09.08 - Bijlage 4 - Begroting 2022
Tekst van het document
1.520
40 / 72
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Geprognosticeerde begin- en eindbalans In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art.20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren wordt opgenomen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000.) ACTIVA
Jaarverslag 2020
1ste BW 2021
Begroting 2022
MJR 2023
MJR 2024
MJR 2025
Vaste Activa Materiële vaste activa
48.429
64.603
68.636
66.687
58.066
54.657
5
5
5
5
5
5
Waarborgsommen Vlottende Activa Voorraden
354
354
354
354
354
354
Uitzettingen < 1 jaar
25.575
8.652
3.390
3.860
10.780
11.876
Overlopende activa
9.459
9.459
9.459
9.459
9.459
9.459
Liquide middelen
182
182
182
182
182
182
TOTAAL ACTIVA
84.005
83.256
82.026
80.547
78.847
76.534
PASSIVA
Jaarverslag 2020
1ste BW 2021
Begroting 2022
MJR 2023
MJR 2024
MJR 2025
Vaste Passiva Algemene Reserve
5.966
7.938
7.887
7.606
7.337
7.343
Bestemmingsreserves
5.142
4.824
3.433
3.052
2.708
1.930
Resultaat
1.971
-51
-281
-269
6
107
Voorzieningen
1.331
812
1.615
1.647
1.645
1.864
Leningen > 1 jaar
49.217
49.356
48.996
48.135
46.774
44.914
Schulden < 1 jaar
20.378
20.377
20.377
20.377
20.377
20.377
TOTAAL PASSIVA
84.005
83.256
82.026
80.547
78.847
76.534
Vlottende Passiva
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
41 / 72
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Verzekeringen Voor de volgende (verzekerbare) risico’s zijn de hieronder genoemde verzekeringen afgesloten: -
-
Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren t.b.v.: Gebouwen Bedrijfsuitrusting / inventaris Huurdersbelang Bijzondere kosten Collectieve ongevallenverzekering Zakenreisverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandsverzekering Instrumenten en apparatenverzekering Bedrijfswagenpark Brandweervaartuigen Schadeverzekering voor inzittenden Werkmaterieelverzekering Opbouw brandweerauto’s BZK-materieel GHOR-materieel Geneeskundige Combinatie
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
42 / 72
Paragraaf Financiering Lening portefeuille Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht. Omschrijving
hoofdsom
rente
Stand
Stand
Stand
Stand
Stand
Stand
%
31-12-20
31-12-21
31-12-22
31-12-23
31-12-24
31-12-25
Binnenlandse banken 1 - BNG
1.450.000
5,890
531.667
483.334
435.000
386.667
338.334
290.000
2 - BNG
2.340.000
3,620
1.029.600
936.000
842.400
748.800
655.200
561.600
3 - BNG
1.589.000
5,400
873.950
834.225
794.500
754.775
715.050
675.325
4 - BNG
2.305.000
3,720
1.498.250
1.440.625
1.383.000
1.325.375
1.267.750
1.210.125
5 - BNG
10.000.000
2,900
5.333.333
4.666.668
4.000.002
3.333.336
2.666.670
2.000.004
6 - BNG
10.000.000
2,930
6.000.000
5.333.333
4.666.667
4.000.000
3.333.333
2.666.667
7 - BNG (2014)
7.500.000
1,390
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
8 - BNG (2015)
7.500.000
1,410
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
9 - BNG (2016)
10.000.000
1,195
6.250.000
5.250.000
4.250.000
3.250.000
2.250.000
1.250.000
10 - BNG (2017)
5.000.000
0,195
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
12 - BNG (2020)
5.000.000
0,315
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
13 - BNG (2020)
7.200.000
0,585
7.200.000
6.912.000
6.624.000
6.336.000
6.048.000
5.760.000
14 - NWB
8.000.000
0,080
-
6.933.333
6.400.000
5.866.667
5.333.333
4.800.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
5.000.000
4.500.000
Prognose nieuwe lening Prognose nieuwe lening Prognose nieuwe lening Prognose nieuwe lening Prognose nieuwe lening Totaal
5.000.000 49.216.800
56.289.518
55.395.569
54.001.619
52.107.670
49.713.721
De lening nr.14 met een hoofdsom van € 8.000.000 is in 2021 overgenomen van de ARR. Deze lening was gewaarborgd door de VRR aan de geldverstrekker van de ARR. Prognose nieuwe leningen In het overzicht is een aantal leningen opgenomen in de jaren 2022-2025. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen. Op het moment dat de leningen daadwerkelijk worden afgesloten, kunnen de rentepercentages worden vermeld. Vooralsnog is uitgegaan van het gemiddelde rentepercentage (2%). Rentegevoeligheid De VRR heeft vanaf 2018 geen derivaat overeenkomst meer bij de ABN-AMRO. Het laatste derivaat, welke was gekoppeld aan lening met een hoofdsom van € 7,5 mln is in april 2018 komen vervallen. Kredietfaciliteiten De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant. Ontwikkelingen schatkistpapier In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden bij de Nederlandse schatkist. Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden.
Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
43 / 72
Paragraaf Kapitaalgoederen Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze paragraaf wordt naast de post gebouwen ook aandacht besteed aan materieel. Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Investeringen worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post ‘Activa in ontwikkeling’ bestaat uit materiële vaste activa, die nog niet in gebruik is genomen. Overzicht verloop materiële vaste activa 2020-2022 Omschrijving
Boekwaarde 31-12-2020
Mutatie activa in ontwikkeling
Investering
Afschrijving
Boekwaarde 31-12-2021
Investering
Mutatie activa in ontwikkeling
Afschrijving
-
3.458.372
91.994
1.395.602
22.705.838
Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen
3.458.372
-
-
-
3.458.372
-
Bedrijfsgebouwen
20.926.893
1.270.561
4.439
1.299.810
20.902.083
3.107.363
Machines, apparaten en installaties
13.922.588
345.226
240.131
468.762
14.039.182
267.543
470.802
13.835.923
Vervoersmiddelen
2.117.143
10.382.090
1.023.945
3.169.688
10.353.489
3.789.388
3.647.968
10.494.909
Overige materiële vaste activa
6.114.135
11.684.868
529.730
3.916.780
14.411.952
8.676.017
4.589.141
18.498.828
Investeringen
46.539.130
23.682.745
1.798.244
8.855.041
63.165.079
15.840.310
10.103.513
68.993.870
Activa in ontwikkeling
1.890.239
Totaal materiele vaste activa
48.429.369
10.103.513
68.993.870
-1.798.244 23.682.745
-
91.994 8.855.041
63.257.073
91.994 -91.994
15.840.310
-
-0
Rente
1.200.351
1.417.879
Kapitaallasten
10.055.392
11.521.392
In 2021 zijn de activa van de ARR overgenomen.
