11.01 - Vastgesteld raadsvoorstel en -besluit Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Capelle
Zaaknr:627183
Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier / initiatiefnemer raad
627185 Nico van Veen Raadsvergadering
Programma/ product/ collegewerkplan
13 december 2021
Alle programma's
ONDERWERP Najaarsnota 2021
GEVRAAGDE BESLISSING 1. 2.
3.
4.
De Najaarsnota 2021, met inachtneming van het Erratum Najaarsnota 2021, vast te stellen; In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en de Begroting 2022, kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 en kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2021) Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2022) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2022) Fietscorridor Algerabrug (2022) Investering IBOR Toerekening kosten aan investeringen Kredieten programma 2(2021) Kredieten programma 2 (2022) Hoofdweg vak A (2021) Hoofdweg vak A (2022) Investering IBOR Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022 en verder structureel) Investering IBOR Centrum ring (2021) Centrumring (2022) Programma Stadsontwikkeling (2021) Programma Stadsontwikkeling (2022)
Bedrag -125 125 -1.664 1.664 2.150 -2.347 6.149 -1.896 1.896 -895 895 -800 606
Programma 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5B 6C
317
6C
-303 -1.689 1.689 -200 200
7 8 8 8 8
1
Capelle
Zaaknr:627183
"
5.
C"
l
t
•
De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en -- is afname
Reserves Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve Denk en Doe Mee fonds Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven
2021
Voorzieningen Voorziening onderhoud Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
2022
2023
2024
2025
-131 35 973
0 0 -973
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Progr. 0 0 0
1.500
-1.500
0
0
0
0
75 60 663 0 350 -17 39 121 75 122 140 30 43 35 37 27 75 205 50 70 300 1.728 138
-75 -60 -663 53 -350 -171 -39 0 -75 -122 -140 -30 -43 0 -37 -27 75 -205 -50 -70 -300 -1.728 -138
0 0 0 53 0 64 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 53 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 2 3 4 4 5B 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6B 6D 7 7 7 8 8
2021
2022
667
-1.358
-8
-419
0
Progr. 0
0
152
146
115
81
7
0
-645
-975
-942
-975
7
58
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
0
0
-70
-70
-70
7
0
0
70
70
70
7
119
0
0
0
0
7
2023
2024
2025
2
Capelle l
Zaaknr:627183
Reserves
Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening verliesgevende complexen 6. 7 8.
2021
2022 0
2023 2
2024 2
2025 2
Progr.
2
0
7 7
826
533
519
504
489
7
27
26
24
23
22
7
25
23
33
33
33
7
125
0
0
0
0
7
-1.959
611
3.292
-888
-91
3.758
-3.667
0
1.056 0
8 8
Bij de Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico's zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL
Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij jaarlijks de najaarsnota aan uw raad aan.
BEOOGD DOEL/ EFFECT
Vaststellen van de Najaarsnota 2021 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen.
ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING
In de Najaarsnota 2021 zijn diverse voorstellen die tot budgetwijziging, kredietvotering en mutaties in reserves en voorzieningen opgenomen, met onderbouwing per (deel)programma.
FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING
De financiële consequentie van de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Najaarsnota.
REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE
Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Najaarsnota aan de gemeenteraad. De concept Najaarsnota is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland.
3
Capelle
Zaaknr:627183
€
I
VOORTRAJECT N.v.t.
VERVOLGTRAJECT Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Najaarsnota 2021. RAADSCOMMISSIE Raadscommissies van 29 en 30 november 2021.
BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Najaarsnota 2021 inclusief aanbiedingsbrief.
NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel.nl
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
A.L. Duijmaer van Twist
mr. P. Oskam
4
Capelle
Zaaknr:627183
Jss
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021; BESLUIT: 1. 2.
3. 4.
De Najaarsnota 2021, met inachtneming van het Erratum Najaarsnota 2021, vast te stellen; In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en de Begroting 2022, kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 en kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen: Kredieten Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2021) Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2022) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) Kredieten gemeentelijk vastgoed (2022) Fietscorridor Algerabrug (2022) Investering IBOR Toerekening kosten aan investeringen Kredieten programma 2 (2021) Kredieten programma 2 (2022) Hoofdweg vak A (2021) Hoofdweg vak A (2022) Investering IBOR Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022 en verder structureel) Investering IBOR Centrumring (2021) Centrumring (2022) Programma Stadsontwikkeling (2021) Programma Stadsontwikkeling (2022)
5.
Bedrag -125 125 -1.664 1.664 2.150 -2.347 6.149 -1.896 1.896 -895 895 -800 606
Programma 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 5B 6C
317
6C
-303 -1.689 1.689 -200 200
7 8 8
8 8
De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en --is afname
Reserves Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve Denk en Doe Mee fonds Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve bedrijfsvoering
2021
2022
2023
2024
Prog
2025
r.
