11.04 - Overzicht wijzigingen boekwerk Najaarsnota 2021 na technische vragen en raadscommissie
Tekst van het document
Overzicht wijzigingen boekwerk Najaarsnota 2021 na technische vragen en raadscommissies van 29 en 30 november 2021 De website https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl wordt ook conform bijgewerkt.
1
2
Onderdeel
Was
Wordt
Programma 0 – Capelse indicatoren – Bezwaarschriften belastingen (blz 13-14)
Het aantal bezwaarschriften stijgt. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus. Eenheid: aantal bezwaarschriften belastingen.
Eenheid: aantal bezwaarschriften belastingen.
Programma 0 – Capelse indicatoren – Toegewezen Bezwaarschriften belastingen (blz 14)
Het aantal toegewezen bezwaarschriften stijgt, net als het totale volume bezwaarschriften. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus. Eenheid: aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen. In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 een aantal activiteiten opgenomen die (nog) niet structureel in de begroting staan; dit betreffen tijdelijk verstrekte budgetten voor een twee- tot vierjarige periode. Voor deze budgetten constateren wij dat het wenselijk is om dit (vooralsnog) structureel op te nemen in de begroting. De voornaamste achterliggende redenen hiervan zijn dat wij een financieel solide begroting willen achterlaten en willen voorkomen dat het volgende college en gemeenteraad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking zal hebben. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, zullen wij niet eerder overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaats gevonden en hier positief over is besloten door uw raad. In de tabel onderaan dit voorstel is opgenomen om welke activiteiten het gaat. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.
Eenheid: aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen.
Programma 0 – Wijzigingsvoorstellen – 0.24 Activiteiten continueren in begroting (blz 26)
In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 een aantal activiteiten opgenomen die (nog) niet structureel in de begroting staan; dit betreffen tijdelijk verstrekte budgetten voor een tweetot vierjarige periode. Voor deze budgetten constateren wij dat het wenselijk is om dit (vooralsnog) structureel op te nemen in de begroting. De voornaamste achterliggende redenen hiervan zijn dat wij een financieel solide begroting willen achterlaten en willen voorkomen dat het volgende college en gemeenteraad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking zal hebben. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, zullen wij niet eerder overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaats gevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Ook zullen wij bij elk P&C-document inzichtelijk maken wat de stand van zaken is van de individuele posten. In de tabel onderaan dit voorstel is
Reden van wijziging Technische vraag nr. 1
Commissie BVM 29-11-2021
1
Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025.
3a
Programma 6B – Wijzigingsvoorstellen (blz 91) Programma 7 – Wijzigingsvoorstellen – 7.13 Uitvoering Actieplan energiearmoede (blz 111)
opgenomen om welke activiteiten het gaat. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025. Toegevoegd in programma 6B: 6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede Uitvoering Actieplan energiearmoede Beleidskeuze Lasten/baten: N 100 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 100 structureel vanaf 2022
Commissie SLE 30-11-2021 (verplaatsen voorstel 7.13 naar programma 6B)
In Capelle werken wij toe naar een duurzame stad in 2050. Wij zorgen ervoor dat alle Capellenaren mee kunnen doen aan en profiteren van de energietransitie. Daarom is in het Programma Duurzaamheid opgenomen dat wij ons inzetten om energiearmoede aan te pakken. Dat is samen met onze partners uitgewerkt in een actieplan energiearmoede. Het actieplan beschrijft 15 activiteiten waarmee gemeente en partners de komende jaren (2022-2025) energiearmoede in Capelle willen aanpakken. Daarnaast willen we een grootschalige actie opzetten om hen door middel van voorlichting en praktische steun het belang van isolatie van de woning te kunnen benadrukken. Voor het uitvoeren hiervan stellen wij u voor de lasten in de begroting structureel vanaf 2022 met N 100 te verhogen.
2
7.13 Uitvoering Actieplan energiearmoede
7.13 Uitvoering Actieplan energiearmoede – VERPLAATST
Uitbreiding Actieplan energiearmoede Beleidskeuze Lasten/baten: N 100 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 100 structureel vanaf 2022
Dit voorstel is verplaatst naar programma 6B (6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede).
In Capelle werken wij toe naar een duurzame stad in 2050. Wij zorgen ervoor dat alle Capellenaren mee kunnen doen aan en profiteren van de energietransitie. Daarom is in het Programma Duurzaamheid opgenomen dat wij ons inzetten om energiearmoede aan te pakken. Dat is samen met onze partners uitgewerkt in een actieplan energiearmoede. Het actieplan beschrijft 15 activiteiten waarmee gemeente en partners de komende jaren (2022-2025) energiearmoede in Capelle willen aanpakken. Daarnaast willen we een grootschalige actie opzetten om hen door middel van voorlichting en praktische steun het belang van isolatie van de woning te kunnen benadrukken.