Meerjaren investeringsoverzicht 2021-2025
Investeringsverloop
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gronden en terreinen
1.045.825
0
0
0
0
Bedrijfsgebouwen
1.678.271
1.275.000
3.199.357
0
0 2.098.067
Machines. Apparaten en installaties
-390.554
585.357
267.543
198.650
Vervoersmiddelen
58.643
0 945.617
61.478
11.406.035
3.789.388
4.660.741 1.636.805 2.688.173
-1.035.424
12.214.598
8.676.017
5.099.846 1.354.707 2.427.897
Activa in gebruik
1.359.596
25.480.989 15.932.304
Activa in ontwikkeling:
1.268.733
-1.798.244
Totaal investeringen VRR
2.628.329
23.682.745 15.840.310
Overige vaste activa
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
9.959.237
3.050.155
8.159.754
9.959.237
3.050.155
8.159.754
-91.994
44 / 72
Paragraaf Kapitaalgoederen Investeringen 2022 De voornaamste investeringen betreffen.: Nieuwe locatie Ouddorp € 1.800k Vervanging ambulances € 1.800k Verbouwing Breevaartstraat € 1.326k Vervanging tankautospuiten € 1.365k Strandwacht Hoek van Holland € 726k Bluskleding €1.650 Bepakking Tankautospuiten € 2.580 Ademluchttoestellen € 1.615k Verzorginsunit € 170k Portofoons € 312k ICT € 838k Onderhoud en beheer huisvesting Het overgrote deel van de panden die de VRR in gebruik heeft, wordt gehuurd. De verhuurders zijn voornamelijk gemeenten. De panden verkeren over het algemeen in een voldoende tot ruim voldoende staat van onderhoud. De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een tienjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Vier- tot vijfjaarlijks wordt een conditiemeting uitgevoerd op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van ‘uitstekend’ (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie ‘redelijk’ (= 3).
De uitkomsten worden in het onderhoudsbeheer-systeem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd. In een aantal gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het contractonderhoud (bijvoorbeeld voor gebouwgebonden installaties). In die situaties betaalt de VRR hier een vergoeding aan de verhuurder.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
45 / 72
Paragraaf Bedrijfsvoering De uitbraak van COVID-19 heeft in 2020 heel Nederland geraakt. Ook 2021 zal voor een groot deel in het teken staan van de maatregelen om het virus het hoofd te bieden. De impact treft zowel de persoonlijke levenssfeer als de economie. Het virus had en heeft ook veel invloed op de werkzaamheden van onze organisatie. Als Crisisorganisatie is de VRR nauw betrokken bij alle maatregelen die nodig zijn om COVID-19 een halt toe te roepen. Door de extra werkzaamheden in het kader van COVID-19 zullen andere activiteiten vertraging oplopen. Ontwikkelagenda VRR Eén van de projecten die door COVID-19 vertraging heeft opgelopen is de ontwikkelagenda VRR. In 2020 stond een conferentie gepland met het bestuur over de rol en taak van onze organisatie en welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie heeft voor de gemeenten en haar inwoners in onze regio. De samenleving is namelijk sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtingenvraagstuk, cyber, terrorisme, het corona-virus en hoog water. Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur.
Als Veiligheidsregio beschikken wij tenslotte over zeer professioneel opgeleide hulpverleners die breed inzetbaar zijn en een 24/7 crisisorganisatie die er toe doet. Wij zien kansen om de VRR te laten groeien naar een belangrijke partner in veiligheid en continuïteit. De conferentie is als gevolg van de COVID-19-pandemie uitgesteld en staat nu gepland voor mei 2021. Rechtmatigheid Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op dit moment een controleverklaring verstrekt door een externe accountant. De accountant geeft in deze verklaring een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van deze jaarrekening. Er is momenteel een wetswijziging in de maak over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten en in het verlengde hiervan gemeenschappelijke regelingen zoals de VRR. Deze wijziging komt erop neer dat het Dagelijks Bestuur bij wetswijziging een ‘rechtmatigheidsverantwoording’ gaat afgeven bij de jaarstukken in plaats van de accountant. Momenteel is het nog de accountant die verslag uitbrengt over de rechtmatigheid en het gesprek voert met het Algemeen Bestuur. In de toekomst zal het Dagelijks Bestuur in gesprek gaan over de rechtmatigheid met het Algemeen Bestuur. Het doel van deze voorgenomen wetswijziging is de politieke verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering te onderstrepen.
Daarnaast beoogt deze wetgeving de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken. Het voorstel voor de wetswijziging ligt op dit moment voor behandeling voor bij de Tweede Kamer. De VRR is zich op deze wetswijziging aan het voorbereiden. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector geregeld in de cao Gemeenten / cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Voor de veiligheidsregio’s is voor beperkte duur een uitzondering gemaakt en is de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) nog van kracht. Met de VNG zijn afspraken gemaakt dat de CAR-UWO nog tot en met 2021 bijgehouden wordt. In de toekomst zullen de veiligheidsregio’s zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen. Het Veiligheidsberaad heeft in september 2020 het principebsluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel vna de veiligheidsregio’s.
Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft na raadpleging van de gemeenteraden op 10 februari 2021 kennis genomen van de reacties en besloten om in te stemmen met deelname aan de WVSV. Per begin 2021 zal de oprichting van de WVSV onder leiding van een kwartiermaker worden begeleid. De verwachting is dat de oprichtingsvergadering medio 2021 zal plaatsvinden waarna de statuten en het huishoudelijk regelement worden vastgesteld. Verde zullen er bestuursvertegenwoordigers worden gekozen. Het bestuur zal daarna namens de werkgeversvereniging starten met de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bij de cao gemeenten te blijven. Er moet echter ook voldoende oog blijven voor de specifieke brandweerhoofdstukken vanwege de bijzondere werkomstandigheden binnen de brandweer en de crisisfunctie vna de veiligheidsregio. Deze nieuwe arbeidsvoorwaarden moeten per 1 januari 2022 van kracht worden.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
46 / 72
Paragraaf Bedrijfsvoering Deeltijdregeling Door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting onderzocht die uitgaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. De zes leidende principes bij deze oplossingsrichting zijn: -
Behoud van vrijwilligheid Toekomstbestendig stelsel Gelijkwaardige brandweerzorg Juridische houdbaarheid Veiligheid van het brandweerpersoneel Praktische uitvoerbaarheid
Op 22 februari 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid gesproken over de doorontwikkelde denkrichting inzake de differentieatie van brandweertaken inclusief de consequenties hiervan. Uit het onderzoek is gebleken, dat de denkrichting uitvoerbaar en juridisch houdbaar lijkt, maar dat daar forse organisatorische, personele en financiële consequenties aan vast zitten. Om de denkrichting daadwerkelijk te kunnen implementeren zal dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen moeten worden. De denkrichting moet passen binnen het bestaande wettelijk kader ten aanzien van de arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit; de meerkosten dienen door het Rijk gedragen te worden; de denkrichting heeft nog een nadere ontwikkelslag nodig op het gebied van het aantal specialismen en het voorstel om een niet-repressieve taak als specialisme aan te merken; en er moet goed gekeken worden wat op korte termijn en wat in een later stadium opgepakt kan worden. Gezien de complexiteit van de denkrichting, de daaruit volgende consequenties en de komende verkiezingen van een nieuw kabinet is in het Veiligheidsberaad van 22 februari jl. geen besluit genomen over bovenstaande denkrichting. Er zal eerst een procesvoorstel worden uitgewerkt, dat medio 2021 in het Veiligheidsberaad besproken zal worden.