-131 35 973
0 0 -973
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.500
-1.500
0
0
0
0
75 60 663 0
-75 -60 -663 53
0 0 0 53
0 0 0 53
0 0 0 53
0 1 2 2
5
Capelle IJssel
Zaaknr:627183
Reserves
2021
2022
Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve Water Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven Reserve eenmalige uitgaven
350 -17 39 121 75 122 140 30 43 35 37 27 75 205 50 70 300 1.728 138
-350 -171 -39 0 -75 -122 -140 -30 -43 0 -37 -27 -75 -205 -50 -70 -300 -1.728 -138
Voorzieningen
2021
2022
Voorziening onderhoud Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening rioolheffing middelen derden
2023
2024
0 64 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prog r. 3 4 4 5B 6A 6A 6A 6A 6A 6A 68 6B 6B 6D 7 7 7 8 8
2025
0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
667
-1.358
-8
-419
0
Prog r. 0
0
152
146
115
81
7
0
-645
-975
-942
-975
7
58
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
50
0
0
0
0
7
0
0
-70
-70
-70
7
0
0
70
70
70
7
119
0
0
0
0
7
0
2
2
2
2
7
2023
0
2024
2025
1
7
826
533
519
504
489
7
27
26
24
23
22
7
25
23
33
33
33
7
6
Capelle € s:cl
Zaaknr:627183
Reserves Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Voorziening omgevingsvergunningen Voorziening verliesgevende complexen
2021
2022
2023
2024
Prog r.
2025
125
0
0
0
0
7
-1.959
611
3.292
-888
-1.056
8
-91
3.758
-3.667
0
0
8
6.
Bij de Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021; 7. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico's zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit; 8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage. 9. Het amendement "Een teken van hoop in Capelle" te verwerken in de Najaarsnota 2021. Het besluit bij het amendement luidt als volgt: De Najaarsnota 2021 vast te stellen met dien verstande dat, de cliënten van de Voedsel bank Capelle aan den IJssel in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug wordt gegeven, door hen eenmalig een waardebon van € 50 (per cliënt) te verstrekken, het daarmee gepaard gaande bedrag (van maximaal€ 7.500,--) ten laste wordt gebracht van het beschikbare jaarrekeningresultaat zoals opgenomen in de Najaarsnota 2021 (8.343.000 V, blz. 127, vrij besteedbaar). 10. Financiële eindstand Najaarsnota 2021 na besluitvorming:
Eindstand Naiaarsnota 2021
V8.384
V12.954
V3.582
V3.818
V1.670
V1.940
V304
V1.367
Aan enomen amendementen: - Amendement "Een teken van hoo
N8
Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2021 De griffier, de voorzitter,
7
V109
,,___,
e$
[u.t?
ChristenUnie
SGP
Fractie Van Gent
@±..
GROEN LINKS CAPELLE AAN DEN
IJSSEL
AMENDEMENT "EEN TEKEN VAN HOOP IN CAPELLE"
De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, bijeen op 13 december 2021, behandelend de Najaarsnota 2021 Constaterende dat: • •
Naast de hoge energiekosten ook andere kosten hard stijgen; Er in Capelle aan den IJssel veel mensen zijn die onder de armoedegrens leven en hulp nodig hebben van de Voedselbank Capelle aan den IJssel;
•
We grote waardering hebben voor de inzet van de Voedsel bank Capelle aan den IJssel;
Voorts constaterende dat: •
In de Najaarsnota terecht verschillende maatregelen zijn opgenomen in het kader van de bestrijding van armoede;
Overwegende dat: •
•
kwetsbare Capellenaren het door de coronacrisis nog moeilijker hebben gekregen en zij, naast de al genomen en te nemen maatregelen in het kader van de bestrijding van armoede, een eenmalig steuntje in de rug goed kunnen gebruiken; Er dan ook alle reden is om in deze Adventsperiode richting Kerst een teken van hoop te geven;
•
Dit teken ook kan worden gegeven in de vorm van een waardebon;
Besluit: Het raadsvoorstel najaarsnota 2021 vastte stellen met dien verstande dat beslispunt 1 wordt gewijzigd als volgt: 1.
De najaarsnota 2021 vast te stellen met dien verstande dat, de cliënten van de Voedselbank Capelle aan den IJssel in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug wordt gegeven, door hen eenmalig een waardebon van € 50 (per cliënt) te Ve vc
h)
verstrekken, C € 1o€ k lt.2A het daarmee gepaard gaande bedraglten laste wordt gebracht van het beschikbare jaarrekeningresultaat zoals opgenomen in de najaarsnota 2021 (8.384.000 V, blz. 127, vrij besteedbaar). Hilde Groenendijk
' Pieter Weijers
Cor Schaatsbergen
cu
Martin Van Gent
SGP
r
Pvd,~
Leefbaar Capelle
Marijn Snijders
GL