09.04 - Afspraken bestuurlijk overleg 10 juli 2025

Afspraken overleg directies CKZ 10 juli 2025 Vanuit directies aanwezig: Ambtelijk aanwezig: Datum: Onderwerp: Bijlage algemeen: Bijlagen onderdeel A:

Bijlagen onderdeel B: Bijlagen onderdeel C:

Arjan Van Gils, Katalijne Rijk, Aart Boele, Robert van Zijl, Frans van der Meij Michel Tobé, Erica Vis, Marjan Korsten, Wilfred Akkerman, Kimberley Krelage. 10 juli 2025, 9,30-10.30, 0.06 Van der Vreeckenzaal, Capelle Afstemmingsoverleg GR IJsselgemeenten Achtergrond en mogelijke voorstellen bezuinigingsvraag gemeenten A1. Notitie verdeelsleutel IJsselgemeenten Sociale Zaken CKZ A1a. Informatie verdeelsleutels IJsselgemeenten 2023 A1b. Evaluatie verdeelsleutels IJsselgemeenten 2018 A1c. Verdeelsleutel in directieoverleg en bestuurlijk overleg A1d. Memo verdeelsleutel GR IJsselgemeenten SoZa 2024 ambtelijk A1e. Overzicht berekeningen en inventarisaties A2. Ambtelijk advies CKZ ombuigingen GR IJsselgemeenten SoZa A2a. Overzicht ombuigingen werk en inkomen CKZ A2b. Overzicht Inkomensafhankelijke regelingen B1: Index DVO IJsselgemeenten C1: Memo verdeelsleutel GR IJsselgemeenten ICT

In het directieoverleg IJsselgemeenten van 17 april 2025 is afgesproken dat er een overleg wordt gepland tussen de drie directies van de deelnemende gemeenten in de GR IJsselgemeenten. Het overleg is er op gericht om overeenstemming te bereiken over de verdeelsleutel sociale zaken en ict, de werkplekvergoeding en de ombuigingen die de GR IJsselgemeenten raken. AGENDA ONDERDEEL A: Sociale Zaken - Capelle, Krimpen en Zuidplas – 40 minuten 1. Verdeelsleutel GR IJsselgemeenten De huidige verdeelsleutel voor het aandeel van de deelnemende gemeenten in de GR IJsselgemeenten voor het onderdeel Sociale Zaken is: Capelle 70%, Krimpen 15%, Zuidplas 15%. Dit is vastgelegd in de DVO 2020, art. 17:2. Daarin is ook opgenomen dat de verdeelsleutel 'zo nodig wordt aangepast'. Een wijziging van de verdeelsleutel dient in overeenstemming tussen de drie individuele gemeenten te worden vastgesteld. 1a. Proces Evaluatie verdeelsleutel sociale zaken In 2018 en 2023 heeft de GR IJsselgemeenten een evaluatie opgeleverd van de verdeelsleutel sociale zaken. Het evaluatieproces is echter niet vastgelegd in de DVO. Voorgesteld wordt om: - IJsselgemeenten te verzoeken het evaluatieproces uit te werken en deze uitwerking als bijlage op te nemen bij de DVO, waaronder het benoemen van de variabelen en het aantal jaar waarover de verdeelsleutel dient te worden berekend.

- In de DVO op te nemen dat de evaluatie van de verdeelsleutel sociale zaken vast onderdeel is van de evaluatie van de DVO.

1

-

In de DVO op te nemen dat de directies van Capelle, Krimpen en Zuidplas op basis van de uitkomst van de evaluaties een op overeenstemming gericht overleg voeren over aanpassing van de verdeelsleutel.

1b. Verdeelsleutel sociale zaken: aanpassing kostenverdeling Doel: Overeenstemming te verkrijgen over de verdeling van de bedrijfsvoeringskosten (verdeelsleutel) sociale zaken over de gemeenten Capelle, Krimpen en Zuidplas. In 2015 is bij de start van de GR IJsselgemeenten de verdeelsleutel sociale zaken vastgesteld op 7015-15 voor respectievelijk Capelle, Krimpen en Zuidplas. Tot nu toe heeft er geen aanpassing van de verdeelsleutel plaatsgevonden. In de notitie ‘Verdeelsleutel GR IJsselgemeenten Sociale Zaken worden drie scenario’s geschetst: 1. Behoud van de huidige verdeelsleutel met de huidige verdeling. 2. Behoud van de huidige verdeelsleutel met wijziging van de percentages. 3. Herziening van de huidige verdeelsleutel. Uit de evaluatie van IJsselgemeenten uit 2023 blijkt een aanpassing van percentages van de verdeelsleutel realistisch: er heeft een verschuiving tussen de gemeenten plaatsgevonden in de omvang van de bestanden en de daarbij behorende werkprocessen. Het advies aan de directies van Capelle, Krimpen en Zuidplas is om in overleg te komen tot overeenstemming om: 1. Geen geheel nieuwe verdeelsleutel te (laten) ontwikkelen; 2. Een eventuele wijziging van de percentages van de verdeelsleutel te baseren op de bevindingen van IJsselgemeenten; 3.