Tegelijkertijd wordt ook op landelijk niveau een traject gestart om vanuit het Rijk gecompenseerd te worden voor de eventuele extra kosten voortkomend uit de taakdifferentiatie. Personele capaciteit brandweer Het wordt voor de brandweer steeds moeilijkerom de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en er wordt naar mogelijkheden gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker evenals het werven van vrijwilligers in dubevolkte regio’s door vergrijzing en urbanisatie. Het vraagstuk rondom taakdifferentiatie zal mogelijk voor een kentering zorgen, echter zorgt dit wel voor nieuwe uitdagingen op financieel vlak en qua inrichting en dekking. Door de COVID-19 periode is de werving tijdelijk op pauze gezet. Zodra er meer duidelijkheid is over de taakdifferentiatie zal gestart worden met een extra creatieve wervingsaanpak voor voldoende vrijwilligers. De gevolgen van de taakdifferentiatie kunnen dan worden meegenomen. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over vormen en manieren van brandweerzorg. In 2019 zijn diverse projecten gestart die betrekking hebben op het op orde houden van de basis brandweerzorg in de regio.
Deze lopende initiatieven zoals pilots en proeftuinen zijn gecontinueerd en worden eind van dit jaar en volgend jaar geëvalueerd. Daarnaast spelen diverse externe ontwikkelingen zoals de Wnra een rol. Een project dat in 2019 gestart is, is het beschrijven van diverse scenario’s en het uitwerken van diverse arbeidscontracten. Belangrijke onderdelen hierbij zijn stategische personeelsplanning, kijken naar andere roostervormen en onderzoeken of gebieden waar nu uitsluitend vrijwilige posten zijn, op de dag bezet kunnen worden door een beroepsdagdienstbezetting.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
47 / 72
Paragraaf Bedrijfsvoering
Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigen-regeling. Een brandweermedewerker in een bezwarende functie mag deze functie niet langer dan 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volge een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren en medewerkers hebben hierin ook verplichtingen. In 2021 hebben vakbonden en werkgevers een communique uitgegeven waarin staat dat er vanuit beide kanten behoefte is om het tweede loopbaan beleid te herijken. Landelijk zijn partijen elkaars uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid bij elkaar aan het brengen. Momenteel wordt onderzocht of de universiteit van Maastricht een onderzoek kan uitvoeren. Dit onderzoek behelst zowel inzicht in de lementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties vna ) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid alsook de daadwerkelijke oorzaak-gevolg relatie tussen bevorderende en blemmerende factoren van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticpatie doorheen de tijd. Dit maakt het onderzoekstraject langdurig van aard (4 jaar) maar is essentieel om te komen tot gerichte preventieve en interventiemogelijkheden om duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie onder het brandweercorps te faciliteren.
Het onderzoek moet de boouwstenen en inzichten opleveren die het duurzaam gezond en veilig verrichten van het zware brandweerwerk bevorderd en daarmee d egrondslagen legt voor de gewenste herijking van het bestaande 2e loopbaanbeleid. Dit betekent dat een herijking van het bestaande beleid voorlopig niet aan de orde is. Bovendien zal werken aan een 2e loopbaan zonder meer ook in het nieuwe toekomstige beleid een belangrijke rol gaan spelen. Hierbij zulle de bestaande aanspraken zeker in meegenomen worden. Diversiteit Aandacht geven aan diversiteit in de organisatie is niet alleen een thema voor het hogere management, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en het eens te zijn over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie en wat je daarbij wilt uitstralen. Als organisatie willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit en iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. De regio Rotterdam Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen en met verscheidenheid kunnen wij hierop goed aansluiten en daardoor ook tot slimme en interessante oplossingen komen. M.b.t.
personeelsbeleid blijft het natuurlijk wel van belang om te allen tijde te zoeken naar de beste kandidaat voor een positie binnen de organisatie, echter daarbij kan toetsing op wat een kandidaat toevoegt m.b.t. dit onderwerp onderdeel zijn van de keuze die je maakt. Het is daarbij goed om bewust te zijn welke eisen het werken in een diverse omgeving aan professionals stelt en ook of er bereidheid is de verschillen te erkennen en te waarderen. Door de COVID-19 maatregelen is het project Diversiteit en inclusie wat op de achtergrond geraakt. De komende tijd zullen de volgende thema’s (weer) opgepakt worden. -
Inclusief Leiderschap: Het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden moet een structureel onderdeel worden van de leiderschapsvisie. Er moet gewerkt worden aan het ontwikkelen en omarmen van de professionele waarde en overtuigingen bij medewerkers en hun leidinggevende, waarbij discriminatie moet worden tegen gegaan, niet alleen op basis van ras, maar op alle vlakken. Dit wordt meegenomen in het “leiderschapsprogramma (beginnend) leidinggevenden en in de visie op Leiderschap van de VRR. Black lives matter Binnen de VRR is aandacht gevraagd voor dit actuele thema. Gekeken wordt of er een Webinar met externe deskundigheid georganiseerd kan worden voor alle medewerkers van de VRR.
-
Bestuurlijke rapportage en platform t.a.v. racisme: Er wordt nagedacht hoe over dit onderwerp gerapporteerd kan worden aan het Algemeen Bestuur op basis van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve parameters. Daarnaast is er behoefte aan een betere afspiegeling van mensen uit de organisatie die beschikbaar zijn voor medewerkers als ze met ervaringen van discriminatie of racisme te maken hebben. Soms is een gesprek met een vertrouwenspersoon niet toereikend. Hier wordt over nagedacht met de integriteitsfunctionaris van de VRR.