3b
Programma 6B – Wat mag het kosten? (blz 91)
Voor het uitvoeren hiervan stellen wij u voor de lasten in de begroting structureel vanaf 2022 met N 100 te verhogen. Was: Omschrijving
BG2021 Wijz. NJN incl. wijz. 2021
Lasten
N56.578
V2.904
BG2021 na wijz. NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
N53.674
N51.265
N51.948
N52.717
N53.267
Baten
V38.498
N945
V37.553
V35.066
V35.300
V35.416
V35.456
Saldo van baten en lasten
N18.080
V1.959
N16.121
N16.199
N16.648
N17.301
N17.811
Reserve eenmalige uitgaven
V593
N139
V454
V139
N0
N0
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
V185
V1
V186
N0
N0
N0
N0 N0
Commissie SLE 30-11-2021 (verplaatsen voorstel 7.13 naar programma 6B)
Mutaties in reserves:
Reserve kapitaallasten Totaal mutaties reserves Resultaat
N0
N0
N0
N0
N0
N0
V778
N138
V640
V139
N0
N0
N0
N17.302
V1.821
N15.481
N16.060
N16.648
N17.301
N17.811
3
Wordt (Raming 2022, 2023, 2024 en 2025): Omschrijving
BG2021 Wijz. NJN incl. wijz. 2021
BG2021 na wijz. NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten
N56.578
Baten
V38.498
V2.904
N53.674
N51.365
N52.048
N52.817
N53.367
N945
V37.553
V35.066
V35.300
V35.416
Saldo van baten en lasten
V35.456
N18.080
V1.959
N16.121
N16.299
N16.748
N17.401
N17.911
Reserve eenmalige uitgaven
V593
N139
V454
V139
N0
N0
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
V185
V1
V186
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Mutaties in reserves:
Reserve kapitaallasten Totaal mutaties reserves Resultaat
3c
Programma 7 – Wat mag het kosten? (blz 111)
V778
N138
V640
V139
N0
N0
N0
N17.302
V1.821
N15.481
N16.160
N16.748
N17.401
N17.911
Was: Omschrijving
BG2021 incl. Wijz. NJN wijz. 2021
BG2021 na wijz. NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten
N19.228
N768
N19.996
N18.326
N17.688
N18.289
N18.865
Baten
V15.466
V533
V15.999
V13.804
V13.805
V14.686
V15.264
Saldo van baten en lasten
N3.762
N235
N3.997
N4.522
N3.883
N3.603
N3.601
Reserve eenmalige uitgaven
V92
N444
N352
V444
N0
N0
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N49
V5
N44
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
V43
N439
N396
V444
N0
N0
N0
N3.719
N674
N4.393
N4.078
N3.883
N3.603
N3.601
BG2021 incl. Wijz. NJN wijz. 2021
BG2021 na wijz. NJN
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
N768
N19.996
N18.226
N17.588
N18.189
N18.765
Commissie SLE 30-11-2021 (verplaatsen voorstel 7.13 naar programma 6B)
Mutaties in reserves:
Resultaat
Wordt (Raming 2022, 2023, 2024 en 2025): Omschrijving Lasten
N19.228
Baten
V15.466
V533
V15.999
V13.804
V13.805
V14.686
V15.264
Saldo van baten en lasten
N3.762
N235
N3.997
N4.422
N3.783
N3.503
N3.501
Reserve eenmalige uitgaven
V92
N444
N352
V444
N0
N0
N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering
N49
V5
N44
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves
V43
N439
N396
V444
N0
N0
N0
N3.719
N674
N4.393
N3.978
N3.783
N3.503
N3.501
Mutaties in reserves:
Resultaat
4
3d
Financieel overzicht Overzicht van wijziging, onderdeel Lasten en onderdeel Saldi (blz 126)
Was: Lasten
Wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) 7. Volksgezondheid en milieu
V2.904
V4.569
V3.753
V2.776
V2.153
N768
V400
V1.420
V1.340
V1.211
Saldi
Wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) 7. Volksgezondheid en milieu
V1.959
V3.936
V3.280
V2.449
V1.927
N235
N959
N387
N387
N499
Commissie SLE 30-11-2021 (verplaatsen voorstel 7.13 naar programma 6B)
Wordt (programma 6B en 7): Lasten
Wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) 7. Volksgezondheid en milieu
V3.653
V2.676
V2.053
N768
V500
V1.520
V1.440
V1.311
Wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
7. Volksgezondheid en milieu
Financieel overzicht Overzicht na wijziging, onderdeel Lasten en onderdeel Saldi (blz 127)
V4.469
Saldi
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
3e
V2.904
V1.959
V3.836
V3.180
V2.349
V1.827
N235
N859
N287
N287
N399
Was: Lasten
Ná wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
N53.674
N51.265
N51.948
N52.717
N53.267
7. Volksgezondheid en milieu
N19.996
N18.326
N17.688
N18.289
N18.865
Saldo van baten en lasten
Ná wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
N16.121
N16.199
N16.648
N17.301
N17.811
7. Volksgezondheid en milieu
N3.997
N4.522
N3.883
N3.603
N3.601
Commissie SLE 30-11-2021 (verplaatsen voorstel 7.13 naar programma 6B)
5
Wordt (programma 6B en 7):
4
Programma 6D – Capelse indicatoren – Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (blz 97-98)
Lasten
Ná wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
N53.674
N51.365
N52.048
N52.817
N53.367
7. Volksgezondheid en milieu
N19.996
N18.226
N17.588
N18.189
N18.765
Saldo van baten en lasten
Ná wijziging
Programma
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
N16.121
N16.299
N16.748
N17.401
N17.911
7. Volksgezondheid en milieu
N3.997
N4.422
N3.783
N3.503
N3.501
Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners. De waarde voor de Najaarsnota 2021 is nog niet bekend. Deze waarde sturen wij u toe bij de beantwoording van de technische vragen.
Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.
Aantal meldingen per 1.000 inwoners over de periode januari t/m september 2021: -
Aantal meldingen per 1.000 inwoners over de periode januari t/m september 2021: 7,2
Actieve informatie opgenomen in technische vraag nr. 21
6