De nieuwe verdeling vast te stellen voor een periode van vier jaar, gelijk aan de looptijd van de DVO en het evaluatieproces van de verdeelsleutel op te nemen in de Dienstverleningsovereenkomst.

Ten behoeve van agendapunt A1b heeft Krimpen aan den IJssel de Memo Kanttekening voorstel verdeelsleutel GRIJ-SZ ingebracht waarin Krimpen voorstelt om onderzoek te doen naar een gehele herziening van de verdeelsleutel waarbij de inkomsten leidend moeten zijn voor de mate waarin bijgedragen wordt in de kosten. Afgesproken wordt dat: - De huidige verdeelsleutel voor de jaren 2025 en 2026 ongewijzigd blijft; - In de loop van 2026 de verdeelsleutel opnieuw wordt vastgesteld; - Bovenstaande twee punten in de DVO 2026 worden opgenomen evenals de looptijd van de verdeelsleutel; - GRIJ, Capelle, Krimpen en Zuidplas najaar 2025 ambtelijk tot een bestuurlijk voorstel komen voor de te hanteren parameters voor evaluatie en actualisatie van de laatste evaluatie. 2. Ombuigingen sociale zaken Doel: overeenstemming te verkrijgen over mogelijke ombuigingen IJsselgemeenten Sociale Zaken en het te doorlopen proces. Geadviseerd wordt: - Geen taakstelling op de bedrijfsvoeringskosten van de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. - De beperkte mogelijkheden tot ombuigingen op het Participatiebudget te betrekken bij de implementatie van de wetswijziging Participatiewet in Balans en de aanpassing van verordeningen en beleidsregels die hier uit voortkomt.

- Mogelijke ombuigingen op de Inkomensregelingen als onderdeel van het Budget Bijzondere Bijstand in de tweede helft van 2025 en het eerste kwartaal van 2026 nader uit te werken.

2

-

Bij de afstemming tussen de drie gemeenten over de ombuigingen die de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken aangaan het uitgangspunt ‘eenheid van beleid’ te blijven hanteren.

Akkoord met het voorstel: geconstateerd wordt dat de ombuigingen op een andere wijze doorwerken dan het volgen van de P&C-cyclus voor komend jaar. Eenheid van beleid is een wens, maatwerk is mogelijk.

ONDERDEEL B: DVO Ondersteuning – Capelle, Krimpen, Zuidplas – 15 minuten 1. Werkplekvergoeding De huidige index voor de werkplekken in de DVO is gebaseerd op de NFC Benchmark facilitaire kengetallen 2013, boekjaar 2012, opgesteld door Fier.fm. De indexatie daarna heeft plaatsgevonden op basis van de prognose prijsmutatie overheidsconsumptie netto materieel die het CPB opstelt. De daadwerkelijk prijsmutatie wordt vier jaar later gepubliceerd door het CPB. Deze laten een aanzienlijke afwijking zien. Voorgesteld wordt om: - De kosten van een werkplek voor Capelle en de GR IJsselgemeenten in 2025 te meten aan de NFC Index en zodoende de daadwerkelijke prijs vast stellen die werkplekken kosten. Hiermee hebben we een nieuw startcijfers van de daadwerkelijke kosten. - Aanvullend op de huidige indexeringsmethodiek wordt voorgesteld de index te corrigeren met het daadwerkelijk gepubliceerde cijfer van de index. Concreet betekent dit voorstel voor 2026 aan te passen aan de daadwerkelijke prijs en te indexeren met de vastgestelde index per 1-1-2025.

Afgesproken wordt dat de kosten worden berekend op basis van de vastgestelde daadwerkelijke/gerealiseerde prijsmutatie overheidsconsumptie netto materieel. Dit betekent dat de werkplekvergoeding wordt vastgesteld op T-4. Ambtelijk wordt een tekstvoorstel opgesteld die de gemeenten kunnen gebruiken voor de onderbouwing in de B2026. ONDERDEEL C: ICT - Capelle en Krimpen – 10 minuten 1. Verdeelsleutel ICT Voorgesteld wordt om de verdeelsleutel zo nodig aan te passen aan het bijgevoegde voorstel. Zie memo verdeelsleutel IJsselgemeenten ICT.

Afgesproken wordt om: - De parameter voor uitvoeringskosten ict te behouden op een bedrag per inwoner; - De parameter voor de bedrijfsvoeringskosten te relateren aan de omvang van het totaal aantal medewerkers in de gemeenten Capelle en Krimpen; - De formatie van IJsselgemeenten voor ICT en Soza en Krimpenwijzer worden Uitvoeringskosten ict: bedrag inwoner. en Blijvend aan aantal meegenomen in de per berekening bepaling van deinwoners. ICT kosten. Alleen Zuidplas en IBKW worden separaat berekend.

3

2. Ombuigingen ICT Voorgesteld wordt om: - te kijken naar de hoeveelheid en gebruik van licenties en deze periodiek te monitoren; - de hoeveelheid printers verlagen wanneer het contract afloopt.

Niet besproken

4