-
Recruitment: Ook op het gebied van werving en selectie is er aandacht om dit onderwerp te integreren in het beleid. Met passend beeldmateriaal en bijv. training non-biased selectiegesprekken.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
48 / 72
Paragraaf Bedrijfsvoering
-
World Police & Fire Games (WPFG): Samen met organisatoren van de WPFG is gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het Erasmus+programma van de Europese Commissie. De subsideaanvraag behelst de vormgeving van een sideprogramma van de SPFG waarbij diversiteit en inclusie het hoofdthema is. Het betreft o.a. het organiseren van een internationale conferentie, een campagne, workshops, bijeenkomsten etc. Of de aanvraag wordt gehonoreerd weten wij pas in het najaar van 2020. In verband met de verschuiving van WPFG naar 2022 (i.v.m. de COVID-19 pandemie) moet bezien worden of de Erasmus+-subsidie meegenomen kan worden naar 2022. De geplande conferentie kan wél doorgang vinden, omdat deze grotendeels door subsidie van de Alliantie Gelijkspelen wordt gefinancierd.
Daarnaast is met de portefeuillehouder diversiteit en inclusie van het Bestuur van de VRR afgesproken om ook andere gemeenten binnen onze regio te inspireren met onze beweging. Dit zal volgend jaar worden opgepakt. Eind 2020 is gestart met het in kaart brengen van alle activiteiten rondom diversiteit en inclusie. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van de visie rondom diversiteit en inclusie binnen de VRR. Op basis daarvan wordt verder gebouwd aan dit thema. Duurzaamheid van personeel. Duurzame inzetbare werknemers zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn om de eigen ambities en die van de organisatie waar te maken. Het realiseren van de ambities van werkgever en werknemer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de werknemers mag verwacht worden, dat ze ervoor zorgen vitaal, vakkundig en gemotiveerd zijn om de prestaties te leveren, die van ze verwacht mogen worden. Van de werkgever mag verwacht worden dat er een omgeving wordt gecreëerd waar de werknemer optimaal kan presteren. Dit doen we door bewustwording te creëren, tools te ontwikkelen en activiteiten te ontplooien. In de beleidsnotitie duurzame inzetbaarheid zijn de belangrijkste resultaten: - Medewerkers kiezen zelf voor hun eigen privé-werkbalans; wanneer werk ik, waar werk ik en hoeveel werk ik.
- Medewerkers kiezen zelf voor vitaliteit en gezondheid (de bewuste medewerker, zelfregie). - Medewerkers worden ingezet op hun talent/ambitie/passie en in hun kracht staan: werken is leuk (eventueel ook tijdelijk buiten de VRR)! - Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan. - Medewerkers en leidinggevenden weten om te gaan met werkdruk en zijn mentaal veerkrachtig. Cruciaal in het realiseren van duurzaam inzetbare medewerkers is faciliteren op 4 pijlers te weten: - Gezondheid en energie. - Kennis en vaardigheden - Balans werk – privé - Motivatie en betrokkenheid. Hierbij is de dialoog tussen werkgever en werknemer zeer belangrijk. In deze dialoog gaan leidinggevende (werkgever) en medewerker met elkaar in gesprek over deze vier elementen, die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de medewerker in relatie tot hun eigen ambities en die van de organisatie. Duurzaamheid op facilitair gebied. Op het gebied van huisvesting is er aandacht voor duurzaamheid, multifunctioneel en energieneutraal functioneren van VRR-gebouwen. Bij nieuwbouw en verbouw wordt duurzaam bouwen als vast uitgangspunt opgenomen in de planvorming en de uitvoering. Daarnaast moet de VRR per 1-1-2023 voldoen aan energielabel C voor bedrijfsgebouwen van meer dan 100 m2. Voor de eigendomspanden van de VRR is dit al gerealiseerd in 2020.
Voor huurpanden is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk. De VRR zal bij de eigenaren van de huurpanden aansturen op het behalen van dit energielabel. Wat betreft multifunctioneel gebruik wordt al gekeken naar het gecombineerd huisvesten van brandweer en ambulances. Verder wordt ook gekeken of er een multifunctioneel oefencentrum kan komen voor brandweer en ambulance.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
49 / 72
Paragraaf Bedrijfsvoering
Beleidsindicatoren In de tabellen hieronder zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voorgeschreven aan Veiligheidsregio’s.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
50 / 72
Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.” In artikel 1 lid c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”. In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt bestuurlijk belang gedefinieerd als: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.
Lijst met verbonden partijen In onderstaande tabel worden de verbonden partijen genoemd waarin de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een financieel, dan wel, bestuurlijk belang heeft.
Naam
Vestigingsplaats
Openbaar belang
n.v.t. Tot en met 2020 is de Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. een verbonden partij geweest van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Per 1 januari 2021 zijn alle activiteiten inclusief de vergunning van de Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. overgedragen aan de VRR om zo slagvaardiger te operen. Sindsdien is de Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. geen verbonden partij.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
51 / 72
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
52 / 72
Begroting 2022 Deel 3 Programmabegroting
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
53 / 72
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
54 / 72
Financiële begroting 2022 Algemeen De opzet van de begroting 2022 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau. Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2020 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2021 zijn in de begroting 2022 verwerkt, waarbij tevens de uitkomsten van de toetsing van de omvang en noodzaak van de reserves en voorzieningen zijn verwerkt. De begroting 2022 bevat vier programma’s: programma Ambulancezorg programma Brandweerzorg, programma Risico & Crisisbeheersing en GHOR programma Overhead Financiële ontwikkelingen Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2022 met een negatief saldo van € 150k. Het negatieve saldo wordt met name veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Beleidsontwikkelingen Ontwikkelagenda VRR De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is opgericht in 2006, met een sterke focus op fysieke veiligheid.
In de afgelopen jaren is er veel vraag ontstaan naar verbreding van onze taken door zowel nieuwe vormen van crises als door maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn; -
groeiende aandacht voor zelfredzaamheid van burgers, o.a. door bij het langer zelfstandig thuis wonen; meer samenwerking met omgevingsdiensten en inspecties om industriële veiligheid te verhogen; nieuwe dreigingen, ‘ongekende crises’ en vraagstukken van maatschappelijke ontwrichting, zoals het vluchtelingenvraagstuk, het corona-virus en terrorisme.
Door de complexere vraagstukken ontstaat er behoefte aan andere expertise van medewerkers. Daarnaast zijn er veel andere ontwikkelingen met financiële consequenties, waaronder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), FLO-problematiek, kortere dienstverbanden van vrijwilligers en de deeltijdrichtlijn (taakdifferentiatie). Dit alles heeft geleid tot het besluit om te komen tot de ontwikkelagenda van de VRR. Het hebben van een gezonde financiële huishouding is voor de VRR van het grootste belang en daarom stuurt de VRR continu kritisch op haar uitgaven. In de begroting wordt steeds een meerjarig sluitend begrotingsoverzicht gepresenteerd. De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat de huidige financiën, de complexere vraagstukken en exogene ontwikkelingen niet meer op elkaar zijn afgestemd. Daarom is de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een bestuurlijk traject gestart waarbij het bestuur in gesprek gaat over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR. Het traject heeft als naam “de ontwikkelagenda van de VRR” gekregen. Doelstelling van de ontwikkelagenda van de VRR is te komen tot het bepalen van het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hiervoor stond een bestuurlijke conferentie gepland in 2020. Door COVID-19 heeft dit traject vertraging opgelopen.
