11.06 - Aanvulling op Overzicht wijzigingen boekwerk Najaarsnota 2021 verise 07-12 na technische vragen en raadscommissie
Tekst van het document
Aanvulling op Overzicht wijzigingen boekwerk Najaarsnota 2021 na technische vragen en raadscommissies van 29 en 30 november 2021 De website https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl wordt ook conform bijgewerkt.
5
Onderdeel
Was
Wordt
Aanbiedingsbrief – 2 Financieel perspectief 20212029 (blz 5)
Uit de tabel blijkt dat er in alle jaren sprake is van een sluitende begroting. Waar er eerst in 2021 nog sprake was van een tekort, is er nu sprake van een overschot. Daarnaast stellen we in deze najaarsnota voor om enkele incidentele begrotingsposten structureel te verwerken in de begroting. We laten hiermee een solide begroting achter voor het volgende college. Alleen in 2029 is nog sprake van een taakstelling van 1.000.
Uit de tabel blijkt dat er in alle jaren sprake is van een sluitende begroting. Waar er eerst in 2021 nog sprake was van een tekort, is er nu sprake van een overschot. Daarnaast stellen we in deze najaarsnota voor om enkele incidentele begrotingsposten structureel te verwerken in de begroting. Wij willen voorkomen dat het volgende college en raad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking hebben en hebben in dit kader toegezegd niet eerder te zullen overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. In elk P&C-document maken wij inzichtelijk wat de stand van zaken is van de individuele posten. We laten hiermee een solide begroting achter voor het volgende college. Alleen in 2029 is nog sprake van een taakstelling van 1.000.
Aanbiedingsbrief – 2 Financieel perspectief 20212029 (blz 5) + Inleiding en leeswijzer (blz 10) + Financieel perspectief te voeren beleid – Eindstand inclusief doorkijk naar 2029 (blz 128)
Was: Begroting en meerjarenbegroting
Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)
2021
2027
2028
2029
Eindstand Begroting 2022/ VJN 2021
N766 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069
V486
V66
2022
2023
2024
2025
Reden van wijziging Commissie BVM 29-11-2021
2026
Besluitvorming Begroting 2022: - Amendement Kapitaallastenreserve
N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid
Beginstand Najaarsnota 2021
N766 V4.167 V5.031
N155
N155
N155
N155
N155
V970
V710 V1.218
N336
N919 N1.339
V960
V640 V2.286 V1.448
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota
V9.150 V8.787 N1.449 V2.848
Eindstand Najaarsnota 2021
V8.384 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940
Taakstelling
V722
V304 V1.367
N155
V109
N1.000
1
Wordt: Begroting en meerjarenbegroting
Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)
2021
2027
2028
2029
Eindstand Begroting 2022/ VJN 2021
N766 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069
V486
V66
2022
2023
2024
2025
2026
Besluitvorming Begroting 2022: - Amendement Kapitaallastenreserve
N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid
Beginstand Najaarsnota 2021
N766 V4.167 V5.031
N155
N155
N155
N155
N155
V970
V710 V1.218
N336
N919 N1.339
V960
V640 V2.286 V1.448
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota
V9.150 V8.787 N1.449 V2.848
V722
Eindstand Najaarsnota 2021
V8.384 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940
V304 V1.367
Taakstelling Activiteiten continueren in begroting
N155
V109
N1.000 N36
N321
N381
N810
N810
N810
N810
N810
2