamde uitvoeringskosten
6B.8 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 84 in 2022 en N/V 84 in 2023 Kasstroom: V 84 in 2022 en N 84 in 2023 In de meicirculaire 2020 is voor de periode 2021-2023 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor aanpak van schulden. In 2022 gaat het om een bedrag van 84 (36 vanuit 2021 en 48 voor de jaarschijf 2022). Als gevolg van de sterk gestegen inflatie neemt het aantal Capellenaren met financiële problematiek toe vanaf het vierde kwartaal 2022. Om een extra impuls te kunnen geven aan de brede schuldenaanpak stellen wij voor om het resterende budget daarvoor in te zetten. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 84 in 2022 en N/V 84 in 2023 en dit budget over te hevelen van 2022 naar 2023 middels de reserve eenmalige uitgaven. 6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 (Capels Akkoord) Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 20 eenmalig in 2022 en V/N 100 in 2022 en N/V 100 in 2023 Kasstroom: V 20 eenmalig in 2022 en V 100 in 2022 en N 100 in 2023 Na twee jaar flinke terugloop in het aantal aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2020 en 2021 als gevolg van de Covidpandemie ontwikkelt het aantal aanvragen zich dit jaar richting het niveau van 2019.
Naar verwachting zitten we in 2023 weer op het oude niveau of zelfs daarboven. Op basis van het aantal goedgekeurde aanvragen in voorgaande jaren en als gevolg van het overhevelen van een restantbedrag van 53 van 2021 naar 2022 door het Jeugdfonds Sport & Cultuur (waardoor minder budget uit de jaarschijf 2022 nodig is) verwachten we voor 2022 een resterend bedrag van 70
120. Wij stellen voor hiervan een bedrag van 80 in 2023 in te zetten voor extra sport- en cultuuractiviteiten in de buurt voor kinderen en jongeren uit huishoudens met een laaginkomen. Ook stellen we voor om in 2023 een bedrag van 20 in te zetten voor een intensieve voorlichtingscampagne rondom het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit is een actiepunt uit ons Capels Akkoord 2022 - 2026. Wij stellen u voor om de lasten in 2022 eenmalig met V 20 af te ramen en een budget van V/N 100 in 2022 en N/V 100 in 2023 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2022 naar 2023.
71
Wat mag het kosten? Omschrijving
BG2022 incl. wijz.
Wijz. NJN BG2022 na wijz. 2022 NJN
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030 N51.253