De conferentie staat nu gepland voor 26 mei 2021. De uitkomsten van de conferentie worden daarna verwerkt in het beleidsplan van de VRR en de kadernota 2023.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
55 / 72
Financiële begroting 2022 Toekomst Veiligheidsregio’s / Ontwikkelingsagenda Veiligheidsregio’s Landelijk is een proces gestart om tot een ontwikkelagenda voor de Veiligheidsregio’s te komen. Het doel van deze ontwikkelagenda is om de meerwaarde van de Veiligheidsregio’s te vergroten. Uitgangspunt hierbij is “Eenheid in verscheidenheid”. Eenheid is nodig voor een goede onderlinge samenwerking bij de aanpak van een crisis of ramp. Verscheidenheid geeft daarbij de ruimte om aan te sluiten bij de lokale context. Vanuit deze ontwikkelagenda zal er onder andere aandacht zijn voor een aantal collectieve onderwerpen. Dit zijn onderwerpen waarvan is afgesproken dat ze door het collectief van 25 regio’s landelijk worden opgepakt. Het betreft: -
De evaluatie wet veiligheidsregio’s; Presterend vermogen van de veiligheidsregio’s; Risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet; Toekomstig werkgeverschap veiligheidsregio’s.
DVO Politie Op verzoek van de Landelijke Meldkamer Samenwerking is er een DVO in het kader van huisvesting en andere facilitaire diensten voor de Meldkamer afgesloten voor het jaar 2020. Afgesproken is dat de VRR in 2020 de activiteiten voor huisvesting en andere facilitaire diensten nog uitvoert en dit doorbelast aan de politie. Voor het 1e kwartaal 2021 zijn deze activiteiten echter nog gecontinueerd. In de begroting 2022 is de DVO met de Politie niet opgenomen. Ambulancevervoer Vanaf 1 januari 2021 zijn de activiteiten en vergunning van de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) overgegaan naar de VRR. De AZRR was voorheen door de minister van VWS aangewezen om in de regio Rotterdam-Rijnmond de ambulancezorg te leveren. Naast het spoedvervoer was de AZRR ook verantwoordelijk voor het besteld vervoer binnen de regio. De ambulancezorg gaat verder onder de naam Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (ARR). Hiermee is een stap gezet in de vorming van één zorgorganisatie die zal bijdragen aan een efficiëntere en kwalitatief hogere zorgverlening. In 2020 is de Wet Ambulancevoorzieningen aangenomen. Het doel van de wet is zekerheid bieden over ambulancezorg in de toekomst en zet dan ook in op continuïteit en kwaliteit. Per regio krijgt de huidige aanbieder het recht en tevens de plicht om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd.
Kwaliteitsnormen hebben een expliciete plek in de Wet Ambulancevoorzieningen. De ambulancezorg wordt aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan het bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. De twee grootste verzekeraars in de regio blijven, zoals in de huidige situatie, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende spoedeisende en niet spoedeisende (of planbare) ambulancezorg in te kopen voor hun verzekerden. Met de desbetreffende stijging van baten en lasten is reeds in de meerjaren begroting 2021 rekening gehouden
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
56 / 72
Financiële begroting 2022 Omgevingsrecht Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten en wordt naar verwachting per 1 januari 2022 van kracht. Het adviesbureau CEBEON voert op dit moment een landelijk onderzoek uit naar de potentiele financiële consequenties van de Omgevingswet voor de Veiligheidsregio’s. Verwacht wordt dat er door het omgevingsrecht een afname in het aantal vergunningverleningen / beschikkingen zal komen. Daarentegen zal de afhandeling van de aanvragen in complexiteit toenemen, doordat integraal geadviseerd moet worden. Daarnaast lijkt er een verschuiving te gaan plaatsvinden in de balans tussen enerzijds vergunning verlenen en adviseren en anderzijds toezicht en handhaving. Een andere manier van werken en een andere manier van denken is als gevolg van het veranderende omgevingsrecht nodig. De verschillende disciplines binnen de VRR moeten gezamenlijk richting het bevoegd gezag één integraal advies uitbrengen middels het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert.
Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten. Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. In de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Momenteel wordt het risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet meegenomen in de bestuurlijke discussie over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR (Ontwikkelagenda). Ontwikkelingen subsidieregeling Impuls omgevingsveiligheid De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuwerkveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio’s voeren met deze financiering enerzijds structurele taken uit en anderzijds wordt er branche-brede innovatie mee gepleegd. Vanuit het Rijk bestaat al langer de wens om deze financiering structureel te maken. Vanaf 2021 zullen de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Volgens onderzoek van CEBEON is 34,37% van de doeluitkering nodig voor de taakuitvoering zoals belegd bij de VRR. In de vergadering van 10 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de inwonerbijdrage met 34,37% van deze doeluitkering verhoogd zal worden.
Alarmering bevolking. Eind 2019 heeft de minister van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat het besluit om het luchtalarm per 1 januari 2022 uit te faseren is uitgesteld naar eind 2020. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het luchtalarm per 1 januari 2020 zou verdwijnen en vervangen zou worden door andere communicatiemiddelen zoals NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media. Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren van het digitale alarmsysteem NL-alert in de grensgebieden. Voorlopig blijft het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in gebruik. Een aantal veiligheidsregio’s waaronder de VRR is in overleg met de minister om sirenes in de buurt van chemisch-industriële complexen over te nemen, zodat de werking van deze sirenes ook na de uitfasering kan worden gegarandeerd. Op het moment van schrijven is er nog geen voorstel ingediend over de uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmsysteem.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
57 / 72
Financiële begroting 2022 Personele capaciteit Brandweer De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweerzorg. Zij vervullen een kritieke taak in een zeer omvangrijk deel van de veiligheidsregio en doen dat 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. Het kost de veiligheidsregio’s de laatste jaren meer moeite om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden die overdag beschikbaar zijn, vooral in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om 24 uur per dag, 7 dagen in de week de paraatheid te garanderen. De dekking staat hierdoor onder druk. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweerzorg. Een ander aspect is het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling. Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. Na deze periode volgt een tweede loopbaan in een andere functie. De VRR moet de medewerkers hierin faciliteren en medewerkers hebben hierin ook verplichtingen. In de praktijk loopt men hier nog niet warm voor, omdat men hoopt dat de vakbonden tot een nieuw soort FLO-regeling komen in plaats van het tweede loopbaanbeleid. In 2020 zijn Veiligheidsregio’s en vakbonden in het LOBA opnieuw in gesprek gegaan over het 2e loopbaanbeleid.
