10.01 - Vastgesteld raadsvoorstel en -besluit Ondernemingsplan Promen 2022 en Ondernemingsplan ProWork BV. 2022

Capelle

Zaaknr: 622843

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad

646064 Harriët Westerdijk

Raadsvergadering

Programma/ product/ collegewerkplan

13 december 2021

Programma 6: Sociaal Domein, Programma 6b: Werk en Inkomen, onderdeel 6.4: Begeleide participatie

ONDERWERP Ondernemingsplan Promen 2022 en Ondernemingsplan ProWork B.V. 2022

GEVRAAGDE BESLISSING 1. 2. 3.

Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2022 en het Ondernemingsplan ProWork B.V. 2022; Ten aanzien van het Ondernemingsplan 2022 Pramen geen zienswijze bij het bestuur van Promen kenbaar te maken; De conceptbrief aan het bestuur van Promen vast te stellen.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft de gemeenten in zijn geheel overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen. Daarnaast biedt Promen voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet. In artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Promen is bepaald dat het bestuur van de GR Promen jaarlijks een (ontwerp)begroting met toelichting opstelt en deze acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform artikel 35, derde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting bij het dagelijks bestuur van de GR Promen.

BEOOGD DOEL/ EFFECT Het aanbieden van de Ondernemingsplannen Promen en ProWork B.V. heeft tot doel u te informeren over de bedrijfsvoering van Promen en over de eventuele financiële consequenties ervan voor onze gemeente.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Het dagelijks bestuur van Promen heeft de Ondernemingsplannen Pramen 2022 en ProWork B.V. 2022 aangeboden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten van de GR Pramen.

1

Capelle

Zaaknr: 622843

Beide Ondernemingsplannen omvatten de gewijzigde begroting 2022 inclusief de geactualiseerde financiële meerjarenraming 2022-2025. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen over het Ondernemingsplan Promen. Het Ondernemingsplan ProWork B.V. is ter kennisname aan college en raad toegestuurd. Pramen voert voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. ProWork B.V. verleent diensten in het kader van de Participatiewet. Deze indeling is de uitwerking van het Hoofdlijnenbesluit dat de gemeenteraad op 25 september 2017 heeft goedgekeurd (RV 909236).

Ondernemingsplan 2022 Promen Het Ondernemingsplan Promen 2022 is opgesteld binnen de uitgangspunten van de primitieve begroting. Pramen werkt blijvend aan een organisatie waarbinnen aandacht is voor zowel arbeidsontwikkeling als mensontwikkeling. Daarbij houdt Pramen rekening met landelijke trends in de maatschappij en arbeidsmarkt; zoals demografische ontwikkelingen (vergrijzing), technologische innovatie en duurzaamheid. Pramen streeft naar een organisatie waarin alle medewerkers met plezier werken en de ruimte krijgen om te groeien. Pramen doet dit samen met de gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en andere partnerorganisaties.

Omvang Wsw Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Jaarlijks daalt het aantal arbeidsplaatsen door pensioen, verhuizing en arbeidsongeschiktheid. Ten opzichte van de primitieve begroting 2022 is het aantal verwachte SE's in het er in het Ondernemingsplan 2022 aangepast. Deze aanpassing wordt veroorzaakt door bijgestelde verwachtingen ten aanzien van uitstroom en zaken als verhuizing, wat de personeelsplanning beïnvloedt.

Aantal SE voor Capelle Prim.begr. 2022 OP 2022 Daling (-) / stijging SE

2022

2023

2024

2025

189,4 186,2

178,1 179,0 0.9

169, 1 174,1 5,0

158,6 170,1 11,5

-3.2

Kostprijs Wsw De kostprijs per standaardeenheid (SE) Wsw stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw, de loonkosten van het niet-doelgroep personeel en de daling van het aantal Wsw-ers. De kostprijs per arbeidsplaats in het Ondernemingsplan 2022 is gelijk aan de primitieve begroting 2022. Voor de jaren 2023 en verder is nog geen rekening gehouden met loonstijgingen.

Kostprijs SE Wsw Prim.begr. 2022 OP 2022 Verschil

2022

2023

2024

2025

30.430 30.430 0

30.476 30.476 0

30.463 30.463 0

30.495 30.495 0

Bijdrage Wsw, gemeente Capelle aan den IJssel De totale kosten van de sociale werkvoorziening dalen jaarlijks doordat het aantal medewerkers daalt. De kosten voor de Wsw in het Ondernemingsplan Pramen 2022 verschillen ten opzichte van de Primitieve begroting 2022 vanwege de aanpassing in de verwachte aantallen SE Wsw.