Partijen hebben vastgesteld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om brandweermensen die onder het tweede loopbaanbeleid vallen veilig, verstandig en gezond hun brandweerloopbaan te laten vervullen en in hun arbeidzame leven naar hun pensioen te brengen. De partijen gaan vanuit een gezamenlijk kader gedegen onderzoek doen en hopen tot een arbeidsmodel te komen dat recht doet aan deze uitgangspunten. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector geregeld in de cao Gemeenten / cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties. Voor de veiligheidsregio’s is voor beperkte duur een uitzondering gemaakt en is de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) nog van kracht. Met de VNG zijn afspraken gemaakt dat de CAR-UWO nog tot en met 2021 bijgehouden wordt. In de toekomst zullen de veiligheidsregio’s zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen. Het Veiligheidsberaad heeft in september 2020 het principebsluit genomen tot het oprichten van de werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel vna de veiligheidsregio’s.
Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft na raadpleging van de gemeenteraden op 10 februari 2021 kennis genomen van de reacties en besloten om in te stemmen met deelname aan de WVSV. Per begin 2021 zal de oprichting van de WVSV onder leiding van een kwartiermaker worden begeleid. De verwachting is dat de oprichtingsvergadering medio 2021 zal plaatsvinden waarna de statuten en het huishoudelijk regelement worden vastgesteld. Verde zullen er bestuursvertegenwoordigers worden gekozen. Het bestuur zal daarna namens de werkgeversvereniging starten met de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden waarbij het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bij de cao gemeenten te blijven. Er moet echter ook voldoende oog blijven voor de specifieke brandweerhoofdstukken vanwege de bijzondere werkomstandigheden binnen de brandweer en de crisisfunctie vna de veiligheidsregio. Deze nieuwe arbeidsvoorwaarden moeten per 1 januari 2022 van kracht worden.Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonerbijdragen, dan zal deze stijging middels de gemeentelijke inwonerbijdrage gecompenseerd worden
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
58 / 72
Financiële begroting 2022 Bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd: Baten Accres 2022 en meerjarenraming In 2022 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 1,9%. Projecten In de meerjarenraming is er vanuit gegaan dat de voor onderstaande projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. De belangrijkste posten zijn : - Spoorincidentbestrijding en - LEC, Brandweer BRZO Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2022-2024 in de december-circulaire aangehouden. Wettelijk budget ambulancevervoer Ter dekking van de exploitatielasten in het kader van het ambulancevervoer, dat in opdracht van de Coöperatie AZRR door de VRR wordt uitgevoerd, is sprake van een gesloten financieringssystematiek. Dit houdt in dat eventuele overschotten dan wel tekorten geen invloed hebben op de bijdragen basiszorg van de gemeenten. De VRR kreeg hiervoor jaarlijks van de Coöperatie AZRR een vergoeding (budget) voor een van te voren vastgesteld aantal diensten. Het betrof hier een deel van het totale budget dat de Coöperatie als vergunninghouder van de zorgverzekeraars ontvangt onder aftrek van haar eigen bedrijfsvoeringkosten.
Met ingang van 2021 is de ARR (voorheen AZRR) onderdeel van de VRR en heeft hierdoor direct te maken met een budget van de zorgverzekeraars. Bij het samenstellen van de begroting 2022 was nog geen budget voor het jaar 2022 vastgesteld. Uitgegaan is van de cijfers uit nog niet geaccordeerde begroting 2021. Detacheringsinkomsten en uitkeringen UWV Net als in vorige begrotingsjaren zijn de overige baten begroot op basis van de baten over de afgelopen jaren. Het betreft m.n. opbrengsten uit detacheringen van personeel, UWV-vergoeding voor de medewerkers en vergoedingen voor opleidingen. Omdat deze opbrengsten jaarlijks terugkeren is in de begroting 2022 met een schattingsbedrag rekening gehouden. Legesinkomsten en wijzigingen in de omgevingswet De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning en vormt daarmee de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De invoering van de aangepaste omgevingswet is uitgesteld. Onduidelijk is nog of de invoering van deze nieuwe wet invloed heeft op de bijdrage voor legesderving die de VRR op dit moment ontvangt. Vooralsnog is in de begroting 2022 geen rekening gehouden met een daling van deze inkomsten Lasten Vooralsnog is er rekening gehouden met een loonkostenstijging per 2022 van 1,3% conform de indexeringsbrief.
Indien de CAO met meer dan 1,3% stijgt kunnen de extra lasten in 2022 gedekt worden uit de algemene reserve, maar zal er voor volgende jaren wel een aanpassing op de gemeentelijke inwonerbijdrage moeten plaats vinden naar rato van de gemeentelijke inwonerbijdragen. De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie. Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma’s.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
59 / 72
Overzicht baten en lasten 2022-2025
Programma's (* € 1.000,-) Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead
Realisatie 2020
1e BW 2021
Bruto wijziging
Begroting 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
30.294 83.969 20.114 23.230
50.952 86.470 8.432 24.445
307 -1.915 -887 15
51.259 84.555 7.545 24.460
51.259 83.671 7.545 24.460
51.259 83.490 7.545 24.460
51.259 84.267 7.545 24.460
157.606 32.273 106.339 21.007 377
170.299 53.467 107.080 9.128 229
-2.480 307 -3.157 -904 -
167.819 53.774 103.923 8.224 229
166.936 53.774 104.061 8.224 229
159.997 2.391
169.904 -395
-3.754 -1.274
166.150 -1.669
166.288 -647
166.755 53.774 104.192 8.224 229 166.419 -335
167.532 53.774 104.636 8.224 229 166.863 -669
1.064
687
-462
225
225
225
225
1.064
687
-462
225
225
225
225
632
1.031
584
1.615
606
568
1.003
632 1.959
1.031 -50
584 -228
1.615 -279
606 -266
568 8
1.003 109
Vennootschapsbelasting
Totaal lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Vennootschapsbelasting
Totaal baten Saldo van de baten en lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserves Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat
Vanaf 2024 wordt verwacht op een positief begrotingsresultaat te komen. Onderstaand de voornaamste afwijkingen die hierin zijn opgenomen ten opzichte van 2021: -
Een geleidelijke stijging van de lasten in het kader van het 2e loopbaanbeleid. Deze stijging wordt gedekt door de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve. De jaarlijkse consequenties van het herijkte Meerjaren Onderhoudsplan zijn hierin opgenomen (gedekt vanuit de hiervoor aangelegde voorziening). De piekbelasting van de SaaS-oplossingen komt per 2022 te vervallen door spreiding van de betreffende projecten en kosten. Een stijging van de gemeentelijke bijdrage van de Gemeente Goeree-Overflakkee op basis van de categoriewijziging met circa 150k per jaar in de periode van 2021 t/m 2024. De verwachte stijging van de kapitaallasten door uitvoering van de investeringskalender is hierin opgenomen.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
60 / 72
Overzicht baten en lasten per programma 2022
Ambulancezorg (* € 1.000,-)
Wijziging Structureel Incidenteel
Pilot Zorgcoordinatie Centrum Kapitaalslasten
Totaal wijzigingen op de lasten Pilot Zorgcoordinatie Centrum Kapitaalslasten
Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
-407 714 307 -407 714 307 -
-407 714 714 714 714 -
-407 -407 -407 -
De volgende wijzingen vinden plaats voor de ambulancezorg in 2022: - Pilot Zorgcoordinatie Centrum: in 1e BW 2021 is rekening gehouden met de Pilot Zorgcoordinatie Centrum. De pilot wordt uitgevoerd over de periode van één jaar. Het project loopt van maart tot maart dus er is is voor 1 kwartaal incidentele lasten opgenomen in 2022. Kapitaalslasten stijgen t.o.v. 1e BW 2021 op basis van de meest actuele investeringsprognose. Deze lasten worden vergoed door de zorgverzekeraars.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
61 / 72
Overzicht baten en lasten per programma 2022
Brandweerzorg (* € 1.000,-)
Wijziging
Structureel Incidenteel
605 -341 1.354 250 -250 -140 1.108 -4.673 172 -1.915 -341 1.833 -4.673 24 -3.157 -1.242
605 -341 864 250 -250 -140
Groot Onderhoud Restant beheerskosten MK Kapitaalslasten Bedrijfskleding SaaS Uitgestelde activiteiten 2020 Loon-Prijsstijgingen FLO lasten Diverse wijzigingen
Totaal wijzigingen op de lasten Restant beheerskosten MK Gemeentelijke bijdragen FLO baten Overige baten
Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
490
1.108 -4.673 -3.075 1.833 -4.673 24 -2.816 259
172 1.160 -341
-341 -1.501
Bij de Brandweer vinden veel wijzigingen plaats: Groot Onderhoud: De reserve groot onderhoud wordt omgezet tot een voorziening groot onderhoud. Dit betekent dat de reserve volledig wordt onttrokken en toegevoegd aan de voorziening. Op de voorziening vinden de reguliere onttrekkingen plaats en wordt nog extra onttrokken vanwege een inhaalslag (uit 2020) op groot onderhoud die in de jaren 2021 en 2022 uitgelopen wordt. Restant beheerskosten MK: in de 1e BW 2021 wordt rekening gehouden met de resterende lasten en de vergoeding van de beheeskosten MK. Deze lasten en baten dalen na beëindiging van de facilitaire DVO met de politie in 2021. De kapitaalslasten wijzigen in 2022, o.a. veroorzaakt door een aantal doorschuivingen (591 i) in eerdere jaren. De structurele stijging (490 s) heeft betrekking op de investeringen in de posten Stellendam, Spijkenisse en Ouddorp en de dompelpompen. Waarbij de stijging van Stellendam en Ouddorp worden gedekt uit de verhoogde inwonerbijdragen van Goeree. De vervanging van de dompelpompen betreft vervanging van “om niet “ geschonken rijksmaterieel. Bedrijfskleding: De piekvervanging in de bedrijfskleding wordt gedekt door de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve. SaaS: in de Begroting 2021 is rekening gehouden met de incidentele piekkosten t.b.v. de implementatie van enkele SaaS-oplossingen. Deze piekkosten spelen dan ook geen rol meer in 2022.
Uitgestelde activiteiten 2020: bepaalde activiteiten van de uitrukploegen, zoals oefeningen en trainingen, zijn in 2020 zo klein mogelijk gehouden a.g.v. COVID. Deze uitgestelde activiteiten worden in 2021 ingehaald en daar is ook rekening meer gehouden in de 1e BW 2021. Deze doorgeschoven kosten spelen dan ook geen rol meer in 2022. Loon-Prijsstijgingen: Er is rekening gehouden met diverse prijsstijgingen zoals een loonkostenstijging van 1,3% en er is gekeken naar het verwachte resultaat van prijsontwikkelingen op contracten. FLO lasten: de hogere kosten uit 2020 en 2021, a.g.v. versneld sparen, dalen vanaf 2022. Diverse wijzigingen: Er is rekening gehouden met een aantal incidentele ontwikkelingen binnen de projecten zoals 2e LBB, 25 KV en CBRNe; deze zijn wijzigingen zijn (grotendels) gekoppeld aan de mutaties op de bestemmingsreserves.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
62 / 72
Overzicht baten en lasten per programma 2022
Risico- en Crisisbeheersing (* € 1.000,-)
Wijziging Structureel Incidenteel -904 28 -11 -887 -904 -904 -17
COVID-kosten 2020 Loonstijging Kapitaalslasten
Totaal wijzigingen op de lasten COVID-kosten 2020 vergoeding
Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
-904 28 -11 17 -17
-904 -904 -904 -
Voor de programma Risico & Crisisbeheersing zijn de volgende wijzigingen opgenomen voor 2022: - Covid: in de 1e BW 2021 wordt rekening gehouden met de 2de golf van het Covid-virus (904k.). Voor 2022 wordt voorlopig een optimistisch beeld aangehouden waarbij er geen kosten worden gemaakt i.h.k.v. Covid in dat jaar. - Loonstijging & kapitaalslasten: Vooralsnog zijn alleen wijzigingen opgenomen a.g.v. de indexering op de loonkosten en lagere kapitaallasten op basis van de meest actuele investeringskalender.