Bijdrage Wsw (x1000) Prim.begr. 2022 OP 2022 Verhoging (-)/verlaging bijdrage

2022

2023

2024

2025

5.763 5.666

5.428 5.458

5.150 5.299

4.834 5.159

97

-30

-149

-325

2

Capelle

Zaaknr: 622843

Zienswijze Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan 2022 Pramen geen zienswijze kenbaar te maken. Het ondernemingsplan 2022 maakt duidelijk dat het Pramen ondanks de coronacrises lukt de in 2018 ingeslagen weg op positieve wijze voort te zetten.

Analyse stijgende jaarlijkse lasten als gevolg van minder hard dalende arbeidsplaatsen WSW Op basis van het Ondernemingsplan 2022 van Pramen is zichtbaar dat de jaarlijkse lasten voor de WSW minder hard afnemen dan waarmee eerder rekening is gehouden naar aanleiding van de Primitieve begroting 2022 van Pramen. In de periode tot en met 2025 is zichtbaar in de definitieve begroting van Pramen dat ons aandeel in het aantal arbeidsplaatsen minder hard daalt dan verwacht, maar dat dit niet de gehele verklaring is van de nu doorgevoerde wijzigingen in de begroting. Er lijkt sprake te zijn van een stijgende negatieve trend tot en met 2025. Er is een nadere beleidsmatige en financiële analyse nodig om deze effecten in de komende jaren nader te kunnen duiden. Pramen heeft toegezegd dit gezamenlijk met onze ambtenaren te doen. Als er duidelijkheid is vanuit de op te stellen analyse, dan zal daarover in de reguliere P&C-cyclus worden gerapporteerd.

Ondernemingsplan ProWork B.V. 2022 ProWork is een onder de GR Pramen ressorterende B.V. Met ingang van 1 januari 2018 wordt vanuit ProWork de dienstverlening uitgevoerd, overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord 2017 van de deelnemende gemeenten in de GR Promen. ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Pramen. Dat betekent dat het beleid zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Pramen 2022, op gebieden zoals ontwikkelen, opleiden, werk(soorten), duurzame inzetbaarheid en verzuim, ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork. Onze gemeente heeft de uitvoering van de Participatiewet belegd bij de GR IJsselgemeenten. Voor de toeleiding naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maakt de GR IJsselgemeenten onder meer gebruik van de dienstverlening van ProWork B.V., zijnde de uitvoering van reintegratietrajecten, beschut werk en garantiebanen. De GR IJsselgemeenten Sociale Zaken rapporteert in haar bestuursrapportages over de inzet van de dienstverlening van ProWork. ProWork hanteert als uitgangspunt een kostprijs voor beschut werk van€ 30.180,-. Voor Beschut Werk medewerkers in de binnen omgeving is de loonkostensubsidie onvoldoende om de kosten van het loon minus de behaalde omzet te dekken. Het verschil tussen loonwaarde en de werkelijke opbrengsten wordt in de jaarafrekening verwerkt.

Voor een garantiebaan hanteert ProWork een gemiddelde kostprijs van€ 18.230,-. Wij stellen u voor kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2022.

FINANCIELE CONSEQUENTIES I WIJZE VAN DEKKING Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Pramen. Wij stellen u voor het verschil tussen het beschikbare bedrag in de gemeentelijke begroting en de door Pramen gevraagde bijdrage te betrekken bij de afwegingen van de Najaarsnota 2021, zijnde V97 in 2022, N 30 in 2023, N149 in 2024 en N325 in 2025.

Financieel effect (x1000) Beschikbaar gem.begr. OP 2022 Promen Voordeel/nadeel (-)

2021

2022

2023

2024

2025

5.981 5.981 0

5.763 5.666 97

5.428 5.458 -30

5.150 5.299 -149

4.834 5.159 -325

3

Capelle

Zaaknr: 622843

l REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE Over de Ondernemingsplannen 2022 voor Promen en ProWork B.V. vindt geen aanvullende communicatie plaats.

VOORTRAJECT N.v.t.

VERVOLGTRAJECT N.v.t.

RAADSCOMMISSIE Commissie Samenleving en Economie d.d. 30 november 2021.

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT 1. 2. 3. 4.

Conceptantwoordbrief aan Pramen; Begeleidende brief bij ondernemingsplannen; Ondernemingsplan 2022 Pramen; Ondernemingsplan 2022 ProWork.

NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Linda Burger, l.burger@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8587

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, AL DUIJMAER VAN TWIST

MR. P. OSKAM

4

Zaaknr: 622843

Capelle

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021; besluit:

1.

kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2022 en het Ondernemingsplan ProWork 8.V. 2022;

2.

ten aanzien van het Ondernemingsplan 2022 Promen geen zienswijze bij het bestuur van Promen kenbaar te maken;

3.

de conceptbrief aan het bestuur van Promen vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering_yan 13 december 2021, i de griffier. 2 de voorzitter,

€

2z

5