Overhead (* € 1.000,-)
Wijziging
Loonstijging Uitgestelde activiteiten 2020
Totaal
117 -102 15
Structureel Incidenteel 117 117
-102 -102
In de overhead zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen voor 2022: - Loonstijging: De indexering op de loonkosten op de overhead is meegenomen voor 2022. - Uitgestelde activiteiten 2020: in 2020 hebben een aantal activiteiten, zoals studiekosten en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid, geen plaats kunnen vinden a.g.v. COVID. In de 1e BW 2021 is rekening gehouden met de doorgeschoven kosten voor deze activiteiten. De verwachting is dat ze geen rol meer spelen in 2022.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
63 / 72
Overzicht baten en lasten 2022
Kostensoort (* € 1.000,-)
Personeel Huisvesting Middelen Overigen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal lasten Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) BDUR Zorgverzekeraars Overheidsmiddelen Overige opbrengsten Overhead Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo van de baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat
Realisatie 2020
1e BW 2021
Begroting 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
93.953 16.068 13.104 11.252 23.230
102.948 12.309 17.193 13.404 24.445
97.959 12.957 17.479 14.967 24.460
98.165 11.878 17.742 14.694 24.460
98.259 11.878 17.467 14.694 24.460
157.606 95.517 12.273 18.674 33.155 377
170.299 99.141 12.220 48.656 9.144 516 229
167.819 96.301 12.244 48.963 7.899 516 229
166.936 96.437 12.246 48.963 7.899 516 229
166.755 96.568 12.246 48.963 7.899 516 229
99.137 11.878 17.366 14.694 24.460 167.532 97.012 12.246 48.963 7.899 516 229
159.997 2.391 1.064 632 1.959
169.905 -394 687 1.031 -50
166.150 -1.669 225 1.615 -279
166.288 -647 225 606 -266
166.419 -335 225 568 8
166.863 -669 225 1.003 109
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
64 / 72
Overzicht programma’s naar taakvelden 2022
Programma's Begroting 2022
0.1 Bestuur
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.10 Mutaties Reserves
(x € 1.000)
Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Baten Saldo van baten en lasten
127
127
24.460 24.460
229 229
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
0.11 1.1 Resultaat van 2.1 Crisisbeheer de rekening Verkeer en sing en van baten en vervoer brandweer lasten
434 964 20
225
80.924 4.543
1.195
1.418
225
85.467
1.195
1.615
103.908 8.224
1.615
112.132 -279
65 / 72
7.1 Volksgezondheid 50.825 6
50.831 53.774
8.3 Wonen en bouwen
1.340 2.982 4.322 15
53.774
15
Overzicht begroting en meerjaren – structureel en incidenteel
Incidentele baten en lasten (incl. mutaties bestemmingsreserves)
2021
2022
2023
2024
2025
Totale lasten begroting
170.299
167.819
166.936
166.755
167.532
Lasten m.b.t. Covid 19
904
Ruimte/tekort kapitaallasten
-591
273
113
101
Overdracht LMS
341 1.615
606
568
Overige incidentele lasten
1.019
Incidenteel t.l.v. bestemingsreserves
1.031
1.003
Incidentele lasten
2.704
1.888
719
669
1.003
Structurele lasten
167.595
165.931
166.330
166.187
166.529
Totale baten begroting
169.904
166.150
166.288
166.419
166.863
Baten m.b.t. Covid-19
904
Overdracht LMS
341
Pilot Zorgcoördinatiecentrum
525
Incidentele baten
1.770
0
0
0
0
Structurele baten
168.134
166.150
166.288
166.419
166.863
Saldo vóór bestemmingsreserves
-395
-1.669
-648
-337
-669
Incidenteel saldo
-934
-1.888
-719
-669
-1.003
Structureel saldo
539
219
71
333
334
Mutaties bestemmingsreserves
344
1.390
381
343
778
Toevoeging bestemmingsreserve
687
225
225
225
225
Onttrekking bestemmingsreserve
1.031
1.615
606
568
1.003
-50
-279
-266
8
109
Resultaat
Het incidenteel tekort in 2022 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de vorming van een voorziening ten behoeve van groot onderhoud eigendomspanden. Door invoering van het nieuwe MJOP valt de bestemmingsreserve hiervoor vrij in 2022. Hiernaast stijgen ook de kapitaallasten en zijn er incidentele kosten voor bedrijfskleding en projecten.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
66 / 72
Begroting 2022 Deel 4 Overige gegevens
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
67 / 72
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
68 / 72
Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente
Gemeenten Categorie klein stedelijk ( 20-50.000 inw.) Albrandswaard Krimpen ad IJssel Maassluis Hellevoetsluis Ridderkerk Barendrecht Overgangscategorie Goeree-Overflakkee Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.) Capelle ad IJssel Lansingerland Nissewaard Categorie landelijk (< 20.000 inw.) Westvoorne Brielle Categorie historisch stedelijk Vlaardingen Schiedam Categorie groot stedelijk Rotterdam
Definitieve bijdragen basiszorg 2021
Accres
1.242.232 1.433.341 1.612.217 1.948.611 2.242.192 2.364.662
23.602 27.233 30.632 37.024 42.602 44.929
2.574.994
48.925
4.038.905 3.753.807 5.127.908
Effect Categorie aanpassing
Tarief 2022 (voorlopig)
Bijdrage primaire B2022 inw*tarief
49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46
1.265.834 1.460.574 1.642.849 1.985.635 2.284.793 2.409.591
55,39
2.772.214
76.739 71.322 97.430
61,32 61,32 61,32
4.115.644 3.825.129 5.225.339
1.019.500 1.195.287
19.370 22.710
70,52 70,52
1.038.870 1.217.998
5.262.050 5.644.532
99.979 107.246
73,06 73,06
5.362.029 5.751.778
49.039.617 88.499.854
931.753 1.681.497
148.295
148.295
49.971.370 90.329.647
De bijdrage basiszorg bestaat uit de basisbijdrage voor brandweerzorg en de bijdrage voor de regionale taken. Beide taken zijn samengebracht in één tarief per inwoner. Naast een verhoging van de bijdragen in verband met stijging van de personele lasten door de nieuwe CAO zijn de bijdragen 2022 gecorrigeerd met een toegekend accres van 1,9%. De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. De bijdrage basiszorg wordt gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari van het voorgaande jaar. De inwonersaantallen per 1 januari 2021 zullen pas in juni 2021 bekend worden gemaakt door het CBS. Voor Goeree-Overflakkee is inmiddels bekend uit de gemeentelijke basisadministratie dat het inwoneraantal per 1-1-2020 op 50.059 staat.. Rekening houdend met vastgestelde ingroeimodel is de tweede trede van het ingroeimodel (25%) toegepast voor Goeree-Overflakkee.
Programmabegroting 2022 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
69 / 72
Bijdragen 2022 per deelnemende gemeente DVO+ / FLO
Gemeenten
Categorie klein stedelijk ( 20-50.000 inw.) Albrandswaard Krimpen ad IJssel Maassluis Hellevoetsluis Ridderkerk Barendrecht Overgangscategorie Goeree-Overflakkee Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.) Capelle ad IJssel Lansingerland Nissewaard Categorie landelijk (< 20.000 inw.) Westvoorne Brielle Categorie historisch stedelijk Vlaardingen Schiedam Categorie groot stedelijk Rotterdam
Bijdrage primaire B2022 inw*tarief
IOV gelden
1.265.834 1.460.574 1.642.849 1.985.635 2.284.793 2.409.591
2.101 1.051 1.751 1.051 4.553 4.903
2.772.214